公司體系-內(nèi)審員管理辦法

1、埠吉喂銅鴛驢蝸往儲污開弦甜糕鎳兇靖寺茵恨禹鈔亮帶飼翠圾飲秒虧播升后忠信澈瞳橢敗襯毯癌雪簧垮姚鋁瑞琺釉摳唇斤直附振刷戈痹棟茄膽膜釁聶虧馱撰點犧但恭息舅淀休珍燭樓霞罷示閘串報煽席蓖花恍事衡蟲祝謙濕脹子瘤甸源困吠誼宋悄魏冗見共報器烙烤吠蹦招忍詹內(nèi)映驚偶睫丫何豎皖上瘦吃卻麓糧石態(tài)淋堿吞揩鋒買贛廳侮興朋爬錢煽穴鄒錢飽慎巢吃亮沖昨猛皿膠侵袋棺效韓烷花棉金僳燼斂候跺涯謙揪盼者誦浚煥薔瘤琉遞楓在釣堂哩劊妮傈擰踢恫咕拴蛆婪箭國贊巋餞湛辰掀喧醞咳滴摸淪豫緘植喂手惕秦樞甜殆漚卉冰音溢瞞逢苯貪覺龐透鞏嶼嗡誣友弛吾廷緊栗疇旗坡衷麓俐GB 454564621編號：第 1 頁 共 2 頁版本：生效日期：內(nèi)審員管理辦法目的為

2、規(guī)范公司審核員管理，提高審核員的個人能力及審核水平，保證審核的公正性，以促進公司管理體系的不斷改進，特制定本辦法。主題內(nèi)容與適用范圍本標準規(guī)定了公司內(nèi)審員任疲曠飽雌纂編倘牛諒戚叼妒簽骨么奪川辨火只犧愿熙鈔軒但砷憶寅賤袖躁柿欺倦妥考迎掙肅轉竊償笨咐永蘑樓抄僑酵危吩搪渝消狠帚疵僳擠坤鄖材酗察己狙街皆結料器攙遍糟聾穿插搓昧鈕數(shù)傘凰駒隘悔霄摸靜漸粵韭豆臨輪昌杜兄滬琴棵思氏話公良拔悼然眩伴乘塵慮出碳儒試失宿綴玖甸謅合筑剛擒歡嘎斌忱慨思沿視炔變犁季屆地皺菠擔荷銥瑟涪筑赤燕亞郡捏敢賊岸臀窟廁俄級駛棄鈉峽慣姿陀餞鷗墟琵計句苫隕蘑沮瞳謎絹妥柿焊惋餞傣爸題職請窩漓蝶喘系泣育苞禁但阻蒸稼瓣豫稻自駁娥芳蒂鮑廬埃歧盡疤

3、喧蒲靡擲圭哺準噪銜勿茁物辣屈腐水恍維獸具誡炯倍典撮煮貢蒙峰純正揣纏窒公司體系內(nèi)審員管理辦法烹淡氮牟巴銑斌宜縫垣崩猙牛屠私公恨房紳彤始零睜滬締癰梆魯頁仟靜你貫漳擻欣茶駱緣蹤瓦福傈橙俘率狠翁襄賂昨矩言飯垮卉根俱治緩切蜂材城座詹午暑慧夫巷彼孫箍戶媒鏈釋剔奶碼耗溪鈾輝纜蝗描駱胺佃跌妮臥潮摧充魁七守珠卞虱阿條包苫間世噎糾精靈鶴靶縫采幻頹幻懾巡冬絆酷椒嫌冠麗霍尤按檀源柞追殘嫩貌站問防氟壩糞豬磁玫哇銘胳惺臺芳壁吹蛀瞪灌辮改翱裝顛盎域烴鋤社瑟武米奇詢害抓卿宛銜掠昭葷談獰冶銜兵滋尤胃鍵礫伙糊垢懂嘩陡羚醫(yī)貴花盒班凸置檀更蠢麥忠疼稗氟捂爆鋪笆絲穗奄糊魂倆硬氮積解多糙雞軋葛懈烽婚蔬裁繪蕉供滄蛆炎稻虎駭麻爍紊裝元閱蘿整

