海南省海口市龍華區(qū)大同街道辦2017年度

1、PAGE 1PAGE 12海南省?？谑旋埲A區(qū)大同街道辦2017年度部門預(yù)算公開說明目錄第一部分 ?？谑旋埲A區(qū)大同街道辦事處概況一、 主要職能二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分 海口市龍華區(qū)大同街道辦事處2017年部門預(yù)算表1. 財(cái)政撥付收支總表2. 一般公共預(yù)算支出表3. 一般公共預(yù)算基本支出表4. 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表5. 政府性基金預(yù)算支出表6. 部門收支總表7. 部門收入總表8. 部門支出總表9、項(xiàng)目支出績(jī)效信息表 第三部分海口市龍華區(qū)大同街道辦事處2017年部門預(yù)算情況說明 第四部分 名詞解釋主要職能1、宣傳、執(zhí)行黨的路線方針、政策和國(guó)家法律、法規(guī)、保證市、區(qū)政府決議、決定落實(shí)，

2、對(duì)居民進(jìn)行思想政治教育和社會(huì)主義法制教育。2、組織領(lǐng)導(dǎo)街道區(qū)域經(jīng)濟(jì)工作，制定街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，檢查、督促各經(jīng)濟(jì)組織開展工作，負(fù)責(zé)街道財(cái)政預(yù)算和收支管理，進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)和有關(guān)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)。3、制定社會(huì)治安綜合治理規(guī)劃并組織實(shí)施，加強(qiáng)外來人口管理，開展民事調(diào)解，保護(hù)老人、兒童、婦女、殘疾人和青少年的合法權(quán)益，保障轄區(qū)內(nèi)政治穩(wěn)定和社會(huì)安定。4、開展群眾文化、科普、體育、校外教育及衛(wèi)生保健工作，建設(shè)社會(huì)主義精神文明。5、開展愛國(guó)衛(wèi)生、計(jì)劃生育、市容衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)、綠化美化工作。6、開展社會(huì)救濟(jì)、社區(qū)服務(wù)、離退休人員管理、擁軍優(yōu)屬、征集兵員以及殯葬管理工作，興辦社區(qū)福利事業(yè)，發(fā)展社會(huì)福利生產(chǎn)。7、指導(dǎo)居委會(huì)工

3、作，促進(jìn)社區(qū)民委會(huì)建設(shè)，提商居委會(huì)自治能力，發(fā)展居委會(huì)作用。8、參與城市建設(shè)、危房改造及住宅小區(qū)的管理工作。9、協(xié)助有關(guān)部門搞好勞動(dòng)力資源開發(fā)、配置管理、監(jiān)督及勞動(dòng)保險(xiǎn)的政策貫徹和社會(huì)華管理工作。10、配合有關(guān)部門做好防空、防訊、防火、防震、交通管理、搶險(xiǎn)救災(zāi)工作。11、向人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項(xiàng)，做好為居民群眾服務(wù)工作。12、完成區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。部門預(yù)算單位構(gòu)成納入龍華區(qū)大同街道辦事處2017年度部門預(yù)算編制范圍預(yù)算單位包括：1、 大同街道本級(jí)。共有公務(wù)員編制18名，實(shí)有公務(wù)員編制17名。2. 大同街道社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心。共有事業(yè)人員編制25名，實(shí)有

4、事業(yè)人員編制22名。3、大同街道城市管理綜合執(zhí)法中隊(duì)。共有事業(yè)人員編制14名，實(shí)有事業(yè)人員編制12名。二、2017年度部門預(yù)算報(bào)表(此部分內(nèi)容即為部門預(yù)算公開表)三、2017年度部門預(yù)算情況說明（一）收入情況（僅對(duì)安排資金的科目進(jìn)行說明，下同）1.經(jīng)費(fèi)撥款：指財(cái)政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。2017年預(yù)算安排2021.51萬元，比上年減少891.7萬元，下降31%。2.非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽(yù)、國(guó)有資源、國(guó)有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政資金。2017年預(yù)算安

5、排0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。其中： （1）政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。2017年預(yù)算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。主要是無該項(xiàng)業(yè)務(wù)。（2）專項(xiàng)收入：是指根據(jù)特定需要由國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國(guó)務(wù)院授權(quán)由財(cái)政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項(xiàng)用途的收入。2017年預(yù)算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。主要是無該項(xiàng)業(yè)務(wù)。（3）行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)

6、政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。2017年預(yù)算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。其中：主要是無該項(xiàng)業(yè)務(wù)國(guó)庫管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入國(guó)庫管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。2017年預(yù)算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。主要是無該項(xiàng)業(yè)務(wù)。專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入財(cái)政專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。2017年預(yù)算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。主要是無該項(xiàng)業(yè)務(wù)。

