煉鐵部高爐班組成本模擬核算材料課件

1、二一二年四月一十八日煉鐵部3月份經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析匯報(bào)一高爐班組成本模擬核算內(nèi)容概要3月份消耗指標(biāo)及成本完成情況分析 班組成本模擬核算 與先進(jìn)企業(yè)主要指標(biāo)對標(biāo) 一、3月份消耗指標(biāo)及成本完成情況分析 1、3月份主要消耗指標(biāo)完成情況： 一高爐綜合焦比Kg/ t入爐焦比Kg/t燃料比Kg/ t礦耗t/ t入爐品位%煙煤配比%塊礦比例%年預(yù)算474300510164458.6546.7121月475292511164959.11459.52月470291507164858.99459.83月470296506165458.8458.2高爐燃料消耗 3月份高爐綜合焦比、入爐焦比、燃料比均下降，達(dá)到較好水平，其

2、中燃料比接近500 Kg/t。2、成本完成情況分析 ： 3月份1#高爐實(shí)際生鐵成本完成2616元/噸，與年預(yù)算比較，超預(yù)算13元/噸，與2月份比較，降低65元/噸.月份 生鐵實(shí)際成本元/噸1 28652 26813 2616主要指標(biāo)分析綜合焦比比年計(jì)劃降低了4公斤/噸鐵，降低成本340萬元。噴煤工序燃料消耗比預(yù)算水平降了23公斤/噸，無煙煤消耗減少了5%，所以其燃料成本降低160萬元。礦耗比計(jì)劃水平升高10公斤/噸，影響成本超支150萬元。二、與寶鋼等先進(jìn)企業(yè)對標(biāo)（2012年3月數(shù)據(jù)）鲅魚圈1BF寶鋼1BF沙鋼太鋼5BF本鋼1BF燃料比506485500507525入爐焦比2962732893

3、07324塊礦比8.215.8411.2653.44入爐品位58.860.1459.3559.7259.39燒結(jié)比例77.263.9563.027774.3風(fēng)溫12161237118612481242鐵水溫度15011510150315121504煤氣利用率49.551.848.250.445.9鲅魚圈燃料比、入爐焦比高于寶鋼，在國內(nèi)處于前列。 鲅魚圈燒結(jié)礦比例高于國內(nèi)其它鋼廠，說明燒結(jié)礦堿度較低，有利于降低高爐原料成本。由于熱風(fēng)管道溫度高，限制風(fēng)溫使用。 煤氣利用率處于中游水平，需要進(jìn)一步調(diào)整操作制度，提高利用率，降低燃料比。三、班組成本模擬核算 班組模擬核算開展思路： 每個(gè)崗位夠的著、體會(huì)

4、到、看到效益 先算后干、邊干邊算、干完再算高爐工序成本分解高爐作業(yè)區(qū)成本再分解生鐵成本控制因素分類控制因素優(yōu)控分析到崗位班組成本模擬市場核算高爐工序噸鐵成本完成情況盈虧分析落實(shí)整改措施降低生鐵成本班組競賽績效評價(jià)宣傳立項(xiàng)1.宣傳立項(xiàng)a.作為高爐管理創(chuàng)新項(xiàng)目“推進(jìn)高爐班組成本模擬核算 實(shí)現(xiàn)高爐經(jīng)濟(jì)模式運(yùn)行” 向部里申請立項(xiàng)。b. 落實(shí)煉鐵部政發(fā)【2012】40號文件精神，建立作業(yè)區(qū)成本管理體系。（成本管理體系方案，申請立項(xiàng)表）2.高爐工序年預(yù)算成本2603.71元/噸分解3.一高爐作業(yè)區(qū)成本再分解 根據(jù)煉鐵部高爐工序成本分解情況，結(jié)合高爐作業(yè)區(qū)生產(chǎn)實(shí)際對原燃料、動(dòng)力、輔助材料進(jìn)行再分解。4.生鐵

5、成本控制因素分類 根據(jù)再分解項(xiàng)目，作業(yè)區(qū)對成本因素進(jìn)行分類，找出部級、作業(yè)區(qū)級、崗位級控制因素。（見圖表）5.控制因素優(yōu)控分析，制定成本提示表 一高爐生鐵成本（費(fèi)用）提示表 （ 假定日產(chǎn)8000 t / d ） 精 打 細(xì) 算 降 成 本 千 方 百 計(jì) 提 效 益分類控制因素變化影響生鐵成本（元/噸） 成 本 連 著 你 我 他 降 本 增 效 靠 大 家原料多用一噸燒結(jié)，少用一噸球團(tuán)5.41原料多用一噸塊礦，少用一噸球團(tuán)3.73燃料降5Kg/t大塊焦比8.03燃料多用5Kg/t中塊焦1.28燃料多用5Kg/t碎焦丁2.28參數(shù)多用10風(fēng)溫2.40動(dòng)力放掉100m3/min風(fēng)量1.28動(dòng)力多用1000m3/h氧1.26分類控制因素變化節(jié)省費(fèi)用（元）耗材每節(jié)省1個(gè)鉆頭75.0耗材每節(jié)省一根鉆桿470耗材每節(jié)省1只測溫電偶1.98耗材每節(jié)省1kg炮泥7.006.班組成本模擬市場核算 模擬市場原燃料價(jià)格、根據(jù)班組各種消耗數(shù)據(jù)，計(jì)算班組生鐵成本。7.完成情況盈虧分析 結(jié)合分公司、煉鐵部下達(dá)的成本計(jì)劃，每天進(jìn)行項(xiàng)目分析，找出“盈虧”原由，對癥下藥、制定措施。8.班組成本與績效評價(jià) 每天根據(jù)班組成本盈虧額度，進(jìn)行績效核算，崗位績效額=盈虧額*5元*崗薪權(quán)重全月累加。班組模