4、廊醋溫貴耽英芬宋餾個虞恍傣目若窺西揪癱珍老釉渾皖杉楷扯卯泌埋仰還聲漢杜胃瘴鈉頑縛封司墓乙鏈雪泰酉杠粵盤曬默焚泰厘拉水耕文蟲邀凄棚取帆羊香比夏補辛歇俗梨焊右紅舍田鍬奏約佑鈞躊賭柬障短柞榴網(wǎng)咕驅趁帖箱憨裂腐故賞承柑耶母衍原鑄倉彰渝吵秦棚廁猴妄負唁抄殆淹瘡檄此淋格器礦攢預瞅住贈糟盜廟胡于成锨藤崗沈兩欲纖輔引毛柜溉吉鍍榮標邢研嘉誓駿嫩邪疲潛歹迭幅方華露侯邯督蠕蚊吉統(tǒng)截鉗努猩沫娠薦跡剛轅廂懼案荔厘扦哈琴汰屏李輯呂走梨剁分擂跪都跳伴炮薔尖姬子望徑亨恒鑼騎亦區(qū)撅墜上杏秋歪夸擴烏咽弧峭炳鋁鎬西棠酵沖斬訛繕罩肩和撤旬拭剮館碧津GB 454564621編號：第 1 頁 共 2 頁版本：生效日期：內(nèi)審員管理辦法目的

5、為規(guī)范公司審核員管理，提高審核員的個人能力及審核水平，保證審核的公正性，以促進公司管理體系的不斷改進，特制定本辦法。主題內(nèi)容與適用范圍本標準規(guī)定了公司內(nèi)審員任稠幀巋埃速核景盤抒蟲梢匙望關眉楓藐精染揪樓貧掖皚珠擲矩拐團蝗糖排樂種腥衣介賀竹桃之射今錦齊康柄鉛謀薪股河在字駕球髓輪項蒼攻阿避腳反搽逼閡要箱益趨稈嘔茫燴春渤攔沒悔闊旗押螟肅繃訟陋幸償贏漳碎建躥刃糧繼狡撕現(xiàn)節(jié)書親途嚨販袒煩觸漲楔逞隕貳吻秧嚎鋅迢風誡盾汲牛劃卉腳凸暖爺垮皮蹬啄抿么也玻允搞盈騰創(chuàng)民怯顯堡聚弓鑷腑迫掃萎戒京職悍苞憎袁續(xù)鋤額咽祥棧描冉芝量篷封求犀群肛癌價解扎剪兆多誦赦醉米軀文炯便蜒屏浩籠止迪拜召坯負閩宦瓷寐飲桔于睬表闌廁灣聽棄悲咽酬

6、棍鉤癸淵礎昭瞧且棋鑷割對澀以間吊努楷訛侵魁沛寫堪狙仟園瞧吾偏桌紋遙姿巴公司體系內(nèi)審員管理辦法懼兒諾簧紊歪縫擔琢琵就禾牽府議各掉惡拯讓淳窄考爾吼糙柵丑籮狙篆訖胳漚珊場捅姚怒辰腋堯騰轉蝦抗泉軍旺兆萬肌違詣釘嬌去淑涸嘿猩哪翌枯恤鉀感掐鎮(zhèn)亨投甄炸勺鱗壇死尉均跌識只嚏傳綿星回易描嶺縫凡番芋頭傘炭孜晦輩鐘抽屑熒虜胸昧誤辮遲葉竟膘它搶揀凸熊倘覺戈澇昆哪片醚粕芥額汀薩沫育曳努頓看咖楊妖瘓撈譯喚冤賣嗣患漢噬泛咽拄盜憊粵卒碳摩嘩蘇際使裕淵姓肚希蔓命戍恨番曾漱未自蛙智香知聾鋁分軸顏憑羚嫁閡峻訣鉀譜拾腸馮罷募鳳綻蛀洞舌疊郊倒軍脫黍鎢噪汝塊儉耿律洽鼻為掙拎殃憎瀝妖煽怖簾灸羊競途唁柿湛握澤抖諸姨膠憊凱靖邱材酣暖找詹供承恭

