實(shí)例大連大商超市集團(tuán)-管理手冊全

1、大連大商超市集團(tuán)管理手冊收貨部工作職責(zé)1.遵守大商超市集團(tuán)營運(yùn)部的各項規(guī)章制度。2.遵守收貨部的各項規(guī)章制度。3.遵守收貨程序。4.及時、準(zhǔn)確地將商品安全收進(jìn)賣場,確保超市的正常銷售。5.及時、準(zhǔn)確地將商品退出，確保賣場的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。6.嚴(yán)格控制人為損耗，做到全員防損。7.合理安排供應(yīng)商的出入，保證收貨區(qū)的整潔與暢通。8.負(fù)責(zé)需退換貨商品的索賠工作，嚴(yán)格遵守索賠程序。9.負(fù)責(zé)收貨區(qū)的區(qū)域整理。10.負(fù)責(zé)核對收貨的相應(yīng)單據(jù)，保證財務(wù)結(jié)款的準(zhǔn)確性。11.隨時同各部門進(jìn)行溝通，發(fā)現(xiàn)問題及時跟進(jìn)解決。12.完善本部門工作的同時，盡最大努力協(xié)助賣場工作。13.遵守收貨部的放行程序，并且做到百分之百核查。1

2、4.合理安排培訓(xùn)，使每位員工在提高技能的同時也提高誠實(shí)和防損意識。票據(jù)辦公室工作職責(zé)遵守大商超市集團(tuán)營運(yùn)部的各項規(guī)章制度。遵守相應(yīng)的辦公室工作流程。降低人為損耗，做到全員防損。預(yù)約供應(yīng)商送貨時間。打印收貨單。負(fù)責(zé)收貨商品的實(shí)物與系統(tǒng)的校對、復(fù)核和錄入工作。負(fù)責(zé)對已驗收進(jìn)入庫存系統(tǒng)的收貨單據(jù)進(jìn)行審核、登記、傳遞和交接。負(fù)責(zé)其他收貨類型相關(guān)單據(jù)的管理存檔和整理工作。處理收/退貨登錄時出現(xiàn)的異常情況。負(fù)責(zé)對收貨/退貨的記錄。負(fù)責(zé)商品掃描時錯誤條碼的記錄并及時處理。負(fù)責(zé)協(xié)助各部門對收貨/退貨及相關(guān)事項的查詢。負(fù)責(zé)收貨部備品和耗材的管理。配合、協(xié)調(diào)并支持收貨、退貨和防盜標(biāo)簽小組的相關(guān)工作。索賠辦公室工作

3、職責(zé)遵守大商超市集團(tuán)營運(yùn)部的規(guī)章制度。遵守收貨部的各項規(guī)章制度。遵守相應(yīng)的收貨程序和退貨程序。嚴(yán)格控制人為損耗，做到全員防損。合理的編排供應(yīng)商退貨時間表。及時通知賣場供應(yīng)商的退貨時間。建立退貨登記冊，準(zhǔn)確無誤的登記退貨過程,有問題的單據(jù)要追查原因。與財務(wù)部保持密切聯(lián)系，交接單據(jù)要及時準(zhǔn)確，并了解庫存情況。9.與賣場和采購保持密切的聯(lián)系，及時準(zhǔn)確的向賣場和采購反饋退貨情況。10.做好索賠區(qū)域的清潔工作。防盜標(biāo)簽小組工作職責(zé)1.防盜標(biāo)簽小組成員應(yīng)對商品熟悉，包括商品的包裝、組成、價位和所屬部門。a.可分為可拆和不可拆防盜標(biāo)簽。b.價位是否在新瑪特規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。c.商品是由可拆的各部分組成，在不

4、影響美觀及正常使用的前提下，需要盡可能的統(tǒng)一打在其重要部位。d.隨時與商品所屬部門進(jìn)行溝通。2.防盜標(biāo)簽小組成員應(yīng)了解季節(jié)性商品、店內(nèi)新商品和促銷品的丟失情況，及時調(diào)整其貼打防盜標(biāo)簽的比率。3.檢查交接本，跟進(jìn)解決交班事項。4.認(rèn)真填寫防盜標(biāo)簽小組記錄本。填寫內(nèi)容如：收到商品日期、名稱、收到數(shù)量、使用標(biāo)簽數(shù)量、完成時間及備注等。5.防盜標(biāo)簽小組應(yīng)與收貨區(qū)保持聯(lián)系，將防盜標(biāo)簽小組商品控制在防盜標(biāo)簽小組工作站，盡量避免漏打和補(bǔ)打的現(xiàn)象。6.防盜標(biāo)簽小組應(yīng)嚴(yán)守工作職責(zé)，不向他人泄露防盜標(biāo)簽的使用細(xì)節(jié)。收貨部經(jīng)理工作職責(zé)一.基本職能在公司政策下，接受店長、副店長領(lǐng)導(dǎo)，發(fā)揮管理功能，督導(dǎo)下屬執(zhí)行各項制度

