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1、XX塑料制品有限公司門禁管理辦法編 號(hào)A-C-016制訂部門管理部工作說(shuō)明書版 本A0頁(yè) 次1/17核 準(zhǔn)審 核制 定壹、目的:確實(shí)加強(qiáng)各類人員、物品及車輛之進(jìn)出管制,并為守衛(wèi)同仁執(zhí)行之準(zhǔn)則貳、適用范圍:公司全體同仁、來(lái)賓訪客、工程承包商、各項(xiàng)物品及車輛。叁、辦法:一、定義:略二、權(quán)責(zé)單位:本公司門禁管制由管理部總務(wù)課負(fù)責(zé),設(shè)置守衛(wèi)室為執(zhí)行單位三、公司同仁進(jìn)出門禁管制:(一)公司同仁進(jìn)出大門須遵守下列規(guī)定:進(jìn)公司同仁:出公司同仁:進(jìn)廠類別入廠動(dòng) 作上班時(shí)間進(jìn)入打卡下班時(shí) 間進(jìn)入夜班人員打卡加班人員打卡非夜班及非 加班人員于 PM18:00 以 后及假日進(jìn) 入公司登記外出事由所需單據(jù)打卡卜班X?
2、中午外出X?公傷外出外出申請(qǐng)單 (附件一)X公務(wù)外出外出申請(qǐng)單 (附件一)X請(qǐng)假外出外出申請(qǐng)單?出差外出外出申請(qǐng)單 或 出差申請(qǐng)單?.同仁進(jìn)出公司上班(含夜班及加班人員)與下班者,須于守衛(wèi)室打卡;若非上述 原因進(jìn)出公司者,則須佩戴識(shí)別證、并于守衛(wèi)室填寫人員進(jìn)出廠登記簿 (附件二)。門禁管理辦法XX塑料制品有限公司.中午外出時(shí),同仁出廠及回廠皆須于守衛(wèi)室打卡、不需單據(jù)。.公傷外出及公務(wù)外出時(shí),同仁出廠時(shí)須持經(jīng)核準(zhǔn)之外出申請(qǐng)單、但不須打卡; 回廠時(shí),則須知會(huì)守衛(wèi)于外出申請(qǐng)單上注明回廠時(shí)間。.請(qǐng)假外出時(shí),同仁須持經(jīng)核準(zhǔn)之外出申請(qǐng)單,于出廠及回廠時(shí)皆須至守衛(wèi)室 打卡。請(qǐng)假外出時(shí),應(yīng)依員工請(qǐng)假管理辦法辦
3、理請(qǐng)假。.出差外出時(shí),同仁可持經(jīng)核準(zhǔn)之外出申請(qǐng)單或出差申請(qǐng)單以為出廠憑證,于 出廠及回廠時(shí)皆須于守衛(wèi)室打卡。出廠后,外出申請(qǐng)單須留存于守衛(wèi)室;出 差申請(qǐng)單則由本人自行留存。.上班時(shí)間以處理垃圾進(jìn)出大門者,不須打卡、但須于守衛(wèi)室填寫人員進(jìn)出 廠登記簿。.免打卡人員(經(jīng)理級(jí)(含)以上人員)進(jìn)出公司(含非上班時(shí)間),須佩戴識(shí)別證 以利守衛(wèi)識(shí)別。.外出申請(qǐng)單之核決權(quán)限:申請(qǐng)外出種類/人員核決權(quán)限主管請(qǐng)假外出&出差外出副課長(zhǎng)以下人員課級(jí)主管副課長(zhǎng)(含)以上人員部級(jí)主管公務(wù)外出部級(jí)主管.中午外出、請(qǐng)假外出及出差外出時(shí),如有提早出廠或逾時(shí)入廠,應(yīng)于三日 內(nèi)辦理請(qǐng)假手續(xù),逾期未辦理者以曠職論。.因公傷外出或公