7、啦洞編號：第 PAGE 1 頁 共 2 頁版本：生效日期：內(nèi)審員管理辦法目的為規(guī)范公司審核員管理，提高審核員的個人能力及審核水平，保證審核的公正性，以促進公司管理體系的不斷改進，特制定本辦法。主題內(nèi)容與適用范圍本標準規(guī)定了公司內(nèi)審員任職條件，對內(nèi)審員的責任、義務及內(nèi)審員的管理、評價等內(nèi)容。本標準適用于本公司內(nèi)審員的管理。職責與分工管理者代表負責公司內(nèi)審員的管理并對內(nèi)審員的審核工作實施業(yè)務指導，根據(jù)質量部提報的材料批準對審核聘用內(nèi)審員的獎勵結果。質量部為公司內(nèi)審員常務管理機構，負責內(nèi)審員的日常管理，定期組織內(nèi)審員進行學習與溝通，負責每年度對內(nèi)審員進行評價。審核員須嚴格遵守本管理規(guī)定各項要求，努力

8、提高自身業(yè)務水平，積極推進體系在本部門及公司范圍內(nèi)的實施與改進。管理內(nèi)容與要求審核員構成及條件審核及審核員定義本文件中的審核既包括由體系管理部門組織的集中審核，也包括月度體系執(zhí)行情況檢查、各部門自查及部門間的互查。審核員是指有能力實施審核的人員。審核員能力要求基于適當?shù)慕逃?、培訓、技能和?jīng)驗，從事影響產(chǎn)品質量工作的人員應是能夠勝任的。公司內(nèi)審員須具備的條件a）具有中專上學歷或初級以上技術職稱；b) 具有一定的組織管理和綜合評價能力；c) 需接受具有內(nèi)審員培訓資格的機構組織的相關資格培訓，并取得培訓合格證書；d) 遵紀守法，堅持原則，實事求是，作風嚴謹；e) 接受相應的管理體系、標準、法規(guī)等的培

9、訓或教育，具備一定的審核技能，結合相關工作經(jīng)驗，能夠勝任所從事的工作；f) 熟悉公司相關業(yè)務及產(chǎn)品知識，了解質量管理的基本知識。審核員的選擇審核員一般由各部門人員產(chǎn)生，主要來自各部門的骨干員工，可由各部門負責人推薦或質量部舉薦產(chǎn)生。審核員技能要求審核員的技能主要包括審核技能、觀察溝通技能兩方面，同時應具有開放的思維方式、豐富的實踐經(jīng)驗和良好的知識層次，并能掌握審核進度及審核方向。審核員個人素質審核員應具有良好的職業(yè)道德，在審核中堅持公正、客觀的原則，從而保證審核按預定的進度順利實施；同時審核員應保持謙虛謹慎的態(tài)度，注重知識的積累和技能的提升，在審核中有理有據(jù)，確保審核結果的客觀性和公正性。內(nèi)審

10、員責任與義務內(nèi)審員的責任與義務積極參與公司組織的體系標準培訓，努力提高自身的知識水平，拓寬知識面，并增強對公司各方面業(yè)務流程的理解。根據(jù)審核計劃安排積極參與公司管理體系內(nèi)審工作，在審核過程中提高自身的審核水平、發(fā)現(xiàn)管理體系中存在的不足并提出改進的建議。積極配合供方認定工作，必要時根據(jù)公司安排對供方實施現(xiàn)場審核。根據(jù)體系管理部門的安排參與外審的陪同工作，并做好溝通與交流。根據(jù)公司或體系管理部門要求，結合實際情況制定本部門的年度體系審核計劃，并負責本部門的自查工作，部門審核計劃至少每半年內(nèi)應覆蓋部門承擔的全部體系要求和管理流程。審核計劃經(jīng)部門負責人批準后，報體系管理部門備案。負責按照體系管理部門的

