企業(yè)應(yīng)用項目實施方案

1、PAGE PAGE PAGE PAGE PAGE PAGE 3企業(yè)應(yīng)用項目實施方案目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc43147481 第1章引言 PAGEREF _Toc43147481 h 1 HYPERLINK l _Toc43147482 1.1項目背景 PAGEREF _Toc43147482 h 1 HYPERLINK l _Toc43147483 1.2建設(shè)目標(biāo) PAGEREF _Toc43147483 h 1 HYPERLINK l _Toc43147484 1.3建設(shè)原則 PAGEREF _Toc43147484 h 1 HYPERLINK

2、 l _Toc43147485 第2章實施方案 PAGEREF _Toc43147485 h 3 HYPERLINK l _Toc43147486 2.1實施規(guī)劃 PAGEREF _Toc43147486 h 3 HYPERLINK l _Toc43147487 2.2實施進(jìn)度計劃 PAGEREF _Toc43147487 h 3 HYPERLINK l _Toc43147488 2.3項目進(jìn)度保證措施 PAGEREF _Toc43147488 h 4 HYPERLINK l _Toc43147489 2.3.1制定詳細(xì)的實施規(guī)范 PAGEREF _Toc43147489 h 5 HYPERL

3、INK l _Toc43147490 2.3.2合理的人員構(gòu)成與管理 PAGEREF _Toc43147490 h 5 HYPERLINK l _Toc43147491 2.3.3嚴(yán)格控制項目實施進(jìn)度 PAGEREF _Toc43147491 h 5 HYPERLINK l _Toc43147492 2.3.4里程碑事件及考核標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF _Toc43147492 h 6 HYPERLINK l _Toc43147493 2.4項目質(zhì)量保障措施和方法 PAGEREF _Toc43147493 h 6 HYPERLINK l _Toc43147494 2.4.1質(zhì)量保障建議及措施說明 P

4、AGEREF _Toc43147494 h 6 HYPERLINK l _Toc43147495 2.4.2項目實施標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范 PAGEREF _Toc43147495 h 7 HYPERLINK l _Toc43147496 2.4.3質(zhì)量保證計劃 PAGEREF _Toc43147496 h 10 HYPERLINK l _Toc43147497 2.4.4質(zhì)量保障措施 PAGEREF _Toc43147497 h 10 HYPERLINK l _Toc43147498 2.4.5質(zhì)量管理流程 PAGEREF _Toc43147498 h 11 HYPERLINK l _Toc431474

5、99 2.4.6質(zhì)量管理體系文件 PAGEREF _Toc43147499 h 13 HYPERLINK l _Toc43147500 2.5項目實施組織與管理 PAGEREF _Toc43147500 h 17 HYPERLINK l _Toc43147501 2.5.1項目實施組織方案 PAGEREF _Toc43147501 h 17 HYPERLINK l _Toc43147502 2.5.2人力資源安排 PAGEREF _Toc43147502 h 23 HYPERLINK l _Toc43147503 2.5.3項目團(tuán)隊配置 PAGEREF _Toc43147503 h 23 HY

6、PERLINK l _Toc43147504 2.5.4項目管理方案 PAGEREF _Toc43147504 h 24 HYPERLINK l _Toc43147505 2.6項目文檔管理 PAGEREF _Toc43147505 h 36 HYPERLINK l _Toc43147506 2.6.1應(yīng)用系統(tǒng) PAGEREF _Toc43147506 h 36 HYPERLINK l _Toc43147507 2.6.2項目文檔管理制度 PAGEREF _Toc43147507 h 42 HYPERLINK l _Toc43147508 2.7項目實施變更、應(yīng)急管理 PAGEREF _Toc

7、43147508 h 43 HYPERLINK l _Toc43147509 2.7.1項目監(jiān)控管理 PAGEREF _Toc43147509 h 43 HYPERLINK l _Toc43147510 2.7.2項目變更管理 PAGEREF _Toc43147510 h 43 HYPERLINK l _Toc43147511 2.7.3項目應(yīng)急管理 PAGEREF _Toc43147511 h 45 HYPERLINK l _Toc43147512 2.7.4項目風(fēng)險分析及預(yù)防措施 PAGEREF _Toc43147512 h 45 HYPERLINK l _Toc43147513 第3章安

8、裝及調(diào)試方案 PAGEREF _Toc43147513 h 48 HYPERLINK l _Toc43147514 3.1安裝及調(diào)試的具體內(nèi)容 PAGEREF _Toc43147514 h 48 HYPERLINK l _Toc43147515 3.2工作內(nèi)容及職責(zé) PAGEREF _Toc43147515 h 48 HYPERLINK l _Toc43147516 3.3安裝運行準(zhǔn)備 PAGEREF _Toc43147516 h 49 HYPERLINK l _Toc43147517 3.3.1環(huán)境部署 PAGEREF _Toc43147517 h 49 HYPERLINK l _Toc43

9、147518 3.3.2相關(guān)人員培訓(xùn) PAGEREF _Toc43147518 h 49 HYPERLINK l _Toc43147519 3.4試運行安排 PAGEREF _Toc43147519 h 49 HYPERLINK l _Toc43147520 3.4.1過程跟蹤 PAGEREF _Toc43147520 h 49 HYPERLINK l _Toc43147521 3.4.2協(xié)助服務(wù) PAGEREF _Toc43147521 h 49 HYPERLINK l _Toc43147522 3.4.3試運行結(jié)果評審 PAGEREF _Toc43147522 h 50 HYPERLINK

10、 l _Toc43147528 第4章系統(tǒng)驗收方案 PAGEREF _Toc43147528 h 51 HYPERLINK l _Toc43147529 4.1驗收內(nèi)容 PAGEREF _Toc43147529 h 51 HYPERLINK l _Toc43147530 4.2驗收標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF _Toc43147530 h 51 HYPERLINK l _Toc43147531 4.2.1系統(tǒng)實用性 PAGEREF _Toc43147531 h 51 HYPERLINK l _Toc43147532 4.2.2系統(tǒng)穩(wěn)定性 PAGEREF _Toc43147532 h 51 HYPERL

11、INK l _Toc43147533 4.2.3設(shè)備穩(wěn)定性 PAGEREF _Toc43147533 h 51 HYPERLINK l _Toc43147534 4.2.4系統(tǒng)可維護(hù)性 PAGEREF _Toc43147534 h 51 HYPERLINK l _Toc43147535 4.2.5驗收文檔 PAGEREF _Toc43147535 h 51 HYPERLINK l _Toc43147536 4.2.6系統(tǒng)靈活性 PAGEREF _Toc43147536 h 52 HYPERLINK l _Toc43147537 4.2.7系統(tǒng)可操作性 PAGEREF _Toc43147537

12、h 52 HYPERLINK l _Toc43147538 4.3驗收組織 PAGEREF _Toc43147538 h 52 HYPERLINK l _Toc43147539 4.4驗收過程 PAGEREF _Toc43147539 h 52 HYPERLINK l _Toc43147540 4.4.1到貨驗收 PAGEREF _Toc43147540 h 52 HYPERLINK l _Toc43147541 4.4.2初步驗收 PAGEREF _Toc43147541 h 53 HYPERLINK l _Toc43147542 4.4.3試運行驗收 PAGEREF _Toc4314754

13、2 h 53 HYPERLINK l _Toc43147543 4.4.4最終驗收 PAGEREF _Toc43147543 h 54 HYPERLINK l _Toc43147544 4.5項目交付 PAGEREF _Toc43147544 h 54PAGE 48引言項目背景建設(shè)目標(biāo)根據(jù)電子政務(wù)建設(shè)的實際情況，利用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，以政務(wù)網(wǎng)為依托，充分利用電子政務(wù)建設(shè)的已有資源，結(jié)合實際的業(yè)務(wù)需求，建設(shè)具有“遠(yuǎn)程監(jiān)控，用水管理，多元展示，智能輔助”的非生活用水戶遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)，提升城市節(jié)水管理工作水平。建設(shè)原則統(tǒng)一規(guī)劃，逐步實施根據(jù)節(jié)水管理發(fā)展的需要，立足于當(dāng)前管理需求，統(tǒng)籌規(guī)劃，建立統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范

