酒廠質(zhì)量管理制度

1、酒廠質(zhì)量管理制度XXXX酉廠質(zhì)量管理制度第A/0版標題 第1章質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 第1頁質(zhì)量方針：產(chǎn)品質(zhì)量為核心規(guī)范管理為手段顧客滿意為目標出廠產(chǎn)品合格率保持100%一次交檢合格率大于96%組織機構(gòu)圖XXXX酉廠質(zhì)量管理制度 第A/0版標題第3章職責權(quán)限 第3頁總經(jīng)理職責和權(quán)限執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策，保證企業(yè)合法生產(chǎn)和經(jīng)營。主持制訂質(zhì)量方針、政策、目標，負責批準本廠的質(zhì)量管理制度和各項技 術(shù)文件，對最終產(chǎn)品質(zhì)量全面負責。健全財務制度，嚴格財務紀律，認真執(zhí)行國家各項財稅規(guī)定。審批各項費 用開支。抓好原料的采購，負責對合格供方名單的審批、生產(chǎn)配料的審核和采購合 同（協(xié)議）的簽訂。合理配備各種資

2、源，確保滿足生產(chǎn)需要。及時掌握市場和顧客的需求，對顧客的意見應認真聽取并組織進行處理。抓好產(chǎn)品的銷售，負責合同/訂單的審批。負責質(zhì)量/技術(shù)文件、不合格品處理意見、外部培訓的審批。做好職工的思想教育工作，使職工樹立起遵紀守法的良好風尚。嚴格執(zhí)行獎懲制度，對成績顯著的員工給予獎勵，對違紀人員進行處罰。負責各崗位人員的任免。廠長職責和權(quán)限協(xié)助總經(jīng)理管好本廠的各項業(yè)務工作負責全廠的質(zhì)量體系運行相關(guān)事項。負責組織編制本廠質(zhì)量管理制度，做好質(zhì)量管理制度的宣傳貫徹、實施和 保持，提高本廠職工質(zhì)量第一、滿足顧客要求的質(zhì)量意識。負責向總經(jīng)理報告各部門的運作情況，還有質(zhì)量管理過程的改進需求和所 取得的成績。副廠長

3、職責和權(quán)限認真執(zhí)行和宣傳國家的法律、法規(guī)和政策，以及本廠的各項管理制度。負責質(zhì)量管理、產(chǎn)品質(zhì)量的控制、計量管理、生產(chǎn)安排、衛(wèi)生、環(huán)保等方 面的管理工作?？椬龊蒙a(chǎn)設(shè)備的管理和安全文明生產(chǎn)的組織實施和檢查?？椛a(chǎn)，并對生產(chǎn)工序監(jiān)控和確保生產(chǎn)任務的完成。各崗位工藝紀律執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。產(chǎn)車間努力完成質(zhì)量目標，并對實施情況進行檢查。而且定期對公司質(zhì)量目標 完成情況進行檢查。問生產(chǎn)小組做好生產(chǎn)設(shè)備的管理，確保生產(chǎn)設(shè)備正常運行。當發(fā)生設(shè)備事故 時，應組織查明原因，提出處理意見。好安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)和環(huán)境保護工作。及時向廠長報告分管工作情況，并提出工作建議。XXXX酉廠質(zhì)量管理制度 第A/0版標題第3

4、章職責和權(quán)限第4頁.生產(chǎn)車間職責和權(quán)限協(xié)助副廠長的主要工作好車間文明生產(chǎn)和安全生產(chǎn)。好生產(chǎn)設(shè)備的維護保養(yǎng)和維修。負責建立生產(chǎn)設(shè)備臺帳，組織執(zhí)行設(shè)備 管理制度查車間在用計量器具的維護保養(yǎng)。好本車間員工崗位技術(shù)培訓工作和質(zhì)量管理制度的宣貫工作。生產(chǎn)車間員工的主要工作主任的領(lǐng)導下，確保按質(zhì)按量按期完成各項生產(chǎn)任務。使用的生產(chǎn)設(shè)備進行日常的維護保養(yǎng)。事故時，應采取有效措施，制止事故的發(fā)展，并及時向廠長和車間主任報告?？棇嵤┕に嚬芾碇贫?，做好工序的質(zhì)量監(jiān)控。當生產(chǎn)過程需要調(diào)整工藝時，應提交修改方案，并做好試驗，報副廠長或廠長批準后方可實施。過程產(chǎn)品質(zhì)量負全面責任。對存在的質(zhì)量問題，組織有關(guān)人員進行質(zhì)量攻

5、關(guān)。嚴禁不合格產(chǎn)品入庫。導交辦的各項工作任務。.財務部職責和權(quán)限認真執(zhí)行國家的有關(guān)法律、法規(guī)和各項財稅政策，維護財稅紀律，執(zhí)行本 廠的質(zhì)量管理制度和各項規(guī)章制度。嚴格執(zhí)行銀行的現(xiàn)行管理規(guī)定，合理使用資金，加強現(xiàn)金管理和成本核算，分析各類費用的開支，并向總經(jīng)理報告。每月按時完成財務報表，并向廠長報告貨款的回收及資金的使用情況。負責辦理日常各項費用的報銷和職工工資、福利的發(fā)放。做好必需辦公用 品的購置。各項費用的報銷應由廠長審批，而較大項目的費用由總經(jīng)理審批，并且要 有經(jīng)手人簽字。完成領(lǐng)導交辦的其他工作任務6、供銷部職責和權(quán)限供銷負責人的主要工作 輔材料的采購、產(chǎn)品的銷售和倉庫的管理。格供方的評定

