采購(gòu)管理規(guī)范

1、. 25萬(wàn)份精華管理資料，2萬(wàn)多集管理視頻講座：.；采 購(gòu) 管 理 規(guī) 范撰寫人：李華英 ：Lihying21cn目 錄 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc74677638 一、目的 PAGEREF _Toc74677638 h 3 HYPERLINK l _Toc74677639 二、適用范圍 PAGEREF _Toc74677639 h 3 HYPERLINK l _Toc74677640 三、定義 PAGEREF _Toc74677640 h 3 HYPERLINK l _Toc74677641 四、采購(gòu)管理制度 PAGEREF _Toc74677641 h 3

2、 HYPERLINK l _Toc74677642 五、供應(yīng)商選擇規(guī)范 PAGEREF _Toc74677642 h 4 HYPERLINK l _Toc74677643 六、供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)和終止方法 PAGEREF _Toc74677643 h 4 HYPERLINK l _Toc74677644 1、供應(yīng)商檔案管理要求 PAGEREF _Toc74677644 h 4 HYPERLINK l _Toc74677645 2、供應(yīng)商選擇流程 PAGEREF _Toc74677645 h 5 HYPERLINK l _Toc74677646 3、供應(yīng)商選擇調(diào)查表 PAGEREF _Toc746

3、77646 h 6 HYPERLINK l _Toc74677647 4、合格供應(yīng)商名錄 PAGEREF _Toc74677647 h 7 HYPERLINK l _Toc74677648 5、供應(yīng)商資料卡 PAGEREF _Toc74677648 h 8 HYPERLINK l _Toc74677649 6、供應(yīng)商考核方法及考核表 PAGEREF _Toc74677649 h 9 HYPERLINK l _Toc74677650 7、終止供應(yīng)商的報(bào)告 PAGEREF _Toc74677650 h 10 HYPERLINK l _Toc74677651 七、采購(gòu)流程 PAGEREF _Toc7

4、4677651 h 11 HYPERLINK l _Toc74677652 1、采購(gòu)原那么 PAGEREF _Toc74677652 h 11 HYPERLINK l _Toc74677653 2、常規(guī)采購(gòu) PAGEREF _Toc74677653 h 11 HYPERLINK l _Toc74677654 3、小額應(yīng)急采購(gòu) PAGEREF _Toc74677654 h 12 HYPERLINK l _Toc74677655 八、貨物檢驗(yàn) PAGEREF _Toc74677655 h 13 HYPERLINK l _Toc74677656 1、抽貨檢驗(yàn)規(guī)范 PAGEREF _Toc746776

5、56 h 13 HYPERLINK l _Toc74677657 2、貨物檢驗(yàn)報(bào)告 PAGEREF _Toc74677657 h 14 HYPERLINK l _Toc74677658 九、采購(gòu)中心職責(zé)與績(jī)效考核 PAGEREF _Toc74677658 h 15 HYPERLINK l _Toc74677659 1、采購(gòu)中心任務(wù)職責(zé) PAGEREF _Toc74677659 h 15 HYPERLINK l _Toc74677660 2、采購(gòu)主管績(jī)效考核規(guī)范 PAGEREF _Toc74677660 h 15 HYPERLINK l _Toc74677661 十、采購(gòu)報(bào)告必需具備要素及分析圖

6、表 PAGEREF _Toc74677661 h 16 目的規(guī)范采購(gòu)操作步驟和方法，確保采購(gòu)的質(zhì)量和采購(gòu)要求的適用性，符合公司整體的日常管理規(guī)定要求。適用范圍本規(guī)范適用于公司的設(shè)備、工具、成型軟件和固定資產(chǎn)不含公司長(zhǎng)期代理產(chǎn)品等采購(gòu)的控制。定義供應(yīng)商：是指能向采購(gòu)者提供貨物、工程和效力的法人或其他組織。合格供應(yīng)商：是指經(jīng)過(guò)公司一定程序評(píng)審確定可以與公司協(xié)作的供應(yīng)商。購(gòu)物懇求單：是需求部門根據(jù)需求采購(gòu)的工程所填寫并提交給采購(gòu)中心的單據(jù)，此單據(jù)須有部門經(jīng)理和其他審核權(quán)限必需簽批。供應(yīng)商選擇調(diào)查表：是確立為公司供應(yīng)商前對(duì)供應(yīng)商進(jìn)展評(píng)價(jià)的表格，普通由采購(gòu)主管對(duì)供應(yīng)商進(jìn)展調(diào)查并填寫此表，填寫終了后交商務(wù)