14、、管理制度。根據(jù)系統(tǒng)的使用情況，及時進(jìn)行調(diào)整。充分利用物聯(lián)網(wǎng)、云計算等先進(jìn)技術(shù)搭建技術(shù)架構(gòu)，為系統(tǒng)擴(kuò)容建設(shè)預(yù)留空間。統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)據(jù)共享項目的設(shè)計和建設(shè)應(yīng)遵循相應(yīng)的國際、國內(nèi)、地方或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保工程建設(shè)的有效性。系統(tǒng)的建設(shè)同時還要考慮到政府其他部門對本系統(tǒng)數(shù)據(jù)的需求，為更高一級領(lǐng)導(dǎo)決策，應(yīng)急、救援等政府行為提供支撐，提升智慧城市的管理水平。安全實用，需求導(dǎo)向項目建設(shè)應(yīng)以信息安全為基礎(chǔ)，采取完善的安全措施，嚴(yán)格遵守業(yè)務(wù)流程和各項安全規(guī)定，確保數(shù)據(jù)和系統(tǒng)的安全。系統(tǒng)建設(shè)要避免脫離實際，確保能夠切合實際、符合現(xiàn)狀，緊扣節(jié)水服務(wù)管理工作業(yè)務(wù)需求，切實解決業(yè)務(wù)工作中存在的問題，為有關(guān)工作人員的業(yè)務(wù)開展提

15、供強(qiáng)有力的信息化支撐手段，真實有效提升節(jié)水服務(wù)管理水平。開放與可擴(kuò)展性原則政府管理職能和服務(wù)方式正處在不斷變化的過程中，有關(guān)的技術(shù)體系和標(biāo)準(zhǔn)也在不斷地完善和發(fā)展，為確保工程的可持續(xù)發(fā)展及良好的生命力，工程的設(shè)計和建設(shè)應(yīng)充分考慮到政府職能和服務(wù)方式轉(zhuǎn)變、技術(shù)體系和標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展的可能性，進(jìn)行開放、靈活的設(shè)計，便于工程的后續(xù)擴(kuò)展。實施方案實施規(guī)劃通過對追溯系統(tǒng)的實際工作的拆分和細(xì)化，抽象出了在整個實施過程中，主要完成的工作任務(wù)，并且按照完成的先后順序和關(guān)系整理的項目實施規(guī)劃圖如下所示實施進(jìn)度計劃根據(jù)具體項目開發(fā)工作流程，按照項目實施規(guī)劃的要求，安排項目實施進(jìn)度計劃如下：序號工作任務(wù)實施時間（以合同簽訂后

16、開始計算）1合同簽訂收到中標(biāo)通知書后，在中標(biāo)通知書規(guī)定的時間內(nèi)2項目啟動1周之內(nèi)3進(jìn)入需求調(diào)研整理階段1周之內(nèi)4用戶走訪第1周第2周5需求整理第1周第2周6進(jìn)入系統(tǒng)設(shè)計開發(fā)階段第3周開始7系統(tǒng)設(shè)計第3周第4周8系統(tǒng)開發(fā)第5周第18周8單元測試第7周第13周9內(nèi)部聯(lián)調(diào)測試第13周第16周10性能測試第17周第18周11進(jìn)入上線試運行階段第19周開始12安裝部署第19周13系統(tǒng)初始化第20周14項目培訓(xùn)第20周15系統(tǒng)問題修改第20周驗收后1年16進(jìn)入驗收交付階段第21周開始21項目初驗第21周22項目總結(jié)第22周23項目終驗第25周24項目正式交付第26周25進(jìn)入免費維護(hù)階段項目終驗后1年內(nèi)項目

17、領(lǐng)導(dǎo)組、項目管理組、配置管理組和質(zhì)量管理組都將全程參與和跟蹤項目的開發(fā)和實施全過程并履行相應(yīng)的職責(zé)。項目進(jìn)度保證措施四川凱普頓信息技術(shù)有限公司（以下簡稱：公司）承建過許多大型系統(tǒng)工程和大型的集成項目，在項目組織、管理、協(xié)調(diào)、控制方面有著豐富的實踐經(jīng)驗。在大型系統(tǒng)的集成項目中總結(jié)了一些行之有效的保證項目建設(shè)工期的措施。制定詳細(xì)的實施規(guī)范要保證系統(tǒng)的協(xié)調(diào)性、統(tǒng)一性和連續(xù)性,就需要在實施之前制定嚴(yán)格、詳細(xì)的實施規(guī)范。實施規(guī)范的內(nèi)容主要包括：系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范、系統(tǒng)安裝調(diào)試規(guī)范、系統(tǒng)測試規(guī)范、系統(tǒng)驗收規(guī)范以及項目管理規(guī)范等。實施規(guī)范在項目實施過程中起著事前約定的作用,需要所有項目參與人員共同遵守。它約束實施

18、人員的行為和步驟，以便在整個系統(tǒng)的建設(shè)中統(tǒng)一步調(diào)和提高效率,也便于今后的系統(tǒng)維護(hù)和擴(kuò)展工作。合理的人員構(gòu)成與管理項目建設(shè)的成功需要有一支優(yōu)秀的項目建設(shè)隊伍，高效的項目建設(shè)隊伍需要有一個合理的人員構(gòu)成。公司為本項目組織的項目實施組包括主機(jī)工程師、存儲和備份工程師、網(wǎng)絡(luò)工程師、安全工程師以及其他系統(tǒng)的工程師。我們的工程師都經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，不僅熟悉本項目的產(chǎn)品和追溯終端技術(shù)，并且都參加過大型系統(tǒng)工程的實施，其中大部分的工程師都是擁有專業(yè)認(rèn)證的工程師。嚴(yán)格控制項目實施進(jìn)度由于本工程實施時間緊張，如何嚴(yán)格控制每一個步驟的實施時間，使項目實施的每一個環(huán)節(jié)絲絲相扣、嚴(yán)絲合縫，最終保證在既定的工期順利完成任務(wù)，

19、是我們必須精心研究、嚴(yán)格部署的內(nèi)容。為此，我們采取了如下措施：充分利用設(shè)備到貨之前的時間，對本項目進(jìn)行詳細(xì)調(diào)研，完善部署、應(yīng)用等系統(tǒng)設(shè)計、對初步設(shè)計方案進(jìn)行完善和修改，并撰寫出詳細(xì)的項目施工方案，以保證在設(shè)備到貨之后，節(jié)省實際系統(tǒng)安裝調(diào)試的時間；同時，在此期間安排課堂培訓(xùn)，使項目單位技術(shù)人員在設(shè)備安裝調(diào)試之前熟悉系統(tǒng)設(shè)計和各種設(shè)備的功能性能；在開始安裝調(diào)試之后，嚴(yán)格控制每一個實施步驟，要求項目人員在規(guī)定的時間內(nèi)，必須完成既定任務(wù)；規(guī)定獎懲制度，項目人員按進(jìn)度完成任務(wù)獎勵，拖延進(jìn)度重罰。里程碑事件及考核標(biāo)準(zhǔn)在系統(tǒng)集成的一定階段，配有相關(guān)的考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行控制，確保系統(tǒng)集成能夠滿足客戶的招標(biāo)要求。具體