6、，按總經(jīng)理審批的合格供方名單，組織做好原輔材料的采購，確 保所購原輔材料達到規(guī)定的要求。XXXX酒廠質(zhì)量管理制度第職責和權(quán)限第5頁A/0版標題第3章同/訂單的接收，負責產(chǎn)品銷售后的服務。的投訴或意見，應認真傾聽，組織有關(guān)人員進行處理。認真組織實施銷售及 服務制度。庫的統(tǒng)一管理。抓好倉庫管理工作，確保庫內(nèi)產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量在貯存期完好。品出廠或原輔材料入廠的運輸工作，確保運輸過程質(zhì)量責任的明確?？偨?jīng)理報 告工作的進展情況，并提出工作建議。認真執(zhí)行本廠各項質(zhì)量管理制度，努力完成 領(lǐng)導交辦的工作。供銷人員的主要工作負責人的領(lǐng)導下，做好本廠的原輔材料的采購工作，按時完成下達的各項采購 任務。購質(zhì)量關(guān)，防止

7、不合格原輔材料入廠。格供方的調(diào)查，按合格供方名單實施采購。品的銷售工作，努力完成供銷負責人下達的銷售任務，并負責做好資金的回 籠?？偷耐对V或意見，應填寫顧客意見和建議處理表，組織進行處理并認真實 施售后服務管理制度。場信息的收集，并根據(jù)顧客要求，提出產(chǎn)品質(zhì)量新的發(fā)展建議。習并執(zhí)行本廠各項管理制度。導交辦的各項工作任務。.檢驗部職責和權(quán)限廠長的領(lǐng)導下，做好進廠原輔材料、包裝袋和成品的檢驗工作。負責列出采購清單，檢驗室對采購原、輔材料進行檢驗或驗證。集和保管產(chǎn)品標準和檢驗方法標準，并跟蹤標準的修改信息。負責實施技術(shù)文件的更改和歸檔。品標準的要求和本廠原材料、輔助材料、成品的檢驗要求。按規(guī)定的檢驗方

8、法進行檢驗，準確分析數(shù)據(jù)，做好檢驗和記錄，并對合格批產(chǎn)品簽發(fā)質(zhì)量證明書?；炇邑撠煴緩S產(chǎn)品生產(chǎn)過程的工藝監(jiān)控，以及質(zhì)量管理文件和技術(shù)文件 的統(tǒng)一管理和控制。負責全廠計量工作的統(tǒng)一管理。傳國家有關(guān)計量的法律、法規(guī)和規(guī)章，提高員工對計量的重要性的認識。XXXX酒廠質(zhì)量管理制度 第A/0版 標題第3章 職責和權(quán)限 第6頁負責計量工作的具體實施和管理。具使用人員應正確使用計量器具。對不合格的原料、半成品、成品，必須按不合格品控制制度執(zhí)行，并 對不合格原因進行分析，提出處理意見。對工藝流程進行監(jiān)控，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。做好化驗室內(nèi)的清潔衛(wèi)生，物品排放整齊。每月初應將上月產(chǎn)品質(zhì)量情況填入產(chǎn)品質(zhì)量報表

9、，經(jīng)質(zhì)量負責人批準 后報總經(jīng)理和財務，作為生產(chǎn)班組的考核依據(jù)。協(xié)助有關(guān)部門做好顧客意見、建議、投訴的處理。完成領(lǐng)導交辦的各項工作任務。.設(shè)備安全部職責和權(quán)限在車間主任的領(lǐng)導下，負責建立設(shè)備臺帳、檔案，負責全廠生產(chǎn)設(shè)備的具 體管理和車間安全生產(chǎn)的監(jiān)督。認真組織實施設(shè)備管理制度，做好設(shè)備標識。組織維修人員按車間需求進行設(shè)備的檢修。、按質(zhì)完成車間、化驗室下達的各項維修任務，負責消防器具的管理。一季度制定計量器具檢定計劃，報車間主任審批后實施。器具出現(xiàn)失準或損壞時，應當送檢測機構(gòu)修理或重新檢定/校準。8.4當設(shè)備出現(xiàn)異常和事故時，應立 即采取措施，阻止事故漫延并保護現(xiàn)場，并向車間主任報告，及時查找原因

10、并排除。當主要設(shè)備需要大修時，應將修理情況填入設(shè)備卡內(nèi)，放入設(shè)備檔 案。有關(guān)安全問題的工作習國家、行業(yè)有關(guān)安全的規(guī)定。產(chǎn)工人正確執(zhí)行安全操作規(guī)程。全廠職工貫徹國家、行業(yè)有關(guān)安全生產(chǎn)的各項要求。抽查生產(chǎn)過程的安全情況，發(fā)現(xiàn)異?；螂[患應及時向技術(shù)經(jīng)理報告。一切違反安全生產(chǎn)的行為進行糾正，防止安全事故的發(fā)生。 生的安全事故，負責做好調(diào) 查，并提出改正的意見。完成領(lǐng)導交辦的各項工作任務。辦公室主任職責和權(quán)限9.在總經(jīng)理的領(lǐng)導下，負責做好人事管理、培訓、門衛(wèi)后勤、財務以及各項 行政事務工作。負責做好入廠人員的考核。組織對新進人員進行公司規(guī)章制度和相關(guān)崗位職XXXX酒廠質(zhì)量管理制度第A/0版標題第3章職責

11、和權(quán)限第7頁責的培訓統(tǒng)一接收各類文件，并分送相關(guān)領(lǐng)導。安排廠內(nèi)保安的值班，確保廠內(nèi)財物安全。組織做好廠內(nèi)清潔衛(wèi)生和食堂衛(wèi)生工作，確保職工身體健康。協(xié)助總經(jīng)理管理好財務工作，嚴格遵守財務紀律。及時向總經(jīng)理報告分管工作的情況，并提出工作建議。10.倉庫管理部職責和權(quán)限在廠長的領(lǐng)導下，負責原材料和物資的入庫和發(fā)放工作。負責成品的入庫 和出庫。原輔材料入庫時，應進行檢查驗收（包括：數(shù)量、品種、合格證明、發(fā) 票），需要化驗室化驗的通知化驗室進行抽樣檢驗。原輔材料的發(fā)放，應憑生產(chǎn)通知單方可發(fā)料。所有產(chǎn)品入庫和出庫，必須憑檢驗報告單和出廠通知單進行。倉庫的物料管理，應當按倉庫管理辦法執(zhí)行。應做到標識清楚，堆

