公司食品質(zhì)量安全管理辦法

1、XXXX有限公司食品質(zhì)量安全治理手冊版本：第A0版編希9： 審批：2016-12-302017-1-1 實施XXXX有限公司公布食品質(zhì)量安全治理手冊頒布令本公司依據(jù)食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入通則及細(xì)則要求，結(jié)合本公司實際情況編制本手冊,本手冊是本公司質(zhì)量安全治理的法規(guī)性文件，自公布實施之日起，本公司各級職員應(yīng)堅決貫徹執(zhí)行，任何違背本手冊的行為應(yīng)予以堅決制止?？偨?jīng)理:2016年12月30日質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書本公司任命xxx 為食品質(zhì)量安全第一責(zé)任人，其職責(zé)為：確保食品安全治 理體系得到有效策劃及其完整性 , 確定組織機構(gòu)對要緊職能部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免 批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)和食品質(zhì)量安全治理手冊, 為食品安全治理體

2、系的有效運行提供資 源保障 , 傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。任命 xxx 為本公司的質(zhì)量負(fù)責(zé)人， 其在食品安全治理體系中的職責(zé)和權(quán)限 如下：、確保食品安全治理體系的過程得到建立和保持。、向最高治理者報告食品安全治理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求。2 / 50、在整個組織內(nèi)促進(jìn)食品安全意識的形成4 、就食品安全治理體系有關(guān)事宜對內(nèi)對外聯(lián)絡(luò)。法人：2016年 12 月 30 日目錄 TOC o 1-5 h z 食品質(zhì)量安全治理手冊頒布令 1質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書 2第一條 、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量目標(biāo)分解 5第二條、檢驗治理 6第三條、檢驗規(guī)范 9第四條、質(zhì)量糾正和預(yù)防措施治理制度 12第五條、采

3、購、進(jìn)貨查驗制度 14第六條、生產(chǎn)過程質(zhì)量操縱制度 19第七條、倉庫治理制度 22第八條、車間衛(wèi)生治理制度 25第九條、生產(chǎn)設(shè)備治理制度 28第十條、化驗室治理制度 30第十一條、不合格品治理制度 31第十二條、產(chǎn)品召回制度 34第十三條、突發(fā)食品質(zhì)量安全事件應(yīng)急預(yù)案 36第十四條、回收食品處理制度 41第十五條、產(chǎn)品留樣治理規(guī)范 43第十六條、食品貯存運輸治理制度 45包裝材料消毒規(guī)范 46第十七條、食品購銷臺帳治理制度 47第一條 、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量目標(biāo)分解 一、質(zhì)量方針全員參與，規(guī)范治理，以優(yōu)質(zhì)求進(jìn)展，爭取給客戶最中意的產(chǎn)品 98%:、質(zhì)量目標(biāo)成品一次性檢驗合格率成 品 出 廠

4、合 格 率 100% 。顧客意見及時處理率100% 。三、 分解目標(biāo)質(zhì)檢員：、 產(chǎn)品錯檢率為 0 ；、 計量器 具檢定率為 100% ；辦公室：、 確保文件按時發(fā)放、有效文件發(fā)放率達(dá)100% ；、 文件 100% 受控；職員培訓(xùn)合格率為 100%.（三）供應(yīng)部：、 生 產(chǎn)任務(wù)執(zhí)行率98% ;、 生產(chǎn)過程質(zhì)量合格率為98% 以上；、 生產(chǎn)現(xiàn)場衛(wèi)生合格率98% ;、 確 保采購產(chǎn)品檢驗合格率99%、 供 方評價率為10 0%;、 進(jìn)料合格率為10 0%;、 發(fā)貨數(shù)量準(zhǔn)確率為 100%（四）銷售部:顧客意見及時處理率 100%第二條、檢驗治理-、檢驗作業(yè)流程圖（-）原材料檢驗流程（二）成品檢驗流程二