20、里程碑事件及考核標(biāo)準(zhǔn)如下：序號里程碑事件考核標(biāo)準(zhǔn)1實施方案確定公司根據(jù)實施前期的細(xì)致、全面的調(diào)研，制定具有針對性的實施方案。并根據(jù)客戶單位的意見加以修改直至得到客戶單位的批準(zhǔn)。2系統(tǒng)聯(lián)調(diào)完成完成全部設(shè)備的安裝配置和調(diào)試，保證系統(tǒng)正常運行；完成與原有系統(tǒng)的銜接，能夠?qū)崿F(xiàn)設(shè)計功能。3系統(tǒng)初驗步收整個系統(tǒng)能夠穩(wěn)定可靠的運行；全部設(shè)計功能運行無誤。4工程終驗整個系統(tǒng)實施完成，設(shè)計功能全部實現(xiàn)，系統(tǒng)能夠可靠、穩(wěn)定地運行。項目質(zhì)量保障措施和方法質(zhì)量保障建議及措施說明公司將依據(jù)ISO9001質(zhì)量管理體系的要求，對項目全過程進(jìn)行監(jiān)控，以保證工程質(zhì)量。公司通過了ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證，樹立了以客戶為中心

21、的思想。公司在發(fā)展過程中開拓創(chuàng)新，與時俱進(jìn)，不斷改進(jìn)和完善自己。確定了以下質(zhì)量方針：以客戶為中心，通過持續(xù)的過程改進(jìn)，提供高質(zhì)量的軟件產(chǎn)品與系統(tǒng)集成服務(wù)。為了實現(xiàn)質(zhì)量方針，公司制訂了長期質(zhì)量目標(biāo)：提高全員質(zhì)量意識，加強(qiáng)過程質(zhì)量控制，確保自主產(chǎn)品合格率高于99%，工程驗收合格率100%，服務(wù)響應(yīng)時間不超過1小時，客戶投訴率低于1%，客戶滿意度高于99%，贏得客戶的信賴與滿意。公司憑借多年從事系統(tǒng)集成工作的經(jīng)驗，總結(jié)實際工作的切身體會與正反兩方面的經(jīng)驗教訓(xùn)，逐步形成了一套以ISO9001質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)的系統(tǒng)集成工程管理流程與規(guī)范。公司通過對ISO9001質(zhì)量管理體系文件的編寫、評審、試運行，修

22、改、再評審、再修改，正式運行，過程持續(xù)改進(jìn)等系統(tǒng)的工作，并使用相應(yīng)的實施方法和手段，在多個大型系統(tǒng)集成項目中得到了推廣應(yīng)用，取得了很好的效果。為了保證整個工程能夠自始至終有序、保質(zhì)保量按計劃地完成，公司組織了一批具有較為扎實的項目管理理論知識和豐富的系統(tǒng)工程實踐經(jīng)驗的項目管理人員、ISO9001質(zhì)量管理人員、工程技術(shù)人員組成項目隊伍通過遵循ISO9001質(zhì)量管理體系要求，規(guī)范項目的業(yè)務(wù)過程，降低和消除項目風(fēng)險，保證項目實施的質(zhì)量和工期。對于項目全過程的質(zhì)量保障，主要包括：項目實施過程的質(zhì)量保障售后服務(wù)階段的質(zhì)量保障培訓(xùn)的質(zhì)量保障項目實施標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范在項目實施過程中，統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范對于大型信息系

23、統(tǒng)的實施尤為重要，我們根據(jù)國家的相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合實際的集成工作，制定了嚴(yán)格、詳細(xì)的項目實施標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范，以約束實施人員的設(shè)計、實施，讓所有參加項目的單位及人員，遵照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范進(jìn)行實施，保證項目實施規(guī)范地進(jìn)行。實施標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的內(nèi)容主要包括：管理規(guī)范設(shè)計規(guī)范實施規(guī)范管理規(guī)范在項目實施過程中，公司根據(jù)制定的項目管理規(guī)范，約束、監(jiān)督和管理項目所有實施人員，按照此管理規(guī)范執(zhí)行，管理規(guī)范包括：會議討論紀(jì)要評審記錄分包項目過程評價報告工程實施變更單工程問題報告單承包商評價報告項目周報個人工作情況周報服務(wù)反饋表客戶投訴記錄咨詢記錄培訓(xùn)班征求意見表設(shè)計規(guī)范在項目實施過程中，公司根據(jù)制定的工程設(shè)計規(guī)范，約束

24、、監(jiān)督和管理項目所有實施人員，按照此設(shè)計規(guī)范執(zhí)行，設(shè)計規(guī)范包括：需求分析報告方案編寫規(guī)劃及審核表系統(tǒng)集成項目實施規(guī)劃設(shè)計項目試運行計劃項目驗收測試計劃培訓(xùn)班實施計劃教材編寫審批表會議討論紀(jì)要實施規(guī)范在項目實施過程中，公司根據(jù)制定的工程實施規(guī)范，約束、監(jiān)督和管理項目所有實施人員，按照此實施規(guī)范執(zhí)行，實施規(guī)范包括：系統(tǒng)集成項目實施規(guī)劃設(shè)備檢查與測試記錄項目分承包驗收報告單培訓(xùn)班總結(jié)報告項目總結(jié)報告項目試運行報告項目階段總結(jié)報告項目驗收測試報告項目文檔與資料交接清單集成客戶滿意度調(diào)查服務(wù)反饋表服務(wù)記錄質(zhì)量保證計劃項目質(zhì)量保證計劃是質(zhì)量保證重要部分，公司針對本項目質(zhì)量保證計劃如下：依據(jù)項目實施的里程碑

25、確定項目的質(zhì)量控制要點及措施等內(nèi)容。本項目質(zhì)量控制監(jiān)控點包含方案確定、設(shè)備驗貨、設(shè)備安裝檢查、系統(tǒng)連通性測試、系統(tǒng)性能測試、最終驗收測試等；配置管理計劃、測試計劃、驗收計劃、用戶培訓(xùn)計劃確保質(zhì)量計劃實施；階段評審和聯(lián)合評審質(zhì)保計劃設(shè)定重要的質(zhì)量監(jiān)控點，并在質(zhì)量監(jiān)控點處進(jìn)行評審。甲乙雙方共同決定聯(lián)合評審；配置管理：確保項目組成員使用最新、一致的設(shè)備配置，確保項目組的技術(shù)文件受到保護(hù)，增加項目的可視性；制定配置管理計劃并對配置項進(jìn)行標(biāo)識及跟蹤，定期給出配置狀態(tài)報告；文檔管理：確保按時生成文檔，保護(hù)文檔這一寶貴財富。按階段、按角色生成項目技術(shù)文檔。設(shè)立專職的文件資料員保管文件，并對文檔進(jìn)行編號管理；

26、更改控制：確保更改經(jīng)過嚴(yán)格的程序并已通知到所有的有關(guān)人員。更改控制的四個必須步驟：更改申請審批更改實施更改驗證更改傳遞；基本配置的更改必須進(jìn)行更改控制。質(zhì)量保障措施在項目實施過程中，根據(jù)項目實施階段采取分階段的質(zhì)量保障措施，具體保障措施與方法包括：實施前期制定詳細(xì)的技術(shù)方案、配置文檔等；對整個項目的實施進(jìn)度、人力資源進(jìn)行詳細(xì)周密的安排和籌劃，形成集成項目實施規(guī)劃；根據(jù)用戶的要求制定相應(yīng)的測試計劃。實施中期所有項目實施人員定期向項目經(jīng)理提交個人工作情況周報，使項目經(jīng)理完全掌握每個人的工作情況與進(jìn)度；在項目進(jìn)行中，根據(jù)具體情況，提交問題報告單、工程實施變更單等項目記錄報告；項目經(jīng)理負(fù)責(zé)定期向項目領(lǐng)