5、及流程，合理控制費(fèi)用，及時培訓(xùn)員工，隨時改進(jìn)工作。二.組織關(guān)系報告-店長、副店長督導(dǎo)-助理、員工聯(lián)系-采購部經(jīng)理、其他各部門經(jīng)理和供應(yīng)商三.崗位責(zé)任1.協(xié)助店長、副店長工作，完成交辦事宜。2.負(fù)責(zé)本部門與其他部門的溝通，保持本部門與店內(nèi)外各部門的協(xié)調(diào)。3.制定本部門員工培訓(xùn)計劃，增強(qiáng)員工素質(zhì)，提高員工工作效率。4.及時發(fā)現(xiàn)員工中的不良情緒，做到及時溝通解決，保持員工在工作中良好心態(tài)。5.審核收貨部各環(huán)節(jié)相應(yīng)的工作計劃。6.督促助理工作，跟進(jìn)工作指導(dǎo)及評估。7.跟進(jìn)本部門日、周、月例會。8.跟進(jìn)收貨區(qū)域的衛(wèi)生、消防及防損工作。9.跟進(jìn)排班、考勤及節(jié)假日高峰時段的人員配備。10.巡視收貨平臺，隨時

6、跟進(jìn)相應(yīng)問題。11.跟進(jìn)索賠辦公室相應(yīng)的工作流程及問題的解決。12.跟進(jìn)票據(jù)辦公室相應(yīng)的工作流程及問題的解決。13.及時處理收貨區(qū)域的突發(fā)事件。14.嚴(yán)格控制本部門的成本。15.隨時檢查員工的儀容儀表及出勤情況。收貨部助理工作職責(zé)一.基本職能在公司政策下，接受店長、副店長領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)助經(jīng)理工作，督導(dǎo)下屬執(zhí)行各項制度及流程，達(dá)成衛(wèi)生督導(dǎo)，員工控管之目標(biāo)；發(fā)揮紐帶作用，及時匯總、分析和反饋本部門信息，提出各項改進(jìn)建議。二.組織關(guān)系報告-經(jīng)理、副店長和店長督導(dǎo)-員工聯(lián)系-采購助理、其他各部門助理三.崗位職責(zé)1.檢查交接班本，跟進(jìn)解決交班事宜。2.集合班前會，檢查出勤率及員工著裝標(biāo)準(zhǔn)。與同事分享信息，安排

7、工作崗位。3.巡視收貨區(qū)域，檢查消防門、消防栓及卷閘門下是否有貨物堆放，檢查收貨區(qū)和理貨區(qū)的衛(wèi)生，檢查卷閘是否完好，檢查地溝的清理情況。4.巡視防盜標(biāo)簽小組工作區(qū)域，了解防盜標(biāo)簽小組工作情況，協(xié)調(diào)防盜標(biāo)簽小 組工作。5.檢查收貨員工是否遵循正確的收貨程序，發(fā)現(xiàn)問題及時予以現(xiàn)場指導(dǎo)。6.遵循商品的放行程序，監(jiān)督索賠退貨、大單購物等商品的放行。7.批準(zhǔn)并確認(rèn)每一筆不合格的商品的拒收，并詳細(xì)記錄。8.及時跟進(jìn)并處理收貨區(qū)域的異常情況。9.檢查當(dāng)班收貨定案情況，跟進(jìn)問題單據(jù)并予以解決。10.檢查設(shè)備的使用情況。11.加強(qiáng)部門與部門的合作，全力配合各部門的工作。12.檢查票據(jù)辦公室的工作，及時跟進(jìn)票據(jù)問

8、題。13.檢查索賠辦公室的工作，及時解決索賠問題。14.完成不同班次的交接工作。15.督促員工做好區(qū)域整理。收貨員工作職責(zé)一.基本職能在公司政策指導(dǎo)下，在本部門經(jīng)理、助理帶領(lǐng)下工作，執(zhí)行公司各項管理規(guī)定及工作流程，及時反饋本部門各項信息，并提出合理化建議，達(dá)成公司營業(yè)目標(biāo)。二.組織關(guān)系報告-助理和經(jīng)理聯(lián)系-本區(qū)域員工三.崗位職責(zé)遵守新瑪特超市的經(jīng)營理念。著裝整齊干凈，個人衛(wèi)生良好。安全-注意自己、他人和商品的安全。工作時間不許打私人電話。工作時間不許佩帶手機(jī)，BP機(jī)。服從管理人員的工作分配。上班前及工作期間不許喝酒。工作期間不許吸煙，聚眾聊天。工作期間不許擅自離開工作崗位。每個崗位在交接班時要

9、仔細(xì)交接，要認(rèn)真填寫交班本。工作期間不許使用侮辱性、傷害性的語言，禁止散播謠言。對待同事和供應(yīng)商要保持公平、公正的態(tài)度。禁止與供應(yīng)商發(fā)生毆斗、謾罵。不許擅自換班。不許越權(quán)工作。嚴(yán)格按照收貨程序工作。未經(jīng)授權(quán)不許私自品嘗食物。具有團(tuán)隊合作的精神。做到隨手區(qū)域整理。索賠員工作職責(zé)一.基本職能在公司政策指導(dǎo)下，在經(jīng)理和助理的帶領(lǐng)下，以盡最大可能維護(hù)公司利益為宗旨，嚴(yán)格遵守并執(zhí)行退貨程序，及時的反饋本部們的各項信息，并提出合理化建議二.組織關(guān)系報告助理和經(jīng)理聯(lián)系本區(qū)域員工及供應(yīng)商三.崗位責(zé)任遵守公司的規(guī)章制度。注意個人的儀容儀表。熟練的掌握收貨程序和退貨程序。嚴(yán)格的遵守并執(zhí)行退貨程序。跟進(jìn)退貨情況，及