12、放 整齊。負責建立庫內(nèi)物資臺帳，確保帳、卡、物相符。每年應對庫存物資進行清點，并填寫盤點表報財務和供銷負責人。負責庫內(nèi)的清潔衛(wèi)生、安全、防潮、防火、防盜工作。認真執(zhí)行本廠各項質(zhì)量管理制度。完成各級領(lǐng)導交辦的各項工作任務。XXXX酉廠質(zhì)量管理制度第A/0版標題第4章計量管理制度第8頁.職責檢驗室負責全廠計量工作的統(tǒng)一管理和具體實施。計量器具使用人員應正確使用計量器具。.管理檢驗員負責建立計量器具臺帳，對正在使用的計量器具統(tǒng)一編號。檢驗員負責每年第一季度編制計量器具檢定計劃，報車間主任審批后，按計劃檢定/校準。校準記錄，由檢驗員統(tǒng)一放入計量器具檔案中。2.3計量器具的檢定/檢驗員應對已檢定/校準合

13、格的計量器具貼上合格標識。沒有合格 （準用） 標識的計量器具不準使用。.使用和維護計量器具使用人員，使用前應閱讀使用說明書，正確使用和維護計量器具，使用后應當清潔。新購入的計量器具必須有制造許可證，且精度滿足使用要求。由檢驗員進 行驗收，并統(tǒng)一送檢后方可投入使用。計量器具在使用過程中發(fā)現(xiàn)失準時，應立即停止使用，并報檢驗員進行處理。對已檢產(chǎn)品，操作人員應重新復檢，無誤后方可轉(zhuǎn)序或入庫。生產(chǎn)現(xiàn)場使用的計量器具必須經(jīng)檢定/校準合格，并貼有合格（或準用）標 識，使用人應保護合格標識。沒經(jīng)檢定/校準合格或超過使用周期的計量器具不準使用。計量器具的標識分為：合格、準用（限用）、不合格、報廢。經(jīng)證實已損壞或

14、失準的計量器具，由檢驗員報廠長同意后送外檢修或重新 檢定。經(jīng)證實無法修復的計量器具，報廠長審核，總經(jīng)理審批方可予以報廢。檢 驗員應對報廢的計量器具撤離現(xiàn)場，并在臺帳中注銷。計量器具搬移時，應輕拿輕放，輕搬輕運，防止零件受損、松動變形。要用的計量器具，每天使用前應進行校驗，防止失準。4.獎懲因違反使用說明書或操作不當，造成計量器具損壞、失準并造成損失的，按獎懲制度進行處罰，并給予廠內(nèi)通報。檢驗員負責提出對執(zhí)行本制度的獎懲建議?？偨?jīng)理負責審批。5.相關(guān)文件計量器具臺帳計量器具檢定計劃獎懲制度XXXX酒廠質(zhì)量管理制度 第A/0版標題第5章采購管理制度第9頁.職責供銷負責人負責組織物料的采購，并組織對

15、供方進行調(diào)查和評價。1.2總經(jīng)理負責合格供方評價結(jié)果的審批和合格供方名單的審批。1.3總經(jīng)理負責采購合同（協(xié)議）的簽訂。廠長負責列出采購清單，并對采購原材料、包裝材料進行檢驗或驗證。原料倉負責做好入庫的驗收和庫存物料的標識。.管理采購物料的分類原材料：原酒、食用乙醇、食品添加劑（香精香料）0包裝材料：紙箱、商標紙、玻璃瓶、塑料瓶、瓶蓋。其他：指低值易耗品、設(shè)備維修所需零部件及其他零星、小批量物料。供方的評價和選擇負責對提供a）、b）類物料的供方應進行調(diào)查了解，會同檢驗室人員進行評價， 并填寫供方調(diào)查評價表。用會簽或會議形式或?qū)Ｈ诉M行。價的部門或人員應將評價意見填寫入供方調(diào)查評價表內(nèi)。符合要求的

16、供方，列入合格供方名單，報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。合格供方名單的供方出現(xiàn)重大質(zhì)量問題、交貨不及時等不符合正常供貨要 求時，由供銷部通知供方改正，對不能改進或連續(xù)三次不合格的，經(jīng)總經(jīng)理批準， 從合格供方名單中刪除。對合格供方重新評價一次。當合格供方出現(xiàn)變更時，合格供方名單應進行 更改并重新審批。責人負責建立合格供方檔案。檔案內(nèi)應有調(diào)查評價表、檢驗或驗證記錄等。采購的實施原材料、包裝材料，由總經(jīng)理與合格供方簽訂購銷合同或意向性協(xié)議。也 可根據(jù)生產(chǎn)需要直接與合格供方聯(lián)系訂購。責人按合同/訂單和原料倉庫存情況，編制原、輔材料的采購計劃，報總 經(jīng)理審批后，由供銷員實施采購。原材料、包裝材料應從合格供方處采購。

17、物資的采購，由各使用部門提出，供銷負責人列入采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理審 批后，按多渠道、少環(huán)節(jié)、經(jīng)濟合理的原則進行采購。XXXX酉廠質(zhì)量管理制度 第A/0版標題第5章采購管理制度 第10頁采購文件負責編制原、包裝材料采購清單，經(jīng)總經(jīng)理審批后下發(fā)供銷負責人，作 為采購的依據(jù)之一。責人負責編制采購計劃經(jīng)總經(jīng)理審批后方可實施。責簽定購銷合同或意見向性協(xié)議。文件中應明確驗收要求。采購產(chǎn)品的驗證負責對入庫物料的數(shù)量、重量、名稱以及包裝的完整性、合格證、單據(jù)等進行驗收。對原輔材料，由倉庫填寫入庫通知單交檢驗室檢驗。對原輔材料進行檢驗，填寫檢驗記錄。并將檢驗結(jié)果填入入庫通知單，檢驗合格的原輔材料返回倉庫。經(jīng)檢驗不