27、導(dǎo)小組等高層提交項目工作情況周報，匯報工作進(jìn)展情況。實施后期提交項目階段總結(jié)報告，并根據(jù)測試計劃進(jìn)行系統(tǒng)測試，提交測試報告；根據(jù)測試報告，并協(xié)助項目單位進(jìn)行驗收，提交驗收測試報告、項目總結(jié)報告。質(zhì)量管理流程實施流程圖實施流程圖驗收流程圖驗收流程圖質(zhì)量管理體系文件項目實施過程中使用的業(yè)務(wù)質(zhì)量管理體系文件主要包括：本系統(tǒng)建設(shè)系統(tǒng)測試計劃編寫規(guī)范本系統(tǒng)建設(shè)系統(tǒng)驗收測試計劃編寫規(guī)范本系統(tǒng)建設(shè)系統(tǒng)測試報告編寫規(guī)范本系統(tǒng)建設(shè)驗收測試報告編寫規(guī)范項目會議紀(jì)要本系統(tǒng)建設(shè)系統(tǒng)實施規(guī)劃產(chǎn)品驗收單項目實施方案項目文檔與資料交接清單工程實施變更單工程問題報告單個人工作情況周報項目工作情況周報項目階段總結(jié)報告項目總結(jié)報

28、告下面列舉其中幾個主要的記錄：本系統(tǒng)建設(shè)系統(tǒng)測試計劃編寫規(guī)范項目集成測試計劃編寫規(guī)范明確定義了測試中必須和應(yīng)該考慮的各種情況，將測試程序標(biāo)準(zhǔn)化，從而保證了測試計劃制作與測試實施過程中的質(zhì)量，保證項目建設(shè)方的利益。具體測試計劃表及規(guī)范如下：1引言1.1目的說明編寫本驗收測試計劃的目的，指出預(yù)期讀者。1.2范圍說明本驗收測試計劃適用的本項目的業(yè)務(wù)范圍及階段。1.3定義列出本文中引用的專門術(shù)語。1.4引用文檔列出本文檔引用的其他文檔的名稱、編號、版本號。2驗收測試環(huán)境描述預(yù)計的驗收測試現(xiàn)場的軟件、硬件等內(nèi)、外部的測試環(huán)境。2.1驗收測試環(huán)境構(gòu)成 描述用于驗收測試的硬件、軟件、網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)，以及所有軟

29、硬件的配置、軟件版本號，以及使用許可證等要求。2.2安裝、測試與控制對測試或監(jiān)視設(shè)備等列出詳細(xì)的清單，包括測試設(shè)備的名稱、型號、數(shù)量，設(shè)備的所有者等。描述如何對使用到的測試或監(jiān)視設(shè)備進(jìn)行調(diào)整、校準(zhǔn)或檢定以確保測試結(jié)果有效。2.3參與的人員和相關(guān)組織描述進(jìn)行驗收測試的人員及相關(guān)組織和各自的職責(zé)。3驗收測試內(nèi)容3.1計劃執(zhí)行的驗收測試描述計劃驗收測試的總范圍。3.2驗收測試的總體設(shè)計描述測試的策略，包括測試類型以及測試方法。描述測試驗收的準(zhǔn)則，包括每項測試結(jié)果是否通過的判定依據(jù)。3.3驗收測試用例列出驗收測試項的用例，能夠輸入數(shù)據(jù)、預(yù)期輸出數(shù)據(jù)、測試步驟。4驗收測試進(jìn)度為驗收測試預(yù)計時間框架，包括

30、準(zhǔn)備環(huán)境的時間表、進(jìn)行驗收測試的時間表。項目工作情況周報項目經(jīng)理定期向項目領(lǐng)導(dǎo)小組等高層提交項目工作情況周報進(jìn)行溝通交流，使得高層對項目的進(jìn)展情況有深入的了解和掌握，以便及時發(fā)現(xiàn)問題，有效解決項目經(jīng)理層面不能發(fā)現(xiàn)或處理的許多事項。項目工程情況周報格式如下：項目工作情況周報（文件編號： 版次： ）記錄編號： 項目經(jīng)理項目名稱/ID所屬部門周起始/結(jié)束日期項目進(jìn)展情況及本周已完成工作：本周已完成工作所用的總工時：本周詳細(xì)實施情況實施人員工作內(nèi)容對本周工作的貢獻(xiàn)率（%）有效工時問題及風(fēng)險：變更說明：下周計劃完成的工作內(nèi)容及對實施人員的安排實施人員工作內(nèi)容時間安排部門經(jīng)理意見：個人工作情況周報填寫個人

31、周報的目的是使項目經(jīng)理對每個員工的工作情況有詳細(xì)的了解，并根據(jù)其工作狀況合理調(diào)配資源，保證項目實施的正常進(jìn)行。個人工作情況周報格式如下：個人工作情況周報（文件編號： 版次： ） 記錄編號： 所屬事業(yè)部事業(yè)部經(jīng)理目前承擔(dān)主要項目及崗位周起始/結(jié)束日期已完成的任務(wù)、實現(xiàn)的目標(biāo)、存在的問題等情況概述星期一：星期二：星期三：星期四：星期五：星期六、日：下周工作計劃或目標(biāo)項目實施組織與管理項目實施組織方案為了保證整個工程能夠自始至終有序、按計劃且保質(zhì)保量完成，公司為本項目的系統(tǒng)集成工作設(shè)計了完善的項目組織結(jié)構(gòu)，并配備了一批具有扎實的項目管理理論知識和豐富的系統(tǒng)集成項目實踐經(jīng)驗的項目管理人員、ISO900

32、1質(zhì)量管理人員和工程技術(shù)人員組成項目隊伍。通過遵循ISO9001質(zhì)量管理體系要求，規(guī)范項目的業(yè)務(wù)過程，降低和消除項目風(fēng)險，保證項目實施的質(zhì)量和工期。公司對工程實施的整個過程進(jìn)行規(guī)范化的管理。我們?yōu)楸卷椖恐贫隧椖抗芾碛媱潯嵤┻M(jìn)度計劃、風(fēng)險控制計劃和項目驗收計劃等，確保工程實施質(zhì)量。同時，公司的項目管理組織將服從項目單位項目的統(tǒng)一調(diào)控。項目組織與管理目標(biāo)我們將緊密結(jié)合本項目的建設(shè)目標(biāo)，組建一套高質(zhì)量、高效的項目管理與實施隊伍。通過項目管理實現(xiàn)以下五個方面的目標(biāo)，從而以優(yōu)異的工作成績完成本項目系統(tǒng)集成工作?？蛻魸M意我們將竭盡全力客戶對我們在各個方面的工作都感到滿意，這也是項目管理追求的首要目標(biāo)。

33、按時嚴(yán)格完成所有任務(wù)公司與客戶簽訂的合同是具有法律效力的。我們會嚴(yán)格遵守它，不折不扣地完成合同規(guī)定的所有任務(wù)，并確保合同按時完成。如果合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)任何變化，我們會主動友好地與客戶和監(jiān)理單位協(xié)商討論，在保障客戶利益的前提下，雙方達(dá)成一致，確保合同完成，讓客戶滿意。質(zhì)量控制質(zhì)量控制在項目管理中是極其重要的，我們正是通過質(zhì)量控制來保證項目的順利實施，以確保不會造成任何形式的返工。具體措施包括：清晰的安裝配置手冊；明確驗收方式；強(qiáng)化實施方法；監(jiān)督操作過程。降低風(fēng)險任何事件的發(fā)展都會有一定的意外，它的發(fā)生是不可定的。如果我們充分重視風(fēng)險將要造成的影響，就可以避免遭受較大的損失。風(fēng)險管理主要從三方面

