中海地產(chǎn)精裝修工程綜合評(píng)估管理行為操作指引

1、WORD33/37WORD管理行為操作指引目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc406858731一、前言 PAGEREF _Toc406858731 h 1HYPERLINK l _Toc406858732二、目的、適用圍、操作流程、調(diào)整說明 PAGEREF _Toc406858732 h 1HYPERLINK l _Toc4068587331.目的 PAGEREF _Toc406858733 h 1HYPERLINK l _Toc4068587342.適用圍 PAGEREF _Toc406858734 h 1HYPERLINK l _Toc406858736

2、3.操作流程 PAGEREF _Toc406858736 h 1HYPERLINK l _Toc4068587374.調(diào)整說明 PAGEREF _Toc406858737 h 1HYPERLINK l _Toc406858738三、檢查容 PAGEREF _Toc406858738 h 2HYPERLINK l _Toc4068587391質(zhì)量過程管理 PAGEREF _Toc406858739 h 2HYPERLINK l _Toc4068587401.1實(shí)測(cè)實(shí)量 PAGEREF _Toc406858740 h 2HYPERLINK l _Toc4068587411.2樣板管理 PAGERE

3、F _Toc406858741 h 2HYPERLINK l _Toc4068587421.3 重要工序驗(yàn)收與隱蔽驗(yàn)收 PAGEREF _Toc406858742 h 4HYPERLINK l _Toc4068587431.4材料管理 PAGEREF _Toc406858743 h 4HYPERLINK l _Toc4068587441.4.1材料驗(yàn)收 PAGEREF _Toc406858744 h 4HYPERLINK l _Toc4068587451.4.2材料封樣 PAGEREF _Toc406858745 h 4HYPERLINK l _Toc4068587461.5樁基工程檢查 PA

4、GEREF _Toc406858746 h 5HYPERLINK l _Toc4068587461.6機(jī)電綜合管線疊圖過程資料 PAGEREF _Toc406858746 h 5HYPERLINK l _Toc4068587472技術(shù)管理 PAGEREF _Toc406858747 h 6HYPERLINK l _Toc4068587482.1專項(xiàng)施工方案審核 PAGEREF _Toc406858748 h 6HYPERLINK l _Toc4068587492.2資料管理 PAGEREF _Toc406858749 h 6HYPERLINK l _Toc4068587502.3圖紙會(huì)審 PA

5、GEREF _Toc406858750 h 6HYPERLINK l _Toc4068587512.4養(yǎng)護(hù)室管理 PAGEREF _Toc406858751 h 7HYPERLINK l _Toc4068587523安全管理 PAGEREF _Toc406858752 h 7HYPERLINK l _Toc4068587533.1重大危險(xiǎn)源教育交底 PAGEREF _Toc406858753 h 7HYPERLINK l _Toc4068587543.2、安全文明施工專項(xiàng)檢查 PAGEREF _Toc406858754 h 7HYPERLINK l _Toc4068587553.3安全資料 P

6、AGEREF _Toc406858755 h 7HYPERLINK l _Toc4068587564.組織管理 PAGEREF _Toc406858756 h 8HYPERLINK l _Toc4068587574.1例會(huì)制度 PAGEREF _Toc406858757 h 8HYPERLINK l _Toc4068587584.2重要工序旁站制度 PAGEREF _Toc406858758 h 8HYPERLINK l _Toc4068587594.3監(jiān)理通知單制度 PAGEREF _Toc406858759 h 8HYPERLINK l _Toc4068587604.4人員資質(zhì) PAGER

7、EF _Toc406858760 h 8HYPERLINK l _Toc4068587614.5監(jiān)理日記管理制度 PAGEREF _Toc406858761 h 9HYPERLINK l _Toc4068587624.6項(xiàng)目事務(wù)部管理行為 PAGEREF _Toc406858762 h 9HYPERLINK l _Toc406858763四. 相關(guān)附件 PAGEREF _Toc406858763 h 9前言為持續(xù)提高工程質(zhì)量，提高集團(tuán)季度綜合評(píng)估作用和效率，對(duì)項(xiàng)目管理行為進(jìn)行量化檢查，真實(shí)體現(xiàn)項(xiàng)目管理水平，從而規(guī)避工程的過程和交付風(fēng)險(xiǎn)，更好的應(yīng)對(duì)小業(yè)主維權(quán)意識(shí)的提高，推動(dòng)工程項(xiàng)目管理向“精細(xì)化

8、”轉(zhuǎn)移，擬定推行項(xiàng)目管理行為檢查。目的、適用圍、操作流程、調(diào)整說明目的規(guī)工程質(zhì)量，更好地體現(xiàn)季度綜合評(píng)估的作用，提高工程質(zhì)量品質(zhì)，切實(shí)履行“事前發(fā)現(xiàn)問題、過程解決問題、事后規(guī)避問題”的原則。適用圍本指引適用于中海所有在建工程（自開工至交付完成）項(xiàng)目，包括全資項(xiàng)目以與非全資但中海負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)管理的項(xiàng)目。項(xiàng)目如有分期分區(qū)，相應(yīng)項(xiàng)目管理行為僅檢查參與實(shí)測(cè)實(shí)量相應(yīng)的標(biāo)段,而不是全項(xiàng)目。操作流程以標(biāo)段為單位，各標(biāo)段監(jiān)理單位、施工單位需提前準(zhǔn)備好相關(guān)檢查資料，完成現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估工作后，進(jìn)行分開查驗(yàn)打分，并在小結(jié)會(huì)議上公布最終分?jǐn)?shù)。特別說明：月度評(píng)估檢查資料需要在各個(gè)項(xiàng)目留底一份，掃描件亦可。= 三 * Arabic

9、三、檢查容質(zhì)量過程管理1.1 實(shí)測(cè)實(shí)量1.1.1 檢查要點(diǎn)：施工單位在項(xiàng)目實(shí)施過程中進(jìn)行100%實(shí)測(cè)實(shí)量，并將實(shí)測(cè)結(jié)果在平面圖上進(jìn)行標(biāo)注和上墻。各階段施工完成后應(yīng)第一時(shí)間進(jìn)行實(shí)測(cè)實(shí)量自檢（主體樓層在清理完成后），并與時(shí)進(jìn)行上圖和上墻。同時(shí)，按照項(xiàng)目實(shí)測(cè)自檢結(jié)果填報(bào)項(xiàng)目實(shí)測(cè)檢查匯總表，且記錄存檔做到齊全、真實(shí)、有效?？偛烤C合評(píng)估實(shí)測(cè)測(cè)區(qū)將與項(xiàng)目相對(duì)應(yīng)樓層或戶實(shí)測(cè)結(jié)果進(jìn)行比對(duì)。 1.1.2扣分原則/標(biāo)準(zhǔn)：測(cè)區(qū)為本次季度實(shí)測(cè)實(shí)量測(cè)區(qū)。= 1 * GB3、每發(fā)現(xiàn)一處漏測(cè)扣1分，扣完為止；= 2 * GB3、上墻數(shù)據(jù)與第三方實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)均在合格圍或均在不合格圍,視為合理偏差；若處于臨界點(diǎn),超出2mm,視為不

10、合理偏差，小于等于2mm也視為合理偏差，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分；= 3 * GB3、每面墻數(shù)據(jù)不全扣2分，上墻數(shù)據(jù)與圖紙標(biāo)注不一致，每發(fā)現(xiàn)一處扣3分。1.1.3說明： = 1 * GB3、住宅項(xiàng)目結(jié)構(gòu)階段上墻實(shí)測(cè)指標(biāo)：垂直度、平整度、頂板水平度；砌筑階段上墻實(shí)測(cè)指標(biāo)：垂直度、平整度、外門窗洞口尺寸；抹灰階段上墻實(shí)測(cè)指標(biāo)：垂直度、平整度、開間/進(jìn)深、凈高、空鼓/開裂等。精裝修階段數(shù)據(jù)不需上墻。 = 2 * GB3、 商業(yè)項(xiàng)目結(jié)構(gòu)階段上墻實(shí)測(cè)指標(biāo)：垂直度；砌筑階段上墻實(shí)測(cè)指標(biāo)：垂直度、墻面平整度；抹灰階段上墻實(shí)測(cè)指標(biāo)：垂直度、墻面平整度、開間/進(jìn)深、凈高、空鼓/開裂等。= 3 * GB3、實(shí)測(cè)實(shí)量匯總表