4、務(wù)外出未能于當(dāng)日返回公司者,應(yīng)于次日填具無(wú)打卡 證明單(附件三)經(jīng)該單位部級(jí)主管簽準(zhǔn)后送交管理部備查,未辦理者以 曠職當(dāng)日應(yīng)出勤時(shí)數(shù)之1/2論。.若同仁因公務(wù)于08: 00AM以后入廠者,一律須至守衛(wèi)室于無(wú)打卡登 記表上依實(shí)際入廠時(shí)間登記、不須打卡,并補(bǔ)以無(wú)打卡證明單經(jīng) 部級(jí)主管簽準(zhǔn)后送管理部。門禁管理辦法XX塑料制品有限公司四、訪客進(jìn)出門禁管制:(一)訪客進(jìn)出公司流程及規(guī)定如下:工動(dòng)通程訪客類別一警守衛(wèi)室進(jìn) 入 廠 區(qū)1.指引訪客至停車 場(chǎng)及服務(wù)臺(tái)服務(wù)臺(tái)一警守衛(wèi)室1.請(qǐng)?jiān)L客于來(lái)訪 賓客登記簿(附 件六)辦理登記2通知受訪人3訪客由受訪人帶 領(lǐng)前往會(huì)客地點(diǎn)1.檢視訪客有無(wú)攜 帶公司物品出廠注1
5、:若多人同時(shí)來(lái)訪,只須一人代表于來(lái)訪賓客登記簿(附件七)辦理登記。注2:由經(jīng)理級(jí)(含)以上主管陪同之訪客、快遞公司及貨運(yùn)公司等進(jìn)入廠 區(qū)時(shí),得免登記直接放行。五、車輛進(jìn)出門禁管制:(一)車輛進(jìn)出守衛(wèi)室之流程及規(guī)定:流程公司個(gè)體進(jìn)入公司離開公司守衛(wèi)守衛(wèi)同仁車輛檢視識(shí)別證訪客車輛指引訪客至停車場(chǎng)檢視訪客有無(wú)攜帶公司物品出廠公務(wù)車、貨車于車輛行程記錄表上記錄里 程及時(shí)間.檢查有無(wú)派車單或送貨單.于車輛行程記錄表上記錄里程及時(shí)間承包商車輛 或 交載貨車輛于來(lái)訪賓客登記簿登記1.檢視所攜物品2.核對(duì)單據(jù)(主管簽名.車牌號(hào)碼.駕駛 簽名)后簽名(三)其它:貨柜車出貨時(shí)須檢查封條是否完整及核對(duì)封條號(hào)碼門禁管
6、理辦法XX塑料制品有限公司六、其它:(一)進(jìn)出物品對(duì)應(yīng)所需單據(jù)及單據(jù)后續(xù)處理方式列表如下:進(jìn)出物品種類進(jìn)出所需單據(jù)(多聯(lián)式窗體須存留于守 衛(wèi)室者一律為白色)單據(jù)后續(xù)處理方式執(zhí)行單位留存單位進(jìn)廠商或員工攜入廠內(nèi) 之私有物品(注6)廠商私有貨品出廠證明 單1.守衛(wèi)負(fù)責(zé) 檢視物 品,核對(duì) 其主管簽 名.車牌 號(hào)碼.駕 駛簽名后 并簽名守衛(wèi)室留存出成品(含贈(zèng)品).原料.物 料.色料.紙箱.塑料袋出貨通知單(第三聯(lián))轉(zhuǎn)回財(cái)務(wù)組鐵架.塑料籃包裝容器管理單(第三聯(lián))轉(zhuǎn)回出貨管制組模具模具調(diào)撥單(第二聯(lián))轉(zhuǎn)回模具調(diào)撥單位1不良托外加工成品退貨單(第一聯(lián))轉(zhuǎn)回財(cái)務(wù)組外包加工物品代加工放行單(第四聯(lián))轉(zhuǎn)回使用單位
7、.財(cái)產(chǎn)及機(jī)器設(shè)備.樣品(素材.原物料.色 母.涂料).試模品.工 具.檢治具.零件與報(bào) 廢物品放行單(第二聯(lián))(注7)守衛(wèi)室留存(守衛(wèi)匯整送財(cái)務(wù)組或管理部)注5:上述表中進(jìn)出物品若有銷售行為者,則須依公司之出貨流程辦理、并開立出 貨通知單以為出廠憑證。注6:廠商(訪客)攜帶私有物品入廠,須于守衛(wèi)室填寫廠商私有貨品出廠證明單 (附件十)注明,經(jīng)受訪人簽名確認(rèn),于出廠時(shí)交守衛(wèi)人員核對(duì)后始準(zhǔn)載出;若 為員工攜帶私有物品入廠,則廠商私有貨品出廠證明單須經(jīng)直屬主管簽名 確認(rèn)。注7:持放行單(附件十一)攜帶財(cái)產(chǎn)、機(jī)器設(shè)備等物品出廠者,須向部級(jí)主管領(lǐng) 取單據(jù)、并經(jīng)其簽核放行;攜帶樣品、試模品、工具、檢治具、