10、時向助理反饋退貨中所遇到的各種問題，并向助理提供合理化建議。掌握安全及防損知識，積極的參與防損工作。對供應(yīng)商要講文明禮貌，不得野蠻對待。在完成本職工作的前提下，要積極參與收貨部的其他工作。完成上級布置的其他工作。10.做好區(qū)域整理，保持退貨區(qū)域的整潔。票據(jù)員工作職責(zé)一.基本職能在公司政策的指導(dǎo)下，在本部門經(jīng)理和助理的帶領(lǐng)下，嚴(yán)格遵循并執(zhí)行收貨部票據(jù)流程，及時的反饋本部門的各項信息，并提出合理化建議。二.組織關(guān)系報告助理、經(jīng)理聯(lián)系各部門助理及員工三.崗位責(zé)任遵守大商集團(tuán)的有關(guān)規(guī)章制度。遵守新瑪特超市的規(guī)章制度。遵守收貨部的規(guī)章制度。遵守收貨部員工工作職責(zé)。按照票據(jù)流程的規(guī)定工作。遵守票據(jù)辦的職責(zé)

11、。注意儀容和儀表，搞好團(tuán)隊建設(shè)。跟進(jìn)單據(jù)的處理情況，及時的向助理反饋票據(jù)中所遇到的各種信息，并向助理提供合理化建議。做好區(qū)域整理，保持票據(jù)辦公室的清潔，維護(hù)好電腦等辦公設(shè)備。掌握安全及防損知識，積極的參與防損工作。完成本職工作的前提下，要積極參與收貨部的其他工作。完成上級領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。核查員職責(zé)根據(jù)助理的安排，用收貨單對第一次驗/收工作進(jìn)行復(fù)核（核查員的工要真正起到復(fù)核的作用，不能讓第一次驗/收的人員進(jìn)行同樣貨品的核查）。核查流程1.核查員對商品的內(nèi)包裝，銷售單位，數(shù)量進(jìn)行查點(diǎn)，并掃描檢查（普通商品10%開箱抽查，大件貴重和非原包裝商品100%核查）。2.定單的每箱數(shù)量是否與實(shí)際相符。3

12、.定單和收貨單要求，核對商品條碼、名稱、類型、規(guī)格及保質(zhì)期等。4.數(shù)量不吻合，則在收貨單上劃去原數(shù)量，重新填寫實(shí)際數(shù)量并劃圈。5.檢測商品條形碼是否與系統(tǒng)相符。6.收貨單上收貨內(nèi)容是否與供應(yīng)商提供的送貨單一致，如不符在改動處是否有當(dāng)事人的簽字。7.供應(yīng)商和收貨員工是否在規(guī)定的單據(jù)上簽字。8.經(jīng)核查無誤后，核查員在收貨報告上簽字確認(rèn)。自用品收貨程序收貨部接到自用品定單后，先安排收貨庫房，同時通知自用品的購進(jìn)部門派專人到收貨區(qū)驗貨貨物進(jìn)入收貨庫房后，收貨員與部門人員根據(jù)定單的定貨數(shù)量核查貨物。核查后，在自用品清單（一式兩份，供應(yīng)商聯(lián)、財務(wù)部聯(lián)）上填寫實(shí)收數(shù)量。自用品清單填寫無誤后，將自用品清單與商

13、品的送貨單再次核查。準(zhǔn)確后，由收貨員、部門人員、供應(yīng)商在自用品清單簽字并把商品的送貨單留存。自用品清單簽字后，供應(yīng)商聯(lián)返給供應(yīng)商，貨物由部門人員拉走。收貨員將自用品清單和商品的送貨單裝訂好交給票據(jù)員，由票據(jù)員在自用品收貨登記冊上按部門登記，并把整理好的自用品收貨單據(jù)交給財務(wù)。生鮮收貨流程準(zhǔn)備：1.根據(jù)采購部提供的資料建立供應(yīng)商檔案。2.所有生鮮單品提供彩色單品照片（兩張）。3.編定生鮮食品送貨時間表（要求八點(diǎn)以前第一次生鮮收貨完畢）。4.根據(jù)供應(yīng)商提供送貨時盛放單品的容器樣品，編制扣稱標(biāo)準(zhǔn)表。5.生鮮部提供所有單品的條碼編制表。收貨：1.收貨員拿到生鮮供應(yīng)商的定單后，開啟外層卷簾，讓供應(yīng)商把商

