湘潭市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心

1、湘潭市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2018年預(yù)算編報(bào)說(shuō)明一、單位的基本情況湘潭市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心隸屬于湘潭市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局，系全額撥款的事業(yè)單位，編制數(shù)為11人，現(xiàn)有在職人員10人。主要科室有辦公室、防疫科、檢測(cè)科。主要職能: 承擔(dān)全市動(dòng)物疫病的監(jiān)測(cè)、檢測(cè)、診斷、流行病學(xué)調(diào)查、疫情報(bào)告等技術(shù)工作。組織實(shí)施動(dòng)物免疫接種、防疫檔案、畜禽標(biāo)識(shí)及生物制品等防疫物資的采購(gòu)、儲(chǔ)存、發(fā)放。負(fù)責(zé)動(dòng)物、動(dòng)物產(chǎn)品質(zhì)量安全和獸藥的檢測(cè)、承擔(dān)全市“瘦肉精”實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)動(dòng)物防疫站的業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)。二、2018年預(yù)算收支情況2018年預(yù)算收入為208.56（財(cái)政經(jīng)費(fèi)拔款）萬(wàn)元。2018年預(yù)計(jì)支出208.56萬(wàn)元1、基本

2、支出138.56萬(wàn)元其中：工資福利支出119.45萬(wàn)元，商品服務(wù)支出19.04萬(wàn)元，個(gè)人家庭補(bǔ)助支出0.07萬(wàn)元。2、專(zhuān)項(xiàng)支出70萬(wàn)元其中:動(dòng)物疫情監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)38萬(wàn)元防疫物資應(yīng)急儲(chǔ)備經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元疫苗管理及冷鏈設(shè)施維護(hù)經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備購(gòu)置與保養(yǎng)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元?jiǎng)游镆卟悠凡杉瘜?zhuān)用工具車(chē)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元三、主要工作任務(wù)1、完成省疫控中心下達(dá)的重大動(dòng)物疫病采集樣品及檢測(cè)20000份，動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)、診斷樣品1000份。2、貯藏及運(yùn)輸疫苗3000萬(wàn)頭份3、設(shè)立并運(yùn)行監(jiān)測(cè)點(diǎn)40個(gè)4、培訓(xùn)縣市區(qū)專(zhuān)職防疫員和實(shí)驗(yàn)人員15人，人均課時(shí)40小時(shí)。湘潭市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 2018年10月25日部門(mén)公開(kāi)表1財(cái)政撥款

3、收支總表湘潭市動(dòng)物疫病防控中心單位：萬(wàn)元 收 入 支 出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算撥款208.56一、本年支出208.56 經(jīng)費(fèi)撥款208.56(一)一般公共服務(wù)支出 納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款(二)國(guó)防支出二、政府性基金收入(三)公共安全支出(四)教育支出(五)科學(xué)技術(shù)支出(六)文化體育與傳媒支出(七)社會(huì)保障和就業(yè)支出(八)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(九)節(jié)能環(huán)保支出(十)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(十一)農(nóng)林水支出208.56(十二)交通運(yùn)輸支出(十三)資源勘探電力信息等支出(十四)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(十五)金融支出(十六)國(guó)土海洋氣象等支出(十七)住房保障支出(十八)糧油物資儲(chǔ)備支出(十

4、九)其他支出收 入 總計(jì)208.56支 出 總 計(jì)208.56部門(mén)公開(kāi)表2一般公共預(yù)算支出表湘潭市動(dòng)物疫病防控中心單位：萬(wàn)元功能分類(lèi)科目2017年預(yù)算數(shù)科目編碼科目名稱(chēng)小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)208.56138.5670.00213農(nóng)林水支出208.56138.5670.0001 農(nóng)業(yè)（農(nóng)林水支出）208.56138.5670.00 213 0101 行政運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）148.56138.5610.00 213 0108 病蟲(chóng)害控制8.008.002130109 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全42.0042.00 213 0199 其他農(nóng)業(yè)支出10.0010.00部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表3一般公共預(yù)算基本支出表湘潭市動(dòng)物

