倉儲質(zhì)量體系審核表

1、審核檢查表受審核部門：陪同人員：審核日期：第頁/共20頁審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001,IS018001、QHSE管理手冊審核員：徐遠(yuǎn)飛條款檢查內(nèi)容檢查方法檢查發(fā)現(xiàn)結(jié)果評價管理體系ISO9001ISO14001GB18001項目提問文件查閱現(xiàn)場檢查7.17。1產(chǎn)品的過程是否確有哪些過程？是否充分？VV汽車物產(chǎn)品實定？有哪些描述過程的文件？是否充分、適用？VV流實施的策劃現(xiàn)是否形成了必要的文件？沒有形成文件沒有文件的過程是否得到有效控制？VV的過程和活動如何實是否有文件對資源的提供進(jìn)行了規(guī)定？VV施？是否明確了必要的資源？是否有文件對驗證和確認(rèn)活動、以及驗收準(zhǔn)則進(jìn)行了規(guī)定？V驗證和確

2、認(rèn)活動、以及驗收準(zhǔn)則是否得到了規(guī)定？有哪些記錄?是否適用？是否規(guī)定了必要的記錄？審核檢查表受審核部門：陪同人員：審核日期：第頁/共20頁審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001,IS018001、QHSE管理手冊審核員：徐遠(yuǎn)飛條款檢查內(nèi)容檢查方法檢查發(fā)現(xiàn)結(jié)果評價管理體系ISO9001ISO14001GB18001項目提問文件查閱現(xiàn)場檢查是否針對特定的產(chǎn)品、項目或合同編制了質(zhì)量計劃？針對特定的產(chǎn)品、項目或合同（這些特定的產(chǎn)品、項目或合同與現(xiàn)有的產(chǎn)品不同），是否編制了質(zhì)量計劃，是如何編制的？質(zhì)量計劃是否包括下列內(nèi)容：A）產(chǎn)品、項目或合同的要求和質(zhì)量目標(biāo).B）所需的過程及其控制方法.C）所需的文件

3、和記錄。D）所需提供的資源。E）驗收的準(zhǔn)則。F）驗證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢查和試驗的方法與要求等。VV審核檢查表受審核部門：陪同人員：審核日期：第頁/共20頁審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001,IS018001、QHSE管理手冊審核員：徐遠(yuǎn)飛條款檢查內(nèi)容檢查方法檢查發(fā)現(xiàn)結(jié)果評價管理體系ISO9001ISO14001GB18001項目提問文件查閱現(xiàn)場檢查質(zhì)量計劃內(nèi)容是否完整？如何實施質(zhì)量計劃？有無對質(zhì)量計劃的實施進(jìn)彳丁檢查、驗證？VVV7。5。1汽車物流服務(wù)7.5。1生產(chǎn)和服務(wù)提組織是否已確定生產(chǎn)和服務(wù)的全過程？如何確定和策劃生產(chǎn)和服務(wù)的全過程？策劃結(jié)果能否確保這些過程處于受控狀態(tài),貫徹實施情

4、況如何？VV審核檢查表受審核部門：陪同人員：審核日期：第頁/共20頁審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001,IS018001、QHSE管理手冊審核員：徐遠(yuǎn)飛條款檢查內(nèi)容檢查方法檢查發(fā)現(xiàn)結(jié)果評價管理體系ISO9001ISO14001GB18001項目提問文件查閱現(xiàn)場檢查提供的控制供的控制有無控制生產(chǎn)和服務(wù)過程的信息，包括產(chǎn)品特性規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書等？是否有過程控制所需的表述產(chǎn)品特性信息的文件，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、合同要求等？對沒有作業(yè)指導(dǎo)書就不能保證質(zhì)量的過程是否制定了作業(yè)指導(dǎo)書？對關(guān)鍵和比較復(fù)雜的過程是否制定了作業(yè)指導(dǎo)書之類的文件？生產(chǎn)過程中，有關(guān)執(zhí)行人員是否遵守工藝規(guī)程等文件的規(guī)定？VVV

5、審核檢查表受審核部門：陪同人員：審核日期：第頁/共20頁審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001,IS018001、QHSE管理手冊審核員：徐遠(yuǎn)飛條款檢查內(nèi)容檢查方法檢查發(fā)現(xiàn)結(jié)果評價管理體系ISO9001ISO14001GB18001項目提問文件查閱現(xiàn)場檢查使用的設(shè)備、測量和監(jiān)控裝置是否滿足需要？是否對使用設(shè)備進(jìn)行了有效的維護(hù)保養(yǎng)，是設(shè)備處于完好狀態(tài)？設(shè)備是否符合要求，監(jiān)視和測量裝置是否得到配置，所處的環(huán)境是否適宜？是否有設(shè)備用、管、修的管理制度？是否對設(shè)備進(jìn)行日常和定期保養(yǎng)使之保持良好狀態(tài)。設(shè)備的維修狀況如何？VVVVV是否對特殊過程和關(guān)鍵過程實施了監(jiān)控活動？有哪些特殊過程和關(guān)鍵過程？是否