11、無具體模板，各項(xiàng)目自定。1.1.4示例詳見樣表1、樣表21.2樣板管理1.2.1 檢查要點(diǎn)：= 1 * GB3、各項(xiàng)目部結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)制定樣板引路實(shí)施方案，并經(jīng)甲方、監(jiān)理和施工單位三方簽字確認(rèn)。 = 2 * GB3、實(shí)體樓棟設(shè)置砌筑樣板、抹灰樣板和門窗安裝樣板，不同主力戶型均需設(shè)置樣板，樣板須展示各道工序節(jié)點(diǎn)做法，同時(shí)應(yīng)檢查現(xiàn)場(chǎng)施工是否按照樣板進(jìn)行。= 3 * GB3、項(xiàng)目部、監(jiān)理負(fù)責(zé)樣板施工全過程跟蹤、監(jiān)督和驗(yàn)收，并組織對(duì)施工單位進(jìn)行技術(shù)交底，形成驗(yàn)收記錄和交底文件。= 4 * GB3、材料樣板的確定與封存。 注明：樣板封存時(shí)間：材料樣板毛坯項(xiàng)目要到入伙；精裝修項(xiàng)目到入伙后一個(gè)月；= 5 *

12、GB3、毛坯交樓樣板（別墅除外）/精裝修交樓樣板，應(yīng)規(guī)定樣板完成時(shí)間，毛坯樣板應(yīng)在大面積抹灰之前完成。1.2.2 扣分原則/標(biāo)準(zhǔn)：= 1 * GB3、實(shí)施方案未審批扣2分；無實(shí)施方案扣4分。= 2 * GB3、未形成相關(guān)驗(yàn)收記錄、未形成交底文件扣2分；未進(jìn)行驗(yàn)收扣4分、未 交底扣4分。= 3 * GB3、樣板必須在工序大面積施工前完成，并在80%樓層施工完成后方可隱蔽。如樣板工序節(jié)點(diǎn)設(shè)置不齊全扣減0. 5分；現(xiàn)場(chǎng)未按樣板進(jìn)行施工扣減2分；未設(shè)置施工樣板扣5分。= 4 * GB3、隨機(jī)抽檢5種材料，無材料樣板確認(rèn)單每項(xiàng)扣1分，簽證不齊每項(xiàng)扣0.5分。= 5 * GB3、無毛坯交樓樣板評(píng)審表扣2分

13、，無毛坯交樓樣板（別墅除外）扣5分，現(xiàn)場(chǎng)施工與樣板不符扣每項(xiàng)2分。樣板容不齊每項(xiàng)扣0.5分。1.2.3說明：= 1 * GB3、樣板管理中所要求的為實(shí)體工序展示樣板，不同于工藝展示樣板的地方在于：工序樣板必須展示出各道工序的工藝工法，須展示出如下施工工序的完成狀態(tài)：墻體控制線、混凝土反坎、砌體排版、頂砌、砌體勾縫、構(gòu)造柱、門窗過梁、門窗壓頂、管線開槽與填塞、開關(guān)插座與戶箱等的水電安裝和定位、空調(diào)留洞、掛網(wǎng)、灰餅、甩獎(jiǎng)、底糙、面層、窗框固定、塞縫質(zhì)量等。 樣板必須做到“實(shí)體樓棟覆蓋主力戶型設(shè)置、大面積施工前完成不得提前隱蔽、展示相關(guān)節(jié)點(diǎn)做法、與現(xiàn)場(chǎng)施工一致”。= 2 * GB3、材料樣板確認(rèn)單詳

14、見樣表3，毛坯交樓樣板評(píng)審表詳見樣表4，施工樣表確認(rèn)單詳見樣表6= 3 * GB3、材料樣板參照的是中海地產(chǎn)工程管理公司樣板評(píng)審工作指引容，詳見樣表7、樣表8、樣表91.3 重要工序驗(yàn)收與隱蔽驗(yàn)收1.3.1檢查要點(diǎn)：= 1 * GB3、重要工序驗(yàn)收必須針對(duì)外門窗、外墻孔洞封堵、室外防水、地基驗(yàn)槽、驗(yàn)筋等工序進(jìn)行驗(yàn)收后進(jìn)行下道工序施工，防水施工完成后必須進(jìn)行閉水試驗(yàn)，且必須進(jìn)行雨后滲漏檢查，并形成整改封閉文件。不僅僅檢查是否有形成資料，且資料須與現(xiàn)場(chǎng)基本吻合；1.3.2扣分原則/標(biāo)準(zhǔn)：抽查5項(xiàng)各5處重要工序隱蔽驗(yàn)收資料，每缺失一項(xiàng)扣3分，簽字不齊全扣1分；現(xiàn)場(chǎng)存在工序不合理倒置，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分

15、；隱蔽施工完成后出現(xiàn)滲漏現(xiàn)象，每一處扣2分。1.3.3說明：隱蔽驗(yàn)收工程的匯總表詳見樣表121.4材料管理1.4.1材料驗(yàn)收（1）檢查要點(diǎn)：= 1 * GB3、建立清晰的進(jìn)場(chǎng)材料臺(tái)賬。 = 2 * GB3、所有進(jìn)場(chǎng)材料的質(zhì)量驗(yàn)收、質(zhì)保資料的收集、材料復(fù)試、材料臺(tái)帳的建立等工作進(jìn)展與時(shí)有效，材料資料處于受控狀態(tài)。（2）扣分原則/標(biāo)準(zhǔn)：= 1 * GB3、抽檢5個(gè)批次不同材料進(jìn)場(chǎng)臺(tái)賬，未建立臺(tái)賬視其情況每一項(xiàng)扣2分，扣完為止。= 2 * GB3、抽檢5種材料質(zhì)保資料和復(fù)試報(bào)告，如材料復(fù)試不與時(shí)每一項(xiàng)扣1分；無質(zhì)保資料或復(fù)試報(bào)告每一項(xiàng)扣3分。（3）說明：材料進(jìn)場(chǎng)臺(tái)帳詳見樣表71.4.2材料封樣（1）

16、檢查要點(diǎn)：= 1 * GB3、材料樣板集中堆放區(qū)的材料樣板必須設(shè)置齊全且有確認(rèn)單、按要求進(jìn)行封樣的材料必須進(jìn)行封樣后才能使用。= 2 * GB3、現(xiàn)場(chǎng)抽查5種正在使用的材料，核對(duì)其品牌、規(guī)格和型號(hào)是否與材料樣板、合同要求一致。（2）扣分原則/標(biāo)準(zhǔn)：= 1 * GB3、材料封樣不齊全或未封樣就投入現(xiàn)場(chǎng)使用，每一種材料扣減2分。= 2 * GB3、現(xiàn)場(chǎng)正在使用的材料與封樣、合同要求不一致的，每一種扣2分。（3）說明： = 1 * GB3、要求封樣的材料包括防水卷材涂膜、砌體材料、門窗、欄桿、外墻磚/涂料、外墻石材、外墻保溫、入戶門、防火門；成品煙道、給水管材、排水管材、開關(guān)閥門、電線電纜、電線管材

