《安全稽核指導(dǎo)書》word版

1、ISO 9002:2003作業(yè)指導(dǎo)書寶成國(guó)際集團(tuán)東莞裕元總公司文件編號(hào):QW-KT-003消防安全稽核作業(yè)指導(dǎo)書修訂次數(shù):修訂日期:發(fā)布日期: 2003/02/28目的:加強(qiáng)消防安全稽核,排除火險(xiǎn)隱患.2. 范圍:東莞裕元總公司、各廠之廠區(qū)、生活區(qū)的消防安全作業(yè)之稽查.權(quán)責(zé): 日常消防安全稽查:總公司安全課.3.2 消防安全大檢查:總公司安全課相關(guān)人員、各廠總務(wù)主管廠消防員3.3 消防安全隱患報(bào)告編制:總公司安全課相關(guān)人員.定義:無(wú).作業(yè)內(nèi)容:5.0 流程圖:無(wú).5.1 日常消防稽查:5.1.1 安全課相關(guān)人員每日不定期對(duì)總公司、各工廠生活區(qū)、廠區(qū)進(jìn)行消防安全稽核,如發(fā)現(xiàn)安全隱患須做好巡查記錄

2、.5.1.1.1 根據(jù)問(wèn)題緩急程度,以內(nèi)部聯(lián)絡(luò)函或一般火險(xiǎn)隱患通知、整改通知形式,經(jīng)安全課權(quán)責(zé)主管、總公司權(quán)現(xiàn)主管簽準(zhǔn)后,送相關(guān)工廠,要求定期整改.5.1.1.2 如屬重大事故隱患,需以重大火險(xiǎn)隱患通知、整改通知書形式呈上級(jí)主管(至常董)審批. 5.1.2 不定期對(duì)廠消防安全員之日常消防檢查記錄進(jìn)行稽核,查看廠消防安全員有否進(jìn)行日常檢查;如記錄中存在安全隱患則摘錄下來(lái). 5.1.3 對(duì)安全課或上級(jí)主管、政府部門規(guī)定和客戶要求實(shí)施的安全制度或管理辦法落實(shí)情況進(jìn)行稽核,是否按要求落實(shí),如未執(zhí)行則記錄. 5.1.4 月底將各項(xiàng)記錄與大檢查結(jié)果進(jìn)行匯總,編制回饋安全課留存. 5.2 每月20日前后由總

3、公司安全課組織各廠總務(wù)主管及消防人員對(duì)各廠進(jìn)行一次安全大檢查. 5.2.1 化學(xué)危險(xiǎn)品儲(chǔ)存安全稽核. 5.2.1.1 是否有專人管理,管理人是否熟悉所管險(xiǎn)品之性質(zhì)及滅火方法. 5.2.1.2 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)安全措施是否完善. 5.2.1.3 入庫(kù)物品是否進(jìn)行安全檢查和處置,盛裝容器有無(wú)破損. 第1頁(yè) 共4頁(yè)ISO 9002:2003 作業(yè)指導(dǎo)寶成國(guó)際集團(tuán)東莞裕元總公司文件編號(hào):QW-KT-003消防安全稽核作業(yè)指導(dǎo)書修訂次數(shù):修訂日期:發(fā)布日期:2003/02/28 5.2.1.4 是否實(shí)行“五雙制”管理,即“兩人管理,兩人運(yùn)輸,兩人使用,兩人把鎖,互相制約、管制”. 5.2.1.5 具體檢查項(xiàng)目參照

4、. 5.2.2 倉(cāng)庫(kù)防火稽查: 5.2.2.1 有無(wú)醒目的防火標(biāo)志和消防設(shè)施,消防設(shè)施是否完善. 5.2.2.2 倉(cāng)庫(kù)名火作業(yè)是否有權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)的動(dòng)火報(bào)告,作業(yè)時(shí)有無(wú)人員監(jiān)護(hù). 5.2.2.3 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物呂存放否附合安全要求:堆與堆之間距離是否少于1m,物料與電器照明燈具之距離是否保持0.5m以上. 5.2.2.4 電源開關(guān)是否獨(dú)立安置,保証人走電停. 5.2.2.5 具體檢查項(xiàng)目參照. 5.2.3 油庫(kù)消防安全稽查: 5.2.3.1 有無(wú)專人管理,管理人員是否熟悉油類滅火技巧. 5.2.3.2 油庫(kù)抽油系統(tǒng)、照明系統(tǒng)之電源、電線、管道故障或安全隱患是否存在,有無(wú)及時(shí)維修和整改. 5.2.3.3

