食品防護(hù)計劃控制程序

1、食品防護(hù)計劃控制程序LM-QP-039Ver:01制訂審核核準(zhǔn)發(fā)行日期：2017年08月16日文件修訂履歷表廳P版本修訂日期修訂內(nèi)容1012017-08-13制訂1.目的 產(chǎn)品防護(hù)計劃能夠幫助公司把其產(chǎn)品受到蓄意污染或破壞的危險降到最小， 提高了公司對此事件的應(yīng)對能力。這個計劃在任何時候都是適當(dāng)?shù)?，尤其?對緊急事件的處理時更顯其重要性。在危險情況下，公司面臨的壓力大于公 司為員工創(chuàng)造一個安全的工作環(huán)境，為顧客提供有質(zhì)量保證的產(chǎn)品，從而保 障顧客、員工、公司的利益。.范圍公司食品安全涉及的所有供應(yīng)商、內(nèi)部工作人員、生產(chǎn)過程、銷售及服務(wù)過程 的產(chǎn)品防護(hù)的控制；.定義產(chǎn)品防護(hù)：對食品供應(yīng)鏈上各種形

2、式的 因意識或行為驅(qū)動 引起的可能影響 消費者健康的蓄意摻偽的預(yù)防過程；產(chǎn)品防護(hù)著重于保護(hù)食品供應(yīng)，防止其遭遇到人為蓄意破壞或污染，這 些蓄意的污染通過人為的一系列化學(xué)、生物制劑或者是其他有害物質(zhì)來 對人們造成傷害。這些制劑包括一些非天然存在的物質(zhì)或者是常規(guī)不檢 測的物質(zhì)。攻擊者的目標(biāo)可能是殺人或者是擾亂經(jīng)濟(jì)。這種蓄意的行為 通常是不合常理的而且是很難預(yù)測的。.職責(zé)食品安全小組成員及其職責(zé)制定產(chǎn)品防護(hù)計劃、確保產(chǎn)品的食品安全。為保證產(chǎn)品防護(hù)計劃順利建 立、保持和運行，特建立產(chǎn)品防護(hù)計劃小組。食品安全小組架構(gòu)圖食品安全小組組長P.Raghunath食品安全小組人員職責(zé)姓名組內(nèi)職務(wù)崗位職責(zé)P.Ra

3、ghunath組長質(zhì)量部總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品防護(hù)小組的所有活動戴冠英副組長體系專員實施產(chǎn)品防護(hù)小組的所有活動產(chǎn)品防護(hù)計劃的 制定、實施、評估、驗證等，以及防護(hù)計劃文 件的管理董文淵組員生產(chǎn)運營總監(jiān)負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的食品安全防護(hù)李啟發(fā)組員工務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的安全防護(hù)馬嘯斐組員采購經(jīng)理負(fù)責(zé)采購原料的食品安全防護(hù)董博組員安劃、經(jīng)理負(fù)責(zé)進(jìn)廠員工的背景調(diào)查、身份識別及工廠的 安全保衛(wèi)工作甄具組員倉儲經(jīng)理決責(zé)產(chǎn)品運輸過程中的食品安全防護(hù)朱青組員質(zhì)量部課長負(fù)責(zé)對原料、輔料、成品的檢驗等的安全防護(hù).工廠產(chǎn)品安全評估及防護(hù)計劃外部安全工廠在建筑物外部有哪些適當(dāng)?shù)氖称钒踩雷o(hù)評估內(nèi)容是否是薄 弱環(huán)節(jié)計劃及控制措施廠區(qū)

