內(nèi)蒙古自治區(qū)達拉特旗鐵路建設辦公室

1、PAGE PAGE III內(nèi)蒙古自治區(qū)達拉特旗鐵路建設辦公室2019年部門預算公開報告公開事項咨詢電話開時間：2019年2月目 錄第一部分 部門概況一、部門主要職能、職責二、機構(gòu)設置及預算單位構(gòu)成情況第二部分 2019年部門預算安排情況說明一、部門預算收支總體情況說明二、一般公共預算財政撥款收支情況說明三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明第三部分 其他公開事項說明一、機關運行經(jīng)費安排情況說明二、政府采購預算情況說明三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明四、項目支出績效目標情況說明第四部分 名詞解釋第五部分 預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道第

2、六部分 2019年部門預算公開表一、財政撥款收支預算總表二、一般公共預算財政撥款支出預算表三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表四、部門收支預算總表五、部門收入預算總表六、部門支出預算總表七、政府性基金預算財政撥款支出預算表八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算表九、項目支出績效目標申報表第一部分 部門概況一、主要職能（一）部門職能達拉特旗鐵路建設辦公室是旗人民政府主管的全額撥款股級建制事業(yè)單位。部門主要職責貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、市有關鐵路建設、運營方面的法律法規(guī)、方針政策；擬定全旗鐵路的發(fā)展規(guī)劃、政策保障措施及地方鐵路建設管理辦法；承擔全旗境內(nèi)鐵路建設組織、協(xié)調(diào)和服務工作；加強我旗鐵路建設宏觀管理

3、，協(xié)調(diào)相關部門監(jiān)督檢查鐵路建設工作中的土地征用、環(huán)境保護及安全生產(chǎn)等工作，并上報相關信息；承擔協(xié)調(diào)國資入股建設鐵路與股東的相關事宜；承擔協(xié)調(diào)集運站、物流園的鐵路建設。二、機構(gòu)設置及預算單位構(gòu)成情況從預算單位構(gòu)成看，達拉特旗鐵路建設辦公室部門預算包括本級預算，無所屬事業(yè)單位。（一）達拉特旗鐵路建設辦公室部門機構(gòu)及人員基本情況達拉特旗鐵路建設辦公室無下設獨立預算單位，我單位屬于財政撥款的公益一類事業(yè)單位。人員基本情況：2018年編制部門核定編制8名、實有在職人員8名、退休人員1名。（二）達拉特旗鐵路建設辦公室單位設置及人員情況單位情況表 序號單位名稱單位性質(zhì)1達拉特旗鐵路建設辦公室財政撥款的事業(yè)單

4、位第二部分 2019年部門預算安排情況說明一、部門預算收支總體情況說明收入預算92.28萬元，比2018年預算減少201.19萬元，下降68.56%，減少主要原因是由于項目建設基本完工，一是包西鐵路展旦召蘇木塔并召段修建排水設施項目已基本竣工，二是達旗西客站臨時站前廣場項目已竣工。支出預算92.28萬元，比2018年預算減少201.19萬元，下降68.56 %，減少主要原因是由于項目建設基本完工，一是包西鐵路展旦召蘇木塔并召段修建排水設施項目已基本竣工，二是達旗西客站臨時站前廣場項目已竣工。（一）部門預算收入情況說明部門預算收入105.33萬元，其中：一般公共預算撥款收入92.28萬元，占比8

5、7.61 %；政府性基金預算撥款收入0萬元，占比0 %；事業(yè)收入0萬元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營收0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)13.05萬元，占比12.39%；用事業(yè)基金彌補的收支差額0萬元，占比0%。（二）部門預算支出情況說明部門預算支出105.33萬元，其中：基本支出95.17萬元，占比90.35%；項目支出10.16萬元，占比9.65%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占比0%。主要用于人員經(jīng)費、公用經(jīng)費，有關鐵路建設項目支出等方面的支出。二、一般公共預算財政撥款收支情況說明（一）財政撥款規(guī)模情況財政撥款收支預算105.33萬元，包括：一般公共預算財政撥款92.28萬元，政

6、府性基金預算財政撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn) 13.05萬元。（二）一般公共預算財政撥款具體使用安排情況1、一般公共服務類0萬元，和上年預算數(shù)相比無變化。2、社會保障和就業(yè)類11.77萬元，比上年預算數(shù)增加11.77萬元。主要用于在職人員社保繳費。3、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育管理事務類3.98萬元，比上年預算增加3.98萬元。主要用于本單位人員醫(yī)保繳費。4、交通運輸支出76.53萬元，比上年預算數(shù)減少216.94萬元。主要用于人員經(jīng)費、機構(gòu)運行、項目支出等。 三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明我單位本年度無政府性基金財政撥款預算。四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算0.2萬元

7、，比上年預算減少0.3萬元，下降60%；本年預算比上年執(zhí)行數(shù)減少0.3萬元，下降60%。其中：財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算0.2萬元，比上年預算增加減少0.3萬元，下降60 %；本年預算比上年執(zhí)行數(shù)增加0.2萬元，增長100%。其中：因公出國（境）費用0萬元，比上年預算數(shù)增加0萬元，增長0 %，本年預算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長0 %。2、公務接待費0.2萬元，比上年預算數(shù)減少0.3萬元，下降60%，本年預算比上年執(zhí)行數(shù)增加0.2萬元，增長100%。3、公務用車購置及運行維護費 0萬元，比上年預算增加0萬元，增長0 %，本年預算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長0 %。其中，公務用車購置0萬元，比

8、上年預算增加0萬元，增長0 %，本年預算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長0 %；公務用車運行維護費0萬元，本年預算比上年預算增加0 萬元，增長0%，比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長0 %。第三部分 其他公開事項說明一、機關運行經(jīng)費安排情況說明機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。2019年，我單位機關運行經(jīng)費財政撥款預算6.45萬元，比上年增加0.03萬元，增長0.47 %。主要原因是2019年在職人員2%福利費有所提高。二、政府采購

9、預算情況說明政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明截至2018年末，共有車輛0輛， 其中：機要應急車輛0輛等，單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）等。四、2019年度項目支出績效目標情況說明項目支出預算績效目標填報情況2019年，填報績效目標的預算項目0個，公開績效目標0個，公開項目占全部預算項目的0%。公開填報績效目標的項目支出預算0萬元，占全部項目支出預算的0%。（公開填報績效目標的項目支出資金量不得低于預算批復資金的80%。）第四部分 名詞解釋一、一般公共預算財政撥款收入：是指自治區(qū)財政當年撥

10、付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。五、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支

11、差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。七、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和共用支出。八、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。九、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國內(nèi)城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務員車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。十、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。十一、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保