《自來(lái)水質(zhì)量手冊(cè)》word版

1、 江蘇沭源自來(lái)水有限公司文件編號(hào)：HJW-Q 201版本號(hào)： 1 / 修改碼： A質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期: 2013年10月1日頁(yè) 次： 1 / 29目 錄A. 頒布令B. 企業(yè)簡(jiǎn)介C. 質(zhì)量方針、目標(biāo)批準(zhǔn)頁(yè)1.范圍1.1總則1.2應(yīng)用2.引用標(biāo)準(zhǔn)3.術(shù)語(yǔ)和定義4.質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2文件要求5.管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為中心5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6管理評(píng)審6.資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.3與顧客有關(guān)的過(guò)程7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)(刪減)7.4采購(gòu)7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的

2、控制8.測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)附錄1: 質(zhì)量管理體系過(guò)程職能分配表附錄2: 質(zhì)量管理體系過(guò)程網(wǎng)絡(luò)圖附錄3: 程序文件清單附錄4: 質(zhì)量手冊(cè)更改控制表江蘇沭源自來(lái)水有限公司文件編號(hào)：HJW-Q 201版本號(hào)： 1 / 修改碼： A質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期: 2013年10月1日頁(yè) 次： 2 / 29A.頒布令頒 布 令質(zhì)量是企業(yè)的生命和希望，全廠員工必須牢記本廠的質(zhì)量方針，并以此為已任，在質(zhì)量管理體系活動(dòng)中貢獻(xiàn)力量。本手冊(cè)是依據(jù) ISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合企業(yè)實(shí)際編制而成，確定了本廠的質(zhì)量管理體系，闡明了質(zhì)量方針和質(zhì)

3、量目標(biāo)，是本廠法規(guī)性文件，也是向顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供信任的依據(jù)和員工從事各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的行動(dòng)準(zhǔn)則?，F(xiàn)予以頒布，自2002年2月28日起生效實(shí)施，全體員工必須理解并貫徹執(zhí)行。為保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效，特委任廠長(zhǎng)為管理者代表，行使其規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限，并負(fù)責(zé)與外部聯(lián)絡(luò)事宜。批準(zhǔn) ： （廠長(zhǎng)）2002年2月28日某自來(lái)水廠文件編號(hào)：HJW-Q 201版本號(hào)： 1 / 修改碼： A質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期: 2002年02月28日頁(yè) 次： 3 / 29B.企業(yè)簡(jiǎn)介 某自來(lái)水廠始建于1987年，設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模為1萬(wàn)m3/日。至1995年已發(fā)展到每天4萬(wàn)m3/日的生產(chǎn)規(guī)模。近年來(lái)，隨著外商的不斷增多，投資力度的不斷增

4、大，黃江鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)也得以蓬勃發(fā)展。為了適應(yīng)形勢(shì)發(fā)展的需要，2001年，某自來(lái)水廠新建成了6萬(wàn)m3/日的供水工程，擴(kuò)大了生產(chǎn)供水規(guī)模，并保持有繼續(xù)擴(kuò)大發(fā)展的潛力。新水廠的竣工投產(chǎn)，給黃江人民用上優(yōu)質(zhì)的自來(lái)水提供了保障。新建成的自來(lái)水廠在管理上要求嚴(yán)格，導(dǎo)入并實(shí)行ISO9001的管理模式，同時(shí)按ISO14001的要求建立環(huán)境管理體系，整個(gè)水廠實(shí)現(xiàn)“設(shè)備自動(dòng)化、管理監(jiān)控現(xiàn)代化、廠區(qū)園林化”的“三化”標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)設(shè)備均采用進(jìn)口和國(guó)產(chǎn)先進(jìn)設(shè)備，出廠水水質(zhì)超過(guò)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)國(guó)際先進(jìn)水平。廠區(qū)內(nèi)監(jiān)控設(shè)施齊全，生產(chǎn)運(yùn)行安全可靠，園林綠化優(yōu)美，給制水工藝提供良好的運(yùn)行環(huán)境。工廠以高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，重環(huán)保、創(chuàng)效益，不斷地推

5、進(jìn)現(xiàn)代企業(yè)管理，向“一流的設(shè)備、一流的管理、一流的企業(yè)”邁進(jìn)。某自來(lái)水廠組織結(jié)構(gòu)：廠 長(zhǎng) 管理者代表 副廠長(zhǎng) 物資部工程部后勤部辦公室品管部制水部采購(gòu)員綠化組電工組ISO工作小組中控部 化驗(yàn)室 IQC清潔組 IPQC倉(cāng)管員文件管理員 QA門(mén)衛(wèi)設(shè)備維修組儀器校正員 人事管理員 某自來(lái)水廠組織結(jié)構(gòu)圖某自來(lái)水廠文件編號(hào)：HJW-Q 201版本號(hào)： 1 / 修改碼： A質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期: 2002年02月28日頁(yè) 次： 4 / 29C.質(zhì)量方針、目標(biāo)批準(zhǔn)頁(yè)質(zhì)量方針質(zhì)量方針品質(zhì)至上，嚴(yán)格管理，追求卓越，造福社群。質(zhì)量目標(biāo)安全穩(wěn)定，優(yōu)質(zhì)低耗，用戶滿意，持續(xù)發(fā)展。質(zhì)量方針 內(nèi)涵：品質(zhì)至上：自來(lái)水品質(zhì)與人民生

6、活甚至生命息息相關(guān)，水質(zhì)的優(yōu)良穩(wěn)定是社會(huì)對(duì)自來(lái)水供給的基本要求，所以，自來(lái)水的品質(zhì)應(yīng)100%地符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，并嚴(yán)格管控，這是一切工作的核心。嚴(yán)格管理：明確要求，按章辦事，嚴(yán)格執(zhí)行，認(rèn)真記錄。追求卓越：營(yíng)造卓越團(tuán)隊(duì)，提高社會(huì)知名度，美譽(yù)度。造福社群：服務(wù)大眾的意識(shí)，奉獻(xiàn)社會(huì)的心態(tài)， 為社會(huì)大眾作出貢獻(xiàn)。本廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)自發(fā)布之日起實(shí)施，全廠員工要理解質(zhì)量方針的內(nèi)涵并堅(jiān)決貫徹執(zhí)行，落實(shí)到自身的行動(dòng)中。 批 準(zhǔn) ： （廠長(zhǎng)）2002 年 02月 28日某自來(lái)水廠文件編號(hào)：HJW-Q 201版本號(hào)： 1 / 修改碼： A質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期: 2002年02月28日頁(yè) 次： 5 / 291范圍1.1

7、總則本手冊(cè)按照ISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，并結(jié)合本廠實(shí)際情況編制而成。本廠為達(dá)到下列需求，規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求：A向顧客證實(shí)本廠有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；B通過(guò)質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施。包括持續(xù)改進(jìn)過(guò)程，旨在增強(qiáng)顧客 滿意。本手冊(cè)適用于內(nèi)部質(zhì)量管理，也適用于顧客進(jìn)行的第二方審核和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的第三方審核，評(píng)價(jià)本廠滿足顧客及法律法規(guī)要求的能力。本手冊(cè)對(duì)產(chǎn)品的覆蓋范圍：生活飲用自來(lái)水本體系的管理范圍為：某自來(lái)水廠新廠區(qū)。1.2應(yīng)用本廠是制備和提供符合國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的生活飲用水企業(yè)，本廠的產(chǎn)品是依據(jù)國(guó)家行業(yè)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范提供，不再進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，也不存在顧客

