公司統(tǒng)一采購工作流程

1、 各門店采購工作流程一、申請單的填寫及審批：申請單的使用由部門填寫，要求寫清采購名稱、規(guī)格、數(shù)量、庫存量、用途等。填寫完畢后，由本部門經(jīng)理簽字，總經(jīng)理批準(zhǔn)，最后交采購部采購。采購部接到各部門送來的采購單，按下列程序把關(guān)及控制：據(jù)采購單所填寫的采購內(nèi)容，檢查庫房中是否有庫存或規(guī)格要求相同的物品，如有現(xiàn)貨，則取消該項采購；檢查其他部門是否有同樣物品及規(guī)格要求相同的備用品，并與有關(guān)部門聯(lián)系協(xié)商是否可以調(diào)劑，以節(jié)省開支；確認(rèn)無存貨后，采購部進行采購。一、各類物品采購工作流程1、鮮活原材料的采購工作流程：蔬菜、肉類、海鮮，水果等原物料的采購申請，由各部門主管，根據(jù)當(dāng)日經(jīng)營情況，預(yù)測明天用量，填寫每日申購

2、單（一式三聯(lián)）由廚房主管交采購部，采購部于當(dāng)日晚以電話落單或第二日直接到市場選購。2、凍品、雜品及辦公用品的采購流程凍品每月兩次統(tǒng)一訂貨，時間為每月第一周的周一和第三周的周一，訂貨單須在上午11：00前以郵件的方式發(fā)到公司采購部，周四12:00前各店確認(rèn)完畢，由采購部統(tǒng)一下訂單。雜品及辦公用品每月15、30號兩次要貨，采購申購單須在上午11：00前以郵件的方式發(fā)到公司采購部，由采購部統(tǒng)一采購3、倉庫補倉物品的采購工作流程：倉庫的每種存?zhèn)}物品，均應(yīng)設(shè)定合理的采購線，在存量接近或低于采購線時，即需要補充貨倉里的存貨，庫管要填寫一份倉庫補倉“采購申請單”（6）提供本次訂貨數(shù)量建議。經(jīng)總經(jīng)理簽審批后送

3、采購部經(jīng)理初審，采購部經(jīng)理審核后在采購申請單上簽字確認(rèn)，并注明到貨時間。采購部立即組織人員實施，一般物品要求二天內(nèi)完成。如有特殊情況，要向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。4、部門新增物品的采購工作流程：部門新增物品請購須寫采購申請報告，列明購買目的、及成本支出等，呈總經(jīng)理核定；總經(jīng)理核準(zhǔn)后，使用部門填寫物品請購單，交采購部進行采購；5、部門更新替換舊設(shè)備和物品的采購工作流程：如部門欲更新替換舊有設(shè)備或舊有物品，應(yīng)由工程部填寫一份“物品報損報告”給財務(wù)部審批后報總經(jīng)理。經(jīng)審批后，將一份物品報損報告”和采購申請單一并送交采購部，由采購部進行采購。采購部在至少三家供應(yīng)商中比較價格品質(zhì)，并按酒店采購審批程序辦理有關(guān)審批

4、手續(xù)后，方可組織采購。二、印刷品采購流程印刷品的印刷由使用部門根據(jù)營業(yè)需要填寫請購單并制定印刷的初稿；采購部接單后應(yīng)了解設(shè)計人員對印刷品的要求，安排聯(lián)系的加工單位與使用部門校稿，保證印刷品質(zhì)量和交貨時間；長期定貨的印刷品須先請總經(jīng)理確認(rèn)仍將繼續(xù)使用時，再填寫請購單；請購單校準(zhǔn)后交采購部采購；采購人員與廠商簽定和約，分批進貨，和約一式四份分送采購部，財務(wù)部，庫房及廠商；庫房根據(jù)月使用需求量，直接向廠商叫貨。三、緊急采購流程營業(yè)或非營業(yè)時間段發(fā)生緊急時，如設(shè)備維修、餐飲缺貨等問題；立即報告部門值班負(fù)責(zé)人，請示核準(zhǔn)后，請采購部處理或直接通知廠商修理或送貨；事后再補填請購單補辦手續(xù)。四、退貨流程驗收人員在驗貨時發(fā)現(xiàn)種類、數(shù)量、品質(zhì)、新鮮度不符合規(guī)定，立即辦理退回手續(xù)，并在“送貨單”或“物品驗收單”上填寫正確之驗收項目、數(shù)量；送至廚房后才發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時，由廚師填寫退貨單（廚師長審批）后，將退貨品送回庫房；冷凍食品送進廚房后，解凍時才發(fā)現(xiàn)與訂購單不符時，由廚師長填寫退貨單并注明詳情（