4、能否確保阻止未經(jīng)許可人員 的進(jìn)入（例如：通過大門、翻 墻、出入通道）是.門衛(wèi)對每個進(jìn)出工廠大門人員 進(jìn)行胸牌識別， 做好出入登記。.門衛(wèi)24小時對廠區(qū)進(jìn)行/、間斷巡邏。.定期對門衛(wèi)工作進(jìn)行考核在夜晚或是光線不好的陰雨天對 工廠的照明有影響否廠區(qū)道路照明設(shè)備保持完好，若有損壞及時維修。員工通道及應(yīng)急通道的各個門上 鎖問題否對車間的所有門及倉庫上鎖，車間需要刷卡進(jìn)入鎖、封條等裝置能否確保在不經(jīng)人看守的情況下（例如下班后、節(jié)假日） 防止未經(jīng)許可人員的進(jìn)入評估內(nèi)容是否是薄 弱環(huán)節(jié)計劃及控制措施大門和外部通道否全天24小時值班（無節(jié)假日）窗戶否由使用人員負(fù)責(zé)關(guān)閉上鎖、安全員負(fù)責(zé)檢查公司的車否由專責(zé)司機(jī)負(fù)

5、責(zé)管理工廠是否對進(jìn)入工廠或暫停在工廠的人員或車輛進(jìn)行產(chǎn)品防護(hù)程序評估內(nèi)容是否是薄弱環(huán)節(jié)計劃及控制措施外來人員的身份及來廠目 的，外來車輛來廠的目的是門衛(wèi)接到外來人員或車輛進(jìn)廠許可通知后，進(jìn)行 身份證檢查登記、車輛的車號及司機(jī)身份登記， 并由相關(guān)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)接送及陪同。公司內(nèi)部安全在公司內(nèi)部是否有產(chǎn)品防護(hù)措施評估內(nèi)容是否是薄弱 環(huán)節(jié)計劃及控制措施所有受限區(qū)域（即：只有被授 權(quán)的員工才進(jìn)入的區(qū)域）有 明顯的標(biāo)識是工廠車間、相關(guān)限制區(qū)域必須肩明顯的標(biāo)識；未經(jīng) 相關(guān)負(fù)責(zé)人允許不得擅自進(jìn)入，進(jìn)入人員須進(jìn)行登 記參觀者、客人和其他非雇傭人 員（例如維修承包冏、卡車司 機(jī)等）被限制在非產(chǎn)品區(qū)域， 是否除非有被

6、授權(quán)員工的陪同 才進(jìn)入其他區(qū)域是.外來人員進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域必須經(jīng)過安環(huán)的允許，員 ，/、能擅自放行。.進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域外來人員須遵守公司相關(guān)規(guī)定，并 進(jìn)入登記.外來人員進(jìn)入生產(chǎn)車間不允許拍照和攜帶違禁物 品進(jìn)入.外來人員進(jìn)入車間由相關(guān)人員陪同當(dāng)?shù)貓?zhí)法機(jī)構(gòu)（包括消防部 門）是否后工廠的布局圖最新 版本否提供工廠整體和各車間布局圖；規(guī)定如有更改及時 提供給相關(guān)機(jī)構(gòu)車間內(nèi)的消毒劑、清潔劑存放 場所否車間內(nèi)的消毒劑、清潔劑存放在專門的場所，并由 相關(guān)人員嚴(yán)格管理對廁所、更衣室物柜、維修 室、儲存區(qū)域的檢查已排除可 疑包裹的程序否由行政人員組織人員定期檢查易造成隱患的區(qū)域定期盤點潛在的危險性工器具 （如刀具、剪

7、子等）的數(shù)量否生產(chǎn)區(qū)域的安全力使用人自行保管，力片依舊換新工J對電和火的安全控制否.對工廠內(nèi)部的電源以及用電設(shè)施進(jìn)行標(biāo)明上鎖.對消防設(shè)施進(jìn)行定期檢查，確定是否有效.對員工進(jìn)行定期培訓(xùn)及演練生產(chǎn)區(qū)域安全生產(chǎn)過程采用了哪些產(chǎn)品防護(hù)程序評估內(nèi)容是否是薄弱環(huán)節(jié)計劃及控制措施工廠的原料入口、加工車間、包 裝室及成品存放的區(qū)域管理否每個加工車間進(jìn)行隔離并標(biāo)識區(qū)分作業(yè)人員進(jìn)入生產(chǎn)車間的衛(wèi)生檢 查否.作業(yè)人員持肩健康證明.由專門負(fù)責(zé)人對進(jìn)入車間作業(yè)人員 進(jìn)行衛(wèi)生檢查（禁止化妝、佩戴首 飾），洗手消毒程序場內(nèi)特種設(shè)備管控否設(shè)備操作人員進(jìn)行培訓(xùn)并持證上崗保持的記錄能不能夠便于向前,向 后追溯否按相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行