6、對其實施了監(jiān)控活動？特殊過程和關(guān)鍵過程的人員是否具備上崗資格？VVVV審核檢查表受審核部門：陪同人員：審核日期：第頁/共20頁審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001,IS018001、QHSE管理手冊審核員：徐遠(yuǎn)飛條款檢查內(nèi)容檢查方法檢查發(fā)現(xiàn)結(jié)果評價管理體系ISO9001ISO14001GB18001項目提問文件查閱現(xiàn)場檢查是否設(shè)置了監(jiān)控點，是否合理、正常和有效？對過程參數(shù)和有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全特性是否進(jìn)行了監(jiān)視和測量并做好了記錄？監(jiān)控點的設(shè)置是否合理、有效？VV人員是否具備條件和資格？人員是否接受過培訓(xùn)？人員是否具備上崗資格？VVV產(chǎn)品放行的管理是否規(guī)定了產(chǎn)品放行的條件、方法？

7、產(chǎn)品放行前是否都按規(guī)定進(jìn)行了檢查？VVV審核檢查表受審核部門：陪同人員：審核日期：第頁/共20頁審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001,IS018001、QHSE管理手冊審核員：徐遠(yuǎn)飛條款檢查內(nèi)容檢查方法檢查發(fā)現(xiàn)結(jié)果評價管理體系ISO9001ISO14001GB18001項目提問文件查閱現(xiàn)場檢查產(chǎn)品交付和交付后公司是如何向用戶交付產(chǎn)品并為用戶提供售后服VV的管理務(wù)的？VV是否有對父付、父付后的活動進(jìn)行明確規(guī)定的文件？VV公司是否建立了客戶服務(wù)類的組織機(jī)構(gòu)，人員、資VV源配備是否合適？VV服務(wù)設(shè)施、設(shè)備是否適宜？V是否建立用戶檔案，是否向有關(guān)部門及時傳遞顧客對服務(wù)要求的信息？VV交付時有否保

8、證產(chǎn)品質(zhì)量的措施，能否做到產(chǎn)品交付給顧客時都是兀好的？V交付、交付后活動的效果是否進(jìn)行了驗證？V對運(yùn)輸供應(yīng)商是否進(jìn)行了評審？V條款檢查內(nèi)容檢查方法檢查發(fā)現(xiàn)評價管理體系ISO9001ISO14001GB18001項目7.5.27.5.2組織內(nèi)有哪些特殊過程？汽車物生產(chǎn)和流服務(wù)服務(wù)提是否對特殊過程進(jìn)過程的供過程行了確認(rèn)？確認(rèn)時考確認(rèn)的確認(rèn)慮了哪些因素？是否對確認(rèn)的程序和方法進(jìn)行了規(guī)定？在什么情況下進(jìn)行再確認(rèn)？提問文件查閱現(xiàn)場檢查組織內(nèi)有哪些特殊過程?對特殊過程是否都進(jìn)行了確認(rèn)?A）是否有對特殊過程進(jìn)行確認(rèn)的方法和程序，這些文件中是否包含有對特殊過程進(jìn)行評審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則以及設(shè)備認(rèn)可、人員檢定、過程再

9、確認(rèn)的要求？B）對特殊過程的參數(shù)是否進(jìn)行連續(xù)的監(jiān)視并做好記錄？C）從事特殊過程的人員是否經(jīng)過培訓(xùn)并取得資格認(rèn)可？D）特殊過程所使用的設(shè)備及從事特殊過程的人員是否經(jīng)過鑒定并保存有鑒定記錄？E）是否為特殊過程編制了作業(yè)指導(dǎo)書和相應(yīng)的記錄表格？審核檢查表受審核部門：陪同人員：審核日期：第頁/共20頁審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001,IS018001、QHSE管理手冊審核員：徐遠(yuǎn)飛結(jié)果審核檢查表受審核部門：陪同人員：審核日期：第頁/共20頁審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001,IS018001、QHSE管理手冊審核員：徐遠(yuǎn)飛條款檢查內(nèi)容檢查方法檢查發(fā)現(xiàn)結(jié)果評價管理體系ISO9001IS