34、著手：確定風(fēng)險因素；阻止不可承受的風(fēng)險發(fā)生；制定風(fēng)險發(fā)生的應(yīng)急解救方案。風(fēng)險因素的確定要根據(jù)項目的具體情況。在系統(tǒng)工程實施中，存在實施時間較長，實施工程量大等風(fēng)險。針對客戶將會關(guān)心的風(fēng)險，我們制定了避免風(fēng)險的措施，如下表所示：事件預(yù)防措施處理貨箱清點，缺箱、少箱提前與運輸部門協(xié)調(diào)備件庫提取備件；核查貨物裝運過程；場地不符合施工條件，如電源、線路等核實未實施節(jié)點場地情況協(xié)調(diào)用戶更換現(xiàn)場；申請延期，填寫延期報告單，報調(diào)度管理組及項目單位備案。安裝調(diào)試時，與原系統(tǒng)發(fā)生IP地址沖突設(shè)計規(guī)劃時應(yīng)該對現(xiàn)場情況有詳細(xì)、深入的了解使用臨時IP地址或脫機(jī)配置；填寫問題報告單報調(diào)度管理組和技術(shù)支持組。安裝調(diào)試時，

35、接口不匹配設(shè)計規(guī)劃時應(yīng)該對現(xiàn)場情況有詳細(xì)、深入的了解在現(xiàn)場當(dāng)?shù)夭少徬鄳?yīng)轉(zhuǎn)換接口；填寫問題報告單報調(diào)度管理組和技術(shù)支持組。在設(shè)備運輸或現(xiàn)場安裝調(diào)試的過程中出現(xiàn)設(shè)備或模塊損壞和設(shè)備提供商制定周密的備品備件方案調(diào)用備用設(shè)備或模塊進(jìn)行更換。符合預(yù)算考核項目預(yù)算是自我監(jiān)督的重要步驟，目的在于提高項目管理水平，保證系統(tǒng)工程實施后能夠得到長期的技術(shù)支持和服務(wù)。項目組織結(jié)構(gòu)在追溯系統(tǒng)實施進(jìn)行之初，首先要組建起適于項目實施和管理的全套組織和領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。一套健全有效的組織和領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)是貫徹追溯系統(tǒng)意圖、順利進(jìn)行工程實施的重要條件和保證。針對本項目，公司將協(xié)同項目單位共同建立一套完整的項目組織體系，完成整個項目實施工作

36、。項目組織結(jié)構(gòu)如下圖所示：項目組織結(jié)構(gòu)在組織體系中采用項目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，項目經(jīng)理在項目領(lǐng)導(dǎo)組的統(tǒng)一指揮下，通過項目調(diào)度管理組對各項目組進(jìn)行調(diào)度、控制。同時，通過各級項目組長負(fù)責(zé)制，明確各職能組的職責(zé)及組間關(guān)系，以保證項目組織協(xié)調(diào)運作，順利完成項目實施任務(wù)。該組織結(jié)構(gòu)是公司在多個大型系統(tǒng)集成項目中采用過，并被驗證為行之有效的項目組織體系，將為本項目的順利實施提供有力的組織保障。職責(zé)與人員構(gòu)成項目領(lǐng)導(dǎo)組負(fù)責(zé)整個項目實施的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，在實施過程中對整個項目進(jìn)行管理，做出重大決策。由項目單位相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和公司代表及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)組成。項目經(jīng)理負(fù)責(zé)率領(lǐng)項目實施團(tuán)隊，對項目進(jìn)行計劃、組織、協(xié)調(diào)和控制，向項目領(lǐng)導(dǎo)組負(fù)責(zé)。

37、全面負(fù)責(zé)項目的實施進(jìn)度，負(fù)責(zé)項目整體的協(xié)調(diào)和溝通。定期召開審查會議，督導(dǎo)項目的實施進(jìn)度，及時發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，并定期向項目領(lǐng)導(dǎo)組報告項目的實施進(jìn)度。由公司的資深項目管理人員擔(dān)任。項目變更管理委員會負(fù)責(zé)批準(zhǔn)項目基線的建立和變更。由項目單位管理人員和公司管理人員和技術(shù)人員組成。商務(wù)組負(fù)責(zé)與設(shè)備廠商進(jìn)行商務(wù)洽談，保證設(shè)備如期、安全地到達(dá)客戶現(xiàn)場。由公司的商務(wù)負(fù)責(zé)人組成。系統(tǒng)實施組完成本項目中各節(jié)點的設(shè)計規(guī)劃、參數(shù)制定等工作；對所有參加實施人員進(jìn)行培訓(xùn)；負(fù)責(zé)解決實施過程中的技術(shù)問題。負(fù)責(zé)完成本項目中各節(jié)點的配置、調(diào)試工作；負(fù)責(zé)對項目單位技術(shù)人員進(jìn)行現(xiàn)場培訓(xùn)。負(fù)責(zé)協(xié)助項目單位組織并完成本項目的測試、驗

38、收工作。系統(tǒng)實施組下設(shè)實施規(guī)劃組、工程實施組和系統(tǒng)驗收組。由項目單位、公司的系統(tǒng)設(shè)計人員和設(shè)備廠商技術(shù)專家和技術(shù)人員組成。系統(tǒng)開發(fā)組負(fù)責(zé)對項目的應(yīng)用需求進(jìn)行詳細(xì)調(diào)研，并負(fù)責(zé)對應(yīng)用平臺部分進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計，負(fù)責(zé)編寫應(yīng)用系統(tǒng)設(shè)計方案，然后將系統(tǒng)進(jìn)行開發(fā)實現(xiàn)。負(fù)責(zé)對所有具體實施人員進(jìn)行培訓(xùn)，設(shè)計組的一部分人員需要參加實施小組，在實施工程中負(fù)責(zé)解決系統(tǒng)中的技術(shù)問題。系統(tǒng)開發(fā)組下設(shè)需求分析組、系統(tǒng)設(shè)計組、數(shù)據(jù)架構(gòu)組以及開發(fā)組。由公司的技術(shù)人員組成。質(zhì)量保證組質(zhì)量保證組的首要職責(zé)是系統(tǒng)的測試工作；其次對項目過程的指導(dǎo)、監(jiān)督、評審，對項目過程產(chǎn)品的審計、組織和監(jiān)督檢查；同時，也要接受客戶、質(zhì)量保證專家和公司質(zhì)量

39、保證經(jīng)理的檢查。另外負(fù)責(zé)項目的配置管理策劃、基線建立、變更管理和配置審計。質(zhì)量保證組下設(shè)測試組、配置管理組以及質(zhì)量保證小組。由公司具有9001質(zhì)量認(rèn)證證書且具有豐富的項目質(zhì)量監(jiān)督經(jīng)驗的質(zhì)量專員組成。支持服務(wù)組負(fù)責(zé)收集和整理項目實施過程中產(chǎn)生的所有文檔資料（書面的和電子的），并及時交付客戶單位。負(fù)責(zé)培訓(xùn)的教材編寫、方案制定和實施。負(fù)責(zé)系統(tǒng)驗收后的技術(shù)支持、售后服務(wù)工作。支持服務(wù)組下設(shè)培訓(xùn)組、文檔組以及技術(shù)支持小組。由項目單位和公司的技術(shù)人員和廠家的技術(shù)人員組成。運作方式項目組織體系由項目單位和公司共同建立，采用項目領(lǐng)導(dǎo)組領(lǐng)導(dǎo)下的項目經(jīng)理、各級項目組長負(fù)責(zé)制，形成垂直性管理體系。各項目組之間的工作