18、合格時應按不合格品管理制度執(zhí)行，并 將處理意見填入入庫通知單，再由倉庫通知供銷員辦理退貨手續(xù)。的物料，由倉庫填寫原、包裝材料臺帳。不合格的物料應掛上不合格標識 或放在不合格的區(qū)域內(nèi)。料的入庫通知單，倉庫記帳后交由供銷員放入合格供方檔案內(nèi)，作為重新評價 的依據(jù)。.相關(guān)文件和記錄供方調(diào)查評價表合格供方名單采購計劃原、包裝材料采購清單入庫通知單原輔材料臺帳購銷合同XXXX酉廠質(zhì)量管理制度第A/0版標題第6章質(zhì)量/技術(shù)文件管理制度第11頁.職責1.2文件管理員檢驗室負責質(zhì)量管理文件和技術(shù)文件的統(tǒng)一管理和控制負責文件管理、發(fā)放、更改控制的具體實施。1.3總經(jīng)理負責質(zhì)量/技術(shù)文件的審批。廠長負責組織各類文

19、件的編寫。.管理文件的分類件：質(zhì)量管理制度、法律法規(guī)；作業(yè)指導書（供方評定準則、原輔材料采購清單等）；記錄等。件產(chǎn)品標準、檢驗方法標準；配方；工藝流程圖；作業(yè)文件（檢驗規(guī)范、工藝規(guī)程等）質(zhì)量證明書等。文件的編寫與審批責組織各類文件的編寫，總經(jīng)理負責各類文件的審批。編號質(zhì)量文件YJJC/ G, XX文件順序號管理性文件代號本廠代號技術(shù)文件YJJC / J, XX文件順序號技術(shù)性文件代號本廠代號c記錄YJJC, XXX NO:記錄順序號本廠代號使用記錄的流水號XXXX酒廠質(zhì)量管理制第A/0版標題第6章質(zhì)量/技術(shù)文件管理制度 度第12頁文件的發(fā)放和更改審批后，由文件管理員統(tǒng)一復印，發(fā)放并做好發(fā)放記錄

20、。/技術(shù)文件需要進行更改時，由文件管理員填寫更改審批表，報廠長審核，總經(jīng)理審批后實施更改。件更改的方式可以根據(jù)情況采取換頁或劃改。換頁時應更改修改號。修改號用“0、1、2、3、4”表示，從“ 0”開始。文件需要大幅度修改時，可進行文件的換版，換版后更改版號。版號的標識用“A、B C”等表示。件的修改可以憑更改審批表進行劃改，但劃改人應在劃改處簽名。理員應確保使用部門或人員隨時獲得有效文件，并對作廢文件進行回收，統(tǒng)一 處理。要求對配方進行更改或本公司根據(jù)市場需求對配方或工藝文件進行更改時，必 須經(jīng)總經(jīng)理批準后，辦理更改審批表方可進行更改。文件的控制理員應定期檢查法律、法規(guī)、標準目錄，確保有效性。

21、質(zhì)量/技術(shù)文件目錄應按文件更改情況及時更改用人或部門應對領(lǐng)用的文件妥善保管，當文件在使用過程嚴重損壞時，可到文件管理員處進行以舊換新，并重新做好發(fā)放記錄。生產(chǎn)批號的編寫方法XXXX X XX當月生產(chǎn)批順序號月代號年代號如:2004年10月生產(chǎn)的第10批產(chǎn)品，其生產(chǎn)批號為：2004 10 10.獎懲對違反本制度，特別是因使用無效文件造成產(chǎn)品不合格的，由廠長按獎懲制 度提出處理意見，報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。.相關(guān)文件和記錄獎懲制度法律、法規(guī)、標準目錄質(zhì)量/技術(shù)文件目錄更改審批表XXXX酒廠質(zhì)量管理制度 第A/0版標題第7章工藝管理制 度第13頁.職責檢驗室負責全廠生產(chǎn)工藝的管理和生產(chǎn)過程的監(jiān)測。1.2

22、車間負責對各崗位工藝紀律執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。1.3廠長負責全廠工藝紀律執(zhí)行情況的監(jiān)督 檢查。.管理副廠長負責組織編寫工藝流程圖和生產(chǎn)工藝和安全操作規(guī)程，總 經(jīng)理負責審批。各崗位人員應認真學習并執(zhí)行生產(chǎn)工藝和安全操作規(guī)程。生產(chǎn)車間主任負責對各崗位執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。發(fā)現(xiàn)違反工藝紀律的情 況應及時糾正并批評教育，不改正的，應按獎懲制度提出處理意見。同時注意 收集工藝方面的改進建議，及時向總經(jīng)理提出具體的改進建議。廠長每月應組織對生產(chǎn)現(xiàn)場工藝執(zhí)行情況的檢查。并將檢查情況填入安全文明生產(chǎn)檢查表，作為獎懲的依據(jù)。任何人員未經(jīng)批準，不得擅自更改或不執(zhí)行工藝文件。車間主任負責對生產(chǎn)過程的各項指標進行監(jiān)控，