8、提供財(cái)產(chǎn)的要求。因此本廠質(zhì)量管理體系不包括7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)要求，故予以刪減。2引用標(biāo)準(zhǔn)ISO9000:2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)ISO9001:2000質(zhì)量管理體系 要求與產(chǎn)品相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)3術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用ISO9000:2000中給出的術(shù)語(yǔ)和定義；本手冊(cè)采用 “ 供方 企業(yè) 顧客”供應(yīng)鏈關(guān)系。4質(zhì)量管理體系4.1總要求本廠依據(jù)GB/T19001:2000 idt9001:2000質(zhì)量管理體系 要求建立質(zhì)量管理體系，形成質(zhì)量手冊(cè)，質(zhì)量管理體系程序和作業(yè)指導(dǎo)文件等必要的文件，對(duì)所建立的質(zhì)量管理體系加以實(shí)施，保持并持續(xù)改進(jìn)其有效性。本廠在建立實(shí)施質(zhì)量管理體系以及改進(jìn)其

9、有效性時(shí)采用過(guò)程方法，通過(guò)滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意，應(yīng)做到：A識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及其在本廠中的應(yīng)用。（見(jiàn)附錄1 質(zhì)量管理體系過(guò)程及職能分配表。） 某自來(lái)水廠文件編號(hào)：HJW-Q 201版本號(hào)： 1 / 修改碼： A質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期: 2002年02月28日頁(yè) 次： 6 / 29B為達(dá)到過(guò)程的有效運(yùn)行，確定這些過(guò)程的順序和相互作用。（見(jiàn)附錄2過(guò)程網(wǎng)絡(luò)圖。）C編制質(zhì)量管理體系所需相關(guān)文件，規(guī)范管理，確保這些過(guò)程的有效運(yùn)作和控制。D確保獲得必要的資源和信息以支持過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)過(guò)程的監(jiān)控。E通過(guò)對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)控和分析，對(duì)過(guò)程采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)過(guò)程策劃的結(jié)果及對(duì)過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。上述質(zhì)量管

10、理體系所需的過(guò)程包括與質(zhì)量管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、監(jiān)視和測(cè)量有關(guān)的過(guò)程。還包括涉及本廠產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的外包過(guò)程（如采購(gòu)過(guò)程等）。4.2文件要求4.2.1總則 本廠質(zhì)量管理體系文件包括: A. 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； B. 質(zhì)量手冊(cè)； C. 標(biāo)準(zhǔn)中所要求的6個(gè)形成文件的程序； D. 為確保過(guò)程的策劃、運(yùn)行和控制所需的文件，包括程序、準(zhǔn)則、作業(yè)方 法、制度規(guī)定等； C. 質(zhì)量管理體系的記錄。4.2.2質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè)是本廠最高的質(zhì)量管理體系文件,質(zhì)量手冊(cè)用于內(nèi)部質(zhì)量管理體系的過(guò)程控制與管理,以及用于證實(shí)能安全、穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。（如 飲用自來(lái)水） 質(zhì)量手

11、冊(cè)的內(nèi)容包括： A. 質(zhì)量管理體系的范圍,包括應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)刪減的說(shuō)明； B. 程序文件及對(duì)其引用（見(jiàn)附錄3 程序文件清單）； C. 質(zhì)量管理體系所需過(guò)程及過(guò)程之間相互作用的表述（見(jiàn)附錄2過(guò)程網(wǎng)絡(luò) 圖）。4.2.3文件控制4.2.3.1文件控制范圍： A. 質(zhì)量手冊(cè)； B. 程序文件； C. 其他質(zhì)量管理體系運(yùn)行控制所需的文件； D. 記錄； E. 適當(dāng)范圍的外來(lái)文件：如標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等。某自來(lái)水廠文件編號(hào)：HJW-Q 201版本號(hào)： 1 / 修改碼： A質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期: 2002年02月28日頁(yè) 次： 7/ 294.2.3.2本廠已編制文件控制程序，以確?？刂埔韵碌膬?nèi)容： A. 文件發(fā)放得到相應(yīng)授權(quán)人

12、批準(zhǔn),以確保文件是充分和適宜的; B. 確保使用處得到適用文件的有效版本； C. 根據(jù)需要對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審（包括文件發(fā)放前的評(píng)審和執(zhí)行時(shí)的定期 評(píng)審），必要時(shí)予以修訂并再次批準(zhǔn)； D. 確保文件的更改按規(guī)定辦理手續(xù)，更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別； E. 確保文件有專責(zé)管理； F. 確保文件清晰，易于識(shí)別； G. 確保外來(lái)文件經(jīng)審批確認(rèn)為有效版本，并得到識(shí)別和控制分發(fā)； H. 確保外發(fā)文件得到控制（如外發(fā)試驗(yàn)結(jié)果報(bào)告）； I確保作廢文件得到標(biāo)識(shí)、收回、記錄和處置，防止作廢文件的非預(yù)期 使用。4.2.4記錄控制4.2.4.1控制范圍 A. 與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄； B. 與過(guò)程的符合性，產(chǎn)品的符

13、合性有關(guān)的記錄。4.2.4.2本廠已編制記錄控制程序，以確保以下內(nèi)容得到控制： A. 標(biāo)識(shí)：如表格形式，編號(hào)方式等； B. 記錄的填寫(xiě)與保存，保持清晰、易于識(shí)別和檢索； C. 記錄的收集、貯存、編目、保管； D. 檢索、查閱； E. 保存期限、處置。5.管理職責(zé)5.1 管理承諾 本廠最高領(lǐng)導(dǎo)層將通過(guò)以下一系列活動(dòng)的開(kāi)展來(lái)證實(shí)“建立、實(shí)施、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性”的承諾。A.廠長(zhǎng)必須具有高度的質(zhì)量意識(shí)和責(zé)任感，并通過(guò)培訓(xùn)、會(huì)議等多種方式向員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求，這對(duì)本廠至關(guān)重要；及時(shí)建立質(zhì)量和法規(guī)方面的規(guī)章制度，持續(xù)加強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)教育，并通過(guò)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各過(guò)程加以落實(shí)，使員工積極參與與質(zhì)

14、量有關(guān)的活動(dòng)。B.廠長(zhǎng)主持制訂適合本廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并確保質(zhì)量目標(biāo)在相關(guān)部門(mén)和層次上得到分解和實(shí)施，并使員工充分理解，為實(shí)現(xiàn)方針和目標(biāo)而努力。某自來(lái)水廠文件編號(hào)：HJW-Q 201版本號(hào)： 1 / 修改碼： A質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期: 2002年02月28日頁(yè) 次： 8 / 29 C.為確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，保持質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性和有效性，廠長(zhǎng)應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審，以評(píng)估本廠是否達(dá)到所規(guī)定宗旨的要求。D.提供必要的資源，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和提高工作效率。5.2 以顧客為中心 本廠的生存和發(fā)展依賴于顧客。為此，最高領(lǐng)導(dǎo)層必須以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到

15、確定并予以滿足:確保本廠的各項(xiàng)目標(biāo)包括質(zhì)量目標(biāo)與顧客的需求和期望一致；承擔(dān)與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任或義務(wù)及滿足法律法規(guī)方面的要求，確保這些 要求得到確定，“與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定”、“產(chǎn)品要求得到規(guī)定”等并予以滿足。 C. 將顧客的要求與期望在全廠內(nèi)溝通，使全廠人員都能充分了解。 D. 對(duì)顧客的滿意程度進(jìn)行調(diào)查、了解、分析，并制訂相應(yīng)的改進(jìn)措施。5.3質(zhì)量方針5.3.1廠長(zhǎng)依據(jù)公司的宗旨，本廠的管理承諾,主持制定和批準(zhǔn)發(fā)布本廠的質(zhì)量方針，并在各層次上予以宣貫，使全體員工理解并認(rèn)識(shí)到所從事的質(zhì)量活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針做貢獻(xiàn)。5.3.2質(zhì)量方針與公司總的經(jīng)營(yíng)方針相一致。方針包括對(duì)滿足顧客、法