5、 有無(wú)避雷設(shè)備. 5.2.3.4 人員進(jìn)出是否有嚴(yán)格控制.具體檢查項(xiàng)目參照. 5.2.4 鍋爐消防安全稽查: 5.2.4.1 水質(zhì)化驗(yàn)人員是否有相關(guān)之証件. 5.2.4.2 鍋爐房?jī)?nèi)有無(wú)明火動(dòng)用. 5.2.4.3 鍋爐本體及管道上有無(wú)烘烤衣物或其它物品之現(xiàn)象. 5.2.4.4 值班人員是否按規(guī)定每一小時(shí)對(duì)鍋爐設(shè)備進(jìn)行巡查,巡查結(jié)果是否填入運(yùn)行記錄. 5.2.4.5 具體檢查項(xiàng)目參照. 5.2.5 餐廳、宿舍消防安全檢查: 5.2.5.1 餐廳、宿舍之滅火器、消防栓、應(yīng)急燈等消防器材是否完好,消防水源及其它設(shè)置有無(wú)濫用現(xiàn)象. 5.2.5.2 有無(wú)私接電源、用電爐、明火做飯菜等現(xiàn)象. 5.2.5.

6、3 電源線路、開關(guān)設(shè)備是否安全無(wú)損壞.第2頁(yè) 共4頁(yè)ISO 9002:2003作業(yè)指導(dǎo)書寶成國(guó)際集團(tuán)東莞裕元總公司文件編號(hào):QW-KT-003消防安全稽核作業(yè)指導(dǎo)書修訂次數(shù):修訂日期:發(fā)布日期: 2003/02/28 5.2.5.4 疏散通道是否保持暢通. 5.2.5.5 各類電器設(shè)備是否進(jìn)行保養(yǎng),有無(wú)違章操作或漏電現(xiàn)象. 5.2.5.6具體檢查項(xiàng)目參照. 5.2.6 電房消防安全稽核: 5.2.6.1 有無(wú)無(wú)証操作現(xiàn)象. 5.2.6.2 危險(xiǎn)處是否懸掛”危險(xiǎn)”標(biāo)志. 5.2.6.3 有無(wú)定期檢查機(jī)器房、發(fā)電房,有無(wú)接觸不良,接地不良,負(fù)荷過(guò)大之現(xiàn)象. 5.2.6.4 電房設(shè)備是否有進(jìn)行巡回檢

7、查,檢查情況有無(wú)記錄. 5.2.6.5 對(duì)電房設(shè)備的異常情況作處理后是否有記錄. 5.2.6.6 具體檢查項(xiàng)目參照. 5.2.7 吸塵器消防安全稽核: 5.2.7.1 有無(wú)派專人負(fù)責(zé)清掃和保養(yǎng). 5.2.7.2 吸塵器運(yùn)作有無(wú)異常等. 5.2.7.3 具體檢查項(xiàng)目參照. 5.2.8 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)消防安全稽查: 5.2.8.1 是否逐級(jí)落實(shí)公司消防安全崗位責(zé)任制度. 5.2.8.2 現(xiàn)場(chǎng)消防設(shè)備是否齊全完好等檢查. 5.2.8.3 電器設(shè)備有無(wú)電線裸露,電器設(shè)備安裝、使用有無(wú)安全隱患等. 5.2.8.4 有無(wú)違章操作機(jī)器設(shè)備,疏散通道,邇生通道有無(wú)明顯標(biāo)志,是否安全暢通等. 5.2.8.5 具體檢查