17、、戶箱、可視對(duì)講；園林燈具、鋪裝面材；室墻地磚、室石材、乳膠漆、墻紙墻布、木地板、輕鋼龍骨、吊桿、石膏板、木板、鋁扣板、木飾面、戶門、櫥柜、收納柜、廚房電器、潔具龍頭、沐浴隔斷、開關(guān)插座。(以上所列包含毛坯和精裝修相關(guān)材料)= 2 * GB3、材料樣板采用集中堆放（封樣間），對(duì)相應(yīng)材料進(jìn)行封樣，并由相關(guān)單位簽署材料封樣單，嚴(yán)禁要求封樣的材料未封樣即投入現(xiàn)場(chǎng)使用。= 3 * GB3、現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)抽取5種材料進(jìn)行核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)未按要求使用相應(yīng)品牌、規(guī)格和型號(hào)的材料則視為不合格。具體核對(duì)按下圖進(jìn)行：1.5樁基工程檢查1.5.1檢查要點(diǎn)：= 1 * GB3、施工記錄和監(jiān)理記錄，抽取一樣5天的資料進(jìn)行對(duì)比，其

18、中樁長(zhǎng)、樁偏位等情況應(yīng)作為檢查重點(diǎn)。= 2 * GB3、樁基工程的施工方案與審批。= 3 * GB3、樁基檢測(cè)(灌注樁或靜壓管樁）3類資料（大小應(yīng)變、抽芯、成樁質(zhì)量檢查報(bào)告等）。 、前期試樁容（如有），檢查試樁的設(shè)計(jì)要求、樁基施工記錄、靜載檢測(cè)結(jié)果、施工影像資料。、要求新開工項(xiàng)目，樁基必須進(jìn)行全過程的影像資料記錄，影像資料按施工樁號(hào)留檔。、增加施工圖審查報(bào)告的檢查，圖審報(bào)告容必須包含樁基部分的審查。1.5.2扣分原則/標(biāo)準(zhǔn)： 1、施工記錄與監(jiān)理記錄同日期的資料不對(duì)應(yīng)的扣5分；2、無樁基工程施工方案的扣5分，方案未審批的扣2分；3、隨機(jī)抽取5種樁基檢測(cè)資料，不齊全的每一項(xiàng)扣3分；4、試樁資料不齊

19、全的扣5分；5、樁基影像資料不齊全的扣5分；6、施工圖紙審查未包含樁基容的扣5分。1.6機(jī)電綜合管線疊圖過程資料1.6.1檢查要點(diǎn)：= 1 * GB3、機(jī)電綜合管線疊圖啟動(dòng)溝通會(huì)議記錄（項(xiàng)目經(jīng)理組織）。= 2 * GB3、疊圖管線碰撞、問題等記錄與優(yōu)化調(diào)整會(huì)審確認(rèn)表（應(yīng)有、設(shè)計(jì)部、合約、項(xiàng)目簽字確認(rèn)）。= 3 * GB3、成果圖紙會(huì)審確認(rèn)表（應(yīng)有、設(shè)計(jì)部、合約、項(xiàng)目簽字確認(rèn)）。、成果圖電子檔發(fā)總部備案截圖。、室部分，根據(jù)項(xiàng)目施工節(jié)點(diǎn)進(jìn)度情況，機(jī)電管線通道需按照綜合管線疊圖精確位置預(yù)留預(yù)埋，施工時(shí)間是在結(jié)構(gòu)主體施工同步配合。因此要求樓盤機(jī)電疊圖完成時(shí)間不得晚于樁基礎(chǔ)開挖完成時(shí)間，包含審圖通過時(shí)間

20、在。同時(shí)滿足各機(jī)電工程招標(biāo)使用。室外部分，室外綜合管線疊圖優(yōu)化時(shí)間在室外綜合管網(wǎng)招標(biāo)前10天完成。1.6.2扣分原則/標(biāo)準(zhǔn)： 1、機(jī)電綜合管線疊圖啟動(dòng)溝通會(huì)議記錄（項(xiàng)目經(jīng)理組織）未記錄的扣3分；2、疊圖管線碰撞、問題等記錄與優(yōu)化調(diào)整會(huì)審確認(rèn)表未會(huì)審確認(rèn)扣5分；3、成果圖紙會(huì)審確認(rèn)表未會(huì)審的扣5分；4、成果圖電子檔發(fā)總部備案截圖未發(fā)送扣3分；5、室部分未按要求施工的扣5分。技術(shù)管理2.1專項(xiàng)施工方案審核2.1.1檢查要點(diǎn)：施工單位制定專項(xiàng)施工方案，包括土方、基坑支護(hù)和降水、模板工程和支撐體系、腳手架、大型機(jī)械安拆與臨時(shí)用水用電等專項(xiàng)方案，如需做專家論證的方案必須簽字完整、存檔齊全；現(xiàn)場(chǎng)施工與方案

21、一致。 且別墅項(xiàng)目要有專項(xiàng)防水策劃的審批。2.1.2扣分原則/標(biāo)準(zhǔn)：抽查5份專項(xiàng)施工方案，每缺一項(xiàng)扣2分。簽證不齊全或無審批每項(xiàng)扣0.5分；與現(xiàn)場(chǎng)施工不符合，每項(xiàng)扣1分；2.1.3說明：方案評(píng)審匯總表詳見樣表112.2資料管理2.2.1檢查要點(diǎn)：資料管理的分類整理、是否同步，測(cè)量數(shù)據(jù)、變更洽商；檢查控制點(diǎn)、基準(zhǔn)線、水準(zhǔn)點(diǎn)復(fù)核記錄，放線必須要求有復(fù)核記錄，另沉降觀測(cè)以與垂直度觀測(cè)必須有第三方觀測(cè)記錄等管理，往來文件收發(fā)記錄是否齊全，目錄或收發(fā)記錄與資料是否相符。2.2.2扣分原則/標(biāo)準(zhǔn)：每一項(xiàng)不符合要求扣2分。2.3圖紙會(huì)審2.3.1檢查要點(diǎn)：積極參與或組織圖紙會(huì)審。須有設(shè)計(jì)、甲方、監(jiān)理和施工單

22、位簽到表，形成圖紙會(huì)審記錄。2.3.2扣分原則/標(biāo)準(zhǔn)：參與人員不符合要求扣1分，無圖紙會(huì)審記錄扣2分；未進(jìn)行圖紙會(huì)審扣3分，如圖紙會(huì)審容不含樁基部分的審查容扣6分。2.4養(yǎng)護(hù)室管理2.4.1檢查要點(diǎn)：現(xiàn)場(chǎng)養(yǎng)護(hù)室等臺(tái)帳、標(biāo)養(yǎng)、取樣2.4.2扣分原則/標(biāo)準(zhǔn)：養(yǎng)護(hù)室臺(tái)帳記錄不齊全扣1分，現(xiàn)場(chǎng)未設(shè)置標(biāo)養(yǎng)室的扣3分，取樣無記錄或無影像資料的扣2分。注：根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，如果項(xiàng)目上未設(shè)置標(biāo)養(yǎng)室，但設(shè)置了標(biāo)養(yǎng)箱。只要條件符合溫度202，濕度95%以上，即達(dá)到標(biāo)養(yǎng)條件的可以不做扣分處理。安全管理3.1重大危險(xiǎn)源教育交底3.1.1檢查要點(diǎn)：編制項(xiàng)目重大危險(xiǎn)源清單，且按不同施工階段對(duì)危險(xiǎn)源與時(shí)進(jìn)行更新和安全交底。