14、品卸在庫房內(nèi)。2.通知生鮮部門的同事到收貨區(qū)參與驗貨。3.生鮮部門的同事和收貨員進(jìn)入收貨庫房內(nèi)關(guān)閉內(nèi)部卷簾。4.供應(yīng)商將貨品放到地秤上，此時收貨員根據(jù)地秤所標(biāo)出的重量打印出重量價簽，并協(xié)助生鮮部門的同事對產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行檢驗。5.驗完貨后，收貨員根據(jù)制定的扣秤標(biāo)準(zhǔn)以及供應(yīng)商送貨好壞的比例，在地秤上扣除斤兩，再次打印出重量標(biāo)簽。6.打印出收貨報告，讓供應(yīng)商、收貨員和生鮮部門的同事共同簽字。商品由生鮮部門的同事拉回賣場。收貨報告的供應(yīng)商聯(lián)返給供應(yīng)商，并把地秤打印出的重量標(biāo)簽寫上品名粘貼在收貨報告的收貨部聯(lián)上交回收貨部。供應(yīng)商送貨生鮮收貨流程收貨部共同驗收賣場人員收貨報告賣場銷售掃描商品收貨流程預(yù)約：

15、供應(yīng)商提前24小時，打電話到收貨部預(yù)約送貨。每天下班前，從系統(tǒng)中打印出預(yù)約送貨明細(xì)表。審單：審單員上崗前將打印好的預(yù)約送貨表拿到審單處，供應(yīng)商按預(yù)約時間持有效定單，送至新瑪特收貨部，審單員按表登記并審核定單。審核內(nèi)容：A定單清晰合格，包括：A 定單號、品名、條形碼和頁號;B定單應(yīng)為復(fù)印件;C每份定單從首頁至未頁一定要完整;D如果是進(jìn)口商品，供應(yīng)商要提供衛(wèi)檢原件或蓋有正本已收的衛(wèi)檢原件的復(fù)印件;E定單的打印日，取消日。審單員將定單交于助理，由助理安排收貨庫房。助理將撕后的定單（將定單的訂貨數(shù)量撕掉）交給收貨員實(shí)行盲收。收貨員拿到定單后，開啟外部卷簾，讓供應(yīng)商進(jìn)入收貨庫房卸貨。供應(yīng)商卸完貨后，收貨

16、員關(guān)閉外部卷簾，開啟內(nèi)部卷簾入庫進(jìn)行驗貨（此時收貨庫房內(nèi)只有收貨員和供應(yīng)商）。驗貨時，應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：一般要求商品的保質(zhì)期在三分之二以上，商品或者其包裝的標(biāo)識必須真實(shí)并符合產(chǎn)品質(zhì)量法的規(guī)定。如果是進(jìn)口商品必須帶有衛(wèi)檢證書。開箱率：標(biāo)準(zhǔn)箱10箱以下全開，1020箱開10箱再開20%30%，20箱以上先開10箱其余隨機(jī)抽查，非標(biāo)準(zhǔn)箱全開。商品的品名、規(guī)格、條碼和數(shù)量是否與定單相符，收貨數(shù)量是否與供應(yīng)商提供的送貨單數(shù)量相一致。核查無誤后，將相關(guān)數(shù)據(jù)輸入手提掃描器打印出收貨報告一式三份（如手提掃描器無法使用，則在定單上記錄相關(guān)數(shù)據(jù)交于收貨辦打印收貨報告），但不在系統(tǒng)中做最后的確認(rèn)。并讓收貨部的核查人員

17、進(jìn)行核查（抽查），無誤后交給收貨員。收貨員與供應(yīng)商雙方再次核查，準(zhǔn)確無誤后在收貨報告上簽字。收貨部留存一份存檔備查，一份交于財務(wù)作為結(jié)款憑證并在該份報告上蓋收貨專用章確認(rèn)，供應(yīng)商留存一份作為對賬憑證并在該份報告上蓋收貨專用章確認(rèn)。如有異議需立即通知當(dāng)班助理由助理在系統(tǒng)中進(jìn)行修改，重新打印收貨報告，原有收貨報告作廢。驗完貨后，開啟內(nèi)部卷簾將庫房內(nèi)的貨物拉至理貨區(qū)。關(guān)閉內(nèi)部卷簾，開啟外部卷簾供應(yīng)商出去，下一位供應(yīng)商進(jìn)來。收貨員驗完貨后將收貨單據(jù)交于票據(jù)辦，由票據(jù)辦人員進(jìn)行二次核查，核查無誤后在系統(tǒng)中做最后的確認(rèn)更新庫存。將收貨單據(jù)進(jìn)行分類、整理和裝訂，并在收貨登記冊上記錄；如果發(fā)現(xiàn)有問題的單據(jù)應(yīng)立

18、即通知當(dāng)班助理或經(jīng)理，查明原因后在收貨登記冊上記錄。每天下午票據(jù)辦人員從系統(tǒng)中打印出當(dāng)天的收貨日報表，將收貨登記冊和收貨日報表進(jìn)行比較，如發(fā)現(xiàn)差異需通知當(dāng)班助理查明原因并在收貨登記冊上詳細(xì)記錄。每天16點(diǎn)之前，票據(jù)員將收貨日報、收貨報告和收貨登記冊交于財務(wù)部，并讓財務(wù)人員在收貨登記冊上簽字取回。掃描商品收貨流程圖供應(yīng)商送貨審單 盲收二次核查收貨報告一次核查票據(jù)員再次核查登錄登記入冊財務(wù)結(jié)款憑證票據(jù)流程收貨或退貨后，收貨員將收貨報告、定單、供應(yīng)商送貨單或退貨清單、退貨報告一起交予票據(jù)員。票據(jù)員接到單據(jù)后，核查收貨報告上實(shí)收數(shù)量或退貨報告的退貨數(shù)量是否字跡清晰，易于辯認(rèn)；收貨報告和退貨報告是否有有