23、發(fā)現(xiàn)異常時應及時采取措 施。.獎懲對違反本制度和工藝紀律，造成產(chǎn)品不合格或報廢的，由生產(chǎn)車間主任提出處 理意見，報質(zhì)量負責人審核，總經(jīng)理審批后執(zhí)行。.相關(guān)文件和記錄獎懲制度生產(chǎn)工藝和安全操作規(guī)程工藝流程圖安全文明生產(chǎn)檢查表XXXX酉廠質(zhì)量管理制度 第A/0版標題第8章質(zhì)量檢驗管理制度 第14頁.職責檢驗室負責全廠產(chǎn)品質(zhì)量檢驗的實施和管理。檢驗員、倉庫管理員應負責原料、輔助材料、成品的檢驗。倉庫管理員負責其他物料的驗收。檢驗室主任負責對檢驗結(jié)果的審批.管理原、包裝材料的檢驗、包裝材料入廠，由倉庫驗收后掛上“待檢”標識，填寫入庫通知單交檢 驗室檢驗。對原、包裝材料進行抽樣檢驗，填寫檢驗記錄。并將檢

24、驗結(jié)果填入入庫通知 單，返回倉庫。不合格時應按不合格品管理制度執(zhí)行，并將處理意見填入入庫通知 單，再由倉庫通知供銷員辦理退貨手續(xù)。合格，倉庫收到入庫通知單時應立即填寫原輔材料臺帳，撤下“待 檢”標識，辦理入庫手續(xù)。驗合格的原輔材料不能投入生產(chǎn)。過程檢驗產(chǎn)在包裝時檢驗室應抽樣兩次以上進行檢驗。結(jié)果為不合格品時，應按不合格品管理制度進行處理。成品的檢驗驗員應經(jīng)過相關(guān)質(zhì)檢機構(gòu)頒發(fā)的資質(zhì)證書。按成品檢驗規(guī)范對成品進行抽樣，填寫樣品標簽。按成品檢驗規(guī)范對樣品進行檢驗，填寫測定記錄。合格的產(chǎn)品，填寫分析結(jié)果報告書，經(jīng)化驗室主任審核后，簽發(fā)質(zhì)量證明書。不合格的產(chǎn)品，按不合格品管理制度執(zhí)行。驗室簽發(fā)的質(zhì)量證明

25、書的產(chǎn)品不能出廠。.獎懲對違反本制度，造成產(chǎn)品不合格或不合格產(chǎn)品投入使用或出廠，由質(zhì)量負責人依據(jù)獎懲制度提出處理意見。.相關(guān)文件和記錄獎懲制度成品檢驗規(guī)范測定記錄分析結(jié)果報告書樣品標簽入庫通知單質(zhì)量證明書XXXX酉廠質(zhì)量管理制度 第A/0版標題第9章關(guān)鍵控制環(huán)節(jié) 第15頁 原材料的質(zhì)量管理要求把好原材料驗收關(guān)，特別是食用乙醇和食品添加劑類，要按要求驗收，防 止不合格產(chǎn)品進入。供銷人員要做好合格供方名單，無特殊情況均應從相關(guān)供應商購入。驗收人員必須按照質(zhì)量手冊中原材料驗收要求進行驗收。要經(jīng)由檢驗室檢 驗的原材料應按需要抽樣報送檢驗室。原材料使用前必須再檢查一次，檢查是否有破損、污染、過期、變質(zhì)等

26、情況出 現(xiàn)。如出現(xiàn)不合格或不能使用的原材料，填入報損表由相關(guān)負責人簽字后進行報廢 或返回供應商更換。.勾調(diào)工序控制要求2(1工序負責人：勾調(diào)員。10分鐘2(2將需要使用的原酒、酒基、食品添加劑按產(chǎn)品配方使用合適計量工具進行 稱量，誤差不能超過3%2(3將基酒、添加劑投入儲酒罐后，使用空壓機出風攪拌最少2(4品嘗：攪拌完成后，對儲酒罐中的半成品酒進行品嘗評價。評價分為：達到 產(chǎn)品要求、未達到產(chǎn)品要求。2(4(1達到產(chǎn)品要求：勾調(diào)完成，進入下一工序。2(4(2未達到產(chǎn)品要求：勾調(diào)員根據(jù)酒體風格、口感的缺陷適量加入原酒或食品添加劑直至達到產(chǎn)品要求。2(5測量酒精度：勾調(diào)完成后，使用精度為0.1%vo

27、l的灑度計對半成品酒進行 測量，必須控制在按成品酒計算?0.5%vol的范圍內(nèi)。如超出此范圍，則要求對成 品酒升度或降度并返回到9.3工序。.生產(chǎn)人員(洗滌/灌裝車間)衛(wèi)生管理條例責任人：副廠長生產(chǎn)車間人員必須持健康證上崗。生產(chǎn)車間人員必須注意個人衛(wèi)生，不得有隨地吐口水等不衛(wèi)生，不文明的 行為，禁止帶病上崗。進入生產(chǎn)車間步驟：進入更衣室，穿戴好工作服，帽，口罩，鞋；進入預進問 用肥皂充分洗手，在消毒池中消毒鞋；進入生產(chǎn)車問。灌裝車間內(nèi)工作人員的衛(wèi)生管理：按規(guī)定更衣消毒進入灌裝車間后，在設(shè) 備操作過程中，如有接觸污染源、出入車間都必須重新更衣消毒，生產(chǎn)工人在操作 XXXX酉廠質(zhì)量管理制度 第A/

28、0版標題第9章關(guān)鍵控制環(huán)節(jié) 第16頁過程中要注意保持潔凈衛(wèi)生。設(shè)備操作員在進行設(shè)備操作時必須先洗手消毒，使用工具時注意避免工具 污染潔凈水的流通環(huán)節(jié)，污染物質(zhì)不得接觸。保持生產(chǎn)車間內(nèi)衛(wèi)生整潔，做好上班前殺菌消毒，下班前清洗整理。2.8加強食品衛(wèi)生安全意識，杜絕一切可能污染源。.配料，添加劑的使用控制工序控制責任人：配料員。配料，添加劑使用必須遵循食品添加劑使用衛(wèi)生標準GB2760-1996。注意按照配料的精確度來選擇使用計量儀器。而且不得超過規(guī)定使用量。附表：主要配料，添加劑使用量控制已酸乙酯：3.0 g/L已酸：2.0 g/L乙酸乙酯：1.5 g/L乙酸：1.2 g/L其他：無特殊要求則按生