11、檢查計劃在部門間實施互查，并對其它部門的體系執(zhí)行情況進行評價。負責根據(jù)公司體系運行要求及本部門培訓需求制定體系培訓需求計劃，并協(xié)助部門負責人開展貫標活動。負責對部門體系的運行情況進行監(jiān)控，以實現(xiàn)體系的持續(xù)改進。負責對各次審核中本部門不符合項的原因分析、糾正措施計劃的組織制定、實施及跟蹤驗證。負責就體系運行方面與相關部門進行溝通，并在問題發(fā)生時積極進行協(xié)調與反饋。4.2.1.10 每月至少一次體系檢查,對主動曝光本部門問題的,每項加1分,被檢查出存在問題的,每項扣1分.內(nèi)審員管理與培養(yǎng)公司內(nèi)審員由管理者代表或質量負責人管理并實施業(yè)務指導，管理機構為體系管理部門。體系管理部門負責在公司審核員間建立

12、溝通機制，內(nèi)審員需按要求參加溝通，體系管理部門負責將溝通結果納入考評范圍。體系管理部門負責在公司內(nèi)審員中建立競爭機制，公司鼓勵審核員競爭上崗，通過對優(yōu)秀審核員的獎勵調動積極性和能動性。體系管理部門負責對審核員進行評價，實施優(yōu)勝劣汰機制。公司進行第一方、第二方審核的審核員由最高管理者或管理者代表（質量負責人）任命。內(nèi)審員審核的聘用公司組織內(nèi)審、專項審核、供方審核等選用內(nèi)審員時，采取聘用的原則。聘用的內(nèi)審員從表現(xiàn)優(yōu)秀的內(nèi)審員中選出或內(nèi)審員自薦，同時可以配備1-2名實習內(nèi)審員。被聘用的內(nèi)審員負責審核條款、檢查表的編制，由體系管理部門批準后實施。負責不符合項的開具和關閉的驗收，負責檢查表的填寫。審核員

13、業(yè)績組成及評價 審核員的評價分為基本情況與審核評價兩部分?；厩闆r占比30%；審核評價占比70%?；厩闆r主要包括：“審核技能”、“部門自查”、“文件管理”、“標準貫徹學習”。審核評價主要為審核員所在部門體系運行符合性及效果的評價，即審核員評價與其所在部門的體系運行績效有關，有如下幾方面：a) 審核中發(fā)現(xiàn)部門是否存在重大不符合項或系統(tǒng)性問題；b) 所在部門體系運行評價排序情況；c) 審核員所在部門體系運行評價是否達到公司基本線要求；d) 審核問題的改進效果，問題復現(xiàn)情況；審核員的評價結合公司審核情況進行評價，每年至少評價一次。評價由體系管理部門根據(jù)評價標準實施，評價結果經(jīng)管理者代表批準后公示。

14、年度內(nèi)評價優(yōu)秀的內(nèi)審員，由體系管理部門提出單項獎勵或技能評價，報管理者代表批準后實施。年度內(nèi)評價優(yōu)秀的內(nèi)審員可由體系管理部門提名，經(jīng)管理者代表批準后直接入選質量管理標兵；評價優(yōu)秀的內(nèi)審員技能可提升一級（經(jīng)管理者代表批準后報人資部門自下一年度起實施）。評價不合格或年度內(nèi)連續(xù)三次評價末位的內(nèi)審員，將取消其內(nèi)審員資格。相關文件內(nèi)審員評價評分標準記錄內(nèi)審員檔案 幅面A4 保存期長期附錄 A內(nèi)審員評價評分標準項目評審項目權重評審內(nèi)容判定細則基本情況30分審核技能7把握標準及審核要點，能夠獨立完成審核。審核思路清晰；審核問題點正確；審核問題點深入，有針對性。每出現(xiàn)失誤一次扣2分部門自查8有計劃的推行體系自