16、律法規(guī)和本廠自身要求以及持續(xù)改進(jìn)體系的承諾。5.3.3方針為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架，質(zhì)量方針政策通過(guò)質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)得到體現(xiàn)。5.3.4為適應(yīng)不斷變化的內(nèi)外部條件和環(huán)境的變化，應(yīng)定期評(píng)審質(zhì)量方針的適宜性，并適時(shí)改進(jìn)或修訂，改進(jìn)和修訂應(yīng)予以控制。5.3.5本公司的質(zhì)量方針 品質(zhì)至上，嚴(yán)格管理，追求卓越，造福社群。5.3.6質(zhì)量方針的內(nèi)涵見(jiàn)本手冊(cè)第C章：5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)廠長(zhǎng)在質(zhì)量方針基礎(chǔ)上主持制訂質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是質(zhì)量方針的具體落實(shí)和體現(xiàn)，應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容并且是可測(cè)量的。 A.本廠的質(zhì)量目標(biāo): 安全穩(wěn)定，優(yōu)質(zhì)低耗，用戶滿意，持續(xù)發(fā)展。 B.本廠根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)在每個(gè)年度將制

17、定具體的可度量指標(biāo)，并形成文件。C.由辦公室負(fù)責(zé)組織將廠級(jí)總的質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)分解到各部門(mén)，并報(bào)廠長(zhǎng)批 準(zhǔn)。某自來(lái)水廠文件編號(hào)：HJW-Q 201版本號(hào)： 1 / 修改碼： A質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期: 2002年02月28日頁(yè) 次： 9 / 29D.定期組織質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況評(píng)審，可以與管理評(píng)審一并進(jìn)行。若由于各種原因不能如期實(shí)現(xiàn)目標(biāo)時(shí)，可以予以修訂和調(diào)整。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃廠長(zhǎng)應(yīng)識(shí)別實(shí)現(xiàn)本廠質(zhì)量目標(biāo)所需的全部過(guò)程，確定過(guò)程的順序和相互作用。建立能實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的質(zhì)量管理體系,并做到4.1條款的要求。質(zhì)量管理體系策劃的輸出應(yīng)形成文件（如質(zhì)量手冊(cè)程序文件等）。由于各種原因（如顧客、機(jī)構(gòu)改革等）而導(dǎo)致質(zhì)量管

18、理體系變更時(shí)，應(yīng)對(duì)現(xiàn)有的管理體系文件進(jìn)行評(píng)審和調(diào)整，以保證質(zhì)量管理體系的完整性。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限 廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)設(shè)置組織機(jī)構(gòu)，并規(guī)定各部門(mén)的職責(zé)。 職責(zé)權(quán)限以文件形式下發(fā)到各部門(mén)并傳達(dá)到所有員工。 本廠質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)列于下圖：ISO管理委員會(huì) 管理者代表 ISO工作小組/辦公室 制水部品質(zhì)部物資部后勤部工程部辦公室 品質(zhì)檢驗(yàn) 體系管理 儀器管理 內(nèi)審 某自來(lái)水廠質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)廠級(jí)和各部門(mén)職責(zé)和權(quán)限分別如下:廠長(zhǎng)：制訂本廠質(zhì)量方針和目標(biāo),決定實(shí)施方針目標(biāo)的相關(guān)措施；確保對(duì)質(zhì)量管理體系的建立和變更進(jìn)行策劃，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè),建立健全質(zhì)量責(zé)任制，明確各職能部門(mén)

19、的職責(zé)； 確保獲得必要的資源，激勵(lì)員工，協(xié)調(diào)活動(dòng)，營(yíng)造一個(gè)良好的內(nèi)部環(huán)境； 主持管理評(píng)審，決定質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品改進(jìn)的措施并提供相應(yīng)資源；某自來(lái)水廠文件編號(hào)：HJW-Q 201版本號(hào)： 1 / 修改碼： A質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期: 2002年02月28日頁(yè) 次： 10 / 29 委任管理者代表和根據(jù)管理者代表的建議，決定副管理者代表名單； 領(lǐng)導(dǎo)本廠的日常工作，對(duì)本廠提供的產(chǎn)品及生產(chǎn)質(zhì)量管理負(fù)責(zé)。B. 副廠長(zhǎng): 協(xié)助廠制訂質(zhì)量方針和目標(biāo)及相應(yīng)的措施； 負(fù)責(zé)處理質(zhì)量事故和重大質(zhì)量問(wèn)題； 對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)控和監(jiān)視測(cè)量裝置的控制負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；對(duì)糾正和預(yù)防措施的控制負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； 協(xié)助廠長(zhǎng)處理日常事務(wù)。C. 制水部

20、 負(fù)責(zé)按本廠部下達(dá)的計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)控; 負(fù)責(zé)對(duì)不合格的調(diào)整； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的使用和維護(hù)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)境的控制，確保安全生產(chǎn)； 負(fù)責(zé)與本部門(mén)有關(guān)的文件、記錄的管理； 負(fù)責(zé)制訂與本部門(mén)有關(guān)的糾正和預(yù)防措施，并組織實(shí)施。D. 品管部 負(fù)責(zé)組織編制產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)程,并按規(guī)程的規(guī)定對(duì)進(jìn)廠源水和生產(chǎn)物資、生產(chǎn)過(guò)程和出廠自來(lái)水檢驗(yàn)； 負(fù)責(zé)管理監(jiān)視和測(cè)量裝置并組織周期檢定、校準(zhǔn)和現(xiàn)場(chǎng)使用的監(jiān)督檢查； 負(fù)責(zé)與本部門(mén)有關(guān)文件記錄的管理； 負(fù)責(zé)制訂與本部門(mén)有關(guān)的糾正和預(yù)防措施，并組織實(shí)施； 負(fù)責(zé)對(duì)出廠產(chǎn)品的取樣和送樣工作； 負(fù)責(zé)村級(jí)水廠樣品的化驗(yàn)工作； 參與合格供方評(píng)定各種質(zhì)量評(píng)審和質(zhì)量培訓(xùn)。E. 辦公室

21、 協(xié)助管理者代表貫徹ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)，健全公司質(zhì)量管理體系，組織開(kāi)展內(nèi)部審核； 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件編寫(xiě)，報(bào)批、發(fā)放，更改和管理； 負(fù)責(zé)質(zhì)量策劃，體系管理，內(nèi)部審核等有關(guān)質(zhì)量活動(dòng)； 對(duì)各部門(mén)的質(zhì)量管理工作進(jìn)行協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查； 負(fù)責(zé)人力資源的管理，組織培訓(xùn)工作，組織考核個(gè)人工作業(yè)績(jī)； 負(fù)責(zé)全廠文件、記錄的集中控制管理和本部門(mén)文件、記錄的管理； 參與管理評(píng)審工作，并對(duì)管理評(píng)審記錄進(jìn)行整理和歸檔。某自來(lái)水廠文件編號(hào)：HJW-Q 201版本號(hào)： 1 / 修改碼： A質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期: 2002年02月28日頁(yè) 次： 11 / 29F. 工程部 負(fù)責(zé)在用設(shè)備、