10、O14001GB18001項目提問文件查閱現(xiàn)場檢查7.5。3標(biāo)識和可追溯性7。5。3標(biāo)識和可追溯性是否以適宜的方式在生產(chǎn)和服務(wù)的全過程對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識？是否制定了有關(guān)標(biāo)識的規(guī)定？標(biāo)識用的標(biāo)簽等是否得到了有效管理？當(dāng)有可追溯性要求時（可能是自身規(guī)定或合同要求），其產(chǎn)品的標(biāo)識是否具有惟一性，并加以記錄？是否有文件規(guī)定以適當(dāng)?shù)姆绞綄Ξa(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識？是否在進(jìn)料接受、生產(chǎn)、安裝、交付等階段對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識？標(biāo)識的方法、方式是否有明確規(guī)定？產(chǎn)品/物料移動后是否能及時移植標(biāo)識（必要時）,是否作出了規(guī)定？對標(biāo)識的管理（如標(biāo)簽、印章等的管理）是否作出了明確的規(guī)定？是否有效實施？對有可追溯性的場合,是否對每個或每批產(chǎn)品

11、進(jìn)行惟一性標(biāo)識？對于可追溯性標(biāo)識是否有規(guī)定性記錄？是否作了記錄,是否能夠達(dá)到追溯的目的？VVVVVVVVVVVVV審核檢查表受審核部門：陪同人員：審核日期：第頁/共20頁審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001,IS018001、QHSE管理手冊審核員：徐遠(yuǎn)飛條款檢查內(nèi)容檢查方法檢查發(fā)現(xiàn)結(jié)果評價管理體系ISO9001ISO14001GB18001項目提問文件查閱現(xiàn)場檢查用哪些方法對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識？對檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識是否有管理規(guī)定？各種物料、過程中產(chǎn)品、成品的檢驗狀態(tài)標(biāo)識是否合適、正確？用標(biāo)簽、印章或區(qū)域表示產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標(biāo)識的管理是否符合要求？存放的方式是否能區(qū)分不同監(jiān)視和測量

12、狀態(tài)的產(chǎn)品？標(biāo)識的方法是否正確,是否隨著檢驗和試驗狀態(tài)變化而更改標(biāo)識？是否保護(hù)好檢驗狀態(tài)標(biāo)識？VVVVVV審核檢查表受審核部門：陪同人員：審核日期：第頁/共20頁審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001,IS018001、QHSE管理手冊審核員：徐遠(yuǎn)飛條款檢查內(nèi)容檢查方法檢查發(fā)現(xiàn)結(jié)果評價管理體系ISO9001ISO14001GB18001項目提問文件查閱現(xiàn)場檢查7。5.4顧客財產(chǎn)7。5。4顧客財產(chǎn)是否對顧客的財產(chǎn)進(jìn)行了標(biāo)識、驗證、保護(hù)和維護(hù)？組織里有哪些是顧客的財產(chǎn)？顧客財產(chǎn)是否得到了標(biāo)識、驗證、保護(hù)和維護(hù)？已經(jīng)標(biāo)識的顧客財產(chǎn)是否分類擺放,是否存在混雜的情況？VVVVV顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞

13、或不適用情況時，是否記錄，是否向顧客報告？當(dāng)顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用情況時，是如何記錄并向顧客報告的？顧客有尢意見？VV審核檢查表受審核部門：陪同人員：審核日期：第頁/共20頁審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001,IS018001、QHSE管理手冊審核員：徐遠(yuǎn)飛條款檢查內(nèi)容檢查方法檢查發(fā)現(xiàn)結(jié)果評價管理體系ISO9001ISO14001GB18001項目提問文件查閱現(xiàn)場檢查7。5.5過程服務(wù)防護(hù)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)是否對產(chǎn)品提供了防護(hù)（標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)）？是否對產(chǎn)品防護(hù)（標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝貯存和保護(hù)）作了具體的規(guī)定？書面的規(guī)定是否切合實際，是否是有效版本？如何做好生產(chǎn)過程中產(chǎn)

14、品的防護(hù)工作（包括包裝、搬運(yùn)、保護(hù)等工作）？VVVVV產(chǎn)品包裝、防護(hù)標(biāo)志是否充分及適當(dāng)？有無包裝、防護(hù)標(biāo)識（如堆碼標(biāo)識、小心輕放標(biāo)識等）的規(guī)定，是否按規(guī)定執(zhí)行？發(fā)貨時，是否做好了發(fā)貨標(biāo)識？VVV審核檢查表受審核部門：陪同人員：審核日期：第頁/共20頁審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001,IS018001、QHSE管理手冊審核員：徐遠(yuǎn)飛條款檢查內(nèi)容檢查方法檢查發(fā)現(xiàn)結(jié)果評價管理ISOISOGB項目提問文件現(xiàn)場體系90011400118001查閱檢查搬運(yùn)的方法和手段是否有搬運(yùn)的規(guī)定和管理辦法？搬運(yùn)工具、方法、VV是否有效？能否防止場地是否都適宜？VV產(chǎn)品變質(zhì)或損壞？現(xiàn)場搬運(yùn)過程是否符合要求,是

