某公司人力資源部2010年人力成本分析報告

1、2021年度生產(chǎn)人力本錢分析2021年1-10月生產(chǎn)人力本錢分析人力資源部 xxx2021與2021年同期產(chǎn)值比照分析1人力效率使用情況分析2加班情況分析34 總體評價及改善建議5 明年生產(chǎn)工資本錢預算2021年與2021年1-10月產(chǎn)值比照各車間2009年產(chǎn)值2010年產(chǎn)值產(chǎn)值對比2009年人均產(chǎn)值2010年人均產(chǎn)值人均產(chǎn)值對比粉針車間6551.358768.47+33.84%11.6214.37+23.75%固體車間2319.972934.80+26.50%6.416.87+7.25%水針車間1771.281845.50+4.19%3.053.11+1.73%液體水間527.68587.1

2、6+11.29%2.923.16+8.28%總 計11168.2814135.93+26.57%6.627.78+17.52%單位：萬元2021與2021年1-10月產(chǎn)值同期比照2022/7/305 數(shù)據(jù)分析與2021年同期比照，2021年1-10月份的無論總產(chǎn)值還是人均產(chǎn)值均有明顯提高，總產(chǎn)值增加了26.57%，人均產(chǎn)值增加了17.52%。四大車間人均產(chǎn)值均有增加，其中粉針車間增幅最明顯，達23.75%，其次液體車間、固體車間的增幅也在7-8%之間，而水針車間那么無明顯變化，只有1.73%。2021年與2021年同期產(chǎn)值比照分析1人力效率使用情況分析2加班情況分析34 總體評價及改善建議5

3、明年生產(chǎn)工資本錢預算2021年1-10月各車間產(chǎn)值月份粉針車間水針車間固體車間液體車間總?cè)藬?shù)人均產(chǎn)值1月份906.23213.29231.4349.841847.61322月份1352.08204.41326.7674.6118110.81683月份1134.68229.95346.6386.851809.98954月份732.52269.05405.2981.411758.50445月份2178.96166.72217.6875.9916615.89976月份1603.01186.75355.5374.8320011.10067月份860.97137.85292.4044.681956.85

4、088月份0174.13398.2856.551893.32789月份0124.23195.8838.191782.012910月份0139.11164.914.221691.8239合計8768.471845.502934.81587.1618177.7798單位：萬元2021年110月份出勤工時與產(chǎn)值比照2021年1-10月四大車間工時效率比照單位：元/小時2021年1-10月各車間工資月份粉針車間水針車間固體車間液體車間總?cè)藬?shù)人均工資1月份102279.8775707.9144363.0921347.231841324.452月份82718.9375399.4849914.9223012

5、.511811276.503月份121489.8978159.1250974.9523188.661801521.184月份109860.1880830.0859811.2024434.991751571.065月份117300.3169416.8951317.1022000.231661566.476月份97686.9572065.9655585.2724016.752001246.777月份111688.8664478.5856875.3524640.881951321.458月份69910.3674217.2463489.1924938.051891230.459月份64221.2861

6、622.1153214.3317048.961781101.7210月份61347.4656397.2046963.2014945.291691063.03合計938504.09708294.57532508.60219573.5518171320.24單位：元2021年1-10月四大車間人均工資單位：元/月人均產(chǎn)值同比變化人均工資同比變化2022/7/3013 數(shù)據(jù)分析以工時效率比照，粉針車間最高，人均達847元/小時，其次是固體車間，人均達407元/小時，液體及水針車間那么相近，人均達186元/小時及183元/小時。以人均收入分析，粉針車間最高，人均工資為1532元/月，其次是固體車間，為

7、1260元/月，水針車間與液體車間那么相近，分別為1192元/月及1183元/月。與2021年同期相比，人均產(chǎn)值提高了17.5%，人均收入那么提高了14.3%。2021年與2021年同期產(chǎn)值比照分析1人力效率情況分析2加班情況分析34 總體評價及建議5 明年生產(chǎn)工資本錢預算單位：萬元2021年1-10月各車間加班費占加班工資比例2021年1-10月各車間加班費與總工資比照2021年1-10月加班原因分析2022/7/3017 數(shù)據(jù)分析從加班密度分析，水針車間最高，占出勤工時的14.1%。其次是固體車間，占出勤工時的9.9%，粉針車間為8.9%，液體車間為6.8%。從加班工資占總工資的比例來分析

8、，加班工資占總工資的11.8%。其中粉針車間最高，其次是水針車間，最后分別為固體車間及液體車間。從加班原因分析，周末排產(chǎn)為主要因素，占74%，其次是平日加產(chǎn)，占10%。其中水針車間由于設(shè)備老化，尤其是灌封機根本上每月都壞，因機器故障延時生產(chǎn)造成的加班占12%，比其他車間都高，因此加班密度最高。2021年與2021年同期產(chǎn)值比照分析1人力效率使用情況分析2加班情況分析34 總體評價及改善建議5 明年生產(chǎn)工資本錢預算總體評價工時效率與工人收入不成正比。例如：粉針車間工時效率為847元/小時，而液體車間只有183元/小時，兩者效率相差3.63倍，但粉針車間員工平均工資為1532元/月，液體車間為11

9、82元/月，兩者收入相差只有30%。這說明目前的工資體制沒有很好的表達效率越高，收入越高的原那么，導致工人積極性不高，需要進行改革。12021年度各月人均產(chǎn)值很不平衡，最高的5月份人均產(chǎn)值15.8997萬元，最低的7月份卻只有6.8508萬元8、9、10月粉針車間停產(chǎn)除外，相差2.32倍，這說明工時效率有很大的提升潛能。23由于我公司實行以銷定產(chǎn)，導致每月人均產(chǎn)值不穩(wěn)定。加上近期粉針車間改造停工，工人收入明顯下降，今年1-10月普工平均工資只有1320元/月，扣除社保及飯費，到手的只有1100元左右，明顯低于市場水平，這也是人員近期嚴重流失的主要原因。下一步工作目標建立有效的績效管理體系解決公

10、司人力資源管理中的核心問題，同時進行工資體制改革，表達多勞多得。引進專業(yè)人才根據(jù)公司開展需要持續(xù)引進各類型專業(yè)的經(jīng)營管理人才，尤其是一些關(guān)鍵崗位的管理人才，提高公司人力資源的素質(zhì)。完善規(guī)章制度通過修訂各種管理制度，堵塞目前存在的一些管理漏洞，節(jié)省本錢，提高效率。改善建議2021年與2021年同期產(chǎn)值比照分析1人力效率使用情況分析2加班情況分析34 總體評價及改善建議5 明年生產(chǎn)工資本錢預算各車間編制人數(shù)(單位:人)2011預計產(chǎn)值(單位:萬元)2011年預算平均工資2011工資預算(單位:萬元)占總工資比例粉針車間65108731320+12%X1320=1478元/月115.2834.21%固體車間47365883.3624.74%水針車間572259101.1030.00%液體水間2175337.2511.05%總 計19017543336.99100%備注：1預計2021年與2021年產(chǎn)值根本持平。由于今年11月、12月產(chǎn)值尚未能統(tǒng)計，因此以2021年11月、12月產(chǎn)值數(shù)據(jù)作參考，將今年1-10月總產(chǎn)值相加，作為2021年度的預計產(chǎn)值。22021年普工的平均工資是132