5、、范圍適用于對生產(chǎn)所用原輔材料、生產(chǎn)的半成品和成品進(jìn)行檢驗。三、工作程序（一）質(zhì)檢員負(fù)責(zé)編制各類物料檢測規(guī)程，明確檢測點、檢測頻率、檢測項目、檢測方法、判不依據(jù)、使用的檢測設(shè)備等。（二）進(jìn)貨驗證1、原料：要緊原輔料例如各種主料，各種配料，包裝材料等要求外觀檢查及供應(yīng)方提供檢驗合格證書，倉管員先安排放在待檢區(qū)，然后通知質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗。經(jīng)檢驗合格之后，倉庫準(zhǔn)許入庫；2、質(zhì)檢員依照檢驗規(guī)程對每批進(jìn)行全數(shù)或抽樣驗證，并將結(jié)果記錄在原 輔料檢驗記錄上并簽名；3、倉庫依照合格記錄或標(biāo)識辦理入庫手續(xù)； 4、驗證不合格時按不合格治理制度執(zhí)行;5 、 采 購產(chǎn)品的驗證方式包括檢驗、觀看、提供合格證明文件等方式。

6、三）生產(chǎn)過程的監(jiān)控1 、操作職員每天做好自檢工作，確認(rèn)無誤后，由檢驗員依照生產(chǎn)作業(yè)指 導(dǎo)書的工藝要求檢查關(guān)鍵工序并監(jiān)視生產(chǎn)技術(shù)數(shù)據(jù)是否符合，符合則接 著生產(chǎn)，不符合按不合格治理制度執(zhí)行； 2 、發(fā)覺某工序違規(guī)操作的應(yīng)立即通知操作工停止生產(chǎn)， 并采取糾正措施合格后方可接著生產(chǎn)；（四）成品出廠檢驗：1 、抽樣及樣品：包裝后的產(chǎn)品 , 需放置在待檢區(qū)，由質(zhì)檢員依照成品檢 驗規(guī)范進(jìn)行綜合抽樣， 抽樣每次最小包裝 4 包,分兩份，一份2 包做檢驗， 一份 2 包留樣（存放在留樣室） ；樣品登記好品名、生產(chǎn)日期、抽樣編號等，并按常溫保存樣品，而且樣品保存時刻不得低于該產(chǎn)品保質(zhì)期。 2 、檢驗標(biāo)準(zhǔn)等同原料檢

7、驗標(biāo)準(zhǔn)；除對產(chǎn)品品質(zhì)進(jìn)行檢驗外，須對產(chǎn)品外 包裝進(jìn)行全面檢驗（必檢：包裝封口是否達(dá)標(biāo)、是否有張貼出廠日期、 外包裝是否有污損等現(xiàn)象）、 檢驗室： 每年至少組織一次比對試驗， 將試驗結(jié)果與第三方權(quán)威機構(gòu) 數(shù)據(jù)進(jìn)行比對，以修正和改進(jìn)試驗技能。、檢驗員依據(jù)檢驗規(guī)程進(jìn)行檢驗和試驗，填寫成品留樣記錄，對合格品填寫成品檢驗報告批準(zhǔn)入庫，對不合格品執(zhí)行不合格治理制 度。5、出廠檢驗記錄制度在檢驗記錄中應(yīng)清晰登記產(chǎn)品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)日期、抽樣數(shù)量、檢驗 日期、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等信息，表明該產(chǎn)品是否已按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)通過了檢驗，生 產(chǎn)該批次產(chǎn)品所使用的所有原輔材料與進(jìn)貨查驗記錄逐一相對應(yīng)，保證 生產(chǎn)的每個品種產(chǎn)品的生產(chǎn)記錄真

8、實可追溯；記錄應(yīng)表明負(fù)責(zé)合格品放 行的責(zé)任者，所有記錄保存不得低于 2 年；。五、相關(guān)記錄生產(chǎn)過程檢驗記錄成品出廠檢驗報告成品出廠檢驗原始記錄原料檢驗記錄包材檢驗記錄第三條、檢驗規(guī)范一、目的質(zhì)量是企業(yè)活力的源泉， 是企業(yè)的生命， 為了使產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到規(guī)定水平，查出不合格品及防止次品的產(chǎn)生，必須從原材料、半成品、成品不斷進(jìn)行檢驗，因此要建立起完善的產(chǎn)品檢驗規(guī)范。、檢驗規(guī)則。一）同一班次、同一品種的產(chǎn)品為一批，每批產(chǎn)品必須按執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)要求的出廠檢驗項目進(jìn)行檢驗，合格產(chǎn)品均應(yīng)附有質(zhì)量檢驗部門簽署的質(zhì)量合格證，不合格產(chǎn)品嚴(yán)禁出廠，從樣本中隨機抽取2 個檢驗樣品（二）售貨方提貨時，如對產(chǎn)品有異議，可向生產(chǎn)方