15、否做到了保證產(chǎn)品不受損傷？V危險品的運(yùn)輸是否有特別的規(guī)定并按規(guī)定實施？運(yùn)輸單位是否有資格？產(chǎn)品的包裝管理是否對包裝過程、標(biāo)志過程做出了明確規(guī)定？VV包裝使用的材料、標(biāo)志是否符合要求？V現(xiàn)場包裝、標(biāo)志過程是否符合要求？V隨機(jī)帶的文件是否齊全？V受審核部門：陪同人員：審核日期：第頁/共20頁審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001,IS018001、QHSE管理手冊審核員：徐遠(yuǎn)飛審核檢查表條款檢查內(nèi)容檢查方法檢查發(fā)現(xiàn)結(jié)果評價管理體系ISO9001ISO14001GB18001項目提問文件查閱現(xiàn)場檢查產(chǎn)品的貯存和保護(hù)是否有產(chǎn)品貯存和保護(hù)的規(guī)定，是否包括防止產(chǎn)品損壞、變質(zhì)的措施，是否作了恰當(dāng)?shù)娜霂祢?/p>

16、收、保管、出庫規(guī)定？貫徹情況如何？VVVV是否做到了按規(guī)定時間間隔檢查產(chǎn)品庫存狀態(tài)（如VV有規(guī)定的話）？VV貯存庫房的環(huán)境條件是否適宜，安全措施是否適VV當(dāng)？V倉庫貯存的產(chǎn)品是否有保護(hù)措施，如防雨、防曬、防霉、防變質(zhì)等措施，是否進(jìn)行了適當(dāng)隔離,這些措V施是否能有效地保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量？V有失效期限的物資是否得到了有效的控制？V危險品的管理是否有特別的規(guī)定并按規(guī)定實施？倉庫是否有區(qū)域劃分，比如不合格品區(qū)域，以防止審核檢查表受審核部門：陪同人員：審核日期：第頁/共20頁審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001,IS018001、QHSE管理手冊審核員：徐遠(yuǎn)飛條款檢查內(nèi)容檢查方法檢查發(fā)現(xiàn)結(jié)果評價管理體系

17、ISO9001ISO14001GB18001項目提問文件查閱現(xiàn)場檢查7。67。64。5.14。5.1監(jiān)視和測量裝置的是否對監(jiān)視和測量所需的監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行了VV監(jiān)視和監(jiān)視和監(jiān)測和績效測配置識別？是否配備了必要的監(jiān)視和測量裝置？V測量裝置的控制測量裝置的控制測量量和監(jiān)視監(jiān)視和測量裝置的測量能力是否滿足規(guī)定要求？監(jiān)視和測量裝置的是否在使用前或按規(guī)定的周期對監(jiān)視和測量裝置VV校準(zhǔn)進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定？其依據(jù)是否可追溯到國際或國家VV標(biāo)準(zhǔn)？無標(biāo)準(zhǔn)時是否有可依據(jù)的文件？是否保存了檢定、校準(zhǔn)的記錄？VV校準(zhǔn)人員有無上崗證？VV有無校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)簽？校準(zhǔn)標(biāo)志是否在有效期內(nèi)？不適合貼標(biāo)簽時，如何識別校準(zhǔn)狀態(tài)？審核檢查

18、表受審核部門：陪同人員：審核日期：第頁/共20頁審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001,IS018001、QHSE管理手冊審核員：徐遠(yuǎn)飛條款檢查內(nèi)容檢查方法檢查發(fā)現(xiàn)結(jié)果評價管理體系ISO9001ISO14001GB18001項目提問文件查閱現(xiàn)場檢查監(jiān)視和測量裝置的使用是否明確了設(shè)備管理的責(zé)任部門和責(zé)任人？是否規(guī)定了防止校準(zhǔn)失效的調(diào)整方法？是否有必要的調(diào)整設(shè)備的使用說明書/作業(yè)指導(dǎo)書？如何按規(guī)定調(diào)整測試設(shè)備，如何防止因調(diào)整不當(dāng)引起校準(zhǔn)失效？測試人員有無上崗證？VVVVVV監(jiān)視和測量裝置的偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時的處理當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，是否復(fù)評以前測量結(jié)果的有效性，如何評定？是否根據(jù)評