8、項(xiàng)目參照. 5.2.9 電工、電焊工安全管理稽查: 5.2.9.1 作業(yè)人員是否具有上崗資格証. 5.2.9.2 電焊作業(yè)時(shí)有相關(guān)主管核準(zhǔn)之動(dòng)火報(bào)告,是否有派人監(jiān)護(hù). 5.2.9.3 具體檢查項(xiàng)目參照;. 5.2.10 大檢查完畢,由安全課相關(guān)人員根據(jù)檢查結(jié)果,分廠別對(duì)安全稽查進(jìn)行統(tǒng)計(jì),編制經(jīng)總公司相關(guān)權(quán)責(zé)人員簽認(rèn)后,分發(fā)各工廠進(jìn)行整改,并隨時(shí)追蹤整改情況. 5.2.11 制定消防安全檢查措施,加強(qiáng)消防安全工作之指導(dǎo),根據(jù)每次評(píng)比之結(jié)果對(duì)相關(guān)人員實(shí)行獎(jiǎng)懲,具體作業(yè)參照. 第3頁(yè) 共4頁(yè)ISO 9002:2003作業(yè)指導(dǎo)書寶成國(guó)際集團(tuán)東莞裕元總公司文件編號(hào):QW-KT-003消防安全稽核作業(yè)指導(dǎo)

9、書修訂次數(shù):修訂日期:發(fā)布日期: 2003/02/286.相關(guān)文件:6.1化學(xué)危險(xiǎn)品儲(chǔ)存安全管理作業(yè). 6.2 倉(cāng)庫(kù)消防安全管理作業(yè). 6.3 油庫(kù)消防安全管理作業(yè). 6.4 鍋爐消防安全管理作業(yè). 6.5 宿舍消防安全管理作業(yè). 6.6 餐廳消防安全管理作業(yè). 6.7 電房消防安全管理作業(yè). 6.8 吸塵器消防安全管理作業(yè). 6.9 現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)車間安全管理作業(yè). 6.10 電工安全管理作業(yè). 6.11 電焊工安全管理作業(yè). 6.12 消防安全獎(jiǎng)懲措施.7.記錄:7.1巡查記錄. (由安全課保存6個(gè)月) 7.2 內(nèi)部聯(lián)絡(luò)函. (由安全課保存1年) 7.3 一般火險(xiǎn)隱患通知. (由安全課保存1年)

10、 7.4 整改通知. (由安全課保存1年) 7.5 重大隱患通知.(由安全課保存永久) 7.6 消防隱患報(bào)告. (由安全課保存2年) 7.7 獎(jiǎng)懲通知單.(由相關(guān)工廠保存)第4頁(yè) 共4頁(yè)ISO 9002:2003作業(yè)指導(dǎo)書寶成國(guó)際集團(tuán)東莞裕元總公司文件編號(hào):QW-KT-002消防安全稽核作業(yè)指導(dǎo)書修訂次數(shù):修訂日期:發(fā)布日期: 2003/02/28目的:進(jìn)行危急事件處理措施宣導(dǎo),最大限量地控制和減少危機(jī)事件損失.范圍:東莞裕元所屬各廠危急事件處理均屬之.權(quán)責(zé):3.1危急事件處理聯(lián)絡(luò):危急事件處理聯(lián)絡(luò)組及公司消防隊(duì). 3.2 人員疏散:各部門主管、負(fù)責(zé)人. 3.3人員救護(hù):救護(hù)組及醫(yī)療中心救護(hù)組

11、. 3.4 險(xiǎn)情撲滅組織:各級(jí)主管、總務(wù)主管. 3.5 車輛調(diào)度:車輛調(diào)度組. 3.6 搶救現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)絡(luò):運(yùn)補(bǔ)組.定義:無(wú).作業(yè)內(nèi)容:5.0 流程圖:無(wú).5.1危急事件發(fā)生時(shí),發(fā)現(xiàn)人立即按下警鈴,大聲呼救,并迅速切斷電源或其它火源,同時(shí)報(bào)公司消防隊(duì). 5.2 迅速報(bào)告上級(jí)主管和相關(guān)人員(值班總機(jī)、保衛(wèi)). 5.3 總務(wù)主管接悉報(bào)告后立即組織聯(lián)絡(luò)組、車輛調(diào)度組、救護(hù)組、后勤組及相關(guān)主管進(jìn)行人員疏散,搶險(xiǎn). 5.4 各組負(fù)責(zé)人立即組織本組人員展開聯(lián)絡(luò),救護(hù)、搶險(xiǎn)工作.5.5聯(lián)絡(luò)組迅速控制電話總機(jī),暫停一切不必要的電話進(jìn)出,隨時(shí)保証外界聯(lián)絡(luò)暢通. 5.5.1 通知廠權(quán)責(zé)主管,總公司消防隊(duì),立即成立火場(chǎng)指