40、流程和協(xié)作關(guān)系如下：整個項目的最高管理機(jī)構(gòu)是項目領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)整個項目的總體決策，并通過項目經(jīng)理對整個項目進(jìn)行管理。項目經(jīng)理向項目領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)，通過調(diào)度管理組協(xié)調(diào)各種資源，完成項目實施。最后一級組織機(jī)構(gòu)由各項目組長負(fù)責(zé)，在調(diào)度管理組的統(tǒng)一協(xié)調(diào)下，帶領(lǐng)其小組成員進(jìn)行具體的實施工作。鑒于本項目實施工期緊，公司將發(fā)揮大型IT企業(yè)的優(yōu)勢，在廠商的全力支持下，調(diào)動全公司的優(yōu)秀技術(shù)人員相互配合，協(xié)同工作。人力資源安排鑒于本項目集成節(jié)點多、實施工期緊，公司將發(fā)揮大型IT企業(yè)的優(yōu)勢，在廠商的全力支持下，調(diào)動全公司及各地分支機(jī)構(gòu)的優(yōu)秀技術(shù)人員相互配合，協(xié)同工作。公司在本項目中的各級管理人員以及主要技術(shù)人員均策劃

41、、主持過多個大型系統(tǒng)集成項目，具有豐富的技術(shù)和管理經(jīng)驗。項目團(tuán)隊配置為了保障我方參與的規(guī)劃及開發(fā)，以及保證系統(tǒng)其它應(yīng)用系統(tǒng)的總集成的順利實施，我方將對參與本項目人員依照公司內(nèi)部的角色劃分，做出如下團(tuán)隊配置：團(tuán)隊配置表項目組崗位人數(shù)項目經(jīng)理項目經(jīng)理1技術(shù)經(jīng)理技術(shù)經(jīng)理2系統(tǒng)實施組實施規(guī)劃組2工程實施組10系統(tǒng)驗收組2系統(tǒng)開發(fā)組需求分析組3系統(tǒng)設(shè)計組3數(shù)據(jù)架構(gòu)組3軟件開發(fā)組6質(zhì)量保證組配置管理組1軟件測試組5質(zhì)量管理組2支持服務(wù)組培訓(xùn)組9技術(shù)支持組6現(xiàn)場服務(wù)組6美工組美工組1商務(wù)組商務(wù)組1總計63項目管理方案管理方法此次項目建設(shè)投資規(guī)模大，涉及技術(shù)跨度大，項目實施有相當(dāng)大的難度。為了能按時且高質(zhì)量地

42、完成項目實施任務(wù)，公司作為專業(yè)的系統(tǒng)集成商，根據(jù)以往實施流通追溯體系建設(shè)的經(jīng)驗以及實施大型系統(tǒng)項目的經(jīng)驗，將在本項目中采取“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分工協(xié)作；統(tǒng)一規(guī)劃、階段控制；統(tǒng)一流程、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)；充分調(diào)研、充分培訓(xùn)；分布實施、齊頭并進(jìn)；及時溝通、及時總結(jié)、協(xié)作互助、資源共享”的方法來進(jìn)行實施。詳細(xì)說明如下：統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分工協(xié)作：項目管理由項目領(lǐng)導(dǎo)組宏觀指導(dǎo)，采用項目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，并且根據(jù)工作職責(zé)分工，成立多個職能組。項目經(jīng)理通過調(diào)度管理組對各職能組進(jìn)行調(diào)度、控制，各職能組采用組長負(fù)責(zé)制，形成分級垂直性管理體系，實現(xiàn)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分工協(xié)作。同時作為集成商在項目實施過程中更擔(dān)負(fù)著對各其他承建商的配合、協(xié)作的任務(wù)，同樣

43、將依據(jù)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)的原則，協(xié)調(diào)各承建商分工協(xié)作，以提高工程實施效率。統(tǒng)一規(guī)劃、階段控制：對于本項目的技術(shù)設(shè)計、進(jìn)度規(guī)劃、質(zhì)量控制等關(guān)鍵內(nèi)容，公司將調(diào)動公司優(yōu)勢資源，在項目經(jīng)理的協(xié)調(diào)下，進(jìn)行整體的規(guī)劃，保證項目實施的成果。同時，為了進(jìn)一步確保實施進(jìn)度和質(zhì)量，我們會對項目進(jìn)行分解，采用階段控制的方法，定義相應(yīng)的階段里程碑及其考核標(biāo)準(zhǔn)，細(xì)化控制粒度，便于提前發(fā)現(xiàn)問題、解決問題。統(tǒng)一流程、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)：公司憑借多年從事系統(tǒng)集成工作的經(jīng)驗，總結(jié)實際工作的切身體會與正反兩方面的經(jīng)驗教訓(xùn)，逐步形成了一套以ISO9001質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)的系統(tǒng)集成工程管理流程、標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范。在項目實施的全過程中，包括實施前期、中期和后

44、期，公司將嚴(yán)格按照ISO9001質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管理和控制，以實現(xiàn)各項工作都有標(biāo)準(zhǔn)可依據(jù)，有標(biāo)準(zhǔn)可考評。充分調(diào)研：實施前期的調(diào)研工作要細(xì)致、充分。任何細(xì)微的遺漏都有可能在實施的過程中造成嚴(yán)重的不良后果，甚至影響整個實施隊伍的實施進(jìn)程和質(zhì)量。公司的管理隊伍和技術(shù)隊伍不但具有仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度，而且經(jīng)過長期的優(yōu)質(zhì)的系統(tǒng)集成工作積攢了大量調(diào)研、實施經(jīng)驗，完全可以保證本項目的調(diào)研工作細(xì)致、充分。充分培訓(xùn)：培訓(xùn)工作包括公司實施前期的內(nèi)部技術(shù)培訓(xùn)和用戶培訓(xùn)。培訓(xùn)工作充分與否直接關(guān)系到實施工作是否能按時、保質(zhì)地完成。而且，客戶培訓(xùn)也是技術(shù)移交的重要手段。它直接影響客戶在實施后期對系統(tǒng)的維護(hù)、管理和充分發(fā)揮系統(tǒng)

45、功能的能力。公司具有多年大型項目培訓(xùn)計劃的制定、培訓(xùn)教材的編寫、培訓(xùn)組織安排和培訓(xùn)授課的經(jīng)驗，我們將協(xié)調(diào)設(shè)備原廠商一起保證最大限度地發(fā)揮培訓(xùn)工作的重要作用。分布實施、齊頭并進(jìn)：本項目的實施工作涉及的任務(wù)數(shù)量多。公司將發(fā)揮我們大型IT企業(yè)的優(yōu)勢，即技術(shù)水平領(lǐng)先、技術(shù)人員數(shù)量充足、技術(shù)人員整體素質(zhì)高、多年國家大型項目優(yōu)質(zhì)實施的經(jīng)驗等，將全部實施任務(wù)化整為零，分布實施、齊頭并進(jìn)。公司既能滿足實施快速性的要求，又能保證各實施任務(wù)配備骨干技術(shù)力量，完全滿足按時保質(zhì)的實施目標(biāo)。及時溝通、及時總結(jié)、協(xié)作互助、資源共享：大型實施項目的圓滿完成，絕不是單兵作戰(zhàn)可以做到的。參與到本次項目實施工作中的單位很多，有用

46、戶、集成商、設(shè)備供應(yīng)商、監(jiān)理單位、電信運營商等。各單位組織相對獨立，運作流程和方式自成一體。這些往往是影響協(xié)同工作的不利因素。但是，這些單位各自又擁有獨特的資源和優(yōu)勢。如果能把這些資源和優(yōu)勢加以融合并使其互為支撐，那么聚合在一起的能量將成倍增長，保證了實施工作的高質(zhì)高效完成。公司深刻理解資源共享、優(yōu)勢互補(bǔ)的重要作用。在以往的實施工作中積攢了大量與合作單位及時溝通、及時總結(jié)、協(xié)作互助、資源共享的方法和技巧。根據(jù)本項目的具體情況，公司將充分協(xié)調(diào)實施中的相關(guān)單位，把分散的能量聚合起來，給客戶最有力的支持。公司會利用實施前期大量深入、嚴(yán)謹(jǐn)、全面、扎實的準(zhǔn)備工作，厚積薄發(fā)，集中優(yōu)勢技術(shù)力量攻克重、大、繁