19、定結(jié)果，采取了相應(yīng)糾正措施？VV審核檢查表受審核部門：陪同人員：審核日期：第頁/共20頁審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001,IS018001、QHSE管理手冊審核員：徐遠(yuǎn)飛條款檢查內(nèi)容檢查方法檢查發(fā)現(xiàn)結(jié)果評價管理體系ISO9001ISO14001GB18001項目提問文件查閱現(xiàn)場檢查監(jiān)視和測量裝置的保管有無防止在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間損壞或失效的措施（包括工作環(huán)境、貯存條件等）？措施是否得到貫徹？VV監(jiān)視和測量軟件的管理用于監(jiān)視和測量的軟件，使用前是否予以確認(rèn)并在必要時進(jìn)行再確認(rèn)？V審核檢查表受審核部門：陪同人員：審核日期：第頁/共20頁審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001,IS0

20、18001、QHSE管理手冊審核員：徐遠(yuǎn)飛條款檢查內(nèi)容檢查方法檢查發(fā)現(xiàn)結(jié)果評價管理體系ISO9001ISO14001GB18001項目提問文件查閱現(xiàn)場檢查7。74.4。64。4。6是否確定了與重大重大環(huán)境因素、重大職業(yè)健康安全風(fēng)險有哪些？VV環(huán)境、運(yùn)行控運(yùn)行控環(huán)境因素、風(fēng)險有關(guān)的運(yùn)行與活動與其相關(guān)的運(yùn)行和活動確定了嗎？VV職業(yè)健康安全運(yùn)行控制制制受審核部門與重大環(huán)境因素、重大職業(yè)健康安全風(fēng)V險有關(guān)的運(yùn)行與活動有哪些？是如何確定的？是何時確定的？V是否與供方、承包方就環(huán)境、職業(yè)健康安全簽訂協(xié)議？受審核部門：陪同人員：審核日期：第頁/共20頁審核準(zhǔn)則：ISO9001，ISO14001，IS0180

21、01、QHSE管理手冊審核員：徐遠(yuǎn)飛審核檢查表條款結(jié)果檢查內(nèi)容檢查方法檢查發(fā)現(xiàn)評價管理體系ISO14001GB18001項目提問文件查閱現(xiàn)場檢查對確定了的與重大對缺之指導(dǎo)可能偏離方針、目標(biāo)的運(yùn)行是否制定和VV環(huán)境因素、風(fēng)險有關(guān)保持了管理程序？VV的運(yùn)行與活動是否進(jìn)組織所使用的貨物、設(shè)備和服務(wù)中已識別的重大環(huán)行了策劃，是否有程境因素、重大職業(yè)健康安全風(fēng)險是否制定了管理規(guī)VV序之類的規(guī)定定？VV對組織活動、工作場所、過程、裝置、機(jī)械、運(yùn)行程序和工作組織的設(shè)計，是否制定了環(huán)境、職業(yè)健康:VV安全方面的規(guī)定？V與環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的設(shè)備，是否有日常管理規(guī)定？VV是否有原材料供應(yīng)的重大環(huán)境因素、職業(yè)

22、健康安全風(fēng)險評價程序？V化學(xué)品和設(shè)備入廠前是否評價?有無程序？運(yùn)行程序中是否有運(yùn)行準(zhǔn)則之類的內(nèi)容？對關(guān)鍵設(shè)備和工序是否明確了須監(jiān)測的內(nèi)容和控ISO9001審核檢查表受審核部門：陪同人員：審核日期：第頁/共20頁審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001,IS018001、QHSE管理手冊審核員：徐遠(yuǎn)飛條款檢查內(nèi)容檢查方法檢查發(fā)現(xiàn)結(jié)果評價管理ISOISOGB項目提問文件現(xiàn)場體系90011400118001查閱檢查運(yùn)行控制程序的執(zhí)員工是否了解運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)？VV行情況實際運(yùn)作是否嚴(yán)格按程序執(zhí)行？是否超越控制界VV限？VV是否按要求記錄?有關(guān)的運(yùn)行記錄是否證明其遵守程序？V是否向供方和承包方通報了與他們所

23、提供的產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全信息？對供方和承包方的環(huán)境、職業(yè)健康安全影響是否進(jìn)行了有效監(jiān)視？審核檢查表受審核部門：陪同人員：審核日期：第頁/共20頁審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001,IS018001、QHSE管理手冊審核員：徐遠(yuǎn)飛條款檢查內(nèi)容檢查方法檢查發(fā)現(xiàn)結(jié)果評價管理體系ISO9001ISO14001GB18001項目提問文件查閱現(xiàn)場檢查噪音管理車間及廠界噪音排放標(biāo)準(zhǔn)是多少？主要噪聲污染源有哪些？噪聲防治設(shè)施和方法有哪些？有無社區(qū)居民投訴？VVVV化學(xué)品管理化學(xué)品的保管狀況怎樣？是否按要求使用化學(xué)品？使用中是否存在滲漏情況？有無防火、防溢等措施？VVVVV審核檢查表受審