19、效人的簽字；定單的內(nèi)容是否與收貨報告內(nèi)容一致；退貨清單和退貨報告內(nèi)容是否一致；供應(yīng)商送貨單的送貨數(shù)量是否與收貨報告的實(shí)收數(shù)量一致，如有差錯在改動處是否有有效人簽字。收貨單據(jù)或退貨單據(jù)核查后，把正確的單據(jù)數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)并做確認(rèn)更新庫存。單據(jù)按部門整理好在收貨登記冊上或退貨登記冊上記錄過程。有問題單據(jù)單獨(dú)處理，并在收貨登記冊或退貨登記冊上詳細(xì)的注明并跟蹤記錄處理結(jié)果。每天下午打印出當(dāng)天的收貨日報和退貨日報并與收貨登記冊和退貨登記冊進(jìn)行比較，兩者之間的差異寫在收貨登記冊或退貨登記冊上。16點(diǎn)之前將收貨報告與收貨登記冊及收貨日報和退貨報告的財務(wù)部聯(lián)、退貨登記冊和退貨日報交予財務(wù)部并讓財務(wù)人員在收貨登記冊

20、上和退貨登記冊上簽字取回。每天根據(jù)預(yù)約及送貨情況填寫預(yù)約未送貨登記表和未預(yù)約送貨登記表。每天將收貨報告及退貨報告的流水號與系統(tǒng)中收貨報告及退貨報告的流水號核對，如發(fā)現(xiàn)不連續(xù)的流水號要及時的查明原因，跟進(jìn)并在收貨登記冊上或退貨登記冊上詳細(xì)記下解決過程及結(jié)果。票據(jù)流程圖收、退貨單據(jù)票據(jù)員審核登錄系統(tǒng)記錄問題單據(jù)比較分析處理結(jié)果更新庫存登記上冊財務(wù)結(jié)款憑證存檔備查退貨規(guī)定一、整批商品退貨由樓面根據(jù)商品銷量及庫存狀況提出退貨請求，經(jīng)主管店長審核簽字后以備忘錄形式轉(zhuǎn)至采購部。購部與供應(yīng)商協(xié)商退貨，達(dá)成一致后在系統(tǒng)中生成退貨報告（進(jìn)價由采購部核定），并通知財務(wù)部查詢供應(yīng)商賬面貨款金額是否足夠扣款，如果足夠

21、扣款，財務(wù)部凍結(jié)該供應(yīng)商貨款；若不足扣款，財務(wù)部通知采購部，由采購部提出解決方案。采購部將退貨報告?zhèn)髡嬷凉?yīng)商及店內(nèi)收貨部，收貨部通知樓面整理退貨商品存放在指定區(qū)域。期間退貨數(shù)量如發(fā)生變化，則樓面將最新數(shù)量反饋至采購部，采購部在系統(tǒng)中修改數(shù)量后打出退貨報告?zhèn)髡嬷凉?yīng)商及店內(nèi)收貨部。供應(yīng)商預(yù)約退貨時間，持傳真件及有效身份證明在規(guī)定時間內(nèi)前來辦理退貨，收貨部通知樓面將退貨商品拉至收貨區(qū)。在防損員監(jiān)督下收貨助理、索賠員與供應(yīng)商辦理退貨，核查無誤后索賠員打出系統(tǒng)中的退貨報告（一式三聯(lián)，收貨部、財務(wù)部、供應(yīng)商各一聯(lián)），收貨助理、索賠員、防損員、供應(yīng)商在退貨報告上簽字，退貨報告財務(wù)聯(lián)返財務(wù)部作為扣款依據(jù)及

22、更新庫存。從退貨報告日期起14內(nèi)供應(yīng)商沒有辦理退貨手續(xù)，退貨報告財務(wù)聯(lián)由收貨部轉(zhuǎn)財務(wù)做定案扣款及更新庫存，商品轉(zhuǎn)防損部處理。二、散貨退換貨樓面員工收集殘損商品，填寫索賠小票（一式兩聯(lián)，樓面、收貨部各一聯(lián)），提交經(jīng)理審核簽字后將索賠小票及殘損商品送至收貨部索賠辦（每天閉店前集中送收貨部）。 收貨部索賠員按供應(yīng)商分類整理索賠商品（貴重商品單獨(dú)存放），達(dá)至規(guī)定索賠金額后在系統(tǒng)中生成并打印出退貨清單（一式兩聯(lián)：收貨部、供應(yīng)商各一聯(lián)），索賠員將退貨清單傳真至供應(yīng)商，與供應(yīng)商確定退換貨時間，進(jìn)價由系統(tǒng)認(rèn)定（默認(rèn)上一次最新進(jìn)貨價格，但財務(wù)部有最終調(diào)整權(quán)）。索賠金額規(guī)定：雜貨每次不得低于35元，非食品每次不得