23、 3.1.2扣分原則/標(biāo)準(zhǔn)：危險(xiǎn)源未與時(shí)更新或未進(jìn)行安全交底扣2分；未編制清單扣6分。3.1.3說明：項(xiàng)目重大危險(xiǎn)源清單詳見樣表103.2、安全文明施工專項(xiàng)檢查3.2.1檢查要點(diǎn)：監(jiān)理每周聯(lián)合三方（甲方、監(jiān)理和施工單位）組織安全專項(xiàng)檢查，對(duì)檢查問題進(jìn)行跟蹤整改，且形成封閉資料，要求留有影像資料。 3.2.2扣分原則/標(biāo)準(zhǔn)：抽查5次周檢記錄，如未組織安全檢查每次扣2分。如問題未進(jìn)行跟蹤整改或影像資料不齊全，扣3分。不僅僅檢查是否有形成資料，且資料須與現(xiàn)場(chǎng)基本吻合；3.3安全資料3.3.1檢查要點(diǎn)：監(jiān)理部須完善監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理旁站方案與記錄、安全隱患通知單與回復(fù)單、整改（主管部門）回復(fù)單、監(jiān)理日志等

24、安全資料。 3.3.2扣分原則/標(biāo)準(zhǔn)：抽查5項(xiàng)資料，每缺一項(xiàng)扣1分，檢查大型機(jī)械設(shè)備（塔吊、施工電梯）安拆方案、審批表、監(jiān)理旁站記錄，每缺一項(xiàng)扣1分。3.3.3說明：專項(xiàng)方案清單詳見樣表54.組織管理4.1例會(huì)制度4.1.1檢查要點(diǎn)：監(jiān)理按要求每周組織一次監(jiān)理例會(huì)，形成，參加會(huì)議的人員符合要求，會(huì)議必須對(duì)上周問題進(jìn)行總結(jié)并形成會(huì)議紀(jì)要。 4.1.2扣分原則/標(biāo)準(zhǔn)：監(jiān)理例會(huì)每缺一次扣3分，會(huì)議紀(jì)要每缺一次扣1分；未形成封閉資料每一次扣1分。4.2重要工序旁站制度4.2.1檢查要點(diǎn)：建立旁站監(jiān)理計(jì)劃，并經(jīng)過項(xiàng)目部審批，監(jiān)理旁站記錄所提問題必須有合理解決措施和整改情況描述。 4.2.2扣分原則/標(biāo)準(zhǔn)

25、：無監(jiān)理旁站計(jì)劃扣5分。抽查5次旁站記錄，每缺一份扣3分；如旁站記錄問題無解決措施或未進(jìn)行整改，每次扣2分。4.3監(jiān)理通知單制度4.3.1檢查要點(diǎn)：監(jiān)理通知單必須實(shí)質(zhì)性描述現(xiàn)場(chǎng)重大安全質(zhì)量問題，且應(yīng)有明確整改時(shí)效，對(duì)所提問題進(jìn)行跟蹤整改后形成封閉資料。 4.3.2扣分原則/標(biāo)準(zhǔn)：抽查5份監(jiān)理通知單（工作聯(lián)系單），如監(jiān)理通知單所列問題無整改時(shí)效要求，扣2分；未回復(fù)、未進(jìn)行封閉或未形成封閉資料扣5分。說明：凡涉與到工程現(xiàn)場(chǎng)問題的工作聯(lián)系單等同于監(jiān)理通知單效力，必須回復(fù)以閉合問題（有些項(xiàng)目為減少監(jiān)理通知單數(shù)量，監(jiān)理通知單用聯(lián)系單形式，但效力應(yīng)等同于監(jiān)理通知單）。4.4監(jiān)理日記管理制度4.4.1檢查要

26、點(diǎn)：監(jiān)理日記記錄須詳實(shí)，對(duì)當(dāng)天施工容、安全質(zhì)量問題和記事進(jìn)行記錄，安全質(zhì)量問題有具體描述和解決措施。4.4.2扣分原則/標(biāo)準(zhǔn)：結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)情況，抽檢其中10個(gè)工作日容。如不詳實(shí)，則每次扣1分；對(duì)問題只有描述或解決措施不合理，每次扣2分；無監(jiān)理日記扣5分。4.5工程管理部管理行為4.5.1檢查要點(diǎn)：= 1 * GB3、工程管理部月度評(píng)估工作開展情況。= 2 * GB3、月度評(píng)估工作的復(fù)查，整改，整改計(jì)劃和方案，整改完成的資料留底。= 3 * GB3、綜合評(píng)估所有問題的整改，計(jì)劃方案，整改完成閉合資料的工程管理部存檔。= 4 * GB3 、綜合評(píng)估預(yù)警容整改，計(jì)劃，方案，整改完成的閉合的地區(qū)事務(wù)部存檔

27、。4.5.2扣分原則/標(biāo)準(zhǔn)：= 1 * GB3、每季度綜合評(píng)估檢查中，工程管理部缺少該項(xiàng)目月度評(píng)估其中一個(gè)月的資料扣6分，月評(píng)估其它資料每缺少一項(xiàng)扣3分。（實(shí)測(cè)實(shí)量、安全文明、管理行為、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、生活區(qū)安全文明、工程檢測(cè)等）；= 2 * GB3、針對(duì)本季度月度評(píng)估問題，工程管理部無項(xiàng)目部的整改方案、整改計(jì)劃扣6分；無項(xiàng)目部整改完成的留底資料扣6分；現(xiàn)場(chǎng)問題未閉合扣8分。（嚴(yán)重問題需整改方案，整改計(jì)劃，一般問題可無）；= 3 * GB3、針對(duì)上次綜合評(píng)估問題，工程管理部無項(xiàng)目部的整改方案資料扣6分；無無項(xiàng)目部的整改計(jì)劃資料扣6分；現(xiàn)場(chǎng)問題封閉資料扣8分.；= 4 * GB3、若上次綜合評(píng)估有預(yù)警

28、容，工程管理部無項(xiàng)目部的整改方案資料扣6分；無無項(xiàng)目部的整改計(jì)劃資料扣6；現(xiàn)場(chǎng)問題封閉資料扣8分。4.6.3說明：根據(jù)實(shí)際情況明確整改方案和整改計(jì)劃，一般要有，問題很容易整改完成可無方案計(jì)劃，對(duì)整改完成資料留底進(jìn)行閉合檢查，項(xiàng)目部整改完成給事務(wù)部回復(fù)單。管理行為中工程管理部的月評(píng)估存檔可以用掃描件。項(xiàng)目部周評(píng)估每周一次，月評(píng)估每月一次。考慮到自評(píng)與互評(píng)的問題，周評(píng)估與月評(píng)估時(shí)間重合時(shí)，周評(píng)估也要開展。同樣，月評(píng)估與綜合評(píng)估時(shí)間重合時(shí)，月評(píng)估也要進(jìn)行。關(guān)于月評(píng)估終止時(shí)間，項(xiàng)目須達(dá)到竣工條件且取得竣工備案證；四. 相關(guān)附件中海地產(chǎn)商業(yè)項(xiàng)目實(shí)測(cè)實(shí)量數(shù)據(jù)上墻具體指標(biāo)（樣表1） 商業(yè)項(xiàng)目主體結(jié)構(gòu)實(shí)測(cè)實(shí)量

29、記錄專用印章檢查項(xiàng)目允許偏差施工單位實(shí)測(cè)值監(jiān)理單位實(shí)測(cè)值垂直度0,8mm 商業(yè)項(xiàng)目砌筑工程實(shí)測(cè)實(shí)量記錄專用印章檢查項(xiàng)目允許偏差施工單位實(shí)測(cè)值監(jiān)理單位實(shí)測(cè)值墻面平整度0,8mm垂直度0,5mm 商業(yè)項(xiàng)目抹灰工程實(shí)測(cè)實(shí)量記錄專用印章檢查項(xiàng)目允許偏差施工單位實(shí)測(cè)值監(jiān)理單位實(shí)測(cè)值墻面平整度0,4mm垂直度0,4mm開間/進(jìn)深-10,10mm凈高20，20mm空鼓/開裂無空鼓、開裂中海地產(chǎn)住宅項(xiàng)目實(shí)測(cè)實(shí)量數(shù)據(jù)上墻具體指標(biāo)（樣表2） 住宅項(xiàng)目主體結(jié)構(gòu)實(shí)測(cè)實(shí)量記錄專用印章檢查項(xiàng)目允許偏差施工單位實(shí)測(cè)值監(jiān)理單位實(shí)測(cè)值墻面平整度0,8mm垂直度0,8mm頂板水平度15mm（無爆板） 住宅項(xiàng)目砌筑工程實(shí)測(cè)實(shí)量記錄