22、設(shè)施的管理，建立健全安全操作規(guī)程； 實(shí)施設(shè)備保養(yǎng)制度，使設(shè)備保持良好狀態(tài)，定期檢查各種設(shè)備使用情況，并做好設(shè)備使用和保養(yǎng)情況記錄； 負(fù)責(zé)動(dòng)力供應(yīng)，確保生產(chǎn)的正常運(yùn)行。G. 物資部 負(fù)責(zé)外購(gòu)產(chǎn)品的采購(gòu)供應(yīng)，確保生產(chǎn)需要； 負(fù)責(zé)對(duì)提供生產(chǎn)用的凈水劑、消毒劑，試驗(yàn)用化工產(chǎn)品的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇和控制； 負(fù)責(zé)原材料、采購(gòu)物料庫(kù)房的管理； 負(fù)責(zé)制訂與本部門(mén)有關(guān)的糾正和預(yù)防措施，并組織實(shí)施。 負(fù)責(zé)本部門(mén)文件記錄的管理。H. 后勤部： 負(fù)責(zé)廠區(qū)生產(chǎn)場(chǎng)地和辦公場(chǎng)所的清潔衛(wèi)生工作，保證良好的工作環(huán)境； 保養(yǎng)和管理廠區(qū)的花草樹(shù)木，保持環(huán)境的清新宜人； 負(fù)責(zé)廠區(qū)的安全防范，治安和消防工作。I. 內(nèi)審員： 負(fù)責(zé)按內(nèi)

23、審計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)部審核； 有效地開(kāi)展并承擔(dān)審核要求在確定范圍內(nèi)所賦予的任務(wù)； 向管理者代表提交內(nèi)審報(bào)告和審核的文件和記錄； 負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施效果實(shí)施評(píng)審、驗(yàn)證、并及時(shí)向管理者代表報(bào)告。J. 品質(zhì)檢驗(yàn)人員： 按品質(zhì)管理相關(guān)文件的要求，執(zhí)行本崗位的檢驗(yàn)，化驗(yàn)或儀表校準(zhǔn)任務(wù)； 認(rèn)真做好本職工作，對(duì)本崗位的產(chǎn)品檢測(cè)工作負(fù)責(zé)； 按記錄的要求，認(rèn)真記錄產(chǎn)品的質(zhì)量情況，保存檢驗(yàn)和化驗(yàn)記錄，對(duì)記錄的符合性負(fù)責(zé)。K檢測(cè)設(shè)備（儀器）校準(zhǔn)管理人員： 檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)人員應(yīng)按檢定規(guī)程的要求做好各類檢測(cè)量具的檢定、校準(zhǔn)工作如實(shí)記錄檢定的原始數(shù)據(jù)； 妥善保管好檢測(cè)設(shè)備，正確使用和維護(hù)，對(duì)全廠的檢測(cè)設(shè)備統(tǒng)一編號(hào)和配置標(biāo)志LISO管理

24、委員會(huì)為實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系提供充分的資源；討論質(zhì)量方針、目標(biāo)和具體量化指標(biāo)；某自來(lái)水廠文件編號(hào)：HJW-Q 201版本號(hào)： 1 / 修改碼： A質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期: 2002年02月28日頁(yè) 次： 12 / 29舉行管理評(píng)審會(huì)議并提出持續(xù)改進(jìn)的建議；討論質(zhì)量管理體系的重大事宜。MISO工作小組ISO工作小組是ISO管理委員會(huì)的日常工作機(jī)構(gòu)，由負(fù)責(zé)IS09001/14001事務(wù)的有關(guān)工作人員組成,其主要職責(zé)是:確保質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)要求在工廠內(nèi)部得到實(shí)施和保持；起草質(zhì)量方針和質(zhì)量手冊(cè)、程序文件，供評(píng)審和批準(zhǔn)；具體實(shí)施內(nèi)部審核并跟蹤審核結(jié)果；完成管理者代表交辦的其它質(zhì)量管理事務(wù)。5.5.2管理者

25、代表/副管理者代表廠長(zhǎng)根據(jù)質(zhì)量管理體系的需求委任管理者代表，決定副管理者代表。管理者代表對(duì)本廠質(zhì)量管理體系所需過(guò)程的建立、實(shí)施和保持負(fù)責(zé)。管理者代表具有下述的職責(zé)和權(quán)限： 確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程能得到建立、實(shí)施保持及持續(xù)改進(jìn)。 向廠長(zhǎng)報(bào)告在建立質(zhì)量方針、目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)方面取得的業(yè)績(jī)，以及有關(guān)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)情況。 全廠范圍內(nèi)，使全體員工意識(shí)到本廠依存于顧客，樹(shù)立滿足顧客要求的意識(shí)。 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部溝通與聯(lián)系。5.5.3內(nèi)部溝通A.溝通內(nèi)容:涉及質(zhì)量管理有關(guān)法律法規(guī)；體系進(jìn)行過(guò)程以及管理要求等，如質(zhì)量要求過(guò)程目標(biāo)及完成情況、過(guò)程有效性等。 B.溝通渠道：內(nèi)部：上下級(jí)間的溝通、

26、部門(mén)之間的溝通和部門(mén)內(nèi)部的溝通。 外部：工廠與公司；工廠與政府機(jī)關(guān)、行業(yè)相關(guān)部門(mén)的溝通。 C.溝通方式：辦公會(huì)、調(diào)度會(huì)、周例會(huì)、內(nèi)部刊物、板報(bào)、廣告欄、聲像廠外來(lái)文件、通知和上報(bào)文件資料、報(bào)表等。D.溝通過(guò)程的建立適宜性，應(yīng)以能促進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行為判定依據(jù)。 E.具體執(zhí)行按信息交流程序。5.6管理評(píng)審為確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，廠長(zhǎng)按策劃的時(shí)間間隔（通常十二個(gè)月）組織一次管理評(píng)審。評(píng)審包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括方針和目標(biāo)，具體執(zhí)行管理評(píng)審程序。某自來(lái)水廠文件編號(hào)：HJW-Q 201版本號(hào)： 1 / 修改碼： A質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期: 2002年02

27、月28日頁(yè) 次： 13 / 296.資源管理6.1資源提供 資源是本廠通過(guò)建立質(zhì)量管理體系及過(guò)程而實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的必要條件。根據(jù)本廠的宗旨和產(chǎn)品的特點(diǎn)和規(guī)模確定所需要的資源，包括人力資源、生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等，并確定提供的途徑（如自身配備或借用外部資源）。 資源提供的用途是為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意。6.2人力資源6.2.1總則 辦公室根據(jù)各工作崗位、質(zhì)量活動(dòng)及規(guī)定的職責(zé)對(duì)人員能力的要求，選擇適當(dāng)?shù)娜藛T擔(dān)任。選擇人員的能力是根據(jù)其受教育程度、接受的培訓(xùn)、具備技能和工作的經(jīng)驗(yàn)。6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn) 通過(guò)培訓(xùn)和其他措施提高員工的能力，增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)和顧客意識(shí)，使員工能滿

28、足所從事的工作對(duì)能力的要求，并充分認(rèn)識(shí)到從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。A培訓(xùn)的范圍：辦公室負(fù)責(zé)組織制定入職要求崗位標(biāo)準(zhǔn)確定各崗位能力及職責(zé)要求。根據(jù)現(xiàn)有人員能力與崗位需求的差距進(jìn)行有針對(duì)性的培訓(xùn)使其具備滿足要求的能力和技能，所有從事對(duì)質(zhì)量有影響的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員都應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)并具備相應(yīng)資格。 B培訓(xùn)的實(shí)施 辦公室根據(jù)各類人員的工作能力和技能，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。 培訓(xùn)內(nèi)容包括能力、技能和意識(shí)（增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)和顧客意識(shí)）。 培訓(xùn)方式可包括講課講座、工作經(jīng)驗(yàn)交流、專題討論、技術(shù)表演以及 外出培訓(xùn)。 C 培訓(xùn)效果的測(cè)量 通過(guò)考試和對(duì)工作實(shí)際能力的考核，驗(yàn)證測(cè)

