質(zhì)量管控模式調(diào)整方案PPT

1、中聯(lián)重機質(zhì)量管控模式調(diào)整方案編制：審核：會簽：審定：批準：2014年12月目 錄一、當(dāng)前質(zhì)量管控模式及存在的問題二、中聯(lián)重機質(zhì)量管控模式升級方案1.當(dāng)前質(zhì)量管理模式一、當(dāng)前質(zhì)量管控模式及存在的問題 當(dāng)前公司質(zhì)量管理采用二級管理模式，本部質(zhì)量管理部負責(zé)建立質(zhì)量管理體系、設(shè)計開發(fā)質(zhì)量控制標準、過程質(zhì)量評價標準及質(zhì)量改進驗收標準；開展質(zhì)量目標統(tǒng)計和質(zhì)量管理體系審核、抽樣評價A類新產(chǎn)品開發(fā)質(zhì)量控制，對公司級質(zhì)量問題立項、過程監(jiān)控和改進有效性評價。 事業(yè)部執(zhí)行質(zhì)量管理體系要求，擔(dān)負設(shè)計開發(fā)質(zhì)量管理、供應(yīng)商質(zhì)量管理、制造過程質(zhì)量管理以及質(zhì)量改進等大部分質(zhì)量管理業(yè)務(wù)。事業(yè)部質(zhì)量管理部公司質(zhì)量管理部 質(zhì)量管理

2、 體系管理 制造過程質(zhì)量管理 供應(yīng)商質(zhì)量管理設(shè)計開發(fā)質(zhì)量管理策劃組織指導(dǎo)評價質(zhì)量目標質(zhì)量標準質(zhì)量激勵 實施控制報告質(zhì)量改進Page42.造成當(dāng)前質(zhì)量管控主要問題的主要原因總部和事業(yè)部體系管理能力薄弱，造成公司質(zhì)量管理體系不完善。主要表現(xiàn)在：由公司主控的公司質(zhì)量管理手冊和二層次質(zhì)量文件不能有效指導(dǎo)相關(guān)業(yè)務(wù)的開展或不具備按質(zhì)量文件開展的條件，由相關(guān)部門和事業(yè)部制定的三層次質(zhì)量文件未能覆蓋全過程，特別是部分關(guān)鍵和重要的質(zhì)量環(huán)節(jié)缺少必要的制度和流程。四層次文件中的記錄、表單缺失現(xiàn)象比較嚴重。體系管理方面存在整體執(zhí)行力薄弱，體系維護改進能力差，體系的內(nèi)審、監(jiān)督運行、宣貫、培訓(xùn)等工作裝不到位。質(zhì)量管理體系

3、建設(shè)方面 在中聯(lián)重機質(zhì)量文化尚未形成前提下，二級質(zhì)量管理模式脫節(jié)現(xiàn)象比較嚴重，二級質(zhì)量管理部門均存在管理能力薄弱，各質(zhì)量要素控制不到位，有限的資源未能形成有效的合力，質(zhì)量管理雖然涉及到大部分要素，但整體效果較差，具體表現(xiàn)在：一、當(dāng)前質(zhì)量管控模式及存在的問題造成上述問題的主要原因是除制度流程不完整、不規(guī)范、執(zhí)行力差以外，本部和事業(yè)部都缺少相關(guān)熟悉產(chǎn)品與工藝的質(zhì)量人員，不能全過程參與產(chǎn)品和工藝開發(fā)過程中。在公司必要的試驗、驗證能力不足的情況下質(zhì)量部門不能提出替代方案和質(zhì)量剛性要求。在產(chǎn)品的設(shè)計和工藝開發(fā)環(huán)節(jié)質(zhì)量控制不到位Page52.造成當(dāng)前質(zhì)量管控主要問題的主要原因 制造過程質(zhì)量問題歸納起來主要

4、是三個方面問題：一是工藝文件特別是作業(yè)指導(dǎo)書的正確性、合理性、可操作性有待提高；二是按工藝文件要求的基本生產(chǎn)條件的符合性是否具備現(xiàn)條件下未知；三是員工崗位技能能否達到要求不能保證。上述問題各事業(yè)部質(zhì)量管理部門應(yīng)承擔(dān)主要的管理職能，本部應(yīng)加強過程的監(jiān)督、評價和考核。 制造過程的質(zhì)量控制現(xiàn)有模式下的供應(yīng)商的質(zhì)量管理基本由各事業(yè)部負責(zé)，對公司確定的戰(zhàn)略供應(yīng)商、核心零部件供應(yīng)商、造成重大和批量質(zhì)量事故的供應(yīng)商以及供應(yīng)商的準入和退出管理等方面，本部質(zhì)量管理部未能行使有效的管理職能，而事業(yè)部的質(zhì)量部門在供應(yīng)商的管理環(huán)節(jié)中存在的一定的局限性造成供應(yīng)商質(zhì)量管理能力薄弱，供應(yīng)商整體質(zhì)量提升緩慢。加強本部與事業(yè)部

5、協(xié)同的供應(yīng)商管理是新模式下有待解決的重要問題之一。供應(yīng)商的質(zhì)量管理問題一、當(dāng)前質(zhì)量管控模式及存在的問題Page62.造成當(dāng)前質(zhì)量管控主要問題的主要原因 目前的質(zhì)量改進工作主要依據(jù)各事業(yè)部的質(zhì)量改進工作能力開展工作，公司本部僅對少量重大質(zhì)量問題予以立項，以項目制推動、監(jiān)督、評價質(zhì)量改進項目。對質(zhì)量改進工作缺失整體的目標和評價、考核，重大改進項目未能發(fā)揮公司的人才優(yōu)勢，質(zhì)量改進工作的制度和流程還不完善，部分質(zhì)量改進成果不能體現(xiàn)在公司已出的產(chǎn)品上等。解決上述問題需公司本部質(zhì)量管理部和事業(yè)部質(zhì)量管理部有效分工，密切配合，共同推進。 在質(zhì)量改進管理方面的問題 質(zhì)量信息是開展質(zhì)量管理工作的重要基礎(chǔ)工作之一

6、。目前各事業(yè)部依靠自身能力獨自開展質(zhì)量信息收集、整理和處理工作，信息管理工作不系統(tǒng)、不規(guī)范、不健全。本部質(zhì)量管理部僅依靠事業(yè)部提供的質(zhì)量信息統(tǒng)計、分析質(zhì)量指標完成情況，數(shù)據(jù)的準確性難以保證并且質(zhì)量信息滯后，本部質(zhì)量管理部不能及時有效的將數(shù)據(jù)提供給公司領(lǐng)導(dǎo)決策，不能有針對性地開展相關(guān)質(zhì)量管理工作。因此，加強質(zhì)量信息管理工作是本部管理部門重要的基礎(chǔ)工作裝之一。質(zhì)量信息管理工作的問題一、當(dāng)前質(zhì)量管控模式及存在的問題目 錄 二、中聯(lián)重機質(zhì)量管控模式升級方案一、當(dāng)前質(zhì)量管控模式及存在的問題1.方案一（矩陣式）：中聯(lián)重科混凝土機械公司質(zhì)量管理模式，開展全面質(zhì)量管理，事業(yè)部質(zhì)量管理部部長組織關(guān)系隸屬于由本部