7、經(jīng)理與運(yùn)作中心總監(jiān)時(shí)行審批。供應(yīng)商考核表：是每財(cái)年度對(duì)供應(yīng)商交貨準(zhǔn)時(shí)率、質(zhì)量和售前售后效力等進(jìn)展調(diào)查的的表格，根據(jù)考核決議能否與該供應(yīng)商繼續(xù)協(xié)作。終止供應(yīng)商的報(bào)告：是指供應(yīng)商發(fā)生惡劣效力、嚴(yán)重質(zhì)量情況或考核不合等提出與其終止協(xié)作的報(bào)告，此報(bào)告由相關(guān)權(quán)責(zé)部門向采購(gòu)中心提出，由采購(gòu)主管填寫逐級(jí)上報(bào)審批。抽貨檢驗(yàn)規(guī)范：此規(guī)范是對(duì)采購(gòu)物品進(jìn)展檢驗(yàn)的參照規(guī)范，由技術(shù)部門或其他相關(guān)權(quán)責(zé)部門編寫交采購(gòu)中心匯總成冊(cè)。貨物檢驗(yàn)報(bào)告：是貨物驗(yàn)收部門和人員對(duì)貨物進(jìn)展驗(yàn)收后對(duì)所采購(gòu)貨物給出驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和處置意見(jiàn)。采購(gòu)管理制度潔自律，嚴(yán)守任務(wù)紀(jì)律。不接受供應(yīng)商禮金、禮品和宴請(qǐng)；嚴(yán)厲遵守采購(gòu)規(guī)范流程，按流程辦事；能及時(shí)按質(zhì)按

8、量地采購(gòu)到所需物品；嚴(yán)厲供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)、甑選以保證供應(yīng)商供貨質(zhì)量；加強(qiáng)采購(gòu)的事前管理，建立完善的設(shè)備價(jià)錢信息檔案，以有效地控制和降低采購(gòu)本錢 并保證采購(gòu)質(zhì)量；科學(xué)、客觀、仔細(xì)地進(jìn)展收貨質(zhì)量檢查；處置好與供應(yīng)商的關(guān)系，協(xié)助 供應(yīng)商處理一定的問(wèn)題；仔細(xì)分析采購(gòu)任務(wù)，改良流程、規(guī)范和采購(gòu)規(guī)范，提出有助改良公司和供應(yīng)商效力程度的建議；做好采購(gòu)相關(guān)文檔的存檔、備份任務(wù)；在滿足公司需求的根底上最大限制降低采購(gòu)本錢；一切采購(gòu), 必需事前獲得同意. 未經(jīng)方案并報(bào)審核和同意, ，除急購(gòu)?fù)獠坏貌少?gòu)，急購(gòu)需在懇求單上注時(shí)“急購(gòu)，并由總經(jīng)理補(bǔ)批；凡具有共同特性的物品，盡最大能夠以集中方案辦理采購(gòu)，可以核定物品工程，

9、通知各請(qǐng)購(gòu)部門依方案提出請(qǐng)購(gòu)，然后集中辦理采購(gòu)；采購(gòu)物品在條件一樣的前提下應(yīng)在正在發(fā)生業(yè)務(wù)或已確認(rèn)的供應(yīng)商處購(gòu)買， 不得隨意變卦供應(yīng)商；供應(yīng)商選擇規(guī)范具有良好的市信譽(yù)和良好的售前、售后效力才干和效力認(rèn)識(shí)；注冊(cè)資金到達(dá)50萬(wàn)以上的普通納稅人；健全的商務(wù)管理流程和制度；良好的財(cái)務(wù)情況，至少可以給予七天以上帳期；具有優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品資源；相對(duì)有利于我公司的供配貨地理區(qū)位；積極的協(xié)作態(tài)度；供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)和終止方法供應(yīng)商的資質(zhì)程度直接關(guān)系到供貨的質(zhì)量、售后效力程度和艱苦產(chǎn)品問(wèn)題的處置等儲(chǔ)多問(wèn)題，更有艱苦質(zhì)量、售后事件等的處置態(tài)度、反響的及時(shí)性都與供應(yīng)商本身的資質(zhì)、才干有關(guān)。因此有必要嚴(yán)厲地挑選、考核供應(yīng)商，