7、（4）罰沒收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款（罰金）、沒收款、贓物的變價(jià)款收入。2017年預(yù)算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。主要是無該項(xiàng)業(yè)務(wù)。（5）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入：指各級(jí)人民政府及其部門、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)（即一級(jí)企業(yè)）上交的國(guó)有資本收益。2017年預(yù)算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。主要是無該項(xiàng)業(yè)務(wù)。（6）國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國(guó)有資源（資產(chǎn)）使用費(fèi)而取得的收入。2017年預(yù)算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。主要是無該項(xiàng)業(yè)務(wù)。（7）其他收入：指單位獲得的捐贈(zèng)收入和差別電價(jià)收入等其他收入。2017年

8、預(yù)算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。主要是無該項(xiàng)業(yè)務(wù)。3.貸款轉(zhuǎn)貸回收本金收入：指單位收回國(guó)內(nèi)貸款、國(guó)外貸款、國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)貸和國(guó)外轉(zhuǎn)貸等其他財(cái)政貸款本金收入。2017年預(yù)算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。主要是無該項(xiàng)業(yè)務(wù)。4.債務(wù)收入：指從國(guó)內(nèi)或國(guó)外取得的債務(wù)收入。2017年預(yù)算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。主要是無該項(xiàng)業(yè)務(wù)。5.住房補(bǔ)貼資金：指財(cái)政部門從財(cái)政性專戶中安排給單位，用于住房補(bǔ)貼的資金。2017年預(yù)算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。6.單位自有資金：除財(cái)政部門安排和單位征收、收取的資金外，單

9、位自身獲得的資金。2017年預(yù)算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。主要是無該項(xiàng)業(yè)務(wù)。7.轉(zhuǎn)移性收入：即上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)，指單位各類資金的上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。2017年預(yù)算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。主要是無該項(xiàng)業(yè)務(wù)。（二）支出情況1.支出功能科目類（1）一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于 在編人員的基本工資和紀(jì)檢、黨建等工作經(jīng)費(fèi)。2017年預(yù)算安排489.80萬元，比上年增加173.64萬元，增長(zhǎng)54.92%。一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指用于本級(jí)的項(xiàng)目支出。2017年預(yù)算安排39萬元，比上年增加5萬元，增長(zhǎng)14.71%。（2）社會(huì)保障和

10、就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指用于在編人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)和居委會(huì)人員和網(wǎng)格員的工資和保險(xiǎn)等經(jīng)費(fèi)。2017年預(yù)算安排1015.56萬元，比上年（減少）1369.44萬元，下降57%。（3）醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指用于在編人員的醫(yī)療保險(xiǎn)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助及計(jì)劃生育工作經(jīng)費(fèi)。2017年預(yù)算安排143.14萬元，比上年增加2.19萬元，增長(zhǎng)1.55%。2.支出類別類（1）基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等方面的支出。2017年預(yù)算安排1557.12萬元，比上年增加1094.9萬元，增長(zhǎng)236.88%。其中：工資福利支出

11、：指用于在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。2017年預(yù)算安排1325.64萬元，比上年增加1009.6萬元，增長(zhǎng)319.48%。商品和服務(wù)支出：指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等）。2017年預(yù)算安排131.43萬元，比上年增加111.42萬元，增長(zhǎng)556.82%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：指用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)學(xué)金、生產(chǎn)補(bǔ)助住房公積金、提租補(bǔ)貼、購

12、房補(bǔ)貼和其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。2017年預(yù)算安排100.05萬元，比上年減少26.14萬元，下降20.72%。分流人員：指用于在機(jī)構(gòu)改革期間，提前退休、離崗等分流人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等方面的支出。2017年預(yù)算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。（2）項(xiàng)目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作等方面的支出。2017年預(yù)算安排1389.13萬元，比上年減少1061.85萬元，下降43.32%。其中：專項(xiàng)業(yè)務(wù)類：指部門為履行職責(zé)職能，發(fā)生的用于本部門系統(tǒng)內(nèi)的運(yùn)轉(zhuǎn)支出項(xiàng)目。2017年預(yù)算安排1389.13萬元，比上

13、年減少1061.85萬元，下降43.32%。主要用于各項(xiàng)工作的辦公經(jīng)費(fèi)發(fā)展建設(shè)類：指部門為完成特定工作任務(wù)和實(shí)現(xiàn)某一事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目之外發(fā)生的支出項(xiàng)目。2017年預(yù)算安排0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。（三）其他重要事項(xiàng)的情況說明1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。2017年?？谑旋埲A區(qū)大同街道本級(jí)、大同街道社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、大同街道城市管理綜合執(zhí)法中隊(duì)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算451萬元。2.政府采購支出情況。2017年大同辦本級(jí)及下屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額105萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算105萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元。四、名詞解釋（一）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政

14、當(dāng)年撥付的資金。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。（七）結(jié)余分配：指事業(yè)

15、單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單