7、質(zhì)量管理部，行使本部質(zhì)量管理部安排的質(zhì)量任務(wù)，由本部質(zhì)量管理部根據(jù)質(zhì)量業(yè)績完成情況，對其年終績效評價，權(quán)重占總績效的60%。采購零部件質(zhì)量設(shè)計開發(fā)質(zhì)量制造過程質(zhì)量事業(yè)部質(zhì)量管理室采購零部件質(zhì)量制造過程質(zhì)量設(shè)計開發(fā)質(zhì)量公司質(zhì)量管理部質(zhì)量管理體系持續(xù)改進持續(xù)改進質(zhì)量管理體系年度業(yè)績評價關(guān)系公司隸屬 針對質(zhì)量管理現(xiàn)狀和當(dāng)前存在的共性質(zhì)量管理問題，質(zhì)量管控模式按以下三種模式方案進行策劃：（一）主要質(zhì)量管理模式分析二、中聯(lián)重機質(zhì)量管控模式升級方案方案一（矩陣式）優(yōu)缺點分析：優(yōu)點： 機動、靈活，可隨項目的開發(fā)與結(jié)束進行組織或解散； 任務(wù)清楚，目的明確，有利于知識互補，開發(fā)新產(chǎn)品； 加強了不同部門之間的配合

8、和信息交流； 合理調(diào)配資源。缺點： 實行雙重領(lǐng)導(dǎo)，容易由于意見分歧造成工作上的矛盾； 事業(yè)部質(zhì)量管理成員容易產(chǎn)生臨時觀念，使職工角色知覺模糊、產(chǎn)生不穩(wěn)定感和迷茫感； 導(dǎo)致沖突和對稀缺資源的競爭。 目前應(yīng)用這一組織結(jié)構(gòu)模式已在全球性大企業(yè)如ABB、杜邦、雀巢、菲利普、莫里斯等組織中進行運作。二、中聯(lián)重機質(zhì)量管控模式升級方案2.方案二（集權(quán)式）：弱化事業(yè)部質(zhì)量管理職能，加強本部質(zhì)量管理部管理職能1）本部質(zhì)量管理部統(tǒng)管公司質(zhì)量管理體系建設(shè)實施、設(shè)計質(zhì)量控制、供應(yīng)商質(zhì)量控制、質(zhì)量改進等，除了檢驗以外的所有質(zhì)量管理業(yè)務(wù)；2）事業(yè)部僅進行制造質(zhì)量控制，對所有產(chǎn)品質(zhì)量的符合性判定并按規(guī)定程序入庫。設(shè)計開發(fā)質(zhì)

9、量管理制造過程質(zhì)量管理質(zhì)量管理本部質(zhì)量管理供應(yīng)商質(zhì)量管理質(zhì)量管理體系建設(shè)檢驗專家團隊質(zhì)量改進管理事業(yè)部質(zhì)量控制二、中聯(lián)重機質(zhì)量管控模式升級方案方案二（集權(quán)式）優(yōu)缺點分析：優(yōu)點： 易于協(xié)調(diào)各職能間的決策，危急情況下能進行快速決策； 對報告線的形式進行了規(guī)范，比如質(zhì)量信息管理、改進項目管理； 能實現(xiàn)與企業(yè)的目標達成一致。缺點： 組織目標、規(guī)劃與決策偏重整體劃一，容易忽視下層利益，刻板，缺乏彈性，不能收因地制宜之功效； 事業(yè)部在全面質(zhì)量管理上部分職能沒有決策權(quán)，一切秉承上級的意志而行事，久而久之，容易形成例行公事，容易缺乏積極創(chuàng)新精神； 上下控制嚴密，容易形成體系要求執(zhí)行推諉責(zé)任，貽誤時機，缺乏效率

10、的流弊； 對級別較低的管理者而言，其職業(yè)發(fā)展有限。 目前這一組織結(jié)構(gòu)模式在勞動密集，機械化程度比較高、規(guī)模較小的企業(yè)及政府機構(gòu)管理應(yīng)用較多。二、中聯(lián)重機質(zhì)量管控模式升級方案3.方案三（分權(quán)式）：弱化本部質(zhì)量管理職能，通過體系符合性、有效性及質(zhì)量目標對事業(yè)部進行管理。1） 實施目標管理，本部質(zhì)量管理部對體系運行、質(zhì)量目標完成情況及對外質(zhì)量事務(wù)進行管理 ；2）事業(yè)部配置體系協(xié)調(diào)員，根據(jù)公司體系文件，制定實施細則，負責(zé)質(zhì)量管理體系運行、設(shè)計質(zhì)量管理、供應(yīng)商質(zhì)量管理、實物質(zhì)量管理及質(zhì)量的持續(xù)改進等其他所有質(zhì)量管理業(yè)務(wù)；3）本部質(zhì)量管理部對事業(yè)部的體系運行的成熟度及質(zhì)量目標完成情況進行評估，由公司質(zhì)量管

11、理部根據(jù)質(zhì)量業(yè)績完成情況，對事業(yè)部質(zhì)量管理一把手及質(zhì)量管理部部長進行年終績效評價，權(quán)重占總績效的60%。質(zhì)量體系成熟度評價質(zhì)量體系成熟度、質(zhì)量目標本部質(zhì)量管理部設(shè)計開發(fā)質(zhì)量管理供應(yīng)商質(zhì)量管理制造過程質(zhì)量管理產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)改進事業(yè)部質(zhì)量管理部質(zhì)量管理體系策劃質(zhì)量管理體系實施質(zhì)量對外業(yè)務(wù)質(zhì)量管理業(yè)績評價二、中聯(lián)重機質(zhì)量管控模式升級方案方案三（分權(quán)式）優(yōu)缺點分析：優(yōu)點： 給予事業(yè)部足夠的組織職權(quán)，使事業(yè)部保持靈活性和專業(yè)化，可以像一個獨立的企業(yè)一樣在市場中運作，從而使管理的效率提高； 通過保留某些職權(quán)，可以使事業(yè)部的運作能服從和服務(wù)于企業(yè)整體的戰(zhàn)略需要，在統(tǒng)一的規(guī)劃下協(xié)調(diào)發(fā)展，而不至于失去控制，脫離公