8、零件與報(bào)廢物 品出廠者,則向課級(jí)主管領(lǐng)取單據(jù)、經(jīng)其簽核放行。放行單則由部級(jí)主管與課 級(jí)主管分別集中管理。放行單進(jìn)出流程管制如下:門禁管理辦法XX塑料制品有限公司放行單守衛(wèi)室(不須回廠者)守衛(wèi)匯整第二聯(lián)送回財(cái)務(wù)組(單據(jù)保存一個(gè)月) (須回廠物品)物品及第二聯(lián)交部級(jí)物品回廠時(shí),(至守衛(wèi)室取回第二聯(lián))及課級(jí)主管銷帳于守衛(wèi)室取回第(二)各單位如須使用放行單,則由領(lǐng)用人填寫領(lǐng)料單經(jīng)直屬主管簽核后向 管理部領(lǐng)取;領(lǐng)用人須為各單位之部級(jí)或課級(jí)主管,并負(fù)有保管放行單及 物品流向之責(zé)任。(三)守衛(wèi)將須回廠物品之放行單制作放行單應(yīng)回廠物品匯整表(附件十二), 定期(一個(gè)月)匯整送管理組主管審核,并通知各單位,請(qǐng)其
9、確認(rèn)物品是否 已回廠并說(shuō)明未回廠原因;其余不須回廠物品之放行單(第二聯(lián)),由守衛(wèi) 匯整送至財(cái)務(wù)部經(jīng)其確認(rèn)、并以為帳務(wù)處理之憑證。(四)管理部于公司各守衛(wèi)室入口處設(shè)置告示牌,說(shuō)明入廠須知。(五)嚴(yán)禁公司同仁、來(lái)賓訪客攜帶攝、錄像器材及違禁品進(jìn)入公司,如因公務(wù) 需要須于廠務(wù)區(qū)內(nèi)攝錄像,則須事先填寫廠區(qū)攝影申請(qǐng)單(如附件十 三)提出申請(qǐng),經(jīng)區(qū)域主管簽核(公共事務(wù)室同仁經(jīng)單位主管簽核)后向管 理組申請(qǐng)攝影專用識(shí)別證,攝影時(shí)須配帶始可攝影。(六)同仁上、下班之汽、機(jī)車應(yīng)停放指定之停車場(chǎng),一律不得進(jìn)入廠務(wù)區(qū)域。(七)守衛(wèi)人員對(duì)離廠車輛檢查應(yīng)注意下列規(guī)定:.沒(méi)有單據(jù),物品一律不得放行。.同一廠商非同一時(shí)段出
10、貨,每一時(shí)段之出貨均須檢附一張單據(jù)。(八)來(lái)賓訪客攜帶樣品外出,應(yīng)依公司規(guī)定辦理一切手續(xù),始可放行。門禁管理辦法XX塑料制品有限公司七、參考文件:略八、附件名稱:附件一:外出申請(qǐng)單附件二:人員進(jìn)出廠登記簿附件三:無(wú)打卡證明單附件四:無(wú)打卡登記表附件五:來(lái)訪賓客登記簿附件六:廠務(wù)區(qū)洽訪登記簿附件七:廠商進(jìn)廠務(wù)區(qū)預(yù)告登記簿 附件八:廠商私有貨品出廠證明單 附件九:放行單附件十:放行單應(yīng)回廠物品匯整表 附件十一:廠區(qū)攝影申請(qǐng)單九、流程圖:略發(fā)對(duì) 行象發(fā) 文日期年月 日字號(hào)NO修訂日期修訂履歷發(fā)文日期字號(hào)門禁管理辦法XX塑料制品有限公司外出申請(qǐng)單年 月 日公務(wù)外出口請(qǐng)假外出口出差外出(免刷卡)(須刷卡
11、)(須刷卡)單 位部組姓 名事 由(請(qǐng)?jiān)斒鍪掠桑┏?廠日寺分入 廠日寺分注 意 事 項(xiàng)(1)公務(wù)外出:須經(jīng)部級(jí)主管簽證始準(zhǔn)外出(2)請(qǐng)假及出差外出:課長(zhǎng)級(jí)(含)人員須經(jīng)部級(jí)主管簽證、課長(zhǎng)級(jí)以下人 員則須經(jīng)課級(jí)主管簽證始準(zhǔn)外出入廠與出廠時(shí)間由守衛(wèi)填寫騎機(jī)車需戴安全帽部級(jí)主管單位主管申請(qǐng)人注:公務(wù)外出:申請(qǐng)人一守衛(wèi)室-管理部-各部門主管 請(qǐng)假、出差外出:申請(qǐng)人一守衛(wèi)室-管理部門禁管理辦法XX塑料制品有限公司附件二人員進(jìn)出廠登記簿日期姓名單位事由到達(dá)地點(diǎn)進(jìn)/出廠 時(shí)間守衛(wèi)簽名時(shí)分進(jìn)時(shí)分出時(shí)分進(jìn)時(shí)分出時(shí)分進(jìn)時(shí)分出時(shí)分進(jìn)時(shí)分出時(shí)分進(jìn)時(shí)分出時(shí)分進(jìn)時(shí)分出時(shí)分進(jìn)時(shí)分出時(shí)分進(jìn)時(shí)分出時(shí)分進(jìn)時(shí)分出時(shí)分進(jìn)時(shí)分出時(shí)分進(jìn)