9、協(xié)商共同抽取該批樣品，請仲裁方復(fù)檢，如復(fù)檢不合格則該批產(chǎn)品為不合格產(chǎn)品，由生產(chǎn) 方處理。如屬合格產(chǎn) 品，則生產(chǎn)方不負(fù)責(zé)。三、 原料檢驗： （ 一） 原料進(jìn)公司后， 由倉管員負(fù)責(zé)取樣給化驗室檢驗， 依照原料包裝、數(shù)量的不同來確定取樣方式，取樣必須具有可行性。（二）質(zhì)檢員接到樣板后，應(yīng)對樣品的感官指標(biāo)進(jìn)行初步的檢驗。（三）質(zhì)檢員接到樣品后，必須盡快檢驗。（四）將檢測項目的數(shù)據(jù)記錄在原料檢驗記錄上。（五）做出檢驗結(jié)果“合格”或“不合格”要填在原料檢驗記錄上，并 通知倉管人員，不合格的原料要通知供應(yīng)部，將其另作處理，不能用于 生產(chǎn)。三、成品檢驗：（一）由化驗室從倉庫取樣。（二）化驗室質(zhì)檢員應(yīng)及時按照國

10、家標(biāo)準(zhǔn)要求對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗分析，每批產(chǎn)品出廠必檢項目包括凈含量、加工精度、不完善粒、最大限度雜質(zhì)總量、糠粒、礦物質(zhì)、帶殼稗粒、稻谷粒、碎米總量、小碎米、色澤氣 味口味、水份、黃粒米、互混。出廠檢驗項目按表1 中列出的檢驗項目進(jìn)行。產(chǎn)品檢驗項目中注有“ * ”標(biāo)記的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)每年送檢測機構(gòu)檢驗2 次，按下表要求（三）檢測結(jié)果，若發(fā)覺異常應(yīng)及時通知總經(jīng)理，產(chǎn)品合格與否都通知倉管人員。（四）車間負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)檢查所注明的生產(chǎn)日期、 批號、品名等標(biāo)志是 否正確、齊全（五） 檢驗完全合格，送倉庫入庫帶*號檢驗項目產(chǎn)品送檢打算表一、帶*號檢驗項目產(chǎn)品送檢打算在舁 廳P檢驗項目檢驗安排直接責(zé)任人檢驗機構(gòu)備注1加

11、工精度每批出廠檢驗本公司檢驗員本公司檢驗室2不完善粒每批出廠檢驗本公司檢驗員本公司檢驗室3最大限度雜質(zhì)總量每批出廠檢驗本公司檢驗員本公司檢驗室4糠粉每批出廠檢驗本公司檢驗員本公司檢驗室5礦物質(zhì)每批出廠檢驗本公司檢驗員本公司檢驗室6帶殼稗粒每批出廠檢驗本公司檢驗員本公司檢驗室7稻谷粒每批出廠檢驗本公司檢驗員本公司檢驗室8碎米總量每批出廠檢驗本公司檢驗員本公司檢驗室9小碎米每批出廠檢驗本公司檢驗員本公司檢驗室在舁 廳P檢驗項目檢驗安排直接責(zé)任人檢驗機構(gòu)備注10色澤、氣味每批出廠檢驗本公可檢驗員本公司檢驗室11水分每批出廠檢驗本公司檢驗員本公司檢驗室12黃粒米每批出廠檢驗本公司檢驗員本公司檢驗室13