12、司整體的發(fā)展軌道?？傊?，； 能有力地促使其達到規(guī)模經(jīng)濟，企業(yè)整體經(jīng)營的多元化，則可以實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟規(guī)模的迅速擴。缺點： 十分容易產(chǎn)生偏離企業(yè)目標的本位主義傾向，事業(yè)部甚至?xí)^多地考慮私利，而企業(yè)的某一局部利益往往與企業(yè)的整體利益相沖突，甚至偏離企業(yè)目標； 使各部門之間協(xié)調(diào)困難。各部門都擁有一定的權(quán)力，各自為陣，誰也不服誰，企業(yè)整體利益很容易被忽視； 當(dāng)部門之間出現(xiàn)利益矛盾時，上層因權(quán)力完全下放而失去權(quán)威性，其協(xié)調(diào)功能就無法發(fā)揮作用。此時，扯皮、推諉等一些不良情況會隨之發(fā)生并越來越嚴重，有損企業(yè)工作效率的提高。 目前這一組織結(jié)構(gòu)模式已在全球性大企業(yè)如通用公司對分部的管理、約翰迪爾對部分事業(yè)部的管理

13、得以應(yīng)用。二、中聯(lián)重機質(zhì)量管控模式升級方案 經(jīng)過對各種管理模式分析和中聯(lián)重科混凝土公司及約翰迪爾總部對事業(yè)部管理模式的分析，不同管控模式適用于不同規(guī)模和管理水平的組織，針對目前存在的問題，不能完整套用其他公司的質(zhì)量管理模式。（二）中聯(lián)重機質(zhì)量管控模式策劃二、中聯(lián)重機質(zhì)量管控模式升級方案 2015年是公司產(chǎn)品質(zhì)量升級的關(guān)鍵一年，提高產(chǎn)品可靠性是產(chǎn)品質(zhì)量升級的核心業(yè)務(wù)，圍繞影響產(chǎn)品可靠性的各業(yè)務(wù)要素，結(jié)合現(xiàn)有管理模式存在的不足之處，通過改變現(xiàn)有質(zhì)量要素的管理模式和完善管理方法，充分利用組織的資源和優(yōu)勢，對2015年質(zhì)量管理的組織機構(gòu)和管理模式構(gòu)想如下：1. 2015年策劃開展質(zhì)量管理業(yè)務(wù)二、中聯(lián)重

14、機質(zhì)量管控模式升級方案1）本部質(zhì)量管理部 全面負責(zé)質(zhì)量管理體系建設(shè)與運行、公司A類新產(chǎn)品開發(fā)過程質(zhì)量管理、戰(zhàn)略供應(yīng)商管理、公司重大、批量質(zhì)量問題分析與改進推進等業(yè)務(wù)，通過質(zhì)量目標和質(zhì)量計劃為紐帶，質(zhì)量激勵落實為手段，開展對事業(yè)部進行管理。2.組織機構(gòu)的設(shè)計質(zhì)量管理部體系管理室質(zhì)量體系管理方針目標管理質(zhì)量信息管理質(zhì)量文化建設(shè)質(zhì)量管理室部門綜合管理質(zhì)量改進管理質(zhì)量成本管理計量理化管理政府獎項申報質(zhì)量相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)質(zhì)量控制室新產(chǎn)品開發(fā)質(zhì)量管理 供應(yīng)商質(zhì)量管理制造過程質(zhì)量管理二、中聯(lián)重機質(zhì)量管控模式升級方案2）事業(yè)部質(zhì)量管理部 事業(yè)部質(zhì)量管理部側(cè)重負責(zé)實物質(zhì)量控制，建立從采購零部件至交付的產(chǎn)品驗收標準，

15、質(zhì)量問題的協(xié)調(diào)解決和改進，按要求記錄質(zhì)量相關(guān)數(shù)據(jù)，對最終的實物質(zhì)量負責(zé)。同時，配合本部做好質(zhì)量管理體系、新產(chǎn)品質(zhì)量控制制度的貫徹和運行，落實各方面質(zhì)量改進措施和改進項目的跟進，參與本部組織的審核、評價，以提升質(zhì)量審核能力。三）本部質(zhì)量管理主要業(yè)務(wù)分工策劃二、中聯(lián)重機質(zhì)量管控模式升級方案 本部質(zhì)量管理部設(shè)置體系管理室、質(zhì)量管理室和質(zhì)量控制室，策劃人員共22人，各科室負責(zé)業(yè)務(wù)及相應(yīng)職責(zé)如下：體系管理室（4人，其中1人兼職）：序號 崗位責(zé)任質(zhì)量業(yè)務(wù) 具體職責(zé) 策劃人數(shù)備注 1體系管理崗質(zhì)量體系管理牽頭組織公司ISO9001體系的運作、持續(xù)改進等工作，制定月度、年度質(zhì)量體系相關(guān)工作的策劃與總結(jié)；12負

16、責(zé)質(zhì)量體系文件歸口管理，負責(zé)組織公司質(zhì)量手冊、程序文件的存檔、發(fā)放、銷毀，并做好備案登記記錄；3根據(jù)戰(zhàn)略的升級、職能機構(gòu)和資源重新分配和調(diào)整時，提出修訂和改善體系的合理化建議，報管代批示； 4負責(zé)體系文件持續(xù)更新，按標準要求完成相關(guān)體系文件的更改（含換版），并做好登記和管理；5結(jié)合ISO9000標準，建立與ISO14000/18000的相互接口，組織推進測量管理體系建設(shè)；6依據(jù)ISO9000標準及公司質(zhì)量體系文件，建立本部統(tǒng)一的質(zhì)量體系文件及體系成熟度評價準則；7編制公司級年度審核計劃，負責(zé)周期性或?qū)ｍ椀馁|(zhì)量管理體系運行的評審，并跟蹤驗證其實施效果；8協(xié)助部門負責(zé)人做好與相關(guān)認證機構(gòu)的溝通、聯(lián)

17、絡(luò)工作；9參與供應(yīng)商質(zhì)量管理體系審核；10負責(zé)質(zhì)量管理體系培訓(xùn)及本部審核員隊伍建設(shè)。11質(zhì)量文化建設(shè)組織質(zhì)量文化建設(shè)相關(guān)活動，負責(zé)質(zhì)量活動的策劃、協(xié)調(diào)、評價和激勵； 12負責(zé)事業(yè)部推選的質(zhì)量標兵的審核、驗證，報本部人力資源部； 13編制質(zhì)量信得過班組建設(shè)管理辦法，評價、審核事業(yè)部質(zhì)量信得過班組建設(shè)成熟度； 三）本部質(zhì)量管理主要業(yè)務(wù)分工策劃二、中聯(lián)重機質(zhì)量管控模式升級方案體系管理室（續(xù)）：序號 崗位責(zé)任質(zhì)量業(yè)務(wù) 具體職責(zé) 策劃人數(shù)備注 14目標管理崗方針目標管理制定質(zhì)量目標管理辦法，規(guī)范與質(zhì)量相關(guān)過程實施中與質(zhì)量管理體系要求的符合性；215策劃本部年度一級質(zhì)量目標及事業(yè)部二級質(zhì)量目標框架，確保質(zhì)