30、專用印章檢查項(xiàng)目允許偏差施工單位實(shí)測(cè)值監(jiān)理單位實(shí)測(cè)值墻面平整度0,8mm垂直度0,5mm外門窗洞口尺寸5，20mm 住宅項(xiàng)目抹灰工程實(shí)測(cè)實(shí)量記錄專用印章檢查項(xiàng)目允許偏差施工單位實(shí)測(cè)值監(jiān)理單位實(shí)測(cè)值墻面平整度0,4mm垂直度0,4mm開間/進(jìn)深-10,10mm凈高20，20mm空鼓/開裂無空鼓、開裂材料樣板確認(rèn)單（樣表3）工程名稱材料名稱材料規(guī)格材料顏色使用部位項(xiàng)目建筑師確認(rèn)：設(shè)計(jì)管理部（蓋章）年 月 日項(xiàng)目部簽收年 月 日監(jiān)理部簽收年 月 日施工方簽收年 月 日毛坯交樓樣板評(píng)審表（樣表4）工程名稱樣板對(duì)應(yīng)戶型樣板所在位置各部門：我部已完成XX項(xiàng)目X棟標(biāo)準(zhǔn)層毛坯交樓樣板施工，請(qǐng)就如下事項(xiàng)進(jìn)行評(píng)審

31、并提出修改意見：各類工程做法是否合適，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是否符合要求；房間布局是否合理，各功能房間是否符合使用習(xí)慣；各類機(jī)電設(shè)備點(diǎn)位是否合理，是否滿足日后設(shè)備家俬安裝需要；注：受進(jìn)度影響，門窗、欄桿、龍頭、開關(guān)等工序暫未施工，已做標(biāo)識(shí)。項(xiàng)目經(jīng)理： 年 月 日設(shè)計(jì)管理部意見：設(shè)計(jì)經(jīng)理： 年 月 日合約管理部意見：合約經(jīng)理： 年 月 日項(xiàng)目事務(wù)部意見：事務(wù)部經(jīng)理： 年 月 日營(yíng)銷策劃部意見：營(yíng)銷經(jīng)理： 年 月 日客戶關(guān)系部意見：客戶經(jīng)理：年 月 日（此表填寫完成后，與毛坯交樓樣板的照片一同存檔）需審批的一般工程施工方案清單（樣表5）序號(hào)分項(xiàng)工程名稱備注1基坑支護(hù)、降水工程開挖深度超過3m（含3m）或雖未超過

32、3m但地質(zhì)條件和周邊環(huán)境復(fù)雜的基坑2土方開挖工程開挖深度超過3m（含3m）的基坑土方開挖工程3模板工程與支撐體系（1）各類工具式模板工程，包括大模板、滑模、爬模等；（2）高支模與大跨度模板工程，包括高度5m與以上；跨度10m與以上；施工總荷載10kN/m2與以上，集中線荷載15kN/m與以上，高度大于支撐的水平投影寬度且相對(duì)獨(dú)立無聯(lián)系構(gòu)件（3）承重支撐體系：用于鋼結(jié)構(gòu)安裝等滿堂支撐體系4起重吊裝與安裝拆卸工程（1）采用非常規(guī)起重設(shè)備、方法，且單件起吊重量在10kN與以上的起重吊裝工程。（2）采用起重機(jī)械進(jìn)行安裝的工程。（3）起重機(jī)械設(shè)備自身的安裝、拆卸。5腳手架工程（1）搭設(shè)高度24m與以上的

33、落地式鋼管腳手架工程（2）附著式整體和分片提升腳手架工程（3）懸挑式腳手架工程（4）吊籃腳手架工程（5）自制卸料平臺(tái)、移動(dòng)操作平臺(tái)工程（6）新型與異型腳手架工程6拆除、爆破工程（1）建筑物、構(gòu)筑物拆除工程（2）采用爆破拆除的工程7其他類（1）建筑幕墻安裝工程（2）鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架和索膜結(jié)構(gòu)安裝工程（3）人工挖孔樁工程（4）地下暗挖、頂管與水下作業(yè)工程（5）預(yù)應(yīng)力工程（6）采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備與尚無相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程。備注：超過一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程清單需編制方案并由施工單位項(xiàng)目經(jīng)理審核、企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批并組織專家論證危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程清單序號(hào)分

34、項(xiàng)工程名稱備注1深基坑工程（1）開挖深度超過5m（含5m）的基坑的土方開挖、支護(hù)和降水工程。（2）開挖深度雖未超過5m，但地質(zhì)條件、周圍環(huán)境和地下管線復(fù)雜，或影響毗鄰建筑物安全的基坑土方開挖、支護(hù)和降水工程。2模板工程與支撐體系（1）工具式模板工程，包括滑模、爬模、飛模工程；（2）混凝土模板支撐工程，包括高度8m與以上；跨度18m與以上；施工總荷載15kN/m2與以上，集中線荷載20kN/m與以上。（3）承重支撐體系：用于鋼結(jié)構(gòu)安裝等滿堂支撐體系，單點(diǎn)集中荷載700kg以上3起重吊裝與安裝拆卸工程（1）采用非常規(guī)起重設(shè)備、方法，且單件起吊重量在100kN與以上的起重吊裝工程。（2）起重量300

35、kN與以上的起重設(shè)備安裝工程；高度200m與以上爬起重設(shè)備的拆除工程。4腳手架工程（1）搭設(shè)高度50m與以上的落地式鋼管腳手架工程（2）提升高度150m與以上附著式整體和分片提升腳手架工程。（3）架體高度20m與以上懸挑式腳手架工程5拆除、爆破工程（1）采用爆破拆除的工程（2）碼頭、橋梁、高架、煙囪、水塔或拆除中容易引起有毒有害氣（液）體或粉塵擴(kuò)散、易燃易爆事故發(fā)生的特殊建、構(gòu)筑物拆除工程。（3）可能影響行人、交通、電力設(shè)施、通信設(shè)施或其他建、構(gòu)筑物安全的拆除工程。（4）文物保護(hù)建筑、優(yōu)秀歷史建筑或歷史文化風(fēng)貌區(qū)控制圍的拆除工程。7其他類（1）施工高度50m與以上的建筑幕墻安裝工程（2）跨度大

36、于36m與以上的鋼結(jié)構(gòu)安裝工程；跨度大于60m與以上的網(wǎng)架和索膜結(jié)構(gòu)安裝工程（3）開挖深度超過16m的人工挖孔樁工程（4）地下暗挖工程、頂管工程與水下作業(yè)工程（5）采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備與尚無相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程。施工樣板確認(rèn)單（樣表6）工程名稱樣板名稱樣板部位施工單位致：我方已按要求完成了樣板工作施工容，請(qǐng)予以確認(rèn)。施工樣板相關(guān)照片如下：施工單位（蓋章）： 項(xiàng)目經(jīng)理： 年 月 日監(jiān)理工程師確認(rèn)：監(jiān)理單位 （蓋章）年 月 日項(xiàng)目建筑師確認(rèn)：設(shè)計(jì)管理部（蓋章）年 月 日項(xiàng)目工程師確認(rèn)：項(xiàng)目發(fā)展部（蓋章）年 月 日材料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)登記臺(tái)賬（樣表7）編號(hào)： 項(xiàng)目名稱造冊(cè)單位