29、量培訓(xùn)的有效性及其效果，需持證上崗的崗位人員，考核合格后頒發(fā)上崗證書(shū)。 D辦公室保持每位員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1基礎(chǔ)設(shè)施的范圍: A建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施（如水電氣供應(yīng)設(shè)施）； B過(guò)程設(shè)備（如各類過(guò)程運(yùn)行、控制和測(cè)試設(shè)備等）。某自來(lái)水廠文件編號(hào)：HJW-Q 201版本號(hào)： 1 / 修改碼： A質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期: 2002年02月28日頁(yè) 次： 14 / 296.3.2基礎(chǔ)設(shè)施的確定和提供 為確保所提供產(chǎn)品能滿足產(chǎn)品要求，廠長(zhǎng)應(yīng)組織有關(guān)職能部門(mén)進(jìn)行策劃，確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施并批準(zhǔn)予以提供。6.3.3基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護(hù) 為確保產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)

30、程有效運(yùn)行，應(yīng)保證基礎(chǔ)設(shè)施良好。工程部和品管部負(fù)責(zé)組織對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行管理和維護(hù)。6.4工作環(huán)境6.4.1應(yīng)提供適宜的工作環(huán)境以滿足實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的需要6.4.2適宜的工作環(huán)境包括人的因素和物的因素 A人的因素：為員工創(chuàng)造一個(gè)良好的氛圍，建立一個(gè)既有競(jìng)爭(zhēng)又心情舒暢和諧的工作環(huán)境，使員工有更多的參與機(jī)會(huì)以發(fā)揮其才能；同時(shí)，制定安全操作規(guī)程，并對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，確保安全生產(chǎn)。 B物的因素：工作場(chǎng)所衛(wèi)生、清潔、通風(fēng)良好、光照充足。6.4.3工作環(huán)境的管理 A全廠范圍內(nèi)推行“5S”管理； B生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)由制水部負(fù)責(zé)維護(hù)，廠部定期進(jìn)行檢查； C辦公環(huán)境由各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)維護(hù)，廠長(zhǎng)定期進(jìn)行檢查。7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)

31、品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃是保證產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量要求的重要控制手段。7.1.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的內(nèi)容: A確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)包括識(shí)別產(chǎn)品的質(zhì)量特性、目標(biāo)值、質(zhì)量要求和約束條件并滿足顧客和法律法規(guī)和全部要求； B識(shí)別并確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程，確定過(guò)程控制的文件和實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需資源，以確保過(guò)程能有效運(yùn)行和產(chǎn)品得以實(shí)現(xiàn)； C確定所需要的檢驗(yàn)活動(dòng)和接收準(zhǔn)則如過(guò)程開(kāi)發(fā)的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)、生產(chǎn)和服務(wù)提供活動(dòng)的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)產(chǎn)品交付前的檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)等； D確定適當(dāng)?shù)挠涗?，各?xiàng)記錄應(yīng)能證明過(guò)程運(yùn)行和過(guò)程的結(jié)果符合各項(xiàng)要求，應(yīng)核查記錄提供證實(shí)的充分性。7.1.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的要求 A與本廠質(zhì)量管理體系

32、的其他要求相一致，策劃必須已確定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、職責(zé)以及資源管理要求來(lái)進(jìn)行； B應(yīng)適合于本廠運(yùn)作的方式形成輸出文件，如流程圖等。7.1.3產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的實(shí)施廠長(zhǎng)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃，策劃應(yīng)符合7.1.1和7.1.2的要求。某自來(lái)水廠文件編號(hào)：HJW-Q 201版本號(hào)： 1 / 修改碼： A質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期: 2002年02月28日頁(yè) 次： 15 / 297.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 A與產(chǎn)品有關(guān)的要求范圍 產(chǎn)品固有質(zhì)量特性的要求，如使用性能、可靠性等； 產(chǎn)品的交付要求，如交付量、交付時(shí)限等。 B與產(chǎn)品有關(guān)的要求需確定的內(nèi)容 顧客規(guī)定的要求； 顧客未明示，

33、但規(guī)定的或已知的用途必要的要求； 必須履行的與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求，如產(chǎn)品的安全性等； 確定采用本廠內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)等本廠附加要求。 C識(shí)別顧客要求的方法 本廠產(chǎn)品主要是自來(lái)水，本廠上級(jí)是自來(lái)水公司，直接顧客是使用者。為此，識(shí)別顧客要求的方法可以是聽(tīng)取上級(jí)指示，按規(guī)定辦事，或與使用品交流，聽(tīng)取意見(jiàn)和建議等活動(dòng)，并應(yīng)隨時(shí)獲法律法規(guī)的規(guī)定。 D與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定和實(shí)施 廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行確定并組織實(shí)施。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 A評(píng)審范圍 已識(shí)別的顧客要求 企業(yè)規(guī)定的附加要求 B評(píng)審時(shí)機(jī)在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾前、包括接受每項(xiàng)任務(wù)安排前、接受每一次修改前。 C評(píng)審方法 應(yīng)適于本廠的運(yùn)作

34、，以達(dá)到評(píng)審的目的為原則，通常以會(huì)議方式進(jìn)行。 D評(píng)審由廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)實(shí)施，任務(wù)的修改應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)。 E評(píng)審結(jié)果應(yīng)確保： 確保準(zhǔn)確理解顧客的要求； 對(duì)產(chǎn)品要求做出明確的規(guī)定并形成文件； 內(nèi)部有能力滿足規(guī)定要求。 F評(píng)審結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄。7.2.3顧客溝通A溝通目的 確保企業(yè)充分準(zhǔn)確地了解顧客的要求及顧客對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)的滿意程度。某自來(lái)水廠文件編號(hào)：HJW-Q 201版本號(hào)： 1 / 修改碼： A質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期: 2002年02月28日頁(yè) 次： 16 / 29B溝通時(shí)機(jī) 在產(chǎn)品提供之前，提供之后與顧客進(jìn)行溝通。 C溝通內(nèi)容 顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息； 顧客反饋，包括顧客抱怨； 日?qǐng)?bào)表

35、。 D溝通方式 定期報(bào)告（含書(shū)面和口頭報(bào)告、會(huì)議報(bào)告） 市場(chǎng)調(diào)研，顧客回訪 E保存有關(guān)顧客溝通記錄7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 本廠質(zhì)量管理體系不包括設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程，故刪減該條款。7.4采購(gòu) 采購(gòu)產(chǎn)品直接影響本廠產(chǎn)品是否能符合要求。因此，應(yīng)進(jìn)行采購(gòu)控制，以確保采購(gòu)產(chǎn)品在質(zhì)量交付和服務(wù)等方面符合規(guī)定的要求。 采購(gòu)控制主要包括采購(gòu)產(chǎn)品及供方的控制，制定采購(gòu)要求和驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品。 采購(gòu)過(guò)程的主管領(lǐng)導(dǎo)是廠長(zhǎng)，主管職能部是物資部。7.4.1采購(gòu)過(guò)程 A控制內(nèi)容 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品需求的識(shí)別，確定采購(gòu)產(chǎn)品的總成本、產(chǎn)品性能、價(jià)格和 交付情況； B對(duì)供方供貨能力的確認(rèn)； C結(jié)合采購(gòu)品對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，物資部制訂選擇、評(píng)價(jià)

