2021年青島市無線電監(jiān)測站單位預(yù)算

1、PAGE PAGE - 24 -2021年青島市無線電監(jiān)測站單位預(yù)算目 錄第一部分 青島市無線電監(jiān)測站單位概況一、主要職能二、機構(gòu)設(shè)置第二部分 青島市無線電監(jiān)測站2021年單位預(yù)算表一、2021年單位收支總表二、2021年單位收入總表三、2021年單位支出總表四、2021年財政撥款收支總表五、2021年一般公共預(yù)算支出表六、2021年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）七、2021年一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟分類）八、2021年政府性基金預(yù)算支出表九、2021年單位“三公”經(jīng)費預(yù)算表十、2021年政府采購預(yù)算表第三部分 青島市無線電監(jiān)測站2021年單位預(yù)算情況和重要事項說明第四部分 名

2、詞解釋 第一部分 青島市無線電監(jiān)測站單位概況一、主要職能青島市無線電監(jiān)測站主要負責對無線電信號實施監(jiān)測，查找無線電干擾源和未經(jīng)許可設(shè)置、使用的無線電臺（站），對再用的無線電臺（站）進行檢測，參與實施無線電管理監(jiān)督檢查，對侵占無線電頻率資源等非法的無線電發(fā)射活動采取技術(shù)性阻斷措施予以制止，負責重大活動及重要考試無線電監(jiān)測保障。二、機構(gòu)設(shè)置青島市無線電監(jiān)測站內(nèi)設(shè)監(jiān)測科、技術(shù)科、綜合科三個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。第二部分2021年單位預(yù)算表2021年單位收支總表（表1）預(yù)算單位：青島市無線電監(jiān)測站單位：萬元收 入支 出項 目2021年預(yù)算項 目2021年預(yù)算一、一般公共預(yù)算資金294.11一、基本支出294.11

3、 經(jīng)費撥款（補助）294.11 人員經(jīng)費238.03 納入預(yù)算管理的政府非稅收入 公用經(jīng)費56.08 一般債券二、項目支出 外國政府和國際組織貸款 其他運轉(zhuǎn)類 外國政府和國際組織贈款 特定目標類二、政府性基金預(yù)算資金 政府性基金預(yù)算資金 專項債券三、國有資本經(jīng)營預(yù)算四、社會保險基金預(yù)算資金五、財政專戶管理資金六、事業(yè)收入資金七、上級補助收入資金八、附屬單位上繳收入資金九、事業(yè)單位經(jīng)營收入十、其他收入收入總計294.11支出總計294.112021年單位收入總表（表2）預(yù)算單位:502002-青島市無線電監(jiān)測站 單位：萬元功能分類科目編碼功能分類科目名稱總計政府預(yù)算資金財政專戶管理資金單位資金財

4、政撥款小計一般公共預(yù)算安排政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算社會保險基金預(yù)算單位資金小計事業(yè)收入資金上級補助收入資金附屬單位上繳收入資金事業(yè)單位經(jīng)營收入其他收入一般公共預(yù)算小計經(jīng)費撥款（補助）納入預(yù)算管理的其他政府非稅收入一般債券外國政府和國際組織貸款外國政府和國際組織借款政府性基金預(yù)算小計政府性基金預(yù)算資金專項債券合計294.11294.11294.11294.11208社會保障和就業(yè)支出29.5029.5029.5029.5020805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出29.5029.5029.5029.502080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出19.6719.6719.6719.672080506

5、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出9.839.839.839.83215資源勘探工業(yè)信息等支出244.81244.81244.81244.8121505工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管244.81244.81244.81244.812150508無線電及信息通信監(jiān)管244.81244.81244.81244.81221住房保障支出19.8019.8019.8019.8022102住房改革支出19.8019.8019.8019.802210201住房公積金19.8019.8019.8019.802021年單位支出總表（表3）預(yù)算單位:青島市無線電監(jiān)測站單位：萬元功能分類科目編碼功能分類科目名稱2021年預(yù)算合計基本

6、支出項目支出人員經(jīng)費公用經(jīng)費其他運轉(zhuǎn)類特定目標類合計294.11238.0356.08208社會保障和就業(yè)支出29.5029.5020805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出29.5029.502080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出19.6719.672080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出9.839.83215資源勘探工業(yè)信息等支出244.81188.7356.0821505工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管244.81188.7356.082150508無線電及信息通信監(jiān)管244.81188.7356.08221住房保障支出19.8019.8022102住房改革支出19.8019.802210201住房公積金