10、對(duì)不合格供應(yīng)商制定相關(guān)終止方法。對(duì)供應(yīng)商資信由高到低分為A、B、C、D四類。詳細(xì)定類方法參見(jiàn)。1、供應(yīng)商檔案管理要求對(duì)于供應(yīng)商的管理，要求建立存檔文檔表格和電子表格，存檔文件包含、和，以及其它和往來(lái)單據(jù)等資料文檔。電子文檔、表格按公司要求進(jìn)展一致備份存檔管理。2、供應(yīng)商選擇流程專業(yè)媒體市場(chǎng)走訪專業(yè)網(wǎng)站各種名冊(cè)客戶引見(jiàn)展覽會(huì)和行業(yè)活動(dòng)名片挑選待選擇的供應(yīng)商進(jìn)展資信調(diào)查考 察上門了解經(jīng)濟(jì)實(shí)力信譽(yù)財(cái)務(wù)狀況優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品資源管理水平營(yíng)業(yè)執(zhí)照稅務(wù)登記證調(diào)查結(jié)果報(bào)告商務(wù)經(jīng)理審批運(yùn)作中心總監(jiān)審批正式洽談選擇供應(yīng)商的程序流程圖3、供應(yīng)商選擇調(diào)查表供應(yīng)商選擇調(diào)查表調(diào)查人： 年 月 日待選供應(yīng)商根本資料稱號(hào)法人代表：地

11、址：郵 編：聯(lián)絡(luò)人：運(yùn)營(yíng)性質(zhì)：主營(yíng)產(chǎn)品：詳細(xì)評(píng)價(jià)目的經(jīng)濟(jì)實(shí)力序號(hào)評(píng)價(jià)方法結(jié)果備注1注冊(cè)資金數(shù)額是多少2是不是普通納稅人3上年度銷售額是多少4給其他商家賬期普通是多久5一共有多少員工市場(chǎng)信譽(yù)序號(hào)評(píng)價(jià)方法結(jié)果備注1被媒體曝光次數(shù)2業(yè)內(nèi)口碑3有哪些假貨/水貨4售后效力程度怎樣樣優(yōu)勢(shì)資源序號(hào)評(píng)價(jià)方法結(jié)果備注1與主營(yíng)產(chǎn)品廠家的關(guān)系代理/經(jīng)銷/總代2給不同渠道的價(jià)錢構(gòu)造及毛利3相關(guān)產(chǎn)品線能否齊全4最短送貨時(shí)間是多久管理程度序號(hào)評(píng)價(jià)方法結(jié)果備注1業(yè)務(wù)人員有沒(méi)有怠慢顧客景象2對(duì)售前咨詢有沒(méi)有耐心講解3有沒(méi)有完善的貨物進(jìn)出流程4員工是不是大小事情都要請(qǐng)示批表示見(jiàn)商務(wù)經(jīng)理意見(jiàn) 簽名： 運(yùn)作中心總監(jiān)意見(jiàn) 簽名： 調(diào)

12、查結(jié)果引薦為C類認(rèn)可供應(yīng)商 引薦為D類認(rèn)可供應(yīng)商 不能引薦為供應(yīng)商4、合格供應(yīng)商名錄合格供應(yīng)商名錄表格更新日期： 年 月 日序號(hào)編號(hào)企業(yè)稱號(hào)等級(jí)地址提供的產(chǎn)品及折扣聯(lián)絡(luò)人備 注5、供應(yīng)商資料卡供應(yīng)商資料卡供應(yīng)商編號(hào)： 建卡日期：產(chǎn)品類別： 建卡人：公司稱號(hào)聯(lián)絡(luò)人/職務(wù)公司地址電 話傳 真?zhèn)}庫(kù)地址電 話傳 真開(kāi)戶行帳 號(hào)公司類別代理商 代理級(jí)別： 消費(fèi)商創(chuàng)建時(shí)間注冊(cè)資本法人代表公司性質(zhì)公司規(guī)模人 員構(gòu) 成管理層技術(shù)人員普通員工合計(jì)人數(shù)比例運(yùn)營(yíng)范圍序號(hào)考 核年 度準(zhǔn)時(shí)交貨率質(zhì)量效力總分評(píng)等考核表編號(hào)備注6、供應(yīng)商考核方法及考核表供應(yīng)商的考核采取財(cái)年度考核方法，由采購(gòu)中心征集各方意見(jiàn)匯總成考核評(píng)語(yǔ)，