36、和重 新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則； D按照評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，物資部組織有關(guān)部門(mén)人員對(duì)選定的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)； E根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，選定合格供方，形成合格供方名錄； F對(duì)選定的合格供方進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制，結(jié)合供方業(yè)績(jī)，定期對(duì)現(xiàn)有供方重 新評(píng)價(jià)。7.4.2采購(gòu)信息A采購(gòu)信息應(yīng)能清楚、準(zhǔn)確地表達(dá)采購(gòu)產(chǎn)品的要求，是采購(gòu)產(chǎn)品控制的重要內(nèi)容，主要包括：有關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量要求，包括產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則；價(jià)格、交付條件和服務(wù)要求。B采購(gòu)信息的形式、合同訂單、技術(shù)協(xié)議、詢價(jià)單及采購(gòu)計(jì)劃等文件形式。 C采購(gòu)文件（信息）發(fā)布前由主管負(fù)責(zé)人審批，以確保其充分性和適宜性。某自來(lái)水廠文件編號(hào)：HJW-Q 201版本號(hào)： 1 / 修改碼： A質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期: 2

37、002年02月28日頁(yè) 次： 2 / 297.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 A驗(yàn)證的方式：在企業(yè)內(nèi)驗(yàn)證，企業(yè)在供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證。 B驗(yàn)證的方法：檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察查對(duì)合格證明文件等，由品管部負(fù)責(zé)實(shí)施 并保存驗(yàn)證記錄。 C企業(yè)若在供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證時(shí)，在采購(gòu)信息中對(duì)驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行方法應(yīng) 作出規(guī)定。7.4.4采購(gòu)的控制 具體執(zhí)行采購(gòu)控制程序。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.1生產(chǎn)流程檢測(cè)檢測(cè)A生產(chǎn)工藝流程 檢測(cè) 取水 輸水管道 前加氯消消毒 沉淀 過(guò)濾 凈化劑混凝檢測(cè) 檢測(cè)后加氯消毒 清水池貯存 深井 飲用水輸送B廠長(zhǎng)組織編制生產(chǎn)工藝控制指標(biāo)、工藝技術(shù)規(guī)范、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)操作規(guī) 程和檢驗(yàn)試驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)等質(zhì)量控制文

38、件；C按規(guī)程使用和維護(hù)設(shè)備設(shè)施，特別是過(guò)程控制使用的計(jì)算機(jī)及軟件維護(hù)；D制水部對(duì)工藝過(guò)程、工藝參數(shù)進(jìn)行連續(xù)的監(jiān)視、測(cè)量和實(shí)時(shí)控制，化驗(yàn)室 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品參數(shù)最，終產(chǎn)品的參數(shù)測(cè)量和分析并即時(shí)反映測(cè)量結(jié)果；E配套適應(yīng)產(chǎn)品生產(chǎn)需要的監(jiān)視和測(cè)量裝置，并按預(yù)定計(jì)劃進(jìn)行維護(hù)；F建立生產(chǎn)過(guò)程失控的早期報(bào)警措施，防止不合格的產(chǎn)品，并應(yīng)事先制訂相 應(yīng)的應(yīng)急措施，以應(yīng)付一旦出現(xiàn)的產(chǎn)品不合格而造成的損失；G工藝更改的控制，任何工藝改動(dòng)都必須謹(jǐn)慎從事。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 根據(jù)本廠生產(chǎn)生活飲用水過(guò)程的特點(diǎn)、水的凈化和消毒過(guò)程特別重要，應(yīng)予以重點(diǎn)控制。其控制要點(diǎn)是按過(guò)程質(zhì)量控制計(jì)劃實(shí)施多頻次的驗(yàn)證： A生

39、產(chǎn)和測(cè)量設(shè)備的準(zhǔn)確度和精密度，包括設(shè)備設(shè)定和輸入調(diào)整； B操作人員的技能、資格、知識(shí)和健康狀況是否滿足質(zhì)量要求； C對(duì)反映物理和化學(xué)特性的壓力、時(shí)間、流量、環(huán)境和測(cè)量方法的驗(yàn)證； D對(duì)人員、工藝和設(shè)備作必要的認(rèn)可記錄； E在材料、工藝品參數(shù)、設(shè)備等變更的情況下對(duì)過(guò)程再次確認(rèn)或定期確認(rèn)。某自來(lái)水廠文件編號(hào)：HJW-Q 201版本號(hào)： 1 / 修改碼： A質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期: 2002年02月28日頁(yè) 次： 18 / 297.5.3標(biāo)識(shí)和可追性采用適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)方法防止在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中產(chǎn)品(含采購(gòu)產(chǎn)品)的混淆和誤用，以及實(shí)現(xiàn)必要的追溯本廠產(chǎn)品而言，主要是原輔材料的控制和過(guò)程的連續(xù)測(cè)量。 A投料前所有材料

40、均應(yīng)驗(yàn)證合格； B合理堆放物資、區(qū)別存放或隔離（含化驗(yàn)藥物）、加強(qiáng)貯送管理、保持 原有質(zhì)量； C規(guī)定貯存期限，防止物資變質(zhì)； D對(duì)連續(xù)性過(guò)程的實(shí)時(shí)分析，即在生產(chǎn)連續(xù)運(yùn)行過(guò)程進(jìn)行連續(xù)和及時(shí)地測(cè)量和分析，應(yīng)用實(shí)時(shí)計(jì)算機(jī)自動(dòng)測(cè)試，并采取人機(jī)結(jié)合的系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)時(shí)控制； E采取定時(shí)或定量和保存記錄的方法實(shí)現(xiàn)其可追溯性。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn) 由于本廠不存在顧客財(cái)產(chǎn)，故將此條款刪減。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)A產(chǎn)品防護(hù)范圍：包括采購(gòu)產(chǎn)品，生活飲用水制作的全過(guò)程直至交付到預(yù)定地點(diǎn)。 B產(chǎn)品防護(hù)內(nèi)容： 采購(gòu)產(chǎn)品：貯存環(huán)境的確定、管理控制、保護(hù)、防丟失、防變質(zhì)或誤用。 生產(chǎn)飲用水：推行“5S”管理，清潔、清掃、防止污染、貯存

41、設(shè)施、輸送設(shè)備及管道維護(hù)、防止泄漏和變質(zhì)、污染。 C產(chǎn)品防護(hù)實(shí)施 制水部負(fù)責(zé)組織生活飲用水制作及交付過(guò)程的防護(hù)； 物資部負(fù)責(zé)組織采購(gòu)產(chǎn)品的防護(hù)。7.5.6生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制，具體執(zhí)行生產(chǎn)服務(wù)提供控制程序。7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 A確定需開(kāi)展的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，并明確監(jiān)視和測(cè)量的要求； B確定監(jiān)視和測(cè)量裝置能力（精度），還涉及到人員、方法和環(huán)境等； C確定所需配備監(jiān)視和測(cè)量裝置的種類和數(shù)量，并持續(xù)保持測(cè)量能力和測(cè)量 要求相一致； D控制范圍： 產(chǎn)品制作的全過(guò)程所應(yīng)用的全部測(cè)試手段； 全部計(jì)量器具、儀器、傳感設(shè)備、專門(mén)的試驗(yàn)設(shè)備、有關(guān)計(jì)算機(jī)及其軟件等； 影響產(chǎn)品或流程特性的工序檢測(cè)儀器等。某自