29、產(chǎn)需要量適量使用。.清洗消毒工序控制要求工序責任人：副廠長。裝載，運輸：將舊瓶或新瓶預先洗干凈后，以干凈尼龍袋封包運到洗滌車 問。生產(chǎn)前，先將瓶和蓋投入含高鈕酸鉀消毒劑或消毒粉的水中浸泡3分鐘，且消毒溶液必須每班更換。消毒后將瓶轉(zhuǎn)入已處理的清水池中浸泡待用。投產(chǎn)時將瓶倒置瀝干水后通過入瓶窗口進灌裝入口。5.6副廠長必須抓好每一個清洗消毒環(huán)節(jié)，以保障成品的安全衛(wèi)生標準。6.相關(guān)文件和記錄6.1食品添加劑使用衛(wèi)生標準 GB2760-1996 6.2合格供方名單6.4獎懲制度XXXX酉廠質(zhì)量管理制度 第A/0版標題第10章生產(chǎn)工序質(zhì)量控制制度 第 17頁1.職責總經(jīng)理負責生產(chǎn)計劃的下達。廠長負責組織

30、對生產(chǎn)過程的協(xié)調(diào)和檢查。車間主任負責組織生產(chǎn)，并對生產(chǎn)工序監(jiān)控和確保生產(chǎn)任務的完成。各崗位職工應認真執(zhí)行工藝要求和操作規(guī)程，并負責對生產(chǎn)設(shè)備、計量器 具的日常維護保養(yǎng)。.管理總經(jīng)理依據(jù)合同/訂單，下達生產(chǎn)通知單。生產(chǎn)車間憑生產(chǎn)通知單到倉庫領(lǐng)料。各崗位操作人員應嚴格執(zhí)行生產(chǎn)工藝和安全操作規(guī)程。當生產(chǎn)通知單需要進行更改時，由總經(jīng)理重新下達生產(chǎn)通知單， 并在備注欄內(nèi)注明原通知單編號，并標注“代替”字樣。.工序控制重要工序是對產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的工序。關(guān)鍵特性指產(chǎn)品最終質(zhì)量的主 要特性。本廠的重要工序是：勾兌。對關(guān)鍵工序的操作，應嚴格執(zhí)行生產(chǎn)過程工藝和安全操作規(guī)程。生產(chǎn)過程詳見工藝流程圖。.獎懲對違反

31、本制度，造成產(chǎn)品不合格，由車間主任依據(jù)獎懲制度提出處理意 見。.相關(guān)文件和記錄獎懲制度生產(chǎn)工藝和安全操作規(guī)程工藝流程圖生產(chǎn)通知單XXXX酉廠質(zhì)量管理制度 第A/0版標題第11章不合格品管理制度 第18 頁.職責檢驗員負責對不合格品的判定。廠長負責對不合格品處理意見的審批。倉庫管理員負責對不合格物料的標識和隔離。.管理進廠的包裝物經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)不合格時，檢查人應在入庫通知單上注明不 合格情況，并及時返回倉庫，由倉管員通知供銷員辦理退貨。進廠的原、包裝材料經(jīng)檢驗室檢驗不合格時，檢驗員應在入庫通知單 上注明不合格，并把處理意見填入備注欄內(nèi)，之后立即填寫不合格品評審表， 交車間主任進行評審，并提出處理意見

32、，報廠長審批。生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有異時，由車間主任組織處理。包裝前每批至少抽樣兩次，作為生產(chǎn)過程的監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常及時通知生產(chǎn) 車間采取措施。當生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)不合格時，由檢驗員直接通知車間處理。生產(chǎn)過程不合格品的處理方式如下：如色澤氣味口味不合格應作返工處理或放棄。返工后的產(chǎn)品應重新檢驗。控制不當無法返工時應作放棄處理。成品檢驗發(fā)現(xiàn)不合格時，由檢驗室填寫不合格品評審表，交廠長評審 并提出處理意見，報總經(jīng)理審批。入存在庫內(nèi)的不合格品，由倉庫管理員做好標識或隔離存放.不合格品的控制不合格品的處理方法主要如下：原輔材料可以采用：退貨、換貨、報廢；生產(chǎn)過程可以采用：返工、報廢；成品可以采用：返工、報廢。標識

33、a原輔材料不合格品的標識上應有供貨方名稱、交貨日期、數(shù)量和產(chǎn)品名稱b成品及生產(chǎn)過程的不合格品標識上應有產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期或批號、數(shù)量。XXXX酉廠質(zhì)量管理制度 第A/0版標題第11章不合格品管理制度 第19 頁返工后的產(chǎn)品應由化驗室重新抽樣檢驗。各崗位人員應嚴把質(zhì)量關(guān)，嚴禁 不合格品產(chǎn)品出廠。獎懲4.對已發(fā)生的不合格品未經(jīng)評審和審批而擅自處理或不報告的，應按獎懲制 度進行處理。5相關(guān)文件和記錄獎懲制度不合格品評審表入庫通知單XXXX酉廠質(zhì)量管理制度 第A/0版標題第12章設(shè)備管理制度 第20頁.職責副廠長負責組織做好生產(chǎn)設(shè)備的管理。設(shè)備管理員負責做好具體的設(shè)備管理工作。各崗位操作人員應當做好設(shè)