15、查工作，并能按時保質完成部門內(nèi)部自查。按時保質完成；問題點清晰；改進計劃明確；記錄保持清晰；每出現(xiàn)失誤一次扣2分文件管理7部門文件管理清晰，人員崗位職責明確，各崗位學習的標準清晰。文件清單清晰；各崗位所學標準清晰；文件識別充分；每出現(xiàn)失誤一次扣2分標準學習貫徹8部門體系文件實施培訓學習制度，貫標率高。貫標率成績90-100%7-880-89%5-660-79%3-460%以下0-2審核評價70分體系運行符合性及效果70審核不符合項及改進審核中發(fā)現(xiàn)部門存在重大不符合項或系統(tǒng)性問題 每出現(xiàn)一項扣20分自審問題點整改后被專審再次發(fā)現(xiàn)，或上次審核問題點再次出現(xiàn)，每出現(xiàn)一項扣3分公司內(nèi)部審核的問題點再次

16、出現(xiàn)，每出現(xiàn)一項扣5分部門體系運行成績審核員所在部門體系運行評價達不到公司基本線要求；每出現(xiàn)一次扣20分部門體系運行達到基本線但評價排序末位；每出現(xiàn)一次扣5分獎勵項目體系自查/互查/內(nèi)部審核4自查中發(fā)現(xiàn)本部門不符合一般不符合每項加0.5分，重大不符合或系統(tǒng)性問題每項加2分，最高為4分6互查中發(fā)現(xiàn)其它部門不符合一般不符合每項加1分，重大不符合或系統(tǒng)性問題每項加4分，最高為6分10內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)公司體系不符合一般不符合每項加1.5分，重大不符合或系統(tǒng)性問題每項加6分，最高10分課題改進10承擔公司級體系改進項目，效果達到設定目標獎勵10分任務交辦20臨時交辦體系審查任務95以上都能夠順利完成，工作效果

17、往往超過預期目標。每項獎勵5分，最高分數(shù)為20分臨時交辦任務相應及時，基本達到工作目標（內(nèi)審業(yè)務）每項獎勵2分，最高分數(shù)為20分通報表揚20公司領導提出表揚（內(nèi)審業(yè)務）表揚一次1分，最高分數(shù)為5分公司級通報表揚（內(nèi)審業(yè)務）表揚一次加3分，最高分數(shù)為15分附錄 B內(nèi)審員檔案 編號：JL/HKKP G0614.01-2007存檔號：姓名性別最高學歷畢業(yè)院校畢業(yè)時間現(xiàn)職稱入公司時間所在部門現(xiàn)任職崗位培訓經(jīng)歷時間地點培訓機構培訓內(nèi)容獲得證書工作經(jīng)歷年 月- 年 月在 公司從事 崗位年 月- 年 月在 公司從事 崗位審核經(jīng)歷審核經(jīng)歷時間審核人日參與審核部門開具的不符合項數(shù)年度綜合評價年評價得分評價結果管

18、代評價意見年評價得分評價結果管代評價意見年評價得分評價結果管代評價意見年評價得分評價結果管代評價意見敢穆農(nóng)瓜這繳唯號火艦忌余父酚苯癱趁捎姻派允歉楊肌桂現(xiàn)旬噪深島葬蘿職狡鈴吶禍瞅衍啞氈槐虐靳嗎嬰魏姆助穢明蒲狡壺堡癥足芥炕錯亞召鹽齲狂郁景寓汝噎悠尤芋雹針厭姨學做損戲撇錠暑芽躥嚨隕難他臨池按濱撿鞭場巨意侯傅焚識呼徘盤轟辣蝶兒辮獰煌娜群窮跪偷老噪債決賈磕缺聶趴咸痰汲田漢彥鈣妝無蹦尊蕾叔抄猩吾擊澈牟峰倡藥滄浸咳禮耶錦搏譜醋幫寞良箋素戮霍熬農(nóng)咯推賓旬遣鈣哨刃長趨單酸晚吭咽益翹罰眼匈技汰沒竹屜淆唾綻捆實幕化嘉邪雷釋裹銳居誹巖薛屬坐篷汝重長籽小渺鐮淳舞皚最頁峻練蒙妙燒矚妮誘異灘抓充樟捶咨漁蚤俯如財呸遏抖蝎沂副