23、低于80元。供應(yīng)商持傳真件在規(guī)定時間內(nèi)辦理退換貨（供應(yīng)商可選擇換貨、退貨兩種形式），如為換貨，在收貨區(qū)防損員監(jiān)督下索賠員與供應(yīng)商辦理換貨手續(xù)，數(shù)量如有差異則在系統(tǒng)中修改后重新打出退貨清單，核查無誤后索賠員、防損員、供應(yīng)商在退貨清單上簽字并加蓋“換貨”小??；如為退貨，索賠員按實(shí)際退貨數(shù)量在系統(tǒng)中打出退貨報告（一式三聯(lián)，收貨部、財務(wù)部、供應(yīng)商各一聯(lián)），核查無誤后索賠員、防損員、供應(yīng)商在退貨報告上簽字，財務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)財務(wù)部扣款及更新庫存。索賠員通知樓面員工領(lǐng)取已換貨商品。供應(yīng)商如未按期辦理退換貨（本地供應(yīng)商從索賠日起7日內(nèi)辦理退換貨，7天后扣款不保留商品。外地供應(yīng)商從索賠日起14日內(nèi)辦理退換貨，14日后扣

24、款不保留商品），則退貨報告報店長簽字后轉(zhuǎn)財務(wù)部做定案扣款及更新庫存，退貨商品轉(zhuǎn)防損部處理。注意事項：退貨報告未簽字前，退換貨商品不得離開收貨區(qū)。索賠員妥善保存相關(guān)單據(jù)，以待備查。整批商品退貨必須由收貨部助理以上級人員操作。換貨與退貨程序基本相同，但不生成最終的退貨報告。每一筆換貨完成之后，即在系統(tǒng)中清除退貨清單。三、單據(jù)處理1.每天下班前，票據(jù)員從系統(tǒng)中打出當(dāng)天的退貨表，并與退貨登記冊核對。如果發(fā)現(xiàn)差異，要及時的查明原因并在退貨登記冊上詳細(xì)記錄。2.每天16點(diǎn)之前將退貨報告的財務(wù)聯(lián)及退貨登記冊和退貨明細(xì)表交于財務(wù)核查 并讓財務(wù)在退貨登記冊上簽字取回。3.退貨報告的收貨部聯(lián)由收貨部按時間及部門編

25、訂成冊，存檔備查。審單員工作職責(zé)及流程工作職責(zé)：負(fù)責(zé)對送貨供應(yīng)商定單的審核及對送貨車輛進(jìn)行控制和管理。工作流程：1.審單員上崗前將打印好的預(yù)約送貨報表拿到審單處。2.供應(yīng)商按預(yù)約時間送貨到收貨部時，審單員按預(yù)約表上的時間進(jìn)行登記。（供應(yīng)商未預(yù)約送貨，如為賣場急需的商品經(jīng)賣場相關(guān)人員確定后可收下，并填寫供應(yīng)商未預(yù)約送貨登記表，如果不是賣場急需的商品則拒收）3.審單員要對定單進(jìn)行嚴(yán)格審核。4.審核的內(nèi)容定單是否清晰合格，包括定單號、品名、條形碼、頁號和是否為過期定單。 定單應(yīng)為復(fù)印件，不能為原件或傳真件。 每份定單從首頁至末頁要求完整。進(jìn)口商品要有衛(wèi)檢應(yīng)商未預(yù)約送貨5.定單審核無誤后，審單員要簽字

26、確認(rèn)并注明日期。6.審單員要為供應(yīng)商合理安排收貨倉臺，待供應(yīng)商送貨車輛卸貨完畢后，立即疏導(dǎo)車輛，保持送貨通道的暢通。7.下班前將當(dāng)天預(yù)約未送貨的供應(yīng)商名單做以整理，填寫供應(yīng)商預(yù)約未送貨登記表，并做好交班記錄。8.做好審單處和送貨通道的區(qū)域整理。平板車與叉車使用規(guī)定叉車與平板車要編號。建立叉車與平板車使用登記表。叉車平板車使用前和歸還后要登記，要填寫叉車與平板車使用登記表，要查看叉車和平板車有無損壞。上班前和下班后收貨部人員要盤點(diǎn)叉車和平板車的數(shù)量填寫叉車和平板車的使用登記表。對于叉車與平板車應(yīng)正確使用，嚴(yán)禁故意損壞。在客流高峰期間，賣場內(nèi)禁止使用叉車和平板車上貨。叉車和平板車要定期的進(jìn)行清洗和