5、疫病防控中心單位：萬(wàn)元經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目基本支出科目編碼科目名稱(chēng)合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)*123合計(jì)138.56119.5219.04301工資福利支出119.45119.4530101 基本工資39.8439.8430102 津貼補(bǔ)貼5.405.4030103 獎(jiǎng)金3.323.3230107 績(jī)效工資29.1629.1630108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)13.8013.8030110 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)6.866.8630112 其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.171.1730113 住房公積金10.3010.3030199 其他工資福利支出9.609.60302商品和服務(wù)支出19.0419.04 302

6、01 辦公費(fèi)5.255.25 30202 印刷費(fèi)0.450.45 30205 水費(fèi)0.900.90 30207 郵電費(fèi)0.360.36 30211 差旅費(fèi)1.441.44 30213 維修(護(hù))費(fèi)0.450.45 30215 會(huì)議費(fèi)0.450.45 30216 培訓(xùn)費(fèi)0.450.45 30217 公務(wù)接待費(fèi)0.900.90 30228 工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.830.83 30229 福利費(fèi)1.731.73 30231 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.004.00 30299 其他商品和服務(wù)支出1.831.83303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.070.07 30305 生活補(bǔ)助0.070.07部門(mén)公開(kāi)表4一般公共預(yù)算三公

7、經(jīng)費(fèi)支出表湘潭市動(dòng)物疫病防控中心單位：萬(wàn)元上年預(yù)算數(shù)本年預(yù)算數(shù)合計(jì)因公公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計(jì)因公公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)出國(guó)（境）費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)出國(guó)（境）費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)10.8446.810.8446.8部門(mén)公開(kāi)表5政府性基金預(yù)算支出表湘潭市動(dòng)物疫病防控中心單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱(chēng)本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出政府無(wú)安排此項(xiàng)資金部門(mén)公開(kāi)表6部門(mén)收支總表湘潭市動(dòng)物疫病防控中心單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算撥款208.56一、一般公共服務(wù)支出 經(jīng)費(fèi)撥款208.56二、國(guó)防支出 納入一般公共預(yù)算管

8、理的非稅收入撥款二、公共安全支出二、政府性基金撥款三、教育支出三、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款四、科學(xué)技術(shù)支出四、上級(jí)專(zhuān)款五、文化體育與傳媒支出五、其他撥款六、社會(huì)保障和就業(yè)支出七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出八、節(jié)能環(huán)保支出九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十、農(nóng)林水支出208.56十一、交通運(yùn)輸支出十二、資源勘探電力信息等支出十三、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十四、金融支出十五、國(guó)土海洋氣象等支出十六、住房保障支出十八、糧油物資儲(chǔ)備支出十九、其他支出 收入總計(jì)208.56 支出總計(jì)208.56部門(mén)公開(kāi)表7部門(mén)收入總表湘潭市動(dòng)物疫病防控中心單位：萬(wàn)元科目合計(jì)一般公共預(yù)算撥款政府性基金撥款納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款上級(jí)專(zhuān)款其他撥款

9、科目編碼科目名稱(chēng)小計(jì)經(jīng)費(fèi)撥款納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款合計(jì)208.56208.56208.56213農(nóng)林水支出208.56208.56208.5601 農(nóng)業(yè)（農(nóng)林水支出）208.56208.56208.562130101 行政運(yùn)行（農(nóng)業(yè)）148.56148.56148.562130108 病蟲(chóng)害控制8.008.008.002130109 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全42.0042.0042.002130199 其他農(nóng)業(yè)支出10.0010.0010.00部門(mén)公開(kāi)表8部門(mén)支出總表湘潭市動(dòng)物疫病防控中心單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱(chēng)合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)208.56138.5670.00213農(nóng)林水支出208.56138.5670