34、備的維護保養(yǎng)和清潔.管理設(shè)備管理員負責建立生產(chǎn)設(shè)備臺帳和檔案。負責于每年第一季度編制 年度設(shè)備檢修計劃。設(shè)備安全部應按計劃實施檢修，并將主要設(shè)備的檢修情況填寫入設(shè)備卡中，并放入該設(shè)備檔案中。新購進的生產(chǎn)設(shè)備，由車間主任組織安裝或聘請專家進行安裝。由車間主 任組織有關(guān)人員進行驗收。設(shè)備員對驗收合格的設(shè)備列入臺帳并建卡建檔。每臺生產(chǎn)設(shè)備應有標識，內(nèi)容包括：設(shè)備名稱、型號規(guī)格、編號、制造廠和設(shè)備狀態(tài)等。.使用和維護車間對所屬設(shè)備負全面管理責任，應確保設(shè)備安全且正常運行。各崗位操作人員應嚴格執(zhí)行生產(chǎn)工藝和安全操作規(guī)程，嚴禁機械無人 操作運行。車間主任應督促各崗位操作人員，生產(chǎn)前必須檢查本崗位的設(shè)備狀況

35、是否 良好，并加潤滑油。做好本崗位設(shè)備的日常維護和保養(yǎng)。下班前應對生產(chǎn)設(shè)備 進行清掃和潤滑保養(yǎng)。沒有清潔和保養(yǎng)的設(shè)備不得交接班。操作人員必須按分工操作本崗位設(shè)備，末經(jīng)上級批準，不準跨越崗位操作 設(shè)備。生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)備出現(xiàn)異音或發(fā)熱時，崗位操作人員應立即停機，并 向車間主任報告，對仍不能查找出原因的，報質(zhì)量負責人或設(shè)備員組織維修小 組進行查找原因并采取措施后方可重新起動。當設(shè)備出現(xiàn)一般故障時，操作人員應逐級上報，由車間組織維修小組進行修理，操作人員不得自行處理。當設(shè)備發(fā)生較大事故時（設(shè)備主要部件損壞或人身傷害），應立即報告廠長 、總經(jīng)理，并保護好事故現(xiàn)場?？偨?jīng)理應立即組織對傷者進行搶救或?qū)υO(shè)

36、備進行搶修。同時應組織設(shè)備員、維修員等查明事故原因，并對責任人和員工進行安全 教育。必要時對有關(guān)制度或安全操作規(guī)程進行修改。XXXX酉廠質(zhì)量管理制度 第A/0版標題第12章設(shè)備管理制度 第21頁當生產(chǎn)設(shè)備無法修復或無修復的價值時，由副廠長寫出書面報告申請報廢，報車間主任審核，廠長審批后方可報廢。報廢的設(shè)備應在臺帳中注明。設(shè)備安全部除了按計劃實施檢修和完成日常車間下達的檢修任務外，還應 做好設(shè)備的巡回檢查。注意電機及線路的異?，F(xiàn)象，分析產(chǎn)生的原因，并提修理意 見。同時還應協(xié)助操作人員做好設(shè)備的日常維護保養(yǎng)。需要購買生產(chǎn)設(shè)備時，由車間主任提出，經(jīng)總經(jīng)理審批后方可購置。.獎懲設(shè)備員每月對設(shè)備維護保養(yǎng)

37、情況進行檢查，并將檢查情況填入安全文明生產(chǎn)檢查表。車間主任對執(zhí)行生產(chǎn)工藝和安全操作規(guī)程和本制度的情況提出獎懲意 見，總經(jīng)理審批后執(zhí)行。.相關(guān)文件和記錄生產(chǎn)工藝和安全操作規(guī)程生產(chǎn)設(shè)備臺帳設(shè)備卡5.3安全文明生產(chǎn)檢查表XXXX酉廠質(zhì)量管理制度 第A/0版標題第13章安全文明生產(chǎn)管理制度 第22頁.職責副廠長是安全生產(chǎn)第一責任人，負責宣傳貫徹國家有關(guān)法律、法規(guī)。副廠長負責安全和文明生產(chǎn)的組織實施和檢查。各科室、車間負責人負責各自分管區(qū)內(nèi)的安全和文明生產(chǎn)。副廠長組織維修小組負責電氣設(shè)備及線路和滅火器的維護、保養(yǎng)和消防器 具有效性的控制。.管理副廠長應在全廠職工中開展有關(guān)安全和文明生產(chǎn)重要性的宣傳，讓員

38、工樹 立起“安全第一，人人有責”的思想。車間主任負責組織檢查小組，各科室、車間負責人為成員，每季組織至少 一次以上的檢查考核。檢查結(jié)果填寫入安全文明生產(chǎn)檢查表內(nèi)，對違反規(guī)定的按獎懲制 度進行處理。新員工進廠由辦公室對其進行安全和文明生產(chǎn)的教育。.安全生產(chǎn)的要求職工進入生產(chǎn)區(qū)必須穿戴好勞保用品。不準穿拖鞋、背心、短褲、高跟鞋、裙子進入生產(chǎn)區(qū)；不準帶小孩進入生產(chǎn)區(qū)；不準在生產(chǎn)崗位上會客、喧鬧。各種動力設(shè)備的操作人員，不準酒后上崗；機械運行時，不得離崗；不能擅自將設(shè)備交由非本崗位人員操作。設(shè)備操作人員必須熟悉本崗位安全操作規(guī)程，嚴格按規(guī)程進行操作。對正在使用中的電氣設(shè)備及線路進行不定期的巡回檢查，做

39、好維護和保養(yǎng) 工作，預防事故發(fā)生設(shè)備安全部應定期檢查滅火器的有效性，依時加藥或換藥并確保放置合理。一切電氣設(shè)備和線路的檢修，必須由持有電工證書的維修人員進行，其他 人員不得擅自進行。維修時應切斷電源，并掛上“正在檢修”標牌。凡不符合安全生產(chǎn)的，職工有權(quán)向上級報告，遇到有可能危及人身安全的情況時，職工有權(quán)停止操作，并及時向領(lǐng)導報告。生產(chǎn)車間如遇突然斷電或設(shè)備發(fā)生嚴重故障或發(fā)生火災時，應立即切斷電源，再進行處理或滅火?？剖?、車間、倉庫應做好防火、防水、防潮、防盜等工作，確保安全生產(chǎn)。XXXX酉廠質(zhì)量管理制度 第A/0版標題第13章安全文明生產(chǎn)管理制度 第23頁.文明生產(chǎn)員工應當樹立講禮貌、講道德、

