2021年鶴壁市淇濱區(qū)第一中學

1、 2021年鶴壁市淇濱區(qū)第一中學部門預算公開目 錄第一部分 鶴壁市淇濱區(qū)第一中學概況 部門主要職責部門機構設置情況部門人員構成情況部門預算年度的主要工作任務五、部門預算單位構成第二部分 鶴壁市淇濱區(qū)第一中學2021年部門預算情況說明 第三部分 名詞解釋附件： 鶴壁市2021年淇濱區(qū)第一中學部門預算表一、部門收支總體情況表二、部門收入總體情況表三、部門支出總體情況表四、財政撥款收支總體情況表五、一般公共預算支出情況表六、一般公共預算基本支出情況表七、支出預算經濟分類科目匯總表八、一般公共預算“三公”經費支出情況表九、政府性基金支出情況表十、存量資金安排的部門項目支出表十一、其他資金安排的項目支出

2、表十二、國有資本經營預算收支情況表十三、財政專戶撥款支出預算總表十四、部門預算項目績效目標表第一部分鶴壁市淇濱區(qū)第一中學概況一、學校主要職責（一）正確貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)，保證學校的社會主義辦學方向，積極穩(wěn)妥地推進教育改革，按教育規(guī)律辦學，確保教育質量，努力培養(yǎng)德、智、體全面發(fā)展的社會主義現(xiàn)代化建設者和一代新人。（二）把德育放在首位，堅持管理育人、教書育人、服務育人、環(huán)境育人的工作方針，堅持不懈地加強對學生的政治、思想和品德教育。（三）堅持學校工作以教學為主，按照國家統(tǒng)一編制的課程標準、教學計劃，遵循教學規(guī)律組織教學；建立和完善教學管理系統(tǒng)，搞好教學常規(guī)管理；正確指導教師進行

3、教學改革，努力提高教學質量。（四）組織和開展體育衛(wèi)生、美育、勞動教育工作。保證學校體育衛(wèi)生、美育、勞動教育工作生動活潑、確有成效地開展，全面提高學生的素質。部門機構設置情況（一）鶴壁市淇濱區(qū)第一中學內設6個職能科室，分別是辦公室、財務室、政教處、教導處、團委、總務處。（二）預算歸口管理事業(yè)單位1個。分別是：學校本單位。三、部門人員構成情況2021年鶴壁市淇濱區(qū)第一中學及歸口預算管理單位共有編制100人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制100人。在職人數(shù)120人，其中：行政在職0人，事業(yè)在職120人。事業(yè)人員離退休28人。實有公務用車1輛。四、部門預算年度的主要工作任務合理安排本校收支預算，嚴格預算

4、管理，確保數(shù)據真實準確，科學合理使用財政資金，按規(guī)定預算資金，節(jié)約開支，提高效率，為全校師生提供優(yōu)質的教育服務。五、鶴壁市淇濱區(qū)第一中學預算單位構成鶴壁市淇濱區(qū)第一中學預算包括學校本級。第二部分鶴壁市淇濱區(qū)第一中學2021年部門預算情況說明一、收入支出預算總體情況說明（以下金額均為萬元，保留兩位小數(shù)）鶴壁市淇濱區(qū)第一中學2021年收入總計1927.07萬元，支出總計1927.07萬元，與2020年相比，收入減少10.45萬元，下降0.54%。主要原因：人員調離工資減少;支出減少10.45萬元，下降0.54%。主要原因：人員調離工資減少。二、收入預算總體情況說明鶴壁市淇濱區(qū)第一中學2021年收入

5、合計1927.07萬元，較上年減少10.45萬元，下降0.54%，其中：財政撥款1927.07萬元，較上年減少10.45萬元，下降0.54%; 非稅收入0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；政府性基金收入0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；其他收入0萬元，較上年增加0萬元，增長0%;部門結余結轉0萬元,較上年增加0萬元，增長0%。收入變化情況說明：人員調離工資自然減少。 三、支出預算總體情況說明鶴壁市淇濱區(qū)第一中學2021年支出合計1927.07萬元，較上年減少10.45萬元，下降0.54%。其中：工資福利支出1704.3萬元，占88.44%，較上年下降0.8%；對個人和家庭的補助支出61.97

6、萬元，占3.22%，較上年增長10.37%；商品和服務支出17.21萬元，占0.89%，較上年下降60.56%。項目支出143.6萬元，占7.45%，較上年增長19.9%。支出變化情況說明：上年在職和退休人員取暖費列入商品和服務支出中的取暖費列支，本年在人員工資中列支，所以出現(xiàn)本年商品和服務支出下降，人員工資增加。另外公用經費本年比去年生均增加50元，學生人數(shù)增加。四、財政撥款收入支出預算總體情況說明鶴壁市淇濱區(qū)第一中學2021年財政撥款收入1927.07萬元，較上年減少10.45萬元，下降0.54%。，主要用于以下方面：教育支出1513.83萬元，占78.56%；社會保障和就業(yè)支出207.5