37、計(jì)劃總用量使用部位材料名稱/型號(hào)計(jì)劃用量進(jìn)場(chǎng)日期進(jìn)場(chǎng)數(shù)量累計(jì)進(jìn)場(chǎng)量產(chǎn)品合格證/檢驗(yàn)報(bào)告取樣復(fù)檢報(bào)告編號(hào)接收單位裝飾階段需封樣的主要原材料（樣表7）序號(hào)名稱樣品項(xiàng)目評(píng)審部門1鋁合金門窗、百葉不同型式的樣窗與相應(yīng)的型材斷面、不同類型玻璃、各類門鎖、鎖扣、滑撐、滑輪、合頁、固定鐵片、錨固件、緊固件、執(zhí)手、膠條、毛條、發(fā)泡劑、耐候膠等所有輔件設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目事務(wù)部、合約部、營(yíng)銷部、項(xiàng)目部2入戶門型材斷面、門鎖、鎖扣、門碰、合頁、鉸鏈、緊固件、密封條、耐候膠等所有輔件設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目事務(wù)部、合約部、營(yíng)銷部、項(xiàng)目部3防火門型材斷面、門鎖、鎖扣、合頁、鉸鏈、緊固件、密封條、耐候膠等所有輔件設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目事務(wù)部、合約部

38、、項(xiàng)目部4屋面系統(tǒng)不同類型主材、含保溫、防水、屋面瓦與其所有輔件設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目事務(wù)部、合約部、營(yíng)銷部、項(xiàng)目部5檐溝不同類型主材、下水管、錨固件、緊固件、篦子等輔件設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目事務(wù)部、合約部、營(yíng)銷部、項(xiàng)目部6外墻飾面石材不同類型主材、含粘結(jié)劑、勾縫劑或干掛配件等輔件設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目事務(wù)部、合約部、營(yíng)銷部、項(xiàng)目部7外墻涂料包括工序樣板設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目事務(wù)部、合約部、營(yíng)銷部、項(xiàng)目部8外墻面磚不同類型主材、含粘結(jié)劑、勾縫劑設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目事務(wù)部、合約部、營(yíng)銷部、項(xiàng)目部9陽臺(tái)欄桿含不同類型成品與型材斷面、夾膠安全玻璃、角碼、鋼襯、法蘭、緊固件、錨固件、耐候膠等輔件設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目事務(wù)部、合約部、營(yíng)銷部、項(xiàng)目部10外保溫材

39、料保溫砂漿除外，不同類型的保溫主材與相應(yīng)的錨固件、網(wǎng)格布、鋼絲網(wǎng)、粘結(jié)劑等輔設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目事務(wù)部、合約部、項(xiàng)目部11防水材料不同部位不同類型的防水主材與相應(yīng)的粘結(jié)劑等輔材設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目事務(wù)部、合約部、項(xiàng)目部12裝飾線條不同類型主材與飾面成品、粘結(jié)劑、錨固件等輔材設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目事務(wù)部、合約部、項(xiàng)目部13強(qiáng)弱電箱設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目事務(wù)部、合約部、項(xiàng)目部注：包含但不限于以上項(xiàng)目。精裝修階段需封樣的主要原材料(樣表8) 序號(hào)名稱樣品項(xiàng)目評(píng)審部門1墻地磚不同類型的主材、粘結(jié)劑、干掛配件等設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目事務(wù)部、合約部、營(yíng)銷部、項(xiàng)目部2墻地面石材不同類型的主材、粘結(jié)劑、干掛配件等設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目事務(wù)部、合約部、營(yíng)銷部、項(xiàng)目部

40、3墻紙不同類型的主材、粘結(jié)劑等設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目事務(wù)部、合約部、營(yíng)銷部、項(xiàng)目部4廚衛(wèi)吊頂成品吊頂與其扣件等輔材設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目事務(wù)部、合約部、營(yíng)銷部、項(xiàng)目部5衛(wèi)生間隔斷玻璃、執(zhí)手、合頁、堅(jiān)固件等設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目事務(wù)部、合約部、項(xiàng)目部6櫥柜衣柜柜體基材、門板、臺(tái)面板、合頁、導(dǎo)軌、執(zhí)手、踢腳板等輔材設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目事務(wù)部、合約部、項(xiàng)目部7室木門型材斷面、門套線、門鎖、鎖扣、合頁、鉸鏈、緊固件、導(dǎo)軌、滑輪、執(zhí)手、門碰等輔材設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目事務(wù)部、合約部、項(xiàng)目部8木地板主材、防潮層、安裝輔材等設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目事務(wù)部、合約部、項(xiàng)目部9木飾面設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目事務(wù)部、合約部、項(xiàng)目部10燈具、開關(guān)、插座燈泡、底座等設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目事務(wù)部、合約

41、部、項(xiàng)目部11給水管道、地漏斷面型材、彎頭、三通等設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目事務(wù)部、合約部、項(xiàng)目部注：包含但不限于以上項(xiàng)目。市政景觀階段需封樣的主要原材料（樣表9）序號(hào)名稱評(píng)審部門1地面鋪裝材料設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目事務(wù)部、合約部、營(yíng)銷部、項(xiàng)目部2景墻鋪裝：設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目事務(wù)部、合約部、營(yíng)銷部、項(xiàng)目部3成品井蓋設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目事務(wù)部、合約部、項(xiàng)目部4景觀燈具設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目事務(wù)部、合約部、營(yíng)銷部、項(xiàng)目部5景觀雕塑設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目事務(wù)部、合約部、營(yíng)銷部、項(xiàng)目部6桌椅、花箱、游樂健身設(shè)施設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目事務(wù)部、合約部、營(yíng)銷部、項(xiàng)目部7真石漆等涂飾材料設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目事務(wù)部、合約部、項(xiàng)目部8綠化苗木照片設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目事務(wù)部、合約部、項(xiàng)目部9信報(bào)箱

42、設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目事務(wù)部、合約部、營(yíng)銷部、項(xiàng)目部10室外垃圾桶設(shè)計(jì)部、項(xiàng)目事務(wù)部、合約部、營(yíng)銷部、項(xiàng)目部注：包含但不限于以上項(xiàng)目。重大危險(xiǎn)源清單(樣表10)序號(hào)危險(xiǎn)源活動(dòng)點(diǎn)/工序/部位潛在的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)態(tài)/狀態(tài)預(yù)防控制措施1圍墻無設(shè)計(jì),基礎(chǔ)不符合要求施工現(xiàn)場(chǎng)倒塌、傷亡、財(cái)產(chǎn)損失現(xiàn)在/正常 將來/異常職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序，嚴(yán)格執(zhí)行JGJ592臨街防護(hù)建筑物周邊、腳手架外側(cè)、人貨電梯、較大的予留洞口（坑井）高處墜落、物體打擊、人員傷亡現(xiàn)在/正常 將來/異常職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序，嚴(yán)格執(zhí)行JGJ80、JGJ593腳手架未編制專項(xiàng)施工方案、組織設(shè)計(jì)落地式外腳手架高處墜落、物體打擊、人員傷亡、架體倒塌、財(cái)產(chǎn)損

43、失現(xiàn)在/正常 職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序，嚴(yán)格執(zhí)行JGJ130，腳手架方案編制要求滿堂腳手架高處墜落、物體打擊、人員傷亡、架體倒塌、財(cái)產(chǎn)損失現(xiàn)在/正常 職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序，嚴(yán)格執(zhí)行JGJ59，腳手架方案編制要求懸跳式腳手架高處墜落、物體打擊、人員傷亡、架體墜落、財(cái)產(chǎn)損失現(xiàn)在/正常 職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序，嚴(yán)格執(zhí)行JGJ59，腳手架方案編制要求門型腳手架高處墜落、物體打擊、人員傷亡、架體倒塌、財(cái)產(chǎn)損失現(xiàn)在/正常 職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序，嚴(yán)格執(zhí)行JGJ128，腳手架方案編制要求4特殊類腳手架未編制專項(xiàng)施工方案、組織設(shè)計(jì)，制作生產(chǎn)單位未有相關(guān)主管部門核發(fā)的準(zhǔn)用證施工吊蘭腳手架高處墜落、物體打