24、核部門：陪同人員：審核日期：第頁/共20頁審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001,IS018001、QHSE管理手冊審核員：徐遠(yuǎn)飛條款檢查內(nèi)容檢查方法檢查發(fā)現(xiàn)結(jié)果評價管理ISOISOGB項目提問文件現(xiàn)場體系90011400118001查閱檢查職業(yè)病防治公司哪些活動易誘發(fā)職業(yè)病？VV有無職業(yè)病防治方法？V廢棄物管理廢棄物污染源及廢棄物種類有哪些？如何控制？VV確認(rèn)是否向土地丟棄廢棄物，若有，則是否在規(guī)定VV范圍內(nèi)？V是否有危險廢棄物？如有，則如何控制？審核檢查表受審核部門：陪同人員：審核日期：第頁/共20頁審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001,IS018001、QHSE管理手冊審核員：

25、徐遠(yuǎn)飛條款檢查內(nèi)容檢查方法檢查發(fā)現(xiàn)結(jié)果評價管理體系ISO9001ISO14001GB18001項目提問文件查閱現(xiàn)場檢查污水管理污水法定排放標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)部排放標(biāo)準(zhǔn)是多少？污水排放源有哪些？有無工廠內(nèi)外排水管網(wǎng)圖（邊界、排放口、最終排入點、地下滲透點等）？廢水處理設(shè)施及其運(yùn)行狀況如何？污水中有無法定有害物質(zhì)？如有，怎樣控制？污水池有無滲漏的可能性？VVVVVV審核檢查表受審核部門：陪同人員：審核日期：第頁/共20頁審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001,IS018001、QHSE管理手冊審核員：徐遠(yuǎn)飛條款檢查內(nèi)容檢查方法檢查發(fā)現(xiàn)結(jié)果評價管理ISOISOGB項目提問文件現(xiàn)場體系90011400118

26、001查閱檢查廢氣管理大氣污染源（煙、塵排放）有哪些？VV受審核部門的大氣污染源有哪些？控制情況如VV何？V確認(rèn)大氣污染防治法及其他法律法規(guī)等是否明確？有無必須申報登記的大氣污染物排放？能源、資源管理有無節(jié)約能源、資源的規(guī)定？VV采取了哪些節(jié)約能源、資源的措施？審核檢查表受審核部門：陪同人員：審核日期：第頁/共20頁審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001,IS018001、QHSE管理手冊審核員：徐遠(yuǎn)飛條款檢查內(nèi)容檢查方法檢查發(fā)現(xiàn)結(jié)果評價管理體系ISO9001ISO14001GB18001項目提問文件查閱現(xiàn)場檢查7.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.4。7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.4。7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)組織中已識

27、別的潛在事件或緊急情況有哪些？組織、部門中可能產(chǎn)生潛在事件或緊急情況的設(shè)備、場所、活動是否得到明確？可能發(fā)生的事故或緊急狀態(tài)是什么？以往是否發(fā)生過？一旦發(fā)生會產(chǎn)生怎樣的環(huán)境、職業(yè)健康安全風(fēng)險？VVVV是否建立了應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序是否有程序？程序中是否規(guī)定了確定潛在事故或緊急情況的內(nèi)容？是否針對潛在事故和緊急情況規(guī)定了處置對策？VVV審核檢查表受審核部門：陪同人員：審核日期：第頁/共20頁審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001,IS018001、QHSE管理手冊審核員：徐遠(yuǎn)飛條款檢查內(nèi)容檢查方法檢查發(fā)現(xiàn)結(jié)果評價管理體系ISO9001ISO14001GB18001項目提問文件查閱現(xiàn)場檢查依據(jù)程

28、序做出響針對事故和緊急狀態(tài)米取的對策能否起作用？VV應(yīng)，能否防止或減少環(huán)境、職業(yè)健康安全對策是怎樣確定的?是否經(jīng)過論證？V風(fēng)險是否有明確的處置程序、方法、措施和組織領(lǐng)導(dǎo)？V是否有明確的職責(zé)和資源保證？V有無與相關(guān)部門聯(lián)絡(luò)的規(guī)定？是否有對程序進(jìn)彳丁如何規(guī)定的?是否演練過？V定期演練的規(guī)定演練的效果如何？V是否根據(jù)演練結(jié)果對程序加以修改？V有無上述記錄？V審核檢查表受審核部門：陪同人員：審核日期：第頁/共20頁審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001,IS018001、QHSE管理手冊審核員：徐遠(yuǎn)飛條款檢查內(nèi)容檢查方法檢查發(fā)現(xiàn)結(jié)果評價管理體系ISO9001ISO14001GB18001項目提問文