12、時(shí)分出時(shí)分進(jìn)時(shí)分出時(shí)分進(jìn)時(shí)分出時(shí)分進(jìn)時(shí)分出時(shí)分進(jìn)時(shí)分出時(shí)分進(jìn)時(shí)分出門禁管理辦法XX塑料制品有限公司附件三無(wú)打卡證明單年 月 日單位姓名員工編號(hào)dk班月 日畤至-0t班月 日 畤_J卜班_J卜班事由()公務(wù)外出、公傷外出未刷卡 請(qǐng)?jiān)斒鍪掠桑?)忘記打卡,請(qǐng)?jiān)斒鍪掠桑翰考?jí)主管單位主管門禁管理辦法XX塑料制品有限公司附件四無(wú)打卡登記表卡號(hào)姓名日期上卜班別時(shí)間備注備注:請(qǐng)于隔日把此張登記表送回管理組人事小組。XX塑料制品有限公司第10頁(yè)門禁管理辦法XX塑料制品有限公司第11頁(yè)門禁管理辦法附件六廠務(wù)區(qū)洽訪登記簿XX塑料制品有限公司第12頁(yè)門禁管理辦法日期公司行號(hào)訪客姓名洽訪事由洽訪地點(diǎn)貴賓證進(jìn)/出廠 時(shí)
13、間守衛(wèi)簽名金時(shí)分進(jìn)欣時(shí)分出隼時(shí)分進(jìn)銀時(shí)分出屋時(shí)分進(jìn)時(shí)分出屋時(shí)分進(jìn)5k時(shí)分出時(shí)分進(jìn)5k時(shí)分出時(shí)分進(jìn)5k時(shí)分出時(shí)分進(jìn)5k時(shí)分出時(shí)分進(jìn)時(shí)分出昨時(shí)分進(jìn)時(shí)分出-zrg時(shí)分進(jìn)時(shí)分出-pre時(shí)分進(jìn)時(shí)分出pE時(shí)分進(jìn)時(shí)分出昨時(shí)分進(jìn)5S時(shí)分出時(shí)分進(jìn)時(shí)分出時(shí)分進(jìn)時(shí)分出時(shí)分進(jìn)時(shí)分出附件七廠商進(jìn)廠務(wù)區(qū)預(yù)告登記簿廠商名稱 (工程名稱)到達(dá)時(shí)間到達(dá)單位(施工單位)登記單位/姓名/分機(jī)XX塑料制品有限公司第13頁(yè)門禁管理辦法附件八廠商私有貨品出廠證明單No年守衛(wèi)簽回單位守衛(wèi) 日廠商車牌名稱號(hào)碼貨品名稱件數(shù)數(shù)量備注簽回單位主管守衛(wèi)XX塑料制品有限公司第14頁(yè)門禁管理辦法附件九放 行 單NO.部 課物品名稱財(cái)產(chǎn)編號(hào)單位數(shù)量出廠原因送達(dá)廠商 名稱、地點(diǎn)備注物回說(shuō) 品廠明 未,原 能請(qǐng)因守衛(wèi)主 管 簽 核申 請(qǐng) 人分機(jī):主銷 帳 簽 管認(rèn)注:1.財(cái)產(chǎn)、機(jī)器設(shè)備須加注“財(cái)產(chǎn)編號(hào),并向部級(jí)主管領(lǐng)取單據(jù)、經(jīng)其簽核放行。第一聯(lián):放 行 單 位 簽 核 主 管 留 存第 二 聯(lián):放 行 單 位衛(wèi)室J J財(cái)各務(wù)單部位留銷存帳.樣品、試模品、工具、檢治具、零件與報(bào)廢物品等,向課級(jí)主管領(lǐng)取單據(jù)并經(jīng)其簽核放行。.須回廠物品于回廠時(shí),至守衛(wèi)室取回第二聯(lián)并向簽核放行之主管銷帳。XX塑料制品有限公司第15頁(yè)門禁管理辦法附件十放行單應(yīng)回廠物品匯整表單位:放行單
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