8、儲存安全工廠儲存區(qū)域的產(chǎn)品防護(hù)措施評估內(nèi)容是否是薄 弱環(huán)節(jié)計劃及控制措施進(jìn)出儲存區(qū)域的人員和物品（包 括原料、輔料、包裝材料、成品 等）管控是.授權(quán)員工方可進(jìn)入儲存區(qū)域.建立出人庫人員及物品登記臺帳.儲存區(qū)域設(shè)置門禁管理.產(chǎn)品標(biāo)識與包裝處于受控狀態(tài)，防止盜用或誤用.定期核對成品庫存清單與實際庫存的一致性儲存區(qū)域的衛(wèi)生和貨物存放檢查否定期對儲存區(qū)域的衛(wèi)生和貨物存放進(jìn)行檢查并記錄有毒有害物質(zhì)、化學(xué)品的產(chǎn)品防護(hù)措施評估內(nèi)容是否是薄 弱環(huán)節(jié)計劃及控制措施啟毒后害物質(zhì)、化學(xué)品（如工業(yè) 化學(xué)品、清潔用品、殺蟲劑、消 毒殺菌劑、消毒劑）的存取、檢 查管理否.設(shè)立啟毒后害物質(zhì)、化學(xué)品專用倉庫并安全通風(fēng)。.由專

9、職人員存取并做好相關(guān)記錄.明確標(biāo)識.對車間工具消毒做好領(lǐng)用臺帳和消毒記錄.有害物質(zhì)、化學(xué)品定期盤存記錄.建立化學(xué)品的接收、安全管理文件啟毒后害物質(zhì)、化學(xué)品如有/、符 能否快速查出否由專職人員明確標(biāo)示數(shù)量、成分、濃度、廠家、出廠 日期等對啟毒啟害物質(zhì)、化學(xué)品的儲存 要求否按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)建立程序文件，并保持良好的通風(fēng)運輸和接收的安全評估內(nèi)容是否是薄 弱環(huán)節(jié)計劃及控制措施運送原料、成品或其他用于食品 加工的材料車輛，在其裝貨或卸 貨時是否受到監(jiān)控是.對每次裝貨或卸貨注明貨物的數(shù)量、批次等.對外來車輛進(jìn)行封閉式管理，禁止未經(jīng)許可的人接 近，由門衛(wèi)對外來車輛進(jìn)行登記，未經(jīng)授權(quán)的車輛禁止 入廠.外來車輛司機(jī)

10、必須肩相關(guān)陪同人員方可在廠區(qū)活動發(fā)運貨物的檢查否對每次發(fā)貨的貨箱進(jìn)行檢查，并做發(fā)貨記錄非工作時間的來貨否1.在非工作時間達(dá)到的貨物未經(jīng)采購人員的確認(rèn)不準(zhǔn)進(jìn) 廠驗收2.供應(yīng)商提前告知采購到貨時間，采購告知倉儲部檢查原輔料及其他用于食品加工 的貨物是否遭到了有無蓄意破壞 和污染的痕跡否按原輔料驗收標(biāo)準(zhǔn)原材料抽樣計劃執(zhí)行，對貨 物進(jìn)行驗收檢驗并記錄對退運產(chǎn)品的驗收否按供應(yīng)商客訴管埋規(guī)范執(zhí)行，對退貨、返工及返工 使用做記錄5.6人員的安全評估內(nèi)容是否是薄 弱環(huán)節(jié)計劃及控制措施對所有的將要在敏感的操作線上 工作的雇員（包括長期的和臨時 的）的背景調(diào)查是對關(guān)鍵崗位員工執(zhí)行背景調(diào)查并記錄對所有的工廠員工的安