7、8萬元，占10.77%；衛(wèi)生健康支出85.21萬元，占4.42%；住房保障支出120.46萬元，占6.25%。五、一般公共預算支出預算情況說明鶴壁市淇濱區(qū)第一中學2021年一般公共預算支出年初預算為1927.07萬元，較上年減少10.45萬元，下降0.54%。主要用于以下方面：一是基本支出1783.48萬元，占總支出的92.55%，較上年減少34.28萬元，下降1.89%。主要原因是：上年在職和退休人員取暖費列入商品和服務支出中的取暖費列支，本年在人員工資中列支，所以出現(xiàn)本年商品和服務支出下降。二是項目支出143.6萬元，占總支出的7.45%，較上年增加23.836萬元，增長19.9%。主要原

8、因是：學生人數(shù)增加。六、一般公共預算基本支出預算情況說明鶴壁市淇濱區(qū)第一中學2021年一般公共預算基本支出1783.48萬元，其中：人員經費1766.27萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、基礎性績效工資、獎勵性績效工資、文明單位獎（在職）（工資）、養(yǎng)老保險金、醫(yī)療保險金、失業(yè)保險金、生育保險金、編制外長期聘用人員工資、年終一次性獎金、正常晉級晉檔、工傷保險金、長期聘用人員年終一次性獎金、住房公積金、年度目標考核獎、采暖補貼、年度目標考核獎（長期聘用人員）、社保繳費及公積金（長期聘用人員）、在職人員平時考核獎、離退休費、津貼補貼（個人家庭補助）、文明單位獎（離退）、年度健康休養(yǎng)費、遺屬生活補助

9、、采暖補貼(離退休)、平時健康休養(yǎng)費、離休干部生活補貼；公用經費17.21萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用等項支出。七、支出預算經濟分類情況說明按照財政部關于印發(fā)的通知（財預201798號）要求，從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革，根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。我單位支出經濟分類匯總表, 按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。八、政府性基金預算支出預算情況說明我校2021年無使用政府性基金預算撥款

10、安排的支出。九、“三公”經費支出預算情況說明我校2021年“三公”經費預算為0萬元。2021年“三公”經費支出預算數(shù)比 2020年增加（減少）0萬元。具體支出情況如下：（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數(shù)比 2020年增加（減少）0萬元。（二）公務用車購置及運行費0萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費0萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數(shù)比 2020年增加（減少）0萬元，主要原因：學校沒有公車。公務用車運行維護費預算數(shù)比

11、2020年增加（減少）0萬元，主要原因：學校沒有公車（三）公務接待費0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數(shù)比 2020年增加（減少）0萬元。主要原因：義務教育公用經費不允許安排公務接待費。十、其他重要事項情況說明（一）機關運行經費支出情況我校2021年運行經費支出預算0萬元，主要保障機構正常運轉及正常履職需要，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因：學校為事業(yè)單位無機關運行經費。其中：辦公費0萬元，印刷費0萬元，水費0萬元，電費0萬元，物業(yè)管理費0萬元，差旅費0萬元，工會經費0萬元，福利費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，其他交通費0萬元，咨詢費0萬元

12、，其他商品服務支出0萬元。（二）政府采購支出情況2021年政府采購預算安排0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。（三）績效目標設置情況我校2021年預算項目均按要求編制了績效目標，從項目產出、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數(shù)量、實效、質量，預期達到的社會經濟效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。（四）國有資產占用情況。2020年期末，我校共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛（實物保障用車1輛，機要通信用車0輛，應急用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，老干部用車0輛）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛，其他用

13、車0輛，0；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。（五）專項轉移支付項目情況我校沒有負責管理的專項轉移支付項目.（六）空表說明以下為我單位2021年預算沒有相關數(shù)據的空表。1.2021年一般公共預算“三公”經費支出情況表（預算08表）空表原因：無三公支出2.2021年政府性基金支出情況表（預算09表）空表原因：學校為義務教育事業(yè)單位，沒有安排政府性基金。3.2021年其存量資金安排的部門項目支出表（預算10表）空表原因：學校為義務教育事業(yè)單位，沒有安排其存量資金安排的部門項目支出表。4.2021年其他資金安排的項目支出表（預算11表）空表原因：學校為義務

14、教育事業(yè)單位，沒有安排其他資金安排的項目支出。5.2021年國有資本經營預算收支表（預算12表）空表原因：學校為義務教育事業(yè)單位，沒有安排國有資本經營預算收支。6.2021年財政專戶撥款支出預算總表（預算13表）空表原因：學校為義務教育事業(yè)單位，沒有安排財政專戶撥款支出。第三部分名詞解釋一、財政撥款收入：是指區(qū)級財政當年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。 四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。七、“三公”經費：是指納入區(qū)級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車