13、再由相關(guān)權(quán)責(zé)部門給出評(píng)審意見(jiàn)，最終由運(yùn)作總監(jiān)決議能否終止供應(yīng)資歷。供應(yīng)商考核表NO：PUR-KS-流水號(hào)供應(yīng)商稱號(hào)考核日期主要考核人產(chǎn)品稱號(hào)考 核 評(píng) 語(yǔ)評(píng)分等級(jí)考核內(nèi)容準(zhǔn)時(shí)交貨率質(zhì)量效力其它綜 合評(píng) 價(jià)意 見(jiàn)能否取消其資歷各權(quán)責(zé)部門審批意見(jiàn)7、終止供應(yīng)商的報(bào)告終止供應(yīng)商的報(bào)告年 月 日供應(yīng)商編號(hào)：供應(yīng)商稱號(hào)：建立聯(lián)絡(luò)時(shí)間：最初聯(lián)絡(luò)人：目前聯(lián)絡(luò)人：來(lái)往主要業(yè)務(wù)：終止緣由：目前來(lái)往財(cái)、物、帳等情況：終止該供應(yīng)商能夠呵斥的影響：終止供應(yīng)商的步驟：終止供應(yīng)商懇求人簽字：商務(wù)經(jīng)理簽字：運(yùn)作總監(jiān)指示：采購(gòu)流程1、采購(gòu)原那么采購(gòu)經(jīng)辦人員接獲請(qǐng)購(gòu)單后應(yīng)依請(qǐng)購(gòu)的緩急，并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或廠商提供的資

14、料，需精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)展詢價(jià)、比價(jià)并經(jīng)分析后議價(jià)。采購(gòu)懇求人在采購(gòu)過(guò)程提出吊銷采購(gòu)懇求時(shí)，采購(gòu)經(jīng)辦人員要及時(shí)轉(zhuǎn)入吊銷程序，即中止本次采購(gòu)作業(yè)，并在相關(guān)單據(jù)上加蓋“吊銷章。采購(gòu)經(jīng)辦人員詢價(jià)完成后，于請(qǐng)購(gòu)單詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及擬訂訂購(gòu)廠商交貨期限與報(bào)價(jià)有效期限經(jīng)主管審核，并依請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限呈核2、常規(guī)采購(gòu)業(yè)務(wù)人員采購(gòu)中心商務(wù)部經(jīng)理財(cái)務(wù)部門詢價(jià)懇求是終了部門經(jīng)理審批填寫購(gòu)物懇求表詢價(jià)議價(jià)否能否A類供應(yīng)商是采購(gòu)確定最終供應(yīng)商應(yīng)付款3、小額應(yīng)急采購(gòu)需求人采購(gòu)中心商務(wù)部經(jīng)理總經(jīng)理室財(cái)務(wù)部提出采購(gòu)需求補(bǔ)簽字主管補(bǔ)簽實(shí)施采購(gòu)填寫購(gòu)物懇求單注明應(yīng)急采購(gòu)詢價(jià)/議價(jià)補(bǔ)簽字補(bǔ)簽字應(yīng)付款貨物檢驗(yàn)1、抽貨檢驗(yàn)規(guī)范來(lái)料

15、稱號(hào)抽樣數(shù)驗(yàn)收準(zhǔn)那么接納數(shù)量計(jì)算機(jī)主機(jī)100%運(yùn)轉(zhuǎn)測(cè)試正常，配置正確機(jī)箱無(wú)破損、變形全新設(shè)備不合格拒收CPU100%1) 運(yùn)轉(zhuǎn)測(cè)試正常，配置正確2) 外觀無(wú)破損、變形不合格拒收內(nèi)存100%1) 運(yùn)轉(zhuǎn)測(cè)試正常，配置正確2) 外觀無(wú)破損、變形不合格拒收主板100%1) 運(yùn)轉(zhuǎn)測(cè)試正常，配置正確2) 外觀無(wú)破損、變形不合格拒收硬盤100%1) 運(yùn)轉(zhuǎn)測(cè)試正常，配置正確2) 外觀無(wú)破損、變形不合格拒收板卡顯示卡、網(wǎng)卡、聲卡等100%1) 運(yùn)轉(zhuǎn)測(cè)試正常，配置正確2) 外觀無(wú)破損、變形不合格拒收軟盤驅(qū)動(dòng)器100%1) 運(yùn)轉(zhuǎn)測(cè)試正常，配置正確2) 外觀無(wú)破損、變形不合格拒收光盤驅(qū)動(dòng)器100%1) 運(yùn)轉(zhuǎn)測(cè)試正常，