18、量目標分解至各層級；16對事業(yè)部目標完成情況進行統(tǒng)計，定期檢查數(shù)據(jù)真實性評價，根據(jù)事業(yè)部提報的未完成原因，梳理質(zhì)量改進計劃；根據(jù)質(zhì)量激勵政策和事業(yè)部質(zhì)量目標完成情況，對事業(yè)部提出激勵方案，上報部門領(lǐng)導(dǎo)； 17質(zhì)量信息管理負責(zé)推動質(zhì)量信息平臺建設(shè)，明確質(zhì)量信息責(zé)任部門，建立質(zhì)量信息臺賬，匯報A類質(zhì)量信息，反饋上級批準的對A類信息的處理意見至相關(guān)部門； 1819體系管理室主任部門業(yè)務(wù)管理部門質(zhì)量管理體系、質(zhì)量文化、方針目標和質(zhì)量信息管理的業(yè)務(wù)策劃，制度建立，標準化。兼職20部門業(yè)務(wù)營運過程的進度管理、問題識別和對策，部門員工激勵和團隊建設(shè)三）本部質(zhì)量管理主要業(yè)務(wù)分工策劃二、中聯(lián)重機質(zhì)量管控模式升級

19、方案質(zhì)量管理室（6人，其中1人兼職）：序號 崗位責(zé)任質(zhì)量業(yè)務(wù) 具體職責(zé) 策劃人數(shù)備注 1質(zhì)量管理室主任部門業(yè)務(wù)管理與總部對接，負責(zé)本部質(zhì)量管理模式、機構(gòu)規(guī)劃；兼職2協(xié)助分管副總制定質(zhì)量戰(zhàn)略、規(guī)劃；3負責(zé)本部質(zhì)量團隊的能力建設(shè)和業(yè)績評估；4根據(jù)質(zhì)量激勵制度和相關(guān)業(yè)績完成情況，對事業(yè)部開展激勵；5根據(jù)業(yè)務(wù)運行，編制本部和事業(yè)部各質(zhì)量模塊年度、月度工作計劃及總結(jié)，對本部計劃完成率和完成質(zhì)量負責(zé)；根據(jù)質(zhì)量業(yè)務(wù)運行的短板，制定質(zhì)量計劃、驗收質(zhì)量項目；67綜合管理崗部門綜合管理負責(zé)部門存檔文件管理；18組織本部級質(zhì)量管理例會，編制會議紀要； 9與戰(zhàn)略與運營部對接，做好公司制度流程的宣貫；10質(zhì)量成本管理統(tǒng)

20、計匯總事業(yè)部上報質(zhì)量成本的數(shù)據(jù)，根據(jù)總部要求按期上報； 11負責(zé)本部質(zhì)量業(yè)務(wù)開展所需的預(yù)算； 13質(zhì)量管理崗政府獎項申報根據(jù)政府質(zhì)量獎項提報要求，制訂方案，組織各部門編制材料和配合外部審核，獲取政府相關(guān)質(zhì)量獎項。114制度流程管理根據(jù)質(zhì)量業(yè)務(wù)，制定各事業(yè)部統(tǒng)一使用的質(zhì)量制度、流程及相關(guān)評價、激勵制度，并根據(jù)業(yè)務(wù)成熟度動態(tài)更新。 18質(zhì)量技術(shù)培訓(xùn)負責(zé)質(zhì)量技術(shù)研究、根據(jù)質(zhì)量管理能力推廣至質(zhì)量控制、改進； 19負責(zé)通用質(zhì)量技術(shù)培訓(xùn)，案例教育； 三）本部質(zhì)量管理主要業(yè)務(wù)分工策劃二、中聯(lián)重機質(zhì)量管控模式升級方案質(zhì)量管理室（續(xù)）：序號 崗位責(zé)任質(zhì)量業(yè)務(wù) 職責(zé) 策劃人數(shù)備注 20改進管理崗改進管理策劃 公司

21、質(zhì)量改進項目的歸口管理，制定公司質(zhì)量改進相關(guān)制度、流程及激勵辦法，負責(zé)質(zhì)量改進攻關(guān)項目過程管理工作； 221質(zhì)量信息分類根據(jù)質(zhì)量信息，負責(zé)分析質(zhì)量問題的嚴重度，上報重大、系統(tǒng)性問題，22改進項目管理負責(zé)重大、系統(tǒng)性問題質(zhì)量改進項目立項的管理工作，負責(zé)重大、系統(tǒng)性問題改進項目的批準；23改進驗證負責(zé)組織重大、系統(tǒng)性問題質(zhì)量改進工作和改進效果的跟蹤驗證24質(zhì)量改進評價、激勵負責(zé)質(zhì)量問題評價專家組的組建，落實質(zhì)量改進相關(guān)激勵政策，評價、激勵重大、系統(tǒng)性問題質(zhì)量改進25改進優(yōu)秀成果共享定期組織本部級優(yōu)秀改進項目評選、發(fā)布與總部對接，推選優(yōu)秀成果參加集團的改進成果發(fā)布會。26組織優(yōu)秀改進項目在事業(yè)部共享

22、，解決同類質(zhì)量問題的預(yù)防措施27改進團隊建設(shè) 策劃質(zhì)量改進小組管理制度，負責(zé)本公司改進小組日常管理，培訓(xùn),指導(dǎo)改進活動的開展,20計量理化崗計量體系建設(shè)負責(zé)測量管理體系建設(shè)及建立通用計量器具計量標準實驗室；1目前定位1人，隨計量業(yè)務(wù)的拓展，逐步增加至5人21計量理化管理（檢測）負責(zé)蕪湖屬地事業(yè)部計量理化管理，開展計量檢定、修理和理化檢測業(yè)務(wù)，批準簽發(fā)檢定/校準證書，出具理化檢測結(jié)果；22計量設(shè)備維護管理負責(zé)實驗室的計量標準文件集、實驗室測量設(shè)備的技術(shù)文件、設(shè)備檔案、測量原始記錄、歷史記錄卡管理及實驗室檔案室管理的資料妥善保管、安全、外借管理；三）本部質(zhì)量管理主要業(yè)務(wù)分工策劃二、中聯(lián)重機質(zhì)量管控

23、模式升級方案質(zhì)量控制室（12人，其中1人兼職）：序號 崗位責(zé)任質(zhì)量業(yè)務(wù) 職責(zé) 策劃人數(shù)備注 1新產(chǎn)品質(zhì)量管理崗新產(chǎn)品開發(fā)質(zhì)量管理 根據(jù)質(zhì)量體系文件要求，定期更新及維護新產(chǎn)品質(zhì)量管理模塊業(yè)務(wù)的制度流程； 2組織開展各事業(yè)部A類新產(chǎn)品及重大結(jié)構(gòu)變更產(chǎn)品的各階段質(zhì)量閥的評審及判定；組織開展A類新產(chǎn)品及重大結(jié)構(gòu)變更產(chǎn)品的質(zhì)量閥評審出現(xiàn)的問題進行復(fù)評及驗收； 對事業(yè)部新產(chǎn)品質(zhì)量管理工程師工作效果進行評價。2過程質(zhì)量管理崗制造過程質(zhì)量管理根據(jù)體系及生產(chǎn)現(xiàn)場，定期更新及維護制造過程質(zhì)量管理模塊業(yè)務(wù)的制度流程，制定并動態(tài)更新及維護過程質(zhì)量控制條件的成熟度評價標準；2制訂審核計劃，定期組織開展生產(chǎn)過程質(zhì)量控制能