42、來(lái)水廠文件編號(hào)：HJW-Q 201版本號(hào)： 1 / 修改碼： A質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期: 2002年02月28日頁(yè) 次： 19 29 E控制內(nèi)容 監(jiān)視和測(cè)量裝置在使用前由品管部負(fù)責(zé)送檢并按規(guī)定的周期校準(zhǔn)，保存 檢定和校準(zhǔn)記錄。無(wú)國(guó)家測(cè)量基準(zhǔn)的廠部應(yīng)自行建立檢定或校準(zhǔn)規(guī)程， 并按規(guī)程進(jìn)行自檢和保存記錄； 使用人員按照使用說(shuō)明書(shū)進(jìn)行正確調(diào)整和使用，（如某些儀器需調(diào)平衡，調(diào)零點(diǎn)和滿刻度量程等）防止因操作或調(diào)整不當(dāng)造成設(shè)備失準(zhǔn)。 應(yīng)能識(shí)別監(jiān)視和測(cè)量裝置是否處于校準(zhǔn)狀態(tài)，可采用標(biāo)識(shí)的方法，以表明當(dāng)前的校準(zhǔn)狀態(tài)； 應(yīng)由有資格的操作人員進(jìn)行調(diào)整并提供作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，以防止在調(diào)整時(shí)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)，導(dǎo)致測(cè)量結(jié)果失效； 提供

43、適宜的貯存環(huán)境，采取有效的防護(hù)措施，防止損壞或失準(zhǔn)。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，應(yīng)對(duì)其測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄， 并采取措施； 用于監(jiān)視和測(cè)量的計(jì)算機(jī)軟件在初次使用時(shí)應(yīng)予以確認(rèn)，必要時(shí)再確認(rèn)。 F對(duì)應(yīng)檢定和校準(zhǔn)的監(jiān)視和測(cè)量裝置其檢定和校準(zhǔn)周期根據(jù)使用頻度來(lái)決 定。 G需外送檢定和校準(zhǔn)的監(jiān)視和測(cè)量裝置，對(duì)接收的單位應(yīng)予以考核是否具 有能力和資格，對(duì)國(guó)家授權(quán)的計(jì)量所，可不再進(jìn)行考核。 H監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定、校準(zhǔn)結(jié)果應(yīng)予以記錄。 I監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制，具體執(zhí)行監(jiān)視和測(cè)量控制程序。8.測(cè)量分析和改進(jìn)8.1總則 應(yīng)策劃并實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)的過(guò)程。8.1.1開(kāi)展監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)的過(guò)程的

44、目的要求： A證實(shí)產(chǎn)品的符合性； B確保質(zhì)量管理體系的有效性； C持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量。 8.1.2監(jiān)視測(cè)量分析和改進(jìn)的策劃 A過(guò)程策劃要以8.1.1所述的目的要求為出發(fā)點(diǎn)； B策劃需考慮并明確監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)的項(xiàng)目、內(nèi)容、方法頻 次和必要的記錄，策劃的結(jié)果應(yīng)形成規(guī)定文件； C應(yīng)考慮采取包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用的方法及其應(yīng)程度，并在策劃結(jié)果 中確定。8.2監(jiān)視和測(cè)量 某自來(lái)水廠文件編號(hào)：HJW-Q 201版本號(hào)： 1 / 修改碼： A質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期: 2002年02月28日頁(yè) 次： 20 / 29通過(guò)監(jiān)視和測(cè)量掌握過(guò)程泊變異和偏差，以便采取措施，使其達(dá)到預(yù)期的結(jié)果。監(jiān)視和測(cè)量為持續(xù)改尋找機(jī)會(huì)

45、。8.2.1顧客滿意 追求顧客滿意是本廠建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系的目標(biāo)，對(duì)顧客滿意信息的監(jiān)視和測(cè)量是測(cè)量質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種方法。 A顧客滿意信息的內(nèi)容： 顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的評(píng)價(jià)； 顧客對(duì)售后服務(wù)的評(píng)價(jià)； 顧客對(duì)產(chǎn)品的需求和期望。 B信息的收集方式 市場(chǎng)調(diào)研、收集市場(chǎng)或消費(fèi)者組織媒體或行業(yè)組織的報(bào)告； 接受顧客投訴或抱怨，如設(shè)置公開(kāi)投訴電話； 與顧客直接溝通，如走訪顧客、派人接待顧客、電話回訪、發(fā)放調(diào)查表等。 C信息的利用 定期對(duì)顧客滿意的信息進(jìn)行收集（口頭的和書(shū)面的），對(duì)信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析?？刹捎眠m宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)找出顧客滿意程度的趨勢(shì)，找出與顧客要求和期望的差距，歸納當(dāng)前存在的主要問(wèn)題等，作為評(píng)價(jià)

46、質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)和改進(jìn)的依據(jù)。 D顧客滿意度測(cè)量控制見(jiàn)顧客滿意度調(diào)查評(píng)價(jià)程序。8.2.2內(nèi)部審核 A內(nèi)部審核控制內(nèi)容:對(duì)內(nèi)審進(jìn)行策劃。內(nèi)容包括：審核的目的、審核依據(jù)、審核的頻次范圍 和方式等；明確審核職責(zé)，保持審核的合理性和客觀性；實(shí)施審核，記錄審核結(jié)果；對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題采取糾正措施；驗(yàn)證糾正措施的有效性。B內(nèi)部審核的目的確定質(zhì)量管理體系是否符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的安排、是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求、是否符合本廠確定的質(zhì)量管理體系的要求；本廠質(zhì)量管理體系是否得到有效的實(shí)施和保持。C內(nèi)部審核的實(shí)施執(zhí)行內(nèi)部審核程序。8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量A目的:發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并予以解決，以保持預(yù)期的過(guò)程能力，確保產(chǎn)品的符合性。某

47、自來(lái)水廠文件編號(hào)：HJW-Q 201版本號(hào)： 1 / 修改碼： A質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期: 2002年02月28日頁(yè) 次： 21 / 29 B過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的范圍：質(zhì)量管理體系的各個(gè)過(guò)程，包括與顧客有關(guān)的過(guò) 程、采購(gòu)過(guò)程生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程等。C過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量采用的方法 針對(duì)產(chǎn)品和各過(guò)程的特點(diǎn)選擇適當(dāng)?shù)姆椒?，如?nèi)部審核、過(guò)程審核、工作質(zhì)量檢查、過(guò)程及輸出的監(jiān)視和測(cè)量、過(guò)程有效性評(píng)價(jià)等，在過(guò)程的監(jiān)視測(cè)量中選擇適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)。對(duì)于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程可通過(guò)抽樣檢驗(yàn)、控制圖、過(guò)程能力分析等方法進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。D過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的分析和處理對(duì)過(guò)程監(jiān)視測(cè)量結(jié)果進(jìn)行分析判斷，如過(guò)程是否達(dá)到預(yù)期的結(jié)果，判斷所采用的方法是

48、否適宜。監(jiān)視測(cè)量結(jié)果沒(méi)有達(dá)到預(yù)期結(jié)果，應(yīng)采用適宜的方法進(jìn)行分析，查明原因，采取有效的糾正措施。監(jiān)視測(cè)量結(jié)果分析應(yīng)采用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的控制執(zhí)行過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量控制程序。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量A目的：對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的目的，是驗(yàn)證所提供的產(chǎn)品是否滿足 規(guī)定要求。B控制范圍：采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程和最終產(chǎn)品。C控制依據(jù)和內(nèi)容主要依據(jù)產(chǎn)品的特性和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃中規(guī)定產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的要求；品管部和化驗(yàn)室負(fù)責(zé)按照產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果以及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的適當(dāng)階段進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，最終產(chǎn)品按生活飲用水檢測(cè)項(xiàng)目和水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，必須是策劃各個(gè)過(guò)程已完成；化驗(yàn)室保持水質(zhì)符合標(biāo)準(zhǔn)的證據(jù)；廠長(zhǎng)對(duì)負(fù)責(zé)放行產(chǎn)品的