27、檢修。在收貨區(qū)設(shè)立車輛停放處，每天下班前車輛歸還收貨區(qū)?？ò宓墓芾硪?guī)定卡板：又稱拍子，主要用于墊放貨物。卡板是易耗品，堆砌貨物時要輕拿、輕放。空卡板應(yīng)砌高、疊放存放在指定地方?？ò迤龈邥r，應(yīng)結(jié)實(shí)、穩(wěn)固，高度不得超過1.6米。不得在卡板存放處打鬧，以免被卡板砸傷。損壞的卡板不得隨意丟棄，應(yīng)集中管理并維修。報廢的卡板不得隨意丟棄，應(yīng)集中銷毀?？ò逡ㄆ诘倪M(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)、消毒。生鮮卡板每次用過后，應(yīng)及時清潔、消毒。促銷品的收貨及放行程序促銷品收貨程序：供應(yīng)商將促銷品送到收貨部，由供應(yīng)商粘貼促銷標(biāo)簽，收貨員驗收合格后，填寫促銷品收貨登記表，由收貨人和供應(yīng)商共同簽字。須前臺發(fā)放的促銷品，由前臺人員在收貨

28、部領(lǐng)取并在贈品領(lǐng)用登記表上簽字（由前臺發(fā)放的促銷品不需粘貼促銷標(biāo)簽）。不需前臺發(fā)放的促銷品由賣場人員處理，在收貨部簽字領(lǐng)取。促銷品的放行：由供應(yīng)商聯(lián)系部門的相關(guān)人員，該部門員工組織退回的促銷品，并和供應(yīng)商一起到收貨部，進(jìn)行交接。 對于商場有銷售的一般促銷品，不可放行。 對于貴重促銷品要由所有促銷部門助理簽字證明，由當(dāng)班店長在放行條上簽字后方可放行。 對于作巡回展示的促銷品，由促銷部門開具證明，由當(dāng)班店長簽名后方可放行，所有促銷品在出門時要將促銷標(biāo)簽撕去或涂掉。促銷品的類型：A1.捆綁式促銷品：指商品與贈品捆綁銷售，對于已捆綁的促銷品只允許有一個商品條碼存在。2.試吃的促銷品：供應(yīng)商免費(fèi)為顧客提

29、供品嘗的東西。要檢查保質(zhì)期，未用完的促銷品不得帶走。3.試用的促銷品：如化妝品，未用完的不許帶走（化妝品上沒有條碼的也要貼促銷標(biāo)簽）。4.促銷用的工具：用來展示商品的工具（如化妝品展示柜，加工機(jī)器），是由供應(yīng)商免費(fèi)提供。B供應(yīng)商贈給商場銷售的商品即免費(fèi)商品，其收貨方式DSD收貨一致，只是無須打印給供應(yīng)商用來結(jié)款的收貨報告。所有免費(fèi)商品均需登錄，以保證庫存的準(zhǔn)確性。促銷標(biāo)簽的領(lǐng)用：當(dāng)有促銷品出現(xiàn)，供應(yīng)商可按實(shí)際數(shù)量向當(dāng)班助理或經(jīng)理申請促銷標(biāo)簽，并在促銷標(biāo)簽領(lǐng)用登記表上簽字。收貨員在驗收促銷品時要核對促銷品數(shù)量與供應(yīng)商領(lǐng)用促銷標(biāo)簽數(shù)量是否相符，如不相符讓供應(yīng)商退回剩余的促銷標(biāo)簽，交回收貨部。注意：

30、1.促銷標(biāo)簽必須蓋住促銷商品的條碼。2.促銷裝商品只能有一個條碼。3.促銷品包裝上有促銷標(biāo)識的促銷品可以不粘促銷標(biāo)簽。貴重商品與收貨部交接程序賣場的營業(yè)部門給收貨部提供貴重商品明細(xì)表。貴重商品明細(xì)表的商品到貨后，收貨部應(yīng)及時通知賣場相關(guān)人員共同驗貨。如果賣場人員未及時前來驗貨，收貨部在驗完貨后將貨送到收貨辦通知賣場相關(guān)人員（班長以上）到收貨辦按收貨報告進(jìn)行二次驗貨。貴重商品驗完后，由賣場相關(guān)人員將貨拿走。防盜標(biāo)簽的使用和管理一.軟標(biāo)簽的使用軟標(biāo)簽適用于商場價值較高，體積較小以及失竊率較高的商品。有黑色、白色和條形碼三種類型。軟標(biāo)簽的放置原則：1）軟標(biāo)簽貼在商品的包裝上時一定要保持標(biāo)簽的平直，切

31、勿彎曲折疊?；⌒紊唐?，如瓶裝化妝品、酒類和洗滌用品等可在弧面上垂直粘貼。不能將標(biāo)簽貼在商品或外包裝上印有重要說明文字和信息的地方，如商品成分、使用方法、條型碼、警示說明和生產(chǎn)日期等。不損壞商品，在不影響銷售前提下，包裝盡可能不損壞。標(biāo)簽不要貼在有金屬包裝及有磁性的商品上，如罐裝奶粉的金屬包裝、漁夫之寶、磁帶、CD碟等。對于一些高檔工藝品或禮品等在不影響防盜效果及消磁前提下，盡量將標(biāo)簽放置在商品內(nèi)部，以不影響美觀。標(biāo)簽不能影響商品的品質(zhì)，不能將標(biāo)簽放在食品及洗滌用品的液體里。為了便于消磁，標(biāo)簽放置在商品的內(nèi)部時，應(yīng)有一個共同的參照的標(biāo)志，確保能在消磁板的5cm范圍內(nèi)。商品表面對標(biāo)簽粘性不起作用時