24、力評價，對發(fā)現(xiàn)問題改進后的效果進行驗收；制訂審核計劃，定期開展整機AUDIT評審，建立整改項目，根據(jù)問題嚴重性，依據(jù)質(zhì)量激勵制度進行激勵； 對制造過程產(chǎn)生的高頻問題及AUDIT評審中發(fā)現(xiàn)的A、B類問題進行管控、驗收、評價。三）本部質(zhì)量管理主要業(yè)務(wù)分工策劃二、中聯(lián)重機質(zhì)量管控模式升級方案質(zhì)量控制室（續(xù)） ：序號 崗位責(zé)任質(zhì)量業(yè)務(wù) 職責(zé) 策劃人數(shù)備注 3供應(yīng)商質(zhì)量管理崗供應(yīng)商質(zhì)量管理建立供應(yīng)商準入標準，根據(jù)零部件質(zhì)量等級，對質(zhì)量等級高的零部件首次引入供應(yīng)商體系時，開展準入質(zhì)量保證能力的評估，簽訂被審核供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議；7按專業(yè)分類：鑄造、鍛造類沖焊類、電器類、液壓類、模具注塑類、機加工類組織并參

25、與事業(yè)部SQE對全新開發(fā)的質(zhì)量等級高的零部件的模、夾、檢具進行標定；對事業(yè)部高頻零部件質(zhì)量問題改進情況進行管控，對事業(yè)部SQE工作效果評價；組織供應(yīng)商質(zhì)量業(yè)績評估，對存在高頻不合格的戰(zhàn)略供應(yīng)商開展質(zhì)量管理體系和過程質(zhì)量保證能力評審；推進存在高頻不合格的供應(yīng)商的質(zhì)量改進，淘汰改進不作為供應(yīng)商； 4質(zhì)量控制室主任部門業(yè)務(wù)管理新產(chǎn)品開發(fā)、過程質(zhì)量管理和供應(yīng)商管理標準化體系的策劃和建立兼職部門目標的分解、對策和過程管理部門業(yè)務(wù)營運過程的進度管理、問題識別和對策，部門員工激勵和團隊建設(shè)（四）主要質(zhì)量業(yè)務(wù)要素的分工協(xié)同標記示例：主控 配合 各負其責(zé) 評價激勵序號二級業(yè)務(wù)三級業(yè)務(wù)職責(zé)本部質(zhì)量管理部事業(yè)部質(zhì)量

26、管理室1質(zhì)量策劃質(zhì)量體系管理質(zhì)量管理體系建設(shè)、維護；質(zhì)量管理體系運行評價、認證、改進驗收；審核員隊伍建設(shè)；2戰(zhàn)略管理質(zhì)量戰(zhàn)略規(guī)劃、制定、實施；3方針、目標管理質(zhì)量方針、目標的制定維護、實施、評價、激勵；4新產(chǎn)品質(zhì)量策劃產(chǎn)品質(zhì)量開發(fā)同步工程；5質(zhì)量文化建設(shè)質(zhì)量活動組織、協(xié)調(diào)；6組織管理質(zhì)量團隊能力建設(shè)、評價；質(zhì)量標兵評選、質(zhì)量信得過班組建設(shè)質(zhì)量相關(guān)制度建設(shè)；7質(zhì)量信息平臺建設(shè)推進質(zhì)量信息平臺建設(shè)8質(zhì)量技術(shù)推廣質(zhì)量技術(shù)研究、推廣；/9質(zhì)量培訓(xùn)質(zhì)量技術(shù)培訓(xùn)，案例教育；產(chǎn)品知識培訓(xùn)二、中聯(lián)重機質(zhì)量管控模式升級方案（四）主要質(zhì)量業(yè)務(wù)要素的分工協(xié)同標記示例：主控 配合 各負其責(zé) 評價激勵序號二級業(yè)務(wù)三級業(yè)

27、務(wù)職責(zé)本部質(zhì)量管理部事業(yè)部質(zhì)量管理室1質(zhì)量保證質(zhì)量業(yè)務(wù)管理質(zhì)量管理模式、機構(gòu)規(guī)劃；質(zhì)量項目策劃、驗收；部門年度、月度工作計劃、總結(jié)、預(yù)算質(zhì)量會議體系建設(shè)、質(zhì)量會議組織、評價與考核；質(zhì)量激勵質(zhì)量激勵制度建設(shè)及推進；質(zhì)量成本管理質(zhì)量成本體系實施及統(tǒng)計上報；2政府項目省內(nèi)質(zhì)量獎項認證、申報；產(chǎn)品質(zhì)量認證、鑒定；/3計量管理計量體系建設(shè)；/計量理化管理（檢測）；計量設(shè)備維護管理；二、中聯(lián)重機質(zhì)量管控模式升級方案（四）主要質(zhì)量業(yè)務(wù)要素的分工協(xié)同標記示例：主控 配合 各負其責(zé) 評價激勵序號二級業(yè)務(wù)三級業(yè)務(wù)職責(zé)本部質(zhì)量管理部事業(yè)部質(zhì)量管理室1質(zhì)量控制產(chǎn)品研發(fā)質(zhì)量管理新產(chǎn)品質(zhì)量閥確認控制，評價；產(chǎn)品設(shè)計變更確

28、認，控制，評價；2制造過程質(zhì)量控制過程質(zhì)量規(guī)劃；來件質(zhì)量控制；生產(chǎn)現(xiàn)場、入庫、倉庫及出庫實物質(zhì)量問題的處理及控制；合格證、銘牌管理過程質(zhì)量改進推進；產(chǎn)品試驗，過程問題的措施閉環(huán)；庫存產(chǎn)品AUDIT審核；3供應(yīng)商質(zhì)量管理供應(yīng)商質(zhì)量管理體系實施、改進；（戰(zhàn)略供應(yīng)商) （非戰(zhàn)略供應(yīng)商) 新增供應(yīng)商質(zhì)量管理能力評估及供應(yīng)商質(zhì)量保證能力定期評估供應(yīng)商模具工裝、檢具標定；/供應(yīng)商質(zhì)量改進推進、評估； 二、中聯(lián)重機質(zhì)量管控模式升級方案（四）主要質(zhì)量業(yè)務(wù)要素的分工協(xié)同標記示例：主控 配合 各負其責(zé) 評價激勵序號二級業(yè)務(wù)三級業(yè)務(wù)職責(zé)本部質(zhì)量管理部事業(yè)部質(zhì)量管理室1質(zhì)量信息管理質(zhì)量信息管理質(zhì)量信息管理2質(zhì)量改進質(zhì)