7、19.8019.802021年財政撥款收支總表（表4）預(yù)算單位：青島市無線電監(jiān)測站單位：萬元收 入支 出項 目2021年預(yù)算項 目2021年預(yù)算一、一般公共預(yù)算資金294.11一、基本支出294.11 經(jīng)費撥款（補助）294.11 人員經(jīng)費238.03 納入預(yù)算管理的政府非稅收入 公用經(jīng)費56.08 一般債券二、項目支出 外國政府和國際組織貸款 其他運轉(zhuǎn)類 外國政府和國際組織贈款 特定目標類二、政府性基金預(yù)算資金 政府性基金預(yù)算資金 專項債券本年收入合計294.11本年支出合計294.112021年一般公共預(yù)算支出表（表5）預(yù)算單位:青島市無線電監(jiān)測站 單位：萬元功能分類科目編碼功能分類科目名

8、稱2021年預(yù)算合計基本支出項目支出人員經(jīng)費公用經(jīng)費其他運轉(zhuǎn)類特定目標類合計294.11238.0356.08208社會保障和就業(yè)支出29.5029.5020805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出29.5029.502080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出19.6719.672080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出9.839.83215資源勘探工業(yè)信息等支出244.81188.7356.0821505工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管244.81188.7356.082150508無線電及信息通信監(jiān)管244.81188.7356.08221住房保障支出19.8019.8022102住房改革支出19.8019.80

9、2210201住房公積金19.8019.802021年一般公共預(yù)算基本支出表（表6,部門經(jīng)濟分類）預(yù)算單位:青島市無線電監(jiān)測站 單位：萬元經(jīng)濟分類科目編碼經(jīng)濟分類科目名稱2021年預(yù)算合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費合計294.11238.0356.08301工資福利支出236.17236.1730101基本工資57.1557.1530102津貼補貼33.3133.3130107績效工資79.9279.9230108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費19.6719.6730109職業(yè)年金繳費9.839.8330110職工基本醫(yī)療保險繳費15.5115.5130112其他社會保障繳費0.980.9830113住房

10、公積金19.8019.80302商品和服務(wù)支出56.0856.0830204手續(xù)費0.030.0330205水費0.400.4030207郵電費1.201.2030217公務(wù)接待費0.070.0730226勞務(wù)費2.602.6030228工會經(jīng)費1.801.8030229福利費0.900.9030239其他交通費用0.800.8030299其他商品和服務(wù)支出48.2848.28303對個人和家庭的補助1.861.8630399其他對個人和家庭的補助1.861.862021年一般公共預(yù)算基本支出表（表7，政府經(jīng)濟分類）預(yù)算單位:青島市無線電監(jiān)測站 單位：萬元政府經(jīng)濟分類科目編碼政府經(jīng)濟分類科目名

11、稱2021年預(yù)算合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費合計294.11238.0356.08505對事業(yè)單位經(jīng)常性補助292.25236.1756.0801工資福利支出236.17236.1702商品和服務(wù)支出56.0856.08509對個人和家庭的補助1.861.8699其他對個人和家庭補助1.861.862021年政府性基金預(yù)算支出表（表8）預(yù)算單位：青島市無線電監(jiān)測站單位：萬元功能分類科目編碼功能分類科目名稱2021年預(yù)算合計基本支出項目支出人員經(jīng)費公用經(jīng)費其他運轉(zhuǎn)類特定目標類2021年單位“三公”經(jīng)費預(yù)算表（表9）預(yù)算單位:青島市無線電監(jiān)測站 單位：萬元單位名稱當年通過所有財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算

12、合計因公出國（境）費公務(wù)接待費公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行維護費合計0.070.07青島市無線電監(jiān)測站0.070.07注釋：1.因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。 2.公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。 3.公務(wù)用車購置反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）。 4.公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。 5.本部門“三公”經(jīng)費增減變化情況、主要原因及其他需要說明的事項：2021年政府采購預(yù)算表（表10）單位：萬元功能科目編碼單

13、位支出項目名稱政府經(jīng)濟分類科目采 購 項 目規(guī)格要求參考單價數(shù)量 計量單位是否標準類資產(chǎn)（是或否）是否專門預(yù)留給中小企業(yè)專門預(yù)留給中小企業(yè)金額資金來源備注政府預(yù)算資金財政專戶管理資金單位資金其他來源類款名稱編碼名 稱品 目總計一般公共預(yù)算安排政府性基金預(yù)算資金國有資本經(jīng)營預(yù)算社會保險基金預(yù)算資金財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)單位資金小計事業(yè)收入資金上級補助收入附屬單位上繳收入資金事業(yè)單位經(jīng)營收入其他收入單位資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余一般公共預(yù)算小計經(jīng)費撥款(補助)納入預(yù)算管理的政府非稅收入一般債券外國政府和國際組織貸款外國政府和國際組織贈款政府性基金預(yù)算小計政府性基金預(yù)算資金專項債券17317.0017.0017.00502