40、講清潔、講文明、守紀律的良好風氣，做 到文明生產(chǎn)。各科室、車間負責搞好分管區(qū)域內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生，形成良好的生產(chǎn)和生活環(huán)境。下班前各崗位人員應搞好本崗范圍內(nèi)的清潔衛(wèi)生，設(shè)備操作人員應對所使 用設(shè)備進行清潔保養(yǎng)。應保持廠內(nèi)、車間、倉庫、通道等整齊清潔和暢通無阻。物料在裝卸過程應嚴禁野蠻裝卸，防止包裝破損。袋裝物料在貯存過程應有地臺板，不能直接放在地面，防止物料受潮。物料在運輸過程應做好防雨等防范措施，防止物料受潮變質(zhì)。.環(huán)境保護廢水、廢氣的排放應符合國家、省有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。副廠長應定期對廢水、廢氣排放情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)異常應及時采取措施。.獎懲各科室、車間每月自行檢查執(zhí)行安全、文明、環(huán)保方面的情

41、況。車間主任組織 每季至少一次的檢查，并將檢查情況填寫入安全文明生產(chǎn)檢查表內(nèi)，并提出獎 懲建議，報總經(jīng)理審批后執(zhí)行。.相關(guān)文件和記錄獎懲制度安全文明生產(chǎn)檢查表XXXX酉廠質(zhì)量管理制度 第A/0版標題第14章銷售及服務制度 第24頁.職責供銷負責人負責合同/訂單的接收，負責產(chǎn)品銷售后的服務。總經(jīng)理負責合同/訂單的審批。供銷部負責顧客對產(chǎn)品質(zhì)量方面投訴提供檢驗或記錄。.銷售合同/訂單的接收管理供銷負責人接到顧客的口頭訂單時，應填寫訂單記錄表，報總經(jīng)理審 批后，下達生產(chǎn)通知單。接到書面合同時，由總經(jīng)理直接與顧客協(xié)商簽定，并下達生產(chǎn)通知單。當生產(chǎn)過程，顧客提出對產(chǎn)品進行更改時，由供銷負責人通知檢驗室重

42、新 下達生產(chǎn)通知單并注明需更改的原單編號。也可在原通知單上進行更改，但更 改人應簽名。.售后服務供銷科接收到顧客意見、建議或投訴時，應及時填寫顧客意見和建議處理表，將意見和建議向廠長匯報，由廠長指定有關(guān)人員進行處理。3.2每年總經(jīng)理應組織供銷科對主要顧客進行走訪，向顧客征詢對本廠產(chǎn)品、服務的意見和建議。供銷部負責做好顧客意見回復的記錄，并檢查回復落實的情況。4.相關(guān)文件和記錄生產(chǎn)通知單訂單記錄表顧客意見和建議處理表XXXX酉廠質(zhì)量管理制度 第A/0版標題第15章第25頁培訓制度.職責辦公室負責全廠教育培訓工作的管理。各科室、車間負責各自人員的教育培訓的實施?？偨?jīng)理負責外部培訓的審批。.管理人員

43、要求應當熟悉國家有關(guān)質(zhì)量方面的法律法規(guī)，熟悉企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中的質(zhì)量責任和義務。應當熟悉本廠產(chǎn)品的主要性能指標和工藝流程。術(shù)人員應熟悉本廠質(zhì)量管理制度，并具有本專業(yè)的技術(shù)知識。人應能熟練地操作生產(chǎn)設(shè)備，并能熟悉與本崗位有關(guān)的工藝文件。、電工、財務人員應持證上崗。證書復印件應交辦公室存放入檔案中。2.2培訓的組織與實施根據(jù)本廠實際和各科室、車間要求，負責編制年培訓計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。員工由辦公室組織進行廠內(nèi)法紀法規(guī)和質(zhì)量管理制度的培訓。崗位技術(shù)培訓由所在科室或車間負責組織。培訓方式可以采用外培、講課、師父帶等多種形式進行。的應報總經(jīng)理批準，外培人員的證書或?qū)W習成績應復印交辦公室存檔。車間培訓完

44、成后，應填寫培訓記錄表并交辦公室存檔。.管理辦公室負責收集和保存員工培訓記錄、技術(shù)人員職稱證書復印件、持證上崗人員證書復印件等。經(jīng)培訓達不到要求的，可以再次進行培訓，仍達不到要求，應調(diào)離崗位或辭退。各科室、車間應認真執(zhí)行年度培訓計劃，提高員工的質(zhì)量意識和技術(shù)水平。.相關(guān)文件和記錄年培訓計劃培訓記錄表XXXX酒廠質(zhì)量管理制度 第A/0版標題 第16章獎懲制度第26頁.職責辦公室負責本制度的歸口管理和對員工獎懲的執(zhí)行。各科室、車間、供銷科負責人對員工的實際表現(xiàn)提出獎懲意見或建議?？偨?jīng)理負責獎懲意見或建議的審批。.獎勵有下列表現(xiàn)人員給予工資10*50%勺獎勵：a、積極完成生產(chǎn)任務或工作任務，努力提高產(chǎn)品質(zhì)量，超額完成質(zhì)量目標的要求，節(jié)約能源或資源方面有貢獻者。b、在生產(chǎn)、工藝和改善勞動條件等方面有發(fā)明創(chuàng)造、技術(shù)改進或提出合理化 建議者。c、改進經(jīng)營管理、生產(chǎn)管理，提高經(jīng)濟效益方面作出突出貢獻者。d、保護公共財產(chǎn)，防止或挽救事故有功者。對全年質(zhì)量目標或分解目標均達到并超過的科室或車間，給予工資2310%勺獎勵。.懲罰上班遲到、早退、穿