29、量改進項目策劃 質(zhì)量改進策劃； （公司級項目）（其他改進項目）質(zhì)量改進項目管理 供應(yīng)商、制造過程、售后質(zhì)量改進項目管理； （公司級項目） （其他改進項目） 質(zhì)量改進項目驗收改進結(jié)果的驗收、激勵 質(zhì)量改進團隊建設(shè) 8D、QC小組建設(shè)；二、中聯(lián)重機質(zhì)量管控模式升級方案（五）質(zhì)量管控模式二、中聯(lián)重機質(zhì)量管控模式升級方案序號質(zhì)量業(yè)務(wù)具體業(yè)務(wù)質(zhì)量管控模式備注1質(zhì)量體系管理質(zhì)量管理體系文件編制、維護 本部質(zhì)量管理部質(zhì)量體系文件歸口管理部門，負責(zé)各事業(yè)部統(tǒng)一使用的質(zhì)量體系文件根據(jù)文件控制程序?qū)ξ募M行管理。本部質(zhì)量管理部：根據(jù)ISO9000標準，組織統(tǒng)一的質(zhì)量手冊、程序文件及體系成熟度評價辦法編制；根據(jù)戰(zhàn)略

30、的升級持續(xù)更新質(zhì)量手冊和程序文件。事業(yè)部質(zhì)量管理部：參與本部質(zhì)量手冊和程序文件的編制和評審；根據(jù)事業(yè)部特點編制適合事業(yè)部的第三、四層次文件，報本部備案，文件編號由本部統(tǒng)一編制；根據(jù)管理需要動態(tài)更新三、四層次文件，同步報本部備案；負責(zé)質(zhì)量管理體系要求在事業(yè)部的宣貫和對崗培訓(xùn)。2質(zhì)量管理體系運行本部質(zhì)量管理部： 指導(dǎo)、監(jiān)控、評價質(zhì)量管理體系運行；其他各質(zhì)量體系相關(guān)部門：按質(zhì)量管理文件體系要求執(zhí)行，按記錄控制程序要求要求記錄并保存。（五）質(zhì)量管控模式二、中聯(lián)重機質(zhì)量管控模式升級方案序號質(zhì)量業(yè)務(wù)具體業(yè)務(wù)質(zhì)量管控模式備注3質(zhì)量體系管理質(zhì)量管理體系運行評價、認證、改進驗收；本部質(zhì)量管理部：編制年度審核計劃

31、，負責(zé)周期性或?qū)ｍ椀馁|(zhì)量管理體系運行的審核；組織對接第三方質(zhì)量體系審核；負責(zé)本部審核及第三方審核的不合格項改進效果的驗收。事業(yè)部質(zhì)量管理部：協(xié)調(diào)本部對事業(yè)部的質(zhì)量管理體系審核計劃的落實；協(xié)調(diào)第三方審核在事業(yè)部審核的接待和計劃的落實；組織事業(yè)部不合格項責(zé)任部門的原因分析、糾正和預(yù)防措施的制定， 按改進計劃將改進證據(jù)報本部質(zhì)量管理部。審核員隊伍建設(shè)；本部質(zhì)量管理部：建立審核員管理制度，負責(zé)審核員隊伍建設(shè)。事業(yè)部質(zhì)量管理部：推選事業(yè)部適合體系審核人員，逐步建立事業(yè)部體系審核能力。4（五）質(zhì)量管控模式二、中聯(lián)重機質(zhì)量管控模式升級方案序號質(zhì)量業(yè)務(wù)具體業(yè)務(wù)質(zhì)量管控模式備注5方針目標管理質(zhì)量方針宣貫、質(zhì)量目

32、標管理本部質(zhì)量管理部：制定質(zhì)量目標管理辦法，規(guī)范與質(zhì)量目標相關(guān)過程實施中與質(zhì)量管理體系要求的符合性；策劃本部年度一級質(zhì)量目標及事業(yè)部二級質(zhì)量目標框架；定期檢查質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計的符合性；根據(jù)質(zhì)量激勵政策和事業(yè)部質(zhì)量目標完成情況，對事業(yè)部提出激勵方案，上報上級領(lǐng)導(dǎo)。事業(yè)部質(zhì)量管理部：負責(zé)質(zhì)量方針及涵義在事業(yè)部的宣貫；負責(zé)質(zhì)量目標分解至各層級，確保事業(yè)部質(zhì)量目標與責(zé)任崗位掛鉤；按本部要求統(tǒng)計質(zhì)量目標完成情況，按時將統(tǒng)計結(jié)果上報；組織目標承擔(dān)部門分析目標未完成原因，梳理質(zhì)量改進計劃，報本部質(zhì)量管理部。（五）質(zhì)量管控模式二、中聯(lián)重機質(zhì)量管控模式升級方案序號質(zhì)量業(yè)務(wù)具體業(yè)務(wù)質(zhì)量管控模式備注6部門業(yè)務(wù)管理質(zhì)量管

33、理模式、機構(gòu)規(guī)劃；本部質(zhì)量管理部：與總部對接，負責(zé)本部質(zhì)量管理模式、機構(gòu)規(guī)劃，報上級領(lǐng)導(dǎo)審批。事業(yè)部質(zhì)量管理部：根據(jù)本部質(zhì)量管理模式、機構(gòu)規(guī)劃，策劃事業(yè)部內(nèi)部質(zhì)量管理模式及機構(gòu)，報本部備案。7制度、流程管理本部質(zhì)量管理部：根據(jù)質(zhì)量業(yè)務(wù)，制定各事業(yè)部統(tǒng)一使用的質(zhì)量制度、流程及相關(guān)評價、激勵制度，并根據(jù)業(yè)務(wù)成熟度動態(tài)更新。事業(yè)部質(zhì)量管理部：根據(jù)事業(yè)部質(zhì)量業(yè)務(wù)開展，補充制定各自事業(yè)部與本部一致的質(zhì)量制度、流程及相關(guān)評價、激勵制度，并根據(jù)業(yè)務(wù)成熟度動態(tài)更新，報本部備案。8工作計劃管理本部質(zhì)量管理部：與總部對接，編制本部各質(zhì)量模塊年度、月度工作計劃及總結(jié)， 對本部計劃完成率和完成質(zhì)量負責(zé)。事業(yè)部質(zhì)量管理

34、部：總部和本部的安排，編制事業(yè)部各質(zhì)量模塊年度、月度工作計劃及總結(jié)， 對計劃完成率和完成質(zhì)量負責(zé)。（五）質(zhì)量管控模式二、中聯(lián)重機質(zhì)量管控模式升級方案序號質(zhì)量業(yè)務(wù)具體業(yè)務(wù)質(zhì)量管控模式備注9部門業(yè)務(wù)管理團隊建設(shè)本部質(zhì)量管理部：負責(zé)本部質(zhì)量團隊的能力建設(shè)和業(yè)績評估。事業(yè)部質(zhì)量管理部：負責(zé)事業(yè)部質(zhì)量團隊的能力建設(shè)和業(yè)績評估。10會議體系建設(shè)本部質(zhì)量管理部：策劃組織本部質(zhì)量管理例會，根據(jù)質(zhì)量業(yè)務(wù)運行的短板，策劃、驗收質(zhì)量項目事業(yè)部質(zhì)量管理部：策劃事業(yè)部質(zhì)量管理例會，根據(jù)事業(yè)部質(zhì)量業(yè)務(wù)短板，策劃、驗收質(zhì)量項目，對本部和事業(yè)部質(zhì)量管理例會項目落實責(zé)任人，對項目結(jié)果負責(zé)。11質(zhì)量激勵本部質(zhì)量管理部：建立本部的