44、擊、人員傷亡、架體傾覆、財(cái)產(chǎn)損失現(xiàn)在/正常 將來/異常職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序，嚴(yán)格執(zhí)行JGJ5027 建建（2000）230號(hào)，腳手架方案編制要求附著式升降腳手架高處墜落、物體打擊、人員傷亡、架體傾覆、財(cái)產(chǎn)損失現(xiàn)在/正常 將來/異常職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序，嚴(yán)格執(zhí)行JGJ5027 建建（2000）230號(hào)，腳手架方案編制要求5高空作業(yè)未正確佩帶必須的防護(hù)用品高處作業(yè)中高處墜落、人員傷亡現(xiàn)在/正常 將來/異常職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序，嚴(yán)格執(zhí)行JGJ596卸料平臺(tái)未有專題設(shè)計(jì)計(jì)算，未編制專項(xiàng)施工方案或未經(jīng)審批、驗(yàn)收施工現(xiàn)場(chǎng)高處墜落、人員傷亡、物體打擊、現(xiàn)在/正常職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序，嚴(yán)格執(zhí)行

45、JGJ80，高處與臨邊作業(yè)安全防護(hù)管理規(guī)定7深基坑（5米）未有專題設(shè)計(jì)計(jì)算，未編制專項(xiàng)施工方案或未經(jīng)審批、驗(yàn)收施工現(xiàn)場(chǎng)坍塌、人員傷亡現(xiàn)在/正常職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序，嚴(yán)格執(zhí)行JGJ120，基槽（坑）和管溝安全防護(hù)措施8高支模板工程未有專題設(shè)計(jì)計(jì)算，未編制專項(xiàng)施工方案或未經(jīng)審批、驗(yàn)收施工現(xiàn)場(chǎng)坍塌、人員傷亡、物體打擊現(xiàn)在/正常職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序，嚴(yán)格執(zhí)行JGJ59與相關(guān)技術(shù)規(guī)，模板工程安全管理規(guī)定9施工現(xiàn)場(chǎng)洞口、臨邊安全防護(hù)電梯井、物料提升機(jī)進(jìn)出口、人貨電梯、較大的予留洞口（坑井）口高處墜落、物體打擊、人員傷亡現(xiàn)在/正常 將來/異常職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序，嚴(yán)格執(zhí)行JGJ80、JGJ59，

46、高處與臨邊作業(yè)安全防護(hù)管理規(guī)定10施工用電未編制臨時(shí)用電施工方案、未執(zhí)行施工組織設(shè)計(jì)外電架空線路，臨時(shí)用電觸電、人員傷亡、火災(zāi)現(xiàn)在/正常 將來/異常職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序，嚴(yán)格執(zhí)行JGJ46，臨時(shí)用電方案編制要求11塔式起重機(jī)未編制專項(xiàng)裝卸方案、未由專業(yè)資質(zhì)隊(duì)伍進(jìn)行，未經(jīng)有權(quán)部門檢測(cè)驗(yàn)收后投產(chǎn)使用施工現(xiàn)場(chǎng)高處墜落、人員傷亡、物體打擊、設(shè)備倒塌現(xiàn)在/正常 將來/異常職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序，嚴(yán)格執(zhí)行JGJ59，垂直運(yùn)輸設(shè)備方案編制要求12外用施工電梯未編制專項(xiàng)裝、卸方案、未由專業(yè)資質(zhì)隊(duì)伍進(jìn)行，未經(jīng)有權(quán)部門檢測(cè)驗(yàn)收后投產(chǎn)使用施工現(xiàn)場(chǎng)高處墜落、人員傷亡、物體打擊、設(shè)備倒塌現(xiàn)在/正常 將來/異常職業(yè)

47、健康安全運(yùn)行控制程序，嚴(yán)格執(zhí)行JGJ59，垂直運(yùn)輸設(shè)備方案編制要求13井字架未編制專項(xiàng)裝、卸施工方案或未經(jīng)審批、驗(yàn)收施工現(xiàn)場(chǎng)高處墜落、人員傷亡、物體打擊、設(shè)備倒塌現(xiàn)在/正常 將來/異常職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序，嚴(yán)格執(zhí)行JGJ59，垂直運(yùn)輸設(shè)備方案編制要求14起重吊裝作業(yè)無方案，未經(jīng)審批或未按方案執(zhí)行施工現(xiàn)場(chǎng)起重吊裝作業(yè)人員傷亡、物體打擊、設(shè)備倒塌現(xiàn)在/正常職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序，嚴(yán)格執(zhí)行GB6067，垂直運(yùn)輸設(shè)備方案編制要求15施工機(jī)具平刨和圓盤踞人員傷殘現(xiàn)在/正常 將來/異常職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序，按JGJ33、JGJ34、中小型施工機(jī)械安全管理規(guī)定執(zhí)行I類手持電動(dòng)工具無保護(hù)接零觸電、人

48、員傷亡現(xiàn)在/正常職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序，嚴(yán)格執(zhí)行GB378783，手持式電動(dòng)工具安全管理規(guī)定各種氣瓶無標(biāo)準(zhǔn)色標(biāo)，存放使用不符合規(guī)定要求爆炸、火災(zāi)、人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失現(xiàn)在/正常 將來/異常職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序，嚴(yán)格執(zhí)行JGJ59，易燃易爆物品安全管理規(guī)定，應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案潛水泵無 保護(hù)接零，無漏電保護(hù)器觸電、人員傷亡現(xiàn)在/正常職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序，嚴(yán)格執(zhí)行JGJ46，臨時(shí)用電方案編制要求砼攪拌機(jī)的維修觸電、人員傷亡現(xiàn)在/正常職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序，嚴(yán)格執(zhí)行JGJ46，中小型施工機(jī)械安全管理規(guī)定執(zhí)行電（氣）焊作業(yè)觸電、人員傷亡、火災(zāi)現(xiàn)在/正常職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序，嚴(yán)格執(zhí)行JGJ46，中

49、小型施工機(jī)械安全管理規(guī)定執(zhí)行，應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案16化學(xué)品、油品存放不符合消防要求施工現(xiàn)場(chǎng)、倉(cāng)庫人員傷亡、火災(zāi)、財(cái)產(chǎn)損失現(xiàn)在/正常職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序，消防、易燃易爆物品安全與有毒有害廢棄物化學(xué)危險(xiǎn)品管理規(guī)定，應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案17有放射性,粉塵環(huán)境下作業(yè)施工過程中人員傷殘現(xiàn)在/正常職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序，按規(guī)定與時(shí)發(fā)放配備勞保用品，執(zhí)行國(guó)家經(jīng)貿(mào)安全（2000）189號(hào)規(guī)定18季節(jié)性施工未做針對(duì)性安全防護(hù)工作施工過程中雨季：觸電、高處墜落、坍塌、暴雨 風(fēng)季：火災(zāi)、高處墜落、架體倒塌、臺(tái)風(fēng) 夏季 ：食物中毒、中暑 冬季 ：火災(zāi)、高處墜落、煤氣中毒、滑跌 解凍期：設(shè)備倒塌、腳手架倒塌 現(xiàn)在/正常19傳染