29、件查閱現(xiàn)場檢查是否有對程序進(jìn)彳丁什么情況下評審？V評審、修訂的規(guī)定什么情況下修訂？V是否明確規(guī)定當(dāng)事故或緊急狀態(tài)發(fā)生后要對程序V進(jìn)行評審并適時進(jìn)行修訂？V是否對修訂的程序進(jìn)行評審、批準(zhǔn)？V程序的更改是否有記錄？條款檢查內(nèi)容檢查方法檢查發(fā)現(xiàn)評價管理體系ISO9001&2.38。2。3汽車物過程的流服務(wù)監(jiān)視和過程的測量監(jiān)視和測量ISOGB1400118001項目提問文件查閱現(xiàn)場檢查過程的監(jiān)視和測量的策劃和實施是否確定了需要監(jiān)視和測量的過程?是否確定了監(jiān)視和測量的項目及標(biāo)準(zhǔn)？監(jiān)視和測量的項目是否包括影響過程能力的各種因素,如人、機(jī)、料、法、環(huán)、測等？是否確定了監(jiān)視和測量的方法？采用的方法是否能對過程

30、持續(xù)滿足其預(yù)定的目的的能力進(jìn)行證實？審核檢查表受審核部門：陪同人員：審核日期：第頁/共20頁審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001,IS018001、QHSE管理手冊審核員：徐遠(yuǎn)飛結(jié)果是否確定了監(jiān)視和測量的頻次?是否確定了監(jiān)視和測量的實施者?是否確定了監(jiān)視和測量活動所需的資源和裝置?是否確定了監(jiān)視和測量需要的文件和記錄是否利用監(jiān)視和測量結(jié)果對過程能力進(jìn)行評價?過程的監(jiān)視和測量實施的效果如何?審核檢查表受審核部門：陪同人員：審核日期：第頁/共20頁審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001,IS018001、QHSE管理手冊審核員：徐遠(yuǎn)飛條款檢查內(nèi)容檢查方法檢查發(fā)現(xiàn)結(jié)果評價管理體系ISO90

31、01ISO14001GB18001項目提問文件查閱現(xiàn)場檢查過程能力未達(dá)到要求時的處理監(jiān)視和測量結(jié)果未達(dá)到要求時，是否采取了糾正和糾正措施？糾正和糾正措施的效果如何？VV審核檢查表受審核部門：陪同人員：審核日期：第頁/共20頁審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001,IS018001、QHSE管理手冊審核員：徐遠(yuǎn)飛條款檢查內(nèi)容檢查方法檢查發(fā)現(xiàn)結(jié)果評價管理體系ISO9001ISO14001GB18001項目提問文件查閱現(xiàn)場檢查8。2o48o2.4有無產(chǎn)品的監(jiān)視和是否建立并保持產(chǎn)品監(jiān)視和測量的文件規(guī)定？V汽車物產(chǎn)品的測量的規(guī)定是否規(guī)定了需進(jìn)行監(jiān)視和測量的產(chǎn)品實現(xiàn)階段，是V流服務(wù)監(jiān)視和否規(guī)定了監(jiān)測點

32、、監(jiān)視和測量的項目、方法、驗收準(zhǔn)V的監(jiān)視測量則、使用的監(jiān)視和測量設(shè)備、應(yīng)留下的記錄以及檢驗和測量人員的資格要求？V是否對監(jiān)視和測量結(jié)果的處理做出了明確規(guī)定？V是否規(guī)定記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員？對于授權(quán)人員（或顧客）批準(zhǔn)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)的特例情況，組織是如何進(jìn)行控制的？審核檢查表受審核部門：陪同人員：審核日期：第頁/共20頁審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001,IS018001、QHSE管理手冊審核員：徐遠(yuǎn)飛條款檢查內(nèi)容檢查方法檢查發(fā)現(xiàn)結(jié)果評價管理ISOISOGB項目提問文件現(xiàn)場體系90011400118001查閱檢查進(jìn)貨檢驗有無進(jìn)貨檢查的規(guī)定？是否規(guī)定了檢查的項目、方法、驗收準(zhǔn)則、