35、質(zhì)量激勵制度和質(zhì)量紅線，根據(jù)質(zhì)量激勵制度對事業(yè)部質(zhì)量一把手和質(zhì)量部長進行激勵。事業(yè)部質(zhì)量管理部：分解、落實本部對事業(yè)部的質(zhì)量激勵，報本部質(zhì)量管理部。（五）質(zhì)量管控模式二、中聯(lián)重機質(zhì)量管控模式升級方案序號質(zhì)量業(yè)務(wù)具體業(yè)務(wù)質(zhì)量管控模式備注12部門綜合管理流程制度管理本部質(zhì)量管理部：與戰(zhàn)略與運營部對接，做好公司制度流程的宣貫；事業(yè)部質(zhì)量管理部：與事業(yè)部綜合管理部對接，做好公司制度流程的宣貫；13質(zhì)量會議管理本部質(zhì)量管理部：協(xié)助上級組織本部級質(zhì)量管理例會會議材料，做好會議準備，編制會議紀要； 事業(yè)部質(zhì)量管理部：協(xié)助事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)組織事業(yè)部級質(zhì)量管理例會會議材料，做好會議準備，編制會議紀要，會議材料及紀要報

36、本部備案。14質(zhì)量成本管理本部質(zhì)量管理部：與總部對接質(zhì)量成本科目，統(tǒng)計匯總事業(yè)部上報質(zhì)量成本的數(shù)據(jù)，根據(jù)總部要求按期上報，負責(zé)本部質(zhì)量業(yè)務(wù)開展所需的預(yù)算。事業(yè)部質(zhì)量管理部：統(tǒng)計各科目質(zhì)量成本，按要求按期上報本部質(zhì)量管理部，負責(zé)事業(yè)部層面質(zhì)量業(yè)務(wù)開展所需的預(yù)算。（五）質(zhì)量管控模式二、中聯(lián)重機質(zhì)量管控模式升級方案序號質(zhì)量業(yè)務(wù)具體業(yè)務(wù)質(zhì)量管控模式備注15質(zhì)量管理業(yè)務(wù)質(zhì)量信息管理本部質(zhì)量管理部：負責(zé)推動質(zhì)量信息化平臺建設(shè)，明確質(zhì)量信息責(zé)任部門，建立質(zhì)量信息臺賬；匯報A類質(zhì)量信息，反饋上級批準的對A類信息的處理意見至相關(guān)部門；事業(yè)部質(zhì)量管理部：組織事業(yè)部各信息反饋部門按質(zhì)量信息管理辦法輸入質(zhì)量信息平臺，

37、 對信息真實性和有效性負責(zé)；在質(zhì)量信息化平臺未建立前，事業(yè)部質(zhì)量信息日報表及月報表至本部。16政府獎項申報本部質(zhì)量管理部：根據(jù)政府質(zhì)量獎項提報要求，制訂方案，組織各部門編制材料和接待外部審核，獲取政府相關(guān)質(zhì)量獎項。事業(yè)部質(zhì)量管理部：根據(jù)本部要求編制政府質(zhì)量獎材料和審核配合。17質(zhì)量文化建設(shè)本部質(zhì)量管理部：組織質(zhì)量文化建設(shè)相關(guān)活動，負責(zé)質(zhì)量活動的策劃、協(xié)調(diào)、評價和激勵。 事業(yè)部質(zhì)量管理部：根據(jù)本部的策劃，制定事業(yè)部級活動細則，組織事業(yè)部各部門參加質(zhì)量文化建設(shè)活動，對質(zhì)量活動的有效性負責(zé)。（五）質(zhì)量管控模式二、中聯(lián)重機質(zhì)量管控模式升級方案序號質(zhì)量業(yè)務(wù)具體業(yè)務(wù)質(zhì)量管控模式備注18質(zhì)量管理業(yè)務(wù)質(zhì)量文化

38、建設(shè)本部質(zhì)量管理部：負責(zé)事業(yè)部推選的質(zhì)量標兵的審核、驗證，報本部人力資源部。事業(yè)部質(zhì)量管理部：推進質(zhì)量標兵建設(shè)工程，根據(jù)質(zhì)量標兵評選標準，推選公司級質(zhì)量標兵。本部質(zhì)量管理部：編制質(zhì)量信得過班組建設(shè)管理辦法，評價、審核事業(yè)部質(zhì)量信得過班組建設(shè)成熟度。事業(yè)部質(zhì)量管理部： 根據(jù)質(zhì)量信得過班組建設(shè)管理辦法推進信得過班組建設(shè)，提升過程質(zhì)量控制條件的成熟度1920質(zhì)量技術(shù)培訓(xùn)本部質(zhì)量管理部：負責(zé)通用質(zhì)量技術(shù)培訓(xùn)，案例教育； 事業(yè)部質(zhì)量管理部： 根據(jù)事業(yè)部質(zhì)量管理能力，梳理培訓(xùn)需求。（五）質(zhì)量管控模式二、中聯(lián)重機質(zhì)量管控模式升級方案序號質(zhì)量業(yè)務(wù)具體業(yè)務(wù)質(zhì)量管控模式備注21計量理化管理計量體系及實驗室建設(shè)本部

39、質(zhì)量管理部：負責(zé)測量管理體系建設(shè)及建立蕪湖屬地通用計量器具計量標準實驗室和常規(guī)理化檢測實驗室。事業(yè)部質(zhì)量管理部：各事業(yè)部按測量管理體系建設(shè)要求開展計量理化管理；蕪湖屬地事業(yè)部根據(jù)零部件特性和控制要求建設(shè)理化實驗室；非蕪湖屬地事業(yè)部建立計量器具計量標準實驗室和理化實驗室；22計量理化管理（檢測）本部質(zhì)量管理部：負責(zé)蕪湖屬地事業(yè)部計量理化管理，開展計量檢定、修理和理化檢測業(yè)務(wù)，批準簽發(fā)檢定/校準證書，出具理化檢測結(jié)果。事業(yè)部質(zhì)量管理部：蕪湖屬地事業(yè)部負責(zé)按期送檢，負責(zé)事業(yè)部使用期量檢具有效性；按檢驗規(guī)程定期開展入庫零部件理化檢驗；其他事業(yè)部，各自開展計量理化工作。23計量理化設(shè)備維護管理；本部質(zhì)量