12、導(dǎo)中心,由火場(chǎng)總指揮負(fù)責(zé)統(tǒng)一指揮滅火、搶救等一切工作. 5.5.2 聯(lián)系119火警中心,說(shuō)明危急事件發(fā)生地點(diǎn)、廠名,具體行車路線,發(fā)生時(shí)間,燃燒物質(zhì)及現(xiàn)場(chǎng)情形,并派人在十字路口迎接消防車. 5.5.3 通知部公司權(quán)責(zé)主管及安全課權(quán)責(zé)主管. 5.6 搶險(xiǎn)組及各部門主管即刻組織人員疏散,撲滅險(xiǎn)情. 5.7 車輛調(diào)度組利用所有車輛,保証傷員運(yùn)送和物資運(yùn)輸.5.8救護(hù)組人員配合醫(yī)療中心救護(hù)組對(duì)事故傷員進(jìn)行救護(hù),并送醫(yī)療搶治. 5.9 險(xiǎn)情撲滅后,總務(wù)及消防人員即刻封鎖現(xiàn)場(chǎng),并拍照存証,通知保險(xiǎn)公司. 第1頁(yè) 共2頁(yè)ISO 9002:2003作業(yè)指導(dǎo)書寶成國(guó)際集團(tuán)東莞裕元總公司文件編號(hào):QW-KT-00

13、2消防安全稽核作業(yè)指導(dǎo)書修訂次數(shù):修訂日期:發(fā)布日期: 2003/02/28 5.10 運(yùn)補(bǔ)組負(fù)責(zé)補(bǔ)充撲救現(xiàn)場(chǎng)故前后之聯(lián)系,并保証前線救火之需要.5.11 險(xiǎn)情撲滅過(guò)程中根據(jù)不同起因事故和情形,按不同的方法進(jìn)行撲滅. 5.11.1 油類或電線起火,應(yīng)用沙或地毯撲滅,切勿用水澆救. 5.11.2 衣物著火,立即就地打滾,輕易滅火. 5.11.3 先救人,后救物,搶救物品時(shí)應(yīng)先搶賬冊(cè)及重要文件或貴重物品. 5.11.4 在煙火中搶救,應(yīng)用濕手巾遮掩口鼻,匐而行. 5.11.5 如火勢(shì)封住出路口,被困人員應(yīng)利用窗口求救或逃生,不要輕易跳樓. 5.12 夜間火警之處理,參照安全課.相關(guān)文件:6.1 危

14、急事件作業(yè).記錄:7.1 危急事件調(diào)查報(bào)告. 第2頁(yè) 共2頁(yè)ISO 9002:2003作業(yè)指導(dǎo)書寶成國(guó)際集團(tuán)東莞裕元總公司文件編號(hào):QW-KT-001消防安全稽核作業(yè)指導(dǎo)書修訂次數(shù):修訂日期:發(fā)布日期: 2003/02/28目的:明確采購(gòu)流程,加強(qiáng)消防采購(gòu)管理,確保工廠安全生產(chǎn).范圍:東莞裕元總公司及裕元各廠之消防車、消防栓、滅火器、消防水帶、防毒面罩、應(yīng)急燈、消防標(biāo)志及所述設(shè)備的輔助設(shè)備,零配件均屬之. 權(quán)責(zé):3.1 訂購(gòu):各工廠總務(wù)3.2 訂購(gòu)復(fù)核:總公司安全課3.3 訂購(gòu)核準(zhǔn):各廠權(quán)責(zé)主管、總公司權(quán)責(zé)主管3.4 采購(gòu):總公司安全課驗(yàn)收:總公司安全課及各工廠請(qǐng)款:各工廠定義:無(wú).作業(yè)內(nèi)容:

15、5.0 流程圖:見(jiàn)附件一.5.1 需求工廠根據(jù)消防器材之實(shí)際需要,開出申購(gòu)單經(jīng)相關(guān)人員及廠權(quán)責(zé)主管簽準(zhǔn)后送總公司安全課復(fù)核. 5.2 安全課根據(jù)各廠實(shí)際對(duì)申購(gòu)之消防器材類別及申購(gòu)單簽核流程進(jìn)行審查,并統(tǒng)一電腦打印訂購(gòu)單.經(jīng)安全課直屬主管和總公司權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)后統(tǒng)一采購(gòu). 5.3 經(jīng)核準(zhǔn)后的訂購(gòu)單,由安全課通知確定的分包商即定時(shí)間送貨. 5.3.1 如屬新增之消防器材訂購(gòu),安全課需電話聯(lián)系多家分包商,進(jìn)行型號(hào)、規(guī)格及價(jià)格查詢. 5.3.2 若分包商未按時(shí)送貨,安全課需與分包商聯(lián)系查問(wèn)原固,視情況,可延遲送貨時(shí)間或更換分包商. 5.4 訂購(gòu)器材到廠后,由安全課和需求工廠共同驗(yàn)收. 5.4.1 驗(yàn)收人

16、員根據(jù)申購(gòu)單,對(duì)數(shù)量、型號(hào)、規(guī)格進(jìn)行查對(duì),并對(duì)其堪用狀況進(jìn)行檢查. 5.4.2 如驗(yàn)收不合格則要求分包商更換或退貨處理. 5.4.3 驗(yàn)收合格,由需求工廠簽收驗(yàn)收單,并領(lǐng)回. 5.5 各廠根據(jù)申購(gòu)單、驗(yàn)收單、送貨單經(jīng)相關(guān)人員及工廠權(quán)責(zé)主管簽準(zhǔn)分?jǐn)偙砘驊?yīng)付憑單后送安全課復(fù)審,主管簽認(rèn)后,送總公司權(quán)責(zé)主管簽準(zhǔn),并交財(cái)付款,應(yīng)付憑單有誤或附相關(guān)資料(驗(yàn)收單、訂購(gòu)單、發(fā)票)有誤則予以退回更改.相關(guān)文件:無(wú). 第1頁(yè) 共2頁(yè)ISO 9002:2003作業(yè)指導(dǎo)書寶成國(guó)際集團(tuán)東莞裕元總公司文件編號(hào):QW-KT-001消防安全稽核作業(yè)指導(dǎo)書修訂次數(shù):修訂日期:發(fā)布日期: 2003/02/28記錄: 7.1 申購(gòu)單 (由工廠保存)7.2 訂購(gòu)單 (由安全課保存)7.3 驗(yàn)收單 (由安全課及工廠保存)7.4 應(yīng)付憑單 (由安全課及財(cái)務(wù)保存)附件一:作業(yè)流程圖 權(quán)責(zé)人申購(gòu) 各工廠消防安全員 及申購(gòu)單位 相關(guān)部門權(quán)責(zé)主管 復(fù)審 總公司安全課 核準(zhǔn) 各工廠權(quán)責(zé)主管總公司權(quán)責(zé)主管訂購(gòu) 總公司安全課 審核 總公司權(quán)責(zé)主管 采購(gòu) 總公司安全課驗(yàn)收 總公司安全課、各工廠廠相關(guān)人員付款 各工廠 第2頁(yè) 共2頁(yè)安全課主要工作事項(xiàng)項(xiàng)目主要工作內(nèi)容1匯總低涌、上江城、裕元工業(yè)區(qū)各單位月工作總結(jié)及工作計(jì)劃,向常董及各權(quán)責(zé)主管匯報(bào).2監(jiān)督指導(dǎo)全廠各專職、