16、配置正確2) 外觀無(wú)破損、變形不合格拒收鍵盤50%1) 運(yùn)轉(zhuǎn)測(cè)試正常，配置正確2) 外觀無(wú)破損、變形不合格拒收鼠標(biāo)50%1) 運(yùn)轉(zhuǎn)測(cè)試正常，配置正確2) 外觀無(wú)破損、變形不合格拒收顯示器100%1) 運(yùn)轉(zhuǎn)測(cè)試正常，配置正確2) 外觀無(wú)破損、變形不合格拒收UPS100%1) 運(yùn)轉(zhuǎn)測(cè)試正常，配置正確2) 機(jī)箱無(wú)破損、變形不合格拒收網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)100%運(yùn)轉(zhuǎn)測(cè)試正常，配置正確機(jī)箱無(wú)破損、變形不合格拒收路由器100%1) 運(yùn)轉(zhuǎn)測(cè)試正常，配置正確2) 機(jī)箱無(wú)破損、變形不合格拒收集線器100%1) 運(yùn)轉(zhuǎn)測(cè)試正常，配置正確2) 機(jī)箱無(wú)破損、變形不合格拒收網(wǎng)線30%機(jī)箱無(wú)破損、變形原廠包裝和無(wú)開(kāi)箱痕跡3) 全新產(chǎn)

17、品不合格拒收接插件面板、模塊等30%1) 機(jī)箱無(wú)破損、變形2) 原廠包裝和無(wú)開(kāi)箱痕跡3) 全新產(chǎn)品不合格拒收2、貨物檢驗(yàn)報(bào)告NO：供應(yīng)商： 檢驗(yàn)日期： 年 月 日產(chǎn)品稱號(hào)型號(hào)規(guī)格來(lái)貨數(shù)量來(lái)貨日期抽樣數(shù)量驗(yàn) 證 記 錄序號(hào)驗(yàn)證工程規(guī)范要求實(shí)測(cè)結(jié)果結(jié)論驗(yàn)證結(jié)論： 檢驗(yàn)人： 復(fù)核：不合格批處置意見(jiàn)： 可用 挑選 囗?yè)Q貨 囗退貨 審批： 采購(gòu)中心職責(zé)與績(jī)效考核1、采購(gòu)中心任務(wù)職責(zé)建立供應(yīng)廠商與價(jià)錢記錄；采購(gòu)方式設(shè)定及市場(chǎng)行情調(diào)查；詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、訂購(gòu)任務(wù)；送貨進(jìn)度控制與逾送督促；來(lái)貨質(zhì)量、數(shù)量異常處置；付款整理、審查；提交采購(gòu)任務(wù)報(bào)告。2、采購(gòu)主管績(jī)效考核規(guī)范采購(gòu)主管的績(jī)效規(guī)范任務(wù)職責(zé)績(jī)效目的績(jī)效規(guī)

18、范完成工程所需的采購(gòu)任務(wù)使懇求部門得到所需的設(shè)備和資料1.一個(gè)月內(nèi)各部門贊揚(yáng)沒(méi)有在承諾的期限內(nèi)得到設(shè)備或資料的次數(shù)不超越1次；2.一年內(nèi)因采購(gòu)的設(shè)備型號(hào)錯(cuò)誤呵斥的退貨次數(shù)不超越2次；3.工程采購(gòu)的本錢控制在預(yù)先設(shè)定的范圍內(nèi)。優(yōu)秀績(jī)效的表現(xiàn)：盡能夠地推遲付款時(shí)間；控制進(jìn)貨速度，使庫(kù)存最小；向多方供貨商詢價(jià)，得到性價(jià)比最正確的供貨。改良采購(gòu)的任務(wù)流程和規(guī)范改良了的流程或規(guī)范上級(jí)主管人員對(duì)以下方面表示稱心：*一切的采購(gòu)有關(guān)流程和任務(wù)規(guī)范每年至少進(jìn)展一次修訂；*相關(guān)的規(guī)定得到了正確的發(fā)布和溝通；*在流程中可以思索到對(duì)不同情況的區(qū)別對(duì)待。供貨商關(guān)系管理供貨商關(guān)系1.對(duì)大的供貨商能定期進(jìn)展訪問(wèn)；2.供應(yīng)商總數(shù)減少，使供貨更為集中。優(yōu)秀績(jī)效的表現(xiàn)：可以