47、等實施難題，保證工程任務(wù)一次實施完畢，一次測試通過，節(jié)省項目單位加入到項目實施中的人力、物力和時間等寶貴資源。管理措施為了對系統(tǒng)集成工作進(jìn)行有效管理，并能及時控制、調(diào)整、解決實施中的問題，我們將在實施過程中執(zhí)行以下管理措施：定期項目審查會議定期的項目審查會議貫穿整個項目的實施過程，由項目調(diào)度管理員負(fù)責(zé)召集相關(guān)人員定期召開，內(nèi)容包括：審查項目進(jìn)程；解決存在問題；檢查落實后續(xù)的工作。并做相應(yīng)的記錄，具體記錄表格式如下表所示：會議討論紀(jì)要(文件編號: 版次 ) 記錄編號: 會議名稱討論主題會議日期會議地點主持人記錄員會議時間參加人員會議討論主要要點及結(jié)論記錄：（附頁共 張）遺留問題：與會人員簽字確認(rèn)

48、：項目分階段通過分解目標(biāo)，細(xì)化任務(wù)，實現(xiàn)對項目的進(jìn)度與質(zhì)量控制。項目實施過程將分為三個階段，實施前期、實施中期和實施后期。全過程文檔記錄由質(zhì)量管理組和設(shè)計規(guī)劃組確定在各個階段要提交的所有文檔，以及相應(yīng)編寫人員、文檔模板、提交及認(rèn)可方式，通過文檔提交清單方式，進(jìn)行交接。文檔與資料交接清單格式如下表所示：項目文檔與資料交接清單（文件編號： 版次： ） 記錄編號： 項目名稱起止日期提交部門提 交 人接收部門接 收 人序 號內(nèi) 容備注：定期匯報制度和及時匯報制度項目實施全過程采取項目周報制度；對技術(shù)方案制定情況采取隔日匯報制度；對安裝預(yù)配采取隔日匯報制度；對現(xiàn)場安裝調(diào)試情況、系統(tǒng)聯(lián)調(diào)情況采取每日匯報制

49、度；對系統(tǒng)運行情況采取每日匯報制度；對各種應(yīng)急情況采取實時直報項目經(jīng)理制度。所有匯報內(nèi)容均使用相應(yīng)的表格填寫。以項目實施工作日志為例，其格式如下表所示：項目實施工作日志項目名稱客戶單位報告日期 年 月 日聯(lián)系人/聯(lián)系方式公司名稱報告人/聯(lián)系方式參加人員工時實施內(nèi)容問題及風(fēng)險解決方法用戶意見備注遵循現(xiàn)場實施規(guī)范實施組在進(jìn)駐項目現(xiàn)場后，將嚴(yán)格遵守公司現(xiàn)場實施規(guī)范?，F(xiàn)場實施規(guī)范主要內(nèi)容如下表所示：現(xiàn)場實施規(guī)范1.在客戶現(xiàn)場，工程師必須嚴(yán)格遵守客戶方的管理規(guī)范和管理制度；2.嚴(yán)禁做吸煙、玩游戲、上網(wǎng)聊天等與工作無關(guān)的事情；3.因工作是由需要使用客戶電話時，須應(yīng)得到客戶的允許；4.未經(jīng)客戶許可，不得擅自

50、登錄客戶計算機(jī)系統(tǒng)，不得擅自開、關(guān)客戶的設(shè)備；5.調(diào)整客戶原有（尤其是正在使用的）設(shè)備參數(shù)前，必須獲得客戶許可；6.施工結(jié)束后，必須將實施現(xiàn)場清理干凈，并經(jīng)客戶檢查后方可離開；7.無論任何理由，不許和客戶發(fā)生爭吵；8.嚴(yán)禁接受客戶的饋贈。建立全方位的溝通渠道為保證追溯系統(tǒng)項目的順利實施，同時在實施過程中向項目單位的技術(shù)人員提供及時的技術(shù)支持。公司客戶服務(wù)中心專門為本項目指派了專職服務(wù)經(jīng)理，并在公司的Internet站點上建立相關(guān)技術(shù)和問題解答論壇。同時，我們將向項目單位的技術(shù)人員公布所有實施人員的移動電話號碼和電子郵件地址，以提供24小時的服務(wù)。風(fēng)險管理在項目開始前，公司質(zhì)量管理組就制訂項目風(fēng)

51、險管理計劃，并在項目進(jìn)行的過程中，實行目標(biāo)管理。項目經(jīng)理通過項目調(diào)度管理組指揮和協(xié)調(diào)各職能小組全體成員，保證風(fēng)險管理目標(biāo)的實現(xiàn)。大型項目系統(tǒng)集成存在多種風(fēng)險因素，公司具有豐富的項目風(fēng)險管理經(jīng)驗，通過多年總結(jié)的風(fēng)險管理措施把風(fēng)險造成的影響降低到最小。公司為本項目制定了應(yīng)急方案，具體內(nèi)容請參見本方案“2.9 項目實施變更、應(yīng)急管理”。進(jìn)度管理公司深刻理解項目進(jìn)度控制的重要性，尤其是本項目的特點是由軟件系統(tǒng)，硬件設(shè)備共同參與實施，進(jìn)度管理的重要性就更為突現(xiàn)。我們將采用科學(xué)的方法確定進(jìn)度目標(biāo)，編制進(jìn)度計劃和資源供應(yīng)計劃，進(jìn)行進(jìn)度控制，在與質(zhì)量、費用目標(biāo)協(xié)調(diào)的基礎(chǔ)上，實現(xiàn)工期目標(biāo)。以下項目進(jìn)度管理措施將

52、保證按時保質(zhì)完成此次項目任務(wù)：制定進(jìn)度計劃根據(jù)本項目的任務(wù)量和任務(wù)難度，公司將系統(tǒng)實施劃分為多個環(huán)節(jié)，并確定每個環(huán)節(jié)的重點任務(wù)和任務(wù)完成的標(biāo)志及考核標(biāo)準(zhǔn)。進(jìn)度計劃的制定要兼顧高效率和可行性。既不能制定得高不可攀，也不能過于寬松。網(wǎng)絡(luò)化管理項目參與者由項目領(lǐng)導(dǎo)組、項目經(jīng)理和各職能組的各個角色成員組成。我們通過建立有效的管理組織體系，形成一個完整的項目實施系統(tǒng)。公司自上而下都設(shè)有專門的職能組負(fù)責(zé)項目的檢查、統(tǒng)計、分析、調(diào)整等工作。各職能組的進(jìn)度管理職責(zé)清晰分明。管理組織體系通過集中控制，分工協(xié)作，形成一個縱橫相連網(wǎng)絡(luò)化的項目進(jìn)度管理系統(tǒng)，保障項目進(jìn)度計劃的貫徹執(zhí)行。里程碑事件里程碑事件是一個標(biāo)志性

53、的事件，例如在訂貨、發(fā)貨、到貨過程中的里程碑事件就是設(shè)備到貨驗收。只要能保證里程碑事件的按時完成，整個項目的進(jìn)度也就有了保障。公司將本項目定義了五個里程碑事件，它們是方案確定、到貨驗收、系統(tǒng)聯(lián)調(diào)完成、系統(tǒng)集成投入使用前初始驗收、項目終驗。在系統(tǒng)實施的過程中，我們將制定嚴(yán)格的里程碑事件考核標(biāo)準(zhǔn)，按部就班地推進(jìn)項目進(jìn)度的正常發(fā)展。項目質(zhì)量控制與保證針對項目建設(shè)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)復(fù)雜以及其本身具有重要意義等特點，本著“誠信、守法、公正、科學(xué)”的宗旨，根據(jù)項目的建設(shè)內(nèi)容和建設(shè)目標(biāo)以及ISO9001質(zhì)量保障的要求，運用先進(jìn)的、適合于信息化工程行業(yè)特點的項目質(zhì)量保障手段，對項目建設(shè)各個層面進(jìn)行管理和控制協(xié)調(diào)，對項目