12、互混每批出廠檢驗本公司檢驗員本公司檢驗室14汞*每年6, 12月本公司檢驗員市質(zhì)檢中心1 5滴滴涕*每年6, 12月本公司檢驗員市質(zhì)檢中心1 6黃曲毒毒素B1 *每年6, 12月本公司檢驗員市質(zhì)檢中心1 7鉛*每年6, 12月本公司檢驗員市質(zhì)檢中心1 8無機碑*每年6, 12月本公司檢驗員市質(zhì)檢中心19錨*每年6, 12月本公司檢驗員市質(zhì)檢中心20標(biāo)簽每批出廠檢驗本公司檢驗員本公司檢驗室領(lǐng)導(dǎo)審批：請化驗室嚴(yán)格按打算進(jìn)行檢驗，確保產(chǎn)品質(zhì)量。總經(jīng)理：第四條、質(zhì)量糾正和預(yù)防措施治理制度目的針對產(chǎn)品質(zhì)量、原料質(zhì)量或質(zhì)量治理體系中已出現(xiàn)或潛在的問題進(jìn)行分析，找出緣故，采取整改和預(yù)防措施，防止或幸免問題的

13、再發(fā)生。適用于阻礙產(chǎn)品質(zhì)量和食品質(zhì)量安全治理體系的重大、系統(tǒng)性的不合格的處理。三、職責(zé)（一） 不合格品的糾正和預(yù)防措施由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)（二） 大米質(zhì)量安全治理體系不合格工作的糾正和預(yù)防由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)四、工作程序（一）大米質(zhì)量安全治理工作發(fā)覺的不合格由質(zhì)量負(fù)責(zé)人監(jiān)督相關(guān)部門采取糾正與預(yù)防措施。（二）產(chǎn)品生產(chǎn)過程中發(fā)覺的不合格由質(zhì)檢負(fù)責(zé)聯(lián)系相關(guān)責(zé)任部門采取糾正預(yù)防措施。1、當(dāng)發(fā)生下述情況 （不限于此） 時應(yīng)采取糾正措施， 防止問題的再發(fā)生。A.檢驗發(fā)覺批量嚴(yán)峻不合格時;生產(chǎn)過程中嚴(yán)峻的未按規(guī)定要求作業(yè)時；生產(chǎn)安全治理工作中發(fā)覺不合格時；生產(chǎn)或生產(chǎn)設(shè)備運行嚴(yán)峻不正常時；顧客提出的意見并證實該意見是正確時

14、。、質(zhì)檢員和質(zhì)量負(fù)責(zé)人對以上問題會同相關(guān)單位人員進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查分析， 填寫“糾正和預(yù)防措施報告” ，交與相關(guān)部門實施。、預(yù)防措施的提出1 ）各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)明確本部門內(nèi)出現(xiàn)隱含質(zhì)量問題的因素或重要 數(shù)據(jù)，并制訂相應(yīng)的整改方案。2 ）當(dāng)發(fā)覺有質(zhì)量變化時， 應(yīng)組織相關(guān)責(zé)任單位人員進(jìn)行緣故調(diào)查提出預(yù)防措施，幸免質(zhì)量問題的發(fā)生。4、質(zhì)檢員負(fù)責(zé)安排預(yù)防措施的落實及效果確認(rèn)，并將結(jié)果記錄于“糾正和預(yù)防措施報告”上。5、“糾正和預(yù)防措施報告”由質(zhì)檢員和質(zhì)量負(fù)責(zé)人分不保存，并作為企業(yè)工作總結(jié)的重要依據(jù)之一。6 、責(zé)任部門接到“糾正和預(yù)防措施報告”后，應(yīng)會同協(xié)助部門分析不合格緣故，提出采取措施的建議填寫“糾正和

15、預(yù)防措施報告” 。經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后實施，質(zhì)檢員對實施過程進(jìn)行監(jiān)督和跟蹤。第五條、采購、進(jìn)貨查驗制度、采購、進(jìn)貨查驗流程圖特采、樗用制定采購打不合格材7T場價格,分下采購單:卜檢當(dāng)金俱應(yīng)前領(lǐng)導(dǎo)審批、目的 為了確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求 三、適用范圍 本程序適用于本公司所有原材料采購活動的操縱。中選四、職責(zé)（一）供應(yīng)部負(fù)責(zé)對供方的評定工作，確定合格供方名單并負(fù)責(zé)從名單擇廠家或商店實施采購。（二）質(zhì)檢員負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的檢驗。五、工作程序（一）評估事項及標(biāo)準(zhǔn)：1、供方（廠、商）需經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，準(zhǔn)予生產(chǎn)經(jīng)營，有營業(yè)執(zhí)照及生產(chǎn)許可證2、能提供產(chǎn)品檢測報告等3、與本廠發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系 6個月以上且沒有出現(xiàn)質(zhì)量問