11、全程序培 訓(xùn)否由公司食品安全小組組織并對工廠員工進(jìn)行培訓(xùn)廠區(qū)內(nèi)識別所有員工、參觀者、 承包冏（建筑工人、維修人員、 外來司機(jī)）否對不同的加工員工穿不同顏色的工作服，外來人員 穿戴白大褂員工的個人存物柜否由專責(zé)人員檢查記錄對訪問人員的進(jìn)出區(qū)域、攜帶物 品等進(jìn)行檢查否對外訪人員由接領(lǐng)人負(fù)責(zé)接待，攜帶物品由專責(zé)人 員保管，禁止拍照與員工交流，聽取意見否定期與員工開展工作交流信息安全評估內(nèi)容是否是薄 弱環(huán)節(jié)計劃及控制措施公司經(jīng)營相關(guān)的數(shù)據(jù)及客戶資 料、成本報價、生產(chǎn)工藝、原料否1.設(shè)立知悉權(quán)限10單價、庫存、人事變動、策略調(diào) 整等安全保管2.電子文件加密保存、書面文件不置于公開場所且 知悉內(nèi)容/、對無

12、崗位人員、公司外人員傳播供應(yīng)鏈的安全評估內(nèi)容是否是薄 弱環(huán)節(jié)計劃及控制措施工廠加工使用的原輔料、包裝材 料等的供貨商否.供貨商的產(chǎn)品防護(hù)體系按公司耍求建立.在協(xié)議單上加注：食品安全防護(hù)責(zé)任約定實驗室的安全評估內(nèi)容是否是薄 弱環(huán)節(jié)計劃及控制措施實驗室的位置以及實驗室的管理是.實驗室的位置與工廠的生產(chǎn)加工區(qū)域和物品存放 區(qū)域后隔離.實驗室建立專職人員負(fù)責(zé)，未經(jīng)授權(quán)的人員一律 不得進(jìn)入用于化驗的各種試劑藥品特別是 啟毒后害化合物的管理否由實驗室專職人員對其進(jìn)行管理，建立核銷臺賬記 錄，對過期的藥品處理符合產(chǎn)品防護(hù)要求其他安全評估內(nèi)容是否是薄 弱環(huán)節(jié)計劃及控制措施對建立溯源和召回制度否按產(chǎn)品可追溯性操

13、作程序，對每批產(chǎn)品都標(biāo)記有溯 源代碼，由制造及相關(guān)單位做好相關(guān)記錄6產(chǎn)品防護(hù)計劃實施規(guī)范產(chǎn)品防護(hù)計劃人員培訓(xùn)產(chǎn)品防護(hù)計劃小組人員在產(chǎn)品防護(hù)體系建立時進(jìn)行統(tǒng)一培訓(xùn)，之后每年的培 訓(xùn)不少于1次。11產(chǎn)品防護(hù)意識培訓(xùn)的目的就是要確保員工知道他們在產(chǎn)品防護(hù)計劃方面的職 責(zé)。培訓(xùn)應(yīng)該強(qiáng)調(diào)出入控制程序，出入限制區(qū)域，保護(hù)關(guān)鍵成分和報告可以行動 的程序，理解蓄意摻雜污染的危險和可能得后果，將有助于員工實施預(yù)防性措施 的一致性，提高計劃的效率。獎勵發(fā)展“鄰里監(jiān)督”的概念，員工可以成為公司 的“眼睛和耳朵”，有助于公司的壯大和發(fā)展。產(chǎn)品防護(hù)體系評估產(chǎn)品防護(hù)體系由產(chǎn)品防護(hù)計劃小組進(jìn)行評估，把評估完成后的結(jié)果作為公司 重大事件進(jìn)行開會研究，對不是薄弱環(huán)節(jié)的評估我們要保持下去，并進(jìn)一步完 善；對是薄弱環(huán)節(jié)的評估我們要開會重視，并做好防護(hù)計劃，對計劃認(rèn)真執(zhí)行， 確保我公司食品安全。產(chǎn)品防護(hù)計劃的實施公司每年至少進(jìn)行一次演練以驗證計劃地有效性。檢驗或演練可以包括檢查 將要上鎖的入口的狀態(tài)；通過攜帶個人物品進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域的方法來核實是否存在 員工管理失控；檢查是否保存有毒有害物質(zhì)庫存記錄等等。將演練的結(jié)果做好記 錄，列出糾正措施以防