54、實施各個時期中的行為、事件和文檔進(jìn)行質(zhì)量控制和管理，為客戶方提供與項目有關(guān)的信息和信息處理能力的支持，以確保本項目建設(shè)成功。項目協(xié)調(diào)與溝通管理我們把系統(tǒng)實施的整個過程分為多個重要階段，每個階段都有相應(yīng)的里程碑事件作為該階段的考核對象并配有相關(guān)的考核評估標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行控制。一個階段考核通過，系統(tǒng)實施才可以進(jìn)入下一個階段。只有滿足所有階段性考核才能確保整個系實施的全面完成并充分滿足客戶要求。項目單位公司非常歡迎項目單位的領(lǐng)導(dǎo)和工作人員隨時對我們的工作提出建議和意見。也歡迎項目單位的技術(shù)人員充分加入到系統(tǒng)的實施工作中，尤其是系統(tǒng)的設(shè)計、安裝、配置、調(diào)試、測試等各項工作。在實施的過程中，我們與項目單位的合作

55、行為是貫穿始終的。公司將力求制定貼切的合作方案、選擇恰當(dāng)?shù)暮献鞣绞?、始終堅持“客戶至上”的合作原則，在各個環(huán)節(jié)與項目單位保持良好的合作關(guān)系，為項目單位提供最細(xì)致的服務(wù)。我們與項目單位需要充分合作的重點實施環(huán)節(jié)如下：深化需求分析；制定系統(tǒng)建設(shè)技術(shù)方案和實施方案；技術(shù)方案和實施方案的匯總；協(xié)助項目單位線路申請與開通測試；用戶培訓(xùn)；協(xié)助用戶進(jìn)行到貨驗收；設(shè)備安裝調(diào)試與現(xiàn)場培訓(xùn)；系統(tǒng)聯(lián)調(diào)；系統(tǒng)測試與初驗；系統(tǒng)試運行；系統(tǒng)終驗。另外，實施的工作內(nèi)容涉及到與設(shè)備供貨商的配合與協(xié)調(diào)。為保證項目能很好的銜接并如期高效完成，在工程實施過程中涉及到協(xié)同進(jìn)度控制、協(xié)同質(zhì)量保證、技術(shù)銜接、綜合驗收、爭議處理等方面，項

56、目單位有決策權(quán)。公司將服從項目單位的協(xié)調(diào)和爭議裁定。進(jìn)一步來講，項目單位作為本項目的統(tǒng)一協(xié)調(diào)方，不僅需要與公司合作，同時也需要與本項目的其他相關(guān)單位（設(shè)備供貨商、電信運營商及監(jiān)理單位等）進(jìn)行有效、密切的合作。為此，公司將在與項目單位積極主動合作的基礎(chǔ)上，緊密團(tuán)結(jié)其他相關(guān)單位。我們認(rèn)為幫助項目單位建立與其他相關(guān)單位良好的合作環(huán)境同樣是我們的重要責(zé)任。公司與項目單位將通過情況通報單的方式，建立信息交互機(jī)制，密切配合，保證項目建設(shè)的順利進(jìn)行。情況通報單樣式如下表所示：情況通報單 編號：情況通報時間 年 月 日 時 分信息重要性緊急通報重要通報一般通報報 告 單 位報 告 人通 報 對 象信息內(nèi)容：信

57、息反饋記錄：廠商公司在多次大型信息系統(tǒng)建設(shè)項目中與各類設(shè)備廠商進(jìn)行過深入地合作，對設(shè)備廠商在項目實施中所提供技術(shù)資源的重要性，以及在追溯系統(tǒng)項目實施中所起的作用深有體會。因此，公司不僅根據(jù)此項目的要求對產(chǎn)品和技術(shù)進(jìn)行了認(rèn)真地選擇，仔細(xì)考查了各廠商的技術(shù)支持與服務(wù)體系，在項目實施過程中更會與廠商積極配合，為項目單位提供優(yōu)質(zhì)的設(shè)備和服務(wù)，保證項目建設(shè)的順利進(jìn)行。在項目實施期間，公司將制作廠商聯(lián)系名錄，下發(fā)項目組成員，同時協(xié)調(diào)廠商派專人負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量以及技術(shù)支持，手機(jī)保持24小時開機(jī)，確?，F(xiàn)場實施人員可以隨時直接得到廠家的幫助、支持，必要的時候，協(xié)調(diào)廠商技術(shù)人員共同參與實施的現(xiàn)場工作。并且采用事件記錄

58、單的形式，將實施過程中的各種問題記錄，歸納匯總，供其它節(jié)點和技術(shù)支持部門借鑒參考。廠商聯(lián)系名錄格式如下表所示：廠商名稱聯(lián)系人設(shè)備情況簡要說明姓名固定電話移動電話E-mail傳真事件記錄單格式如下表所示：事件記錄單 編號： 廠商名稱聯(lián) 系 人電話情況通報時間 年 月 日 時 分信息重要性重 要 一 般 事件發(fā)生時間 年 月 日 時 分事件種類硬件故障 配置錯誤 線纜問題 版本問題 其它_事件內(nèi)容：處理結(jié)果：電信運營商通信線路能否及時申請安裝到各節(jié)點機(jī)房，將直接影響本項目的實施質(zhì)量與進(jìn)度。公司以往工程實施過程中，與各地電信部門建立了良好的業(yè)務(wù)關(guān)系，也積累了豐富的施工與協(xié)調(diào)經(jīng)驗，我們將充分利用這些資

59、源，積極與各地電信部門及項目單位協(xié)調(diào)配合，做好線路參數(shù)設(shè)計、申請、調(diào)試工作。電信部門聯(lián)系表格式如下表所示：電信運營商名稱客戶負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人線路情況簡要說明姓名固定電話移動電話E-mail姓名固定電話移動電話E-mail項目階段性評估我們把系統(tǒng)實施的整個過程分為多個重要階段，每個階段都有相應(yīng)的里程碑事件作為該階段的考核對象并配有相關(guān)的考核評估標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行控制。一個階段考核通過，系統(tǒng)實施才可以進(jìn)入下一個階段。只有滿足所有階段性考核才能確保整個追溯系統(tǒng)實施的全面完成并充分滿足客戶要求。項目文檔管理應(yīng)用系統(tǒng)項目文檔內(nèi)容作為系統(tǒng)實施的一部分，我們將編制九類文檔，并且在項目實施過程中分階段向客戶提交，以保證

60、技術(shù)資料的完整性和實時性。這九類文檔分為：項目啟動類系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計類系統(tǒng)應(yīng)用軟件開發(fā)(編碼)類測試類現(xiàn)場實施類系統(tǒng)試運行類系統(tǒng)驗收類培訓(xùn)類技術(shù)支持與售后服務(wù)類各類文檔具體包括內(nèi)容如下：項目啟動啟動階段工作計劃軟件過程描述表WBS拆分表工作日程安排表風(fēng)險對策登錄表項目開發(fā)計劃項目配置管理計劃項目質(zhì)量保證計劃評審記錄評審報告系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計詳細(xì)設(shè)計階段工作計劃系統(tǒng)測試計劃集成測試計劃詳細(xì)設(shè)計說明書數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)字典設(shè)計單元測試計劃追溯表評審記錄評審報告項目質(zhì)量保證過程評審報告應(yīng)用系統(tǒng)軟件開發(fā)(編碼)編碼階段工作計劃單元測試報告單元測試用例源代碼、目標(biāo)代碼用戶手冊系統(tǒng)安裝手冊系統(tǒng)管理員使用說明書軟件問題報告單