33、使用的監(jiān)視和測量設(shè)備、應(yīng)留下的記錄以及檢驗人員的資格要求？VVV是否對所有進(jìn)貨都進(jìn)行了檢查？V檢驗記錄能否證實符合驗收準(zhǔn)則的要求？V檢驗記錄上有無負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行責(zé)任人的簽名？V對進(jìn)貨檢驗中的不合格品是如何處置的，是否要求V供應(yīng)商米取糾正措施？V供應(yīng)商是否按要求提供合格證據(jù)？因生產(chǎn)急需而來不及進(jìn)行進(jìn)貨檢驗的物資是如何處置的？對緊急放行的產(chǎn)品是如何標(biāo)識和記錄的？緊急放行的物資經(jīng)檢驗不合格后，是如何追回的？審核檢查表受審核部門：陪同人員：審核日期：第頁/共20頁審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001,IS018001、QHSE管理手冊審核員：徐遠(yuǎn)飛條款檢查內(nèi)容檢查方法檢查發(fā)現(xiàn)結(jié)果評價管理體系ISO

34、9001ISO14001GB18001項目提問文件查閱現(xiàn)場檢查過程產(chǎn)品檢驗有無過程檢驗的規(guī)定？是否規(guī)定了檢查的項目、地點、方法、驗收準(zhǔn)則、使用的監(jiān)視和測量設(shè)備、應(yīng)留下的記錄以及檢驗人員的資格要求？是否存在工序完工檢驗未完成就轉(zhuǎn)序的情況？是否規(guī)定了例外轉(zhuǎn)序的情況？檢驗記錄能否證實符合驗收準(zhǔn)則的要求？檢驗記錄上有無負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行責(zé)任人的簽名？VVVVV審核檢查表受審核部門：陪同人員：審核日期：第頁/共20頁審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001,IS018001、QHSE管理手冊審核員：徐遠(yuǎn)飛條款檢查內(nèi)容檢查方法檢查發(fā)現(xiàn)結(jié)果評價管理ISOISOGB項目提問文件現(xiàn)場體系90011400118001

35、查閱檢查最終產(chǎn)品檢驗是否有檢驗規(guī)范/作業(yè)指導(dǎo)書？VV檢測設(shè)備和工具是否處于有效期內(nèi)？V是否所有的檢驗完成后才放行產(chǎn)品？V檢驗記錄能否證實符合驗收準(zhǔn)則的要求？V檢驗記錄上有無負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行責(zé)任人的簽名？檢驗記錄的管理是否規(guī)定保存周期，存放的地點、條件是否適宜？VV記錄是否項目清楚，數(shù)據(jù)齊全，是否能夠證實符合V驗收準(zhǔn)則的要求？V檢驗記錄是否標(biāo)明負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的授權(quán)責(zé)任者？審核檢查表受審核部門：陪同人員：審核日期：第頁/共20頁審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001,IS018001、QHSE管理手冊審核員：徐遠(yuǎn)飛條款檢查內(nèi)容檢查方法檢查發(fā)現(xiàn)結(jié)果評價管理體系ISO9001ISO14001GB1800

36、1項目提問文件查閱現(xiàn)場檢查8。3不合格品、不&3不合格品的控4。5。3不符合、糾4。5。3時間調(diào)查、不是否制定了不合格品控制程序是否有對不合格品控制的文件化程序，是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求和手冊規(guī)定？程序文件對不合格品的標(biāo)識、記錄、評價、隔離、處置及通知有關(guān)部門是否作出了明確規(guī)定？VV審核檢查表受審核部門：陪同人員：審核日期：第頁/共20頁審核準(zhǔn)則：ISO9001,ISO14001,IS018001、QHSE管理手冊審核員：徐遠(yuǎn)飛條款檢查內(nèi)容檢查方法檢查發(fā)現(xiàn)結(jié)果評價管理體系ISO9001ISO14001GB18001項目提問文件查閱現(xiàn)場檢查符合項、事故、事件的控制制正與預(yù)防措施符合、糾正和預(yù)防措施如何進(jìn)行不合格品的處置不合格品評審工作是如何進(jìn)行的。誰負(fù)責(zé)？誰參加？哪一級處理？不合格品處置的方法有哪些？不合格品標(biāo)識、記錄、隔離等情況是否符合要求？不合格品處理記錄是否注明不合格品發(fā)生時間、地點、有關(guān)責(zé)任人/班組？不合格品處理記錄中是否有參加評審和處置人員的簽字，是否按評審后的決定進(jìn)行處置？不合格品糾正后是否重新驗證？VVVVVVV審核檢查表受審核部門：陪同人員：審核日期：第頁/共20頁審核準(zhǔn)則：ISO9001