50、病得不到與時(shí)識(shí)別生產(chǎn)、生活疾病傳染、病情惡化現(xiàn)在/正常20電弧傷害施工過程中電光性眼炎、電光性皮炎等現(xiàn)在/正常職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序，嚴(yán)格執(zhí)行JGJ3321突然停電施工電梯困人/吊物懸空施工過程中人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失現(xiàn)在/正常 將來/異常應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案， 施工電梯困人、塔吊吊物懸空處理措施22女職工“四期”未得到保護(hù)女工在工作、勞動(dòng)時(shí)員工的健康安全現(xiàn)在/正常運(yùn)行控制程序23特種作業(yè)人員未經(jīng)培訓(xùn)上崗施工過程中觸電、高空墜落、機(jī)械傷害、物體打擊、人員傷亡現(xiàn)在/正常運(yùn)行控制程序24未按必要位置懸掛各種安全標(biāo)識(shí)施工現(xiàn)場(chǎng)觸電、高空墜落、機(jī)械傷害、物體打擊、人員傷亡、爆炸、火災(zāi)現(xiàn)在/正常運(yùn)行控制程序25開、

51、復(fù)工未審核監(jiān)控開、復(fù)工時(shí)觸電、高空墜落、機(jī)械傷害、物體打擊、人員傷亡、爆炸、火災(zāi)現(xiàn)在/正常運(yùn)行控制程序26季節(jié)性施工未做針對(duì)性安全防護(hù)工作施工過程中雨季：觸電、高空墜落風(fēng)季：火災(zāi)、高空墜落夏季：食物中毒、中暑冬季：火災(zāi)、煤氣中毒、高空墜落解凍期：設(shè)備倒塌、腳手架坍塌現(xiàn)在/正常運(yùn)行控制程序27施工現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)設(shè)施（辦公室、生活區(qū)、倉(cāng)庫、作業(yè)區(qū)）未按總平面圖布置施工過程中觸電、高空墜落、機(jī)械傷害、物體打擊、人員傷亡、爆炸、火災(zāi)現(xiàn)在/正常運(yùn)行控制程序28未編制專項(xiàng)施工設(shè)計(jì)或方案施工現(xiàn)場(chǎng)起重吊裝人員傷亡、物體打擊、設(shè)備倒塌現(xiàn)在/正常嚴(yán)格執(zhí)行GB60678629施工機(jī)具平刨和圓盤踞合用一臺(tái)電機(jī)的多功能木工機(jī)

52、具人員傷殘現(xiàn)在/正常將來/異常平刨機(jī)上嚴(yán)禁同時(shí)使用圓盤踞，按JGJ3386、JGJ3486執(zhí)行I類手持電動(dòng)工具無保護(hù)接零觸電、人員傷亡現(xiàn)在/正常嚴(yán)格執(zhí)行GB378783各種氣瓶無標(biāo)準(zhǔn)色標(biāo)，存放使用不符合規(guī)定要求爆炸、火災(zāi)、人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失現(xiàn)在/正常將來/異常嚴(yán)格執(zhí)行JGJ5999潛水泵無保護(hù)接零，無漏電保護(hù)器觸電、人員傷亡現(xiàn)在/正常嚴(yán)格執(zhí)行JGJ468830未建立義務(wù)消防隊(duì)、搶險(xiǎn)隊(duì)突發(fā)火災(zāi)、險(xiǎn)情人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失現(xiàn)在/正常建立義務(wù)消防隊(duì)、搶險(xiǎn)隊(duì)，按規(guī)定配備消防器材，并定期檢查、做好記錄。運(yùn)行控制程序危險(xiǎn)品、油品等單獨(dú)存放不符合消防要求火災(zāi)、人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失現(xiàn)在/正常運(yùn)行控制程序31未設(shè)醫(yī)療

53、保健室，未設(shè)專（兼）職醫(yī)療衛(wèi)生保健員，未備常用藥急救藥施工現(xiàn)場(chǎng)人員身體不適、受傷不能得到與時(shí)救治現(xiàn)在/正常運(yùn)行控制程序32有輻射、粉塵環(huán)境下作業(yè)施工過程中人員傷殘現(xiàn)在/正常按規(guī)定與時(shí)發(fā)放配備勞保用品，執(zhí)行國(guó)家經(jīng)貿(mào)安全（2000）189號(hào)規(guī)定方案評(píng)審匯總（樣表11）序號(hào)名稱容完成時(shí)間1樁基專項(xiàng)方案評(píng)審詳見模版施工前2土方開挖專項(xiàng)方案評(píng)審詳見模版施工前3臨時(shí)用電專項(xiàng)評(píng)審詳見模版施工前4支模體系專項(xiàng)方案評(píng)審詳見模版施工前5砌體專項(xiàng)方案評(píng)審詳見模版施工前6腳手架專項(xiàng)方案評(píng)審詳見模版施工前7井架專項(xiàng)方案評(píng)審詳見模版施工前8防高空墜落專項(xiàng)評(píng)審詳見模版施工前9施工揚(yáng)塵專項(xiàng)方案評(píng)審詳見模版施工前10施工組織設(shè)

54、計(jì)方案評(píng)審詳見模版施工前11門窗防水節(jié)點(diǎn)方案評(píng)審詳見模版施工前12屋面系統(tǒng)方案評(píng)審詳見模版施工前13基坑支護(hù)方案評(píng)審詳見模版施工前14精裝修方案評(píng)審詳見模版施工前隱蔽驗(yàn)收工程的匯總表（樣表12）各分部(子分部)工程檢查容地基基礎(chǔ)工程與主體結(jié)構(gòu)工程土方工程：基槽、房心回填前檢查基底清理、基底標(biāo)高情況等。樁基工程：檢查鋼筋籠規(guī)格、尺寸、沉渣厚度、清孔情況等。地下防水工程：檢查混凝土變形縫、施工縫、后澆帶、穿墻套管、埋設(shè)件等設(shè)置的形式和構(gòu)造。人防出口止水做法。防水層基層、防水材料規(guī)格、厚度、鋪設(shè)方式、陰陽角處理、搭接密封處理等。結(jié)構(gòu)工程(基礎(chǔ)、主體)：檢查用于綁扎的鋼筋品種、規(guī)格、數(shù)量、位置、錨固和

55、接頭位置、搭接長(zhǎng)度、保護(hù)層厚度和除銹、除污情況、鋼筋代用變更與胡子筋處理等。檢查鋼筋連接型式、連接種類、接頭位置、數(shù)量與焊條、焊劑、焊口形式、焊縫長(zhǎng)度、厚度與表面清渣和連接質(zhì)量等。預(yù)應(yīng)力工程：檢查預(yù)留孔道的規(guī)格、數(shù)量、位置、形狀、端部預(yù)埋墊板;預(yù)應(yīng)力筋下料長(zhǎng)度、切斷方法、豎向位置偏差、固定、護(hù)套的完整性;錨具、夾具、連接點(diǎn)組裝等。鋼結(jié)構(gòu)工程：檢查地腳螺栓規(guī)格、數(shù)量、位置、埋設(shè)方法、緊固等。外墻、外保溫構(gòu)造節(jié)點(diǎn)做法。建筑裝飾裝修工程地面工程：檢查各基層(墊層、找平層、隔離層、防水層、填充層、地龍骨)材料品種、規(guī)格、鋪設(shè)厚度、方式、坡度、標(biāo)高、表面情況、密封處理、粘結(jié)情況等。抹灰工程：具有加強(qiáng)措施的抹灰應(yīng)檢查其加強(qiáng)構(gòu)造的材料規(guī)格、鋪設(shè)、固定、搭接等。門窗工程：檢查預(yù)埋件和錨固件、螺栓等的規(guī)格、數(shù)量、位置、間距、埋設(shè)方式、與框的連接方式、防腐處理、縫隙的嵌填、密封材料的粘結(jié)等。吊頂工程：檢查吊頂龍骨與吊件材質(zhì)、規(guī)格、間距、連接方式、固定方法