40、管理部：負責(zé)本部負責(zé)計量標準實驗室和常規(guī)理化檢測實驗室的設(shè)備管理；事業(yè)部質(zhì)量管理部：負責(zé)各自計量、理化設(shè)備、設(shè)施的維護管理。（五）質(zhì)量管控模式二、中聯(lián)重機質(zhì)量管控模式升級方案序號質(zhì)量業(yè)務(wù)具體業(yè)務(wù)質(zhì)量管控模式備注24計量理化管理計量檔案管理本部質(zhì)量管理部：負責(zé)本部實驗室的計量標準文件集、實驗室測量設(shè)備的技術(shù)文件、設(shè)備檔案、測量原始記錄、歷史記錄卡管理及實驗室檔案室管理的資料妥善保管、安全、外借管理。事業(yè)部質(zhì)量管理部：負責(zé)各自事業(yè)部實驗室的計量標準文件集、實驗室測量設(shè)備的技術(shù)文件、設(shè)備檔案、測量原始記錄、歷史記錄卡管理及實驗室檔案室管理的資料妥善保管、安全、外借管理。25新產(chǎn)品開發(fā)質(zhì)量管理流程、制

41、度、標準建設(shè)本部質(zhì)量管理部：根據(jù)質(zhì)量體系文件要求，定期更新及維護新產(chǎn)品質(zhì)量管理模塊業(yè)務(wù)的制度流程、通用標準；事業(yè)部質(zhì)量管理部：按新產(chǎn)品質(zhì)量閥確認控制，評價,并推進質(zhì)量閥控制要求的執(zhí)行。（五）質(zhì)量管控模式二、中聯(lián)重機質(zhì)量管控模式升級方案序號質(zhì)量業(yè)務(wù)具體業(yè)務(wù)質(zhì)量管控模式備注26新產(chǎn)品開發(fā)質(zhì)量管理 質(zhì)量閥的評審本部質(zhì)量管理部：組織開展各事業(yè)部A類新產(chǎn)品及重大結(jié)構(gòu)變更產(chǎn)品的各階段質(zhì)量閥的評審及判定；事業(yè)部質(zhì)量管理部：協(xié)助本部對事業(yè)部A類新產(chǎn)品及重大結(jié)構(gòu)變更產(chǎn)品的各階段質(zhì)量閥的評審及判定；負責(zé)組織開展事業(yè)部B/C類新產(chǎn)品及對結(jié)構(gòu)變更影響產(chǎn)品質(zhì)量的各階段質(zhì)量閥的評審及判定；27審核問題復(fù)評及驗收；本部質(zhì)量

42、管理部：組織開展A類新產(chǎn)品及重大結(jié)構(gòu)變更產(chǎn)品的質(zhì)量閥評審出現(xiàn)的問題進行復(fù)評及驗收； 事業(yè)部質(zhì)量管理部：.協(xié)助本部對展A類新產(chǎn)品及重大結(jié)構(gòu)變更產(chǎn)品的質(zhì)量閥評審出現(xiàn)的問題進行復(fù)評及驗收；負責(zé)事業(yè)部B/C類新產(chǎn)品及結(jié)構(gòu)變更影響產(chǎn)品質(zhì)量的各階段質(zhì)量閥評審問題的復(fù)評和驗收。（五）質(zhì)量管控模式二、中聯(lián)重機質(zhì)量管控模式升級方案序號質(zhì)量業(yè)務(wù)具體業(yè)務(wù)質(zhì)量管控模式備注28制造過程質(zhì)量控制制造流程、制度及標準建設(shè)本部質(zhì)量管理部：根據(jù)體系及生產(chǎn)現(xiàn)場，定期更新及維護制造過程質(zhì)量管理模塊業(yè)務(wù)的制度流程，制定并動態(tài)更新、維護過程質(zhì)量控制條件的成熟度評價標準。事業(yè)部質(zhì)量管理部：梳理過程質(zhì)量控制條件，建設(shè)事業(yè)部各生產(chǎn)線質(zhì)量控制

43、條件；制訂產(chǎn)品質(zhì)量驗收標準，對產(chǎn)品質(zhì)量符合性負責(zé)。過程質(zhì)量控制本部質(zhì)量管理部：制訂公司級審核計劃，定期組織開展生產(chǎn)過程質(zhì)量控制能力評價；對發(fā)現(xiàn)問題改進后的效果進行驗收；根據(jù)評價和改進結(jié)果對事業(yè)部進行激勵。事業(yè)部質(zhì)量管理部：制訂事業(yè)部級審核計劃，定期組織開展生產(chǎn)過程質(zhì)量控制能力自評，自評結(jié)果報本部質(zhì)量管理部組織責(zé)任部門對本部和事業(yè)部評審發(fā)現(xiàn)的問題的改進，并對改進后的效果進行自評，結(jié)果報本部質(zhì)量管理部。29（五）質(zhì)量管控模式二、中聯(lián)重機質(zhì)量管控模式升級方案序號質(zhì)量業(yè)務(wù)具體業(yè)務(wù)質(zhì)量管控模式備注30制造過程質(zhì)量控制開展整機AUDIT本部質(zhì)量管理部：制訂審核計劃，定期開展入庫整機公司級AUDIT評審，建

44、立整改項目；根據(jù)問題嚴重性，依據(jù)質(zhì)量激勵制度進行激勵。事業(yè)部質(zhì)量管理部：定期開展事業(yè)部級入庫產(chǎn)品AUDIT審核，將審核結(jié)果報本部質(zhì)量管理部；配合本部組織的公司級AUDIT審核。31AUDIT評審不合格改進驗收本部質(zhì)量管理部：對制造過程產(chǎn)生的高頻問題及AUDIT評審中發(fā)現(xiàn)的A、B類問題進行管控、驗收、評價。事業(yè)部質(zhì)量管理部：改進AIDIT審核發(fā)現(xiàn)的不合格，動態(tài)更新過程控制質(zhì)量標準，驗收責(zé)任部門不合格改進的有效性。（五）質(zhì)量管控模式二、中聯(lián)重機質(zhì)量管控模式升級方案序號質(zhì)量業(yè)務(wù)具體業(yè)務(wù)質(zhì)量管控模式備注32供應(yīng)商質(zhì)量控制供應(yīng)商準入管理本部質(zhì)量管理部：建立供應(yīng)商準入標準，根據(jù)零部件質(zhì)量等級，對質(zhì)量等級高的零部件首次引入供應(yīng)商體系時，開展準入質(zhì)量保證能力的評估，簽訂被審核供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議；事業(yè)部質(zhì)量管理部：制定零部件質(zhì)量控制計劃，將零部件質(zhì)量等級報本部質(zhì)量管理部；參與本部開展的準入質(zhì)量保證能力的評估；開展本部未審核的供應(yīng)商準入把關(guān)，將審核報告報本部質(zhì)量管理部；對事業(yè)部審核的供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議。33供應(yīng)商質(zhì)量保證能力評估本部質(zhì)量管理部：對存在高頻不合格的戰(zhàn)略供應(yīng)商開展質(zhì)量 管理體系和過程質(zhì)量保證能力評審。事業(yè)部質(zhì)量管理部：定期開展供應(yīng)商質(zhì)量業(yè)績評估，評估結(jié)果報本部質(zhì)量管理部；對全新開