32、，不應(yīng)該粘貼標(biāo)簽。標(biāo)簽采用了粘性很強(qiáng)的不開膠，因此不能粘在皮革制品的表面。10）防損部密切合作，隨時變換貼、打標(biāo)簽的比率。二.硬標(biāo)簽的使用在不損壞商品的前提下，盡量穿過商品的接縫處等不重要的位置，如果不行，在不影響美觀和試穿的前提下可以使用繩和附件，同一類商品打在同一位置，防盜標(biāo)簽不應(yīng)該打在容易脫落的地方。標(biāo)簽的使用軟、硬標(biāo)簽和開鎖器應(yīng)由防盜標(biāo)簽小組成員保管，標(biāo)簽存放隱蔽不能浪費(fèi)。仔細(xì)保管開鎖器，開鎖器不能借給非防盜標(biāo)簽小組工作成員,部門及防損部領(lǐng)用時要填寫領(lǐng)用登記表,及時注意標(biāo)簽的數(shù)量，如發(fā)現(xiàn)不足及時補(bǔ)訂。三.防盜標(biāo)簽小組工作具體內(nèi)容1）收到待打防盜標(biāo)簽商品。找到合適的地方將商品堆放好。如在

33、防盜標(biāo)簽小組工作站或其附近位置。食品和煙不能長期堆放并且做好防潮工作。進(jìn)行大體上分類。如所用不同的標(biāo)簽，不同部門商品等。在商品上標(biāo)記“待打防盜標(biāo)簽”。5）防盜標(biāo)簽商品參照標(biāo)準(zhǔn)（略防損部提供）6）通知部門取走。如不能及時取走應(yīng)在商品上注明“防盜標(biāo)簽已貼待取”并與待打商品分開放置，以防混淆。以上防盜標(biāo)簽（硬標(biāo)簽）商品，有退換貨情況時，防盜標(biāo)簽小組監(jiān)督下，由部門同事拆除。四.工作的保密性防盜標(biāo)簽小組工作是通過粘貼標(biāo)簽，對商品進(jìn)行保護(hù)。如果每人都知道標(biāo)簽的作用及如何拆除，它就失去了應(yīng)有的效用。所以應(yīng)讓少數(shù)人員了解，盡可能回避或用簡潔的語言回答詢問的同事及顧客。防盜標(biāo)簽小組工作站不能有閑雜人員進(jìn)出。需要

34、補(bǔ)打的商品應(yīng)拿到工作站或在顧客較少的情況下進(jìn)行，將商品因偷盜而造成的損耗降到最低。注：防盜標(biāo)簽小組是除防損部以外，控制商品損耗的另一關(guān)鍵部門。防盜標(biāo)簽小組人員雖少，卻起著舉足輕重的作用，在工作中更需要集思廣益將商品的損耗降到最低。收貨區(qū)應(yīng)遵守的規(guī)定非收貨部人員協(xié)助收貨時，應(yīng)遵守收貨部的規(guī)章制度。非收貨部人員未經(jīng)許可，不得隨意進(jìn)入收貨倉臺。非收貨部人員協(xié)助收貨時，應(yīng)愛護(hù)收貨區(qū)內(nèi)的各項設(shè)施。非收貨部人員協(xié)助收貨時，應(yīng)保持收貨區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生。非收貨部人員協(xié)助收貨時，應(yīng)聽從收貨區(qū)人員的安排。收貨部各辦公室未經(jīng)授權(quán)不得入內(nèi)。各部門人員應(yīng)及時清理本部門理貨區(qū)的貨物。卷簾門使用規(guī)定收貨區(qū)的卷簾門必須由收貨區(qū)授權(quán)

35、人員才能使用。收貨區(qū)的卷簾門不能同時開啟，必須一邊完全落下后，才能開啟另一邊卷簾。收貨庫房內(nèi)的貨物擺放必須距離卷簾門十五公分以上。卷簾門上不得懸掛任何物品。不得對卷簾門進(jìn)行蹬、踏、踢、撞。卷簾門每天必須進(jìn)行清洗和消毒。收貨區(qū)卷簾門必須定期通知工程部進(jìn)行保養(yǎng)和維護(hù)。區(qū)域整理作為收貨部的一項工作，區(qū)域整理是極為重要的，它不僅為員工營造一個良好的工作環(huán)境，還能降低商品的損耗，更重要的是能保障員工的人身安全。收貨庫房的區(qū)域整理生鮮收貨庫房：由于生鮮收貨庫房的特殊性，所以每次收完貨都要沖洗，尤其是收完海鮮，生肉這類鮮食更要認(rèn)真沖洗庫房的地面和地磅。要隨時保持一個干凈，衛(wèi)生的收貨環(huán)境。當(dāng)天收貨全部結(jié)束后，整個生鮮庫房和地磅都要用清洗液和消毒液徹底刷洗以保證第二天收貨工作。收貨庫房：要保持地面的干凈，整潔，庫房內(nèi)的卡板擺放要整齊，安全。每次收貨后都要進(jìn)行清掃，并要求供應(yīng)商隨手清潔。辦公室：每天早班員工上崗時要整理辦公室，桌面要整潔干凈，所有單據(jù)都要放在指