49、人員予以授權(quán)；對(duì)于特殊放行（如某一項(xiàng)次要的、不影響安全和人身健康為指標(biāo)超標(biāo)）的規(guī)定和執(zhí)行。D產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的記錄 產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量結(jié)果應(yīng)予以記錄，記錄應(yīng)有監(jiān)視測(cè)量執(zhí)行的責(zé)任人簽字或蓋章，記錄應(yīng)符合記錄控制4.2.4要求。E產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的控制執(zhí)行產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序。8.3不合格品控制 某自來(lái)水廠文件編號(hào)：HJW-Q 201版本號(hào)： 1 / 修改碼： A質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期: 2002年02月28日頁(yè) 次： 22/ 29A控制目的：確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期使 用或交付。B控制對(duì)象：不合格原材料，過(guò)程和成品的不合格以及交付到用戶以后發(fā)現(xiàn) 的不合格。C控制活動(dòng)：包括不合格品的

50、判定、標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審和處置。采購(gòu)產(chǎn)品不合格不得入庫(kù)不得投入使用，應(yīng)予以標(biāo)識(shí)、隔離、記錄及退貨處置；產(chǎn)品制作過(guò)程經(jīng)測(cè)試發(fā)現(xiàn)不合格應(yīng)予以調(diào)整、反復(fù)調(diào)整和連續(xù)性實(shí)時(shí)分析；最終產(chǎn)品不符合水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求一律不得放行交付，并采取應(yīng)急措施；在用戶處發(fā)現(xiàn)的不合格，廠方有責(zé)任采取適當(dāng)措施解決問(wèn)題，這些措施應(yīng)與給用戶造成的影響相適應(yīng)，（如賠償?shù)龋€應(yīng)分析原因，采取改正措施。D不合格控制記錄 不合格控制記錄應(yīng)包括不合格品性質(zhì)、處置情況等，應(yīng)予以保存。E具體執(zhí)行不合格品控制程序。8.4數(shù)據(jù)分析A數(shù)據(jù)分析目的：評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性和有效性，識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)。B收集數(shù)據(jù)的內(nèi)容及來(lái)源與本廠產(chǎn)品的質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)、如質(zhì)量記錄

51、、產(chǎn)品不合格、信息不合格率和服務(wù)信息等；與本廠過(guò)程控制有關(guān)的數(shù)據(jù)，如過(guò)程運(yùn)行的監(jiān)視和測(cè)量信息、過(guò)程能力、內(nèi)審記錄和報(bào)告管理評(píng)審輸出、供方產(chǎn)品和過(guò)程等；數(shù)據(jù)來(lái)源于內(nèi)部的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程、與顧客和供方有關(guān)的過(guò)程和相關(guān)方等方面，根據(jù)需要應(yīng)明確收集渠道、方法和頻次。C數(shù)據(jù)分析及方法 收集的數(shù)據(jù)應(yīng)按實(shí)際需要及承擔(dān)職責(zé)進(jìn)行分析，分別由歸口部門(mén)、相關(guān)的各部門(mén)和有關(guān)人員進(jìn)行分析，分析應(yīng)選擇適當(dāng)方法包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)書(shū)。D數(shù)據(jù)分析的結(jié)果應(yīng)提供的信息顧客滿意方面的信息，如趨勢(shì)和不滿意的主要方面應(yīng)結(jié)合3.2.1的要求進(jìn)行；與產(chǎn)品要求的符合性，如不足的主要方面；產(chǎn)品和過(guò)程的特性變異、現(xiàn)狀及趨勢(shì)、是否反映潛在問(wèn)題，

52、有無(wú)必要采取預(yù)防措施等；供方產(chǎn)品和過(guò)程的相關(guān)信息。某自來(lái)水廠文件編號(hào)：HJW-Q 201版本號(hào)： 1 / 修改碼： A質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期: 2002年02月28日頁(yè) 次： 23 / 29E數(shù)據(jù)分析結(jié)果的利用 應(yīng)利用數(shù)據(jù)分析的結(jié)果對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)價(jià)（如提交管理評(píng)審）并應(yīng)為改進(jìn)尋找機(jī)會(huì)。8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn) A持續(xù)改進(jìn)目的：采用適當(dāng)?shù)姆绞匠掷m(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，以實(shí)現(xiàn)本廠質(zhì)量 方針和目標(biāo)增加顧客滿意的機(jī)會(huì)。 B持續(xù)改進(jìn)途徑日常工作中漸進(jìn)的改進(jìn)；通過(guò)質(zhì)量方針的建立與實(shí)施，營(yíng)造一個(gè)改進(jìn)氛圍與環(huán)境；確定質(zhì)量目標(biāo)，以明確改進(jìn)的方向；通過(guò)內(nèi)部審核，數(shù)據(jù)分析不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)，并做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動(dòng)的安

53、排；實(shí)施糾正和預(yù)防措施以及其他適用的措施實(shí)現(xiàn)改進(jìn)；在管理評(píng)審中評(píng)價(jià)改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)和改進(jìn)決定；突破性的改進(jìn)。如項(xiàng)目改造、技術(shù)革新、采用新工藝、新材料等。C持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)步驟根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，識(shí)別存在的問(wèn)題；選擇改進(jìn)的區(qū)域確定改進(jìn)目標(biāo)；進(jìn)行原因分析，找出主要原因；確定解決問(wèn)題的辦法；實(shí)施解決辦法；評(píng)價(jià)改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)。D持續(xù)改進(jìn)的重點(diǎn)是改進(jìn)產(chǎn)品的特性，提高質(zhì)量管理體系過(guò)程的有效性。E必須對(duì)持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行組織和策劃，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和管理，采用多種辦法包括測(cè) 量和評(píng)審、不斷前進(jìn)、不斷提高、充分發(fā)揮持續(xù)改進(jìn)的效用。8.5.2糾正措施A目的：消除不合格的原因，防止不合格再發(fā)生，保持體系的持續(xù)改

54、進(jìn)和 不斷改善，以達(dá)到改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量增強(qiáng)顧客滿意。B建立并實(shí)施糾正措施程序文件。針對(duì)發(fā)生不合格的原因，采取適當(dāng)措施， 以防止不合格再次發(fā)生。C糾正措施的實(shí)施應(yīng)采取的步驟：識(shí)別和評(píng)審不合格。包括質(zhì)量管理體系動(dòng)作方面的不合格、產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格、顧客抱怨（包括投訴）；通過(guò)調(diào)查、分析、確定不合格的原因；某自來(lái)水廠文件編號(hào)：HJW-Q 201版本號(hào)： 1 / 修改碼： A質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期: 2002年02月28日頁(yè) 次： 24 / 29評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的必要性和可行性；確定和實(shí)施所需的措施；跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果；評(píng)價(jià)糾正措施的有效性，對(duì)于富有成效的改進(jìn)將在文件中作出更改，對(duì)于效果不明顯的有必要采取進(jìn)一步的分析和改進(jìn)。D糾正措施的制定和實(shí)施，應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)利益和成本，以確定適當(dāng)?shù)募m正措施。E具體執(zhí)行糾正措施控制程序。8.5.3預(yù)防措施A目的:識(shí)別潛在問(wèn)題的影響程度，采取有效的預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體