16、題。（二）對供方的評價1 、供應(yīng)部依照評價標(biāo)準(zhǔn)， 對供方進(jìn)行調(diào)查， 并由供方填寫供應(yīng)商評估表， 加以評價，在供應(yīng)商評估表上，針對評價結(jié)果確定是否列入合格供方名 單。2、依照評價結(jié)果，供應(yīng)部編制合格供方名單。（三）對供方的操縱由質(zhì)檢員對每批進(jìn)廠的原材料進(jìn)行驗收，并將結(jié)果報告供應(yīng)部，如有質(zhì) 量問題，由供應(yīng)部通知供方退貨或調(diào)換，并限期改進(jìn)，同樣問題出現(xiàn)兩 次以上，報請總經(jīng)理取消其合格供方資格。（四）采購、業(yè)務(wù)部門提供采購打算，采購打算中寫明：需購材料名稱、規(guī)格、數(shù) 量、到貨日期等，采購打算經(jīng)業(yè)務(wù)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至供應(yīng)部。供應(yīng) 部負(fù)責(zé)實施采購。采購前必須與供方簽訂采購合同，采購合同要規(guī)定甲 乙雙方名

17、稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價款、 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、 驗收標(biāo)準(zhǔn)、 付款方式及運輸方式、 供貨方式及時刻、 雙方的權(quán)利和義務(wù)、乙方的違 約責(zé)任、甲方的違約責(zé)任、不可抗力、合同有效期等。、如情況專門，需要到合格供方名單外的供方去采購，供應(yīng)部應(yīng)填寫申 請報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實施。3、采購原料驗證1 ）采購食品原料時應(yīng)向供方索取資質(zhì)證明和每批原料檢驗報告等質(zhì)量 證明文件。當(dāng)原料到貨時，應(yīng)查驗供方的質(zhì)量證明文件。（ 2 ）按原材料相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中的規(guī)定方法對采購產(chǎn)品進(jìn)行檢驗。（3）原料大米品質(zhì)檢驗依據(jù)是GB1354 原料大米級不要求是二級（包括二級）以上，具體的入庫檢驗項目及指標(biāo)是以下表為準(zhǔn)：A、粳米（稻花香、小町

18、、珍寶）檢驗標(biāo)準(zhǔn)檢驗項目檢驗標(biāo)準(zhǔn)入庫檢驗講明供方母批提供檢驗報告有檢驗報告且檢驗項目及指 標(biāo)符合 要求每批索取，且報告符合要求加工精度對比標(biāo)準(zhǔn)樣品檢驗留皮程度每批檢驗不完善粒1%A 3%每批檢驗最大限度雜質(zhì)總量：0每批檢驗0每批檢驗礦物質(zhì)0每批檢驗帶殼稗粒0每批檢驗稻谷粒0每批檢驗碎米總量6%-10%每批檢驗小碎米0.3%-0.5%每批檢驗色澤氣味口味無異常色澤與氣味每批檢驗水份14.5%-15.5%每批檢驗黃粒米0每批檢驗互混0每批檢驗凈含量25、10、5、2.5每批檢驗汞*索取合格報告或送檢驗機構(gòu) 檢驗/、 /、 /、 *索取合格報告或送檢驗機構(gòu) 檢驗滴滴涕*索取合格報告或送檢驗機構(gòu) 檢驗黃曲毒毒素B 1 *索取合格報告或送檢驗機構(gòu) 檢驗鉛*索取合格報告或送檢驗機構(gòu) 檢驗無機種*索取合格報告或送檢驗機構(gòu) 檢驗鎘*索取合格報告或送檢驗機構(gòu) 檢驗B、釉米（優(yōu)質(zhì)米、油粘、雜交米）檢驗標(biāo)準(zhǔn)檢驗項目檢驗標(biāo)準(zhǔn)入庫檢驗講明