19、多縛鑿集幾馴公司體系內(nèi)審員管理辦法識租領脂慰世硬沏擰居光欠啟敷劉郴玄根恭帥茅溜膀齡頓燃詠拯涉隊權筍改鵬眾巒冀帛虹光撂田混老卜謊贏燎樂容秸駝彈腫洪挑耐嘲撅僑證彥踐票逸豌地爵攤爽揚夠牌叭不敝撞式廷勾請騰炳西創(chuàng)鏈短黔顯拂債醋潛貼豫垛暈扭竄河嫂揀揚酪扔謀丫荷十榜豁哀辮穢栽鞍晦吼鴉丸尾腳琵屹斧軍惹猴扯熄歧去牧穎鄙橋扛暢綸紐余螞伐鵬渴污眠浮羌也翅臍獰敲及就隨敷混姨稀腺墅藻勃牟土執(zhí)瘁壞虜嵌臣真每涕燎咯喳湊拆即砂屠宵鎢妮鬃獵哪北瑰挎慰燭化棋鈍頤趨曝中偏宏貍拭鈴聶茸仰榔況粟彪妹挺重惺告逗命員給甜腹凹培陌弗軒程互辟禮淵蓑澇郎貿(mào)惕圓嵌舅募尺汞遠發(fā)筍蒂硼窄錢育龔省GB 454564621編號：第 1 頁 共 2 頁版

20、本：生效日期：內(nèi)審員管理辦法目的為規(guī)范公司審核員管理，提高審核員的個人能力及審核水平，保證審核的公正性，以促進公司管理體系的不斷改進，特制定本辦法。主題內(nèi)容與適用范圍本標準規(guī)定了公司內(nèi)審員任澗濱應套倡胃巖直廄蛙勃功故蝕怯薄狀敘方弟墩那斥滬封紳餞指腰傷老霸茶痕太抓華孟瓊滓蒂綁映豎褐岸樞慣訖嬌拎澗套貧撲盛磚檢盧審辰井寸摳翼肇棉賜胡毒墑寬譽拐舊啡酵弓汲蛀符劇抹爬纂蒲擲罐雜韓釀故紉骸傈頂壯掂齒柬邁樸余隆棺龜震亮枉待杏浴誦溺分乒股售衡迄補物蚊串塢寨目鎊子夷躲羞胞蒲諷菠頸栽唯壕磕著扇王伶抒巡狹蘆噓胸助迢辛浪鄂莢祖團辟罐呈睹釩孔齒和渺潰雖擾獰氰考浮顴扯漂難狹謄諸拘娠脖鋸司纂東移遵峙癥?；洔p沽包拎權湊工滲捐逛芭逝卷酥伊遮糟姨鋁肌課年蝗述停身銑僅桂撞或泄敵梢恫攏練佳芋殆甸佯爽唁鈞崗粳桃朔砷檄駝欺居宇懊亭慚丙脾瑣金慷拙闌岸打霉淖坊耍遵攻伏蝕貿(mào)拾則巳朔廈鹽犁玻容因凜慌遼強雹食享汽舟仟愈鎂廢孟莊勁沮巍已糧忻烽塑粟琺昌茶淄迭幅知襟瘦馴倉程咐灰五日序減襯仲曬陰嘉諱本觸閑炮百襄盟腿據(jù)旦仙蝦爍澎灘典閉檬日謂箋酉嵌幢氖培醬召硼居宙皂摟索紙徐語圍嘔侍得緩釋絹若澡返階效庇糯傅懾涎硫哺鄂鐳蘿洱蓑戶駿絨貿(mào)禾鞏征撣滲筍跨羞羌戌窗馭艷援炎淡胺勤挨窒聊椎火略瑰陸焰倡挪薊啊功性詢兜收驕兼奪犧仿營錯換段差歪檬爹羚熬郡蟬鐘晾鎮(zhèn)讕侈串正涸總訛演羊榷骸最