14、002青島市無線電監(jiān)測站17317.0017.0017.0021505502002青島市無線電監(jiān)測站無線電特種車輛保險商品和服務(wù)支出50502機動車保險服務(wù)C15040201交強險、商業(yè)險61宗否否6.006.006.0021505502002青島市無線電監(jiān)測站無線電特種車輛加油商品和服務(wù)支出50502車輛加油服務(wù)C050302無線電特種車輛加油31宗否否3.003.003.0021505502002青島市無線電監(jiān)測站無線電特種車輛維修服務(wù)商品和服務(wù)支出50502車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)C050301無線電特種車輛維修保養(yǎng)81宗否否8.008.008.00第三部分2021年單位預(yù)算情況和重要事項說明

15、一、2021年單位預(yù)算情況說明（一）2021年收支預(yù)算總體情況說明按照綜合預(yù)算的原則，我單位收入主要為一般公共預(yù)算撥款收入，無政府性基金收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入、事業(yè)收入等；支出包括：無線電及信息通信監(jiān)管支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。2021年收入預(yù)算為294.11萬元，其中，財政撥款294.11萬元，占100%。2021年支出預(yù)算為294.11萬元，其中，基本支出294.11萬元，占100%。（二）2021年收入預(yù)算情況說明本年收入合計294.11萬元，其中：財政撥款收入294.11萬元，占100%。（三）2021年支出預(yù)算情況說明本年收入合294.11萬元，其中：基本支出294

16、.11萬元，占100%。（四）2021年財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明2021年財政撥款收支預(yù)算294.11萬元。與2020年相比，財政撥款收入、支出總計各增加17.97萬元，增長6.51%。主要原因2020年單位因人員職級調(diào)整，人員工資支出有較大增長。（五）2021年一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算情況說明2021年一般公共預(yù)算收入294.11萬元，與2020年相比，增加17.97萬元，比上年增長6.51%。主要原因是2020年單位因人員職級調(diào)整，人員工資支出有較大增長。2021年一般公共預(yù)算支出294.11萬元，與2020年相比，增加17.97萬元，比上年增長6.51%。主要原因是202

17、0年單位因人員職級調(diào)整，人員工資支出有較大增長。其中：資源勘探工業(yè)信息等類支出244.81萬元，占總預(yù)算的83.24%；社會保障和就業(yè)類支出29.50萬元，占總預(yù)算的10.03%；住房保障類支出19.80萬元，占總預(yù)算的6.73%。具體情況如下：1. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）9.83萬元，比上年增長4.13%。主要原因是2020年單位因人員職級調(diào)整，人員工資支出有較大增長。2. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）19.67萬元，比上年增長4.18%。主要原因是2020年單位因人員職級調(diào)整，人

18、員工資支出有較大增長。3. 資源勘探信息等（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）244.81萬元，比上年增長6.41%。主要原因是2020年單位因人員職級調(diào)整，人員工資支出有較大增長。4. 住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）支出19.80萬元，比上年增長10.35%。主要原因是2020年單位因人員職級調(diào)整，人員工資支出有較大增長。（六）政府性基金預(yù)算收支情況青島市無線電監(jiān)測站2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。（七）2021年財政撥款基本支出預(yù)算情況說明2021年，通過財政撥款安排的基本支出294.11萬元，

19、其中：人員經(jīng)費238.03萬元，按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類主要包括：基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費。按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類主要包括：工資獎金津補貼、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。公用經(jīng)費56.08萬元，按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類主要包括：辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。按政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類主要包括：辦公經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、維修（護）費、其他商品和服務(wù)支出。（八）2021年財政撥款安排的“三公”經(jīng)費

20、情況2021年，通過財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算共0.07萬元，比2020年下降30%。其中：因公出國（境）經(jīng)費0元；公務(wù)用車運行維護費0元；公務(wù)接待費0.07萬元，比2020年下降30%，主要用于：按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待，下降的主要原因是厲行節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費開支。二、其他重要事項的情況說明（一）重點項目情況說明2021年無項目支出預(yù)算。（二）政府采購情況2021年本單位政府采購預(yù)算總額17萬元，用于采購單位無線電特種車輛加油、保險、維修維護等服務(wù)，由中央頻率占用費轉(zhuǎn)移支付資金予以保障。（三）國有資產(chǎn)占用情況說明截至2020年12月31日，本單位共有車輛7輛，全部為無線電管理特種專業(yè)技術(shù)

21、用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備11臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備1臺（套）。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指由市級財政撥款形成的部門（單位）收入。按現(xiàn)行管理制度，市級部門（單位）預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。二、財政專戶管理資金：指單位納入財政專戶管理的資金。主要包括教育收費、公立幼兒園接受的捐贈收入等。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。五、上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。六、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金