中國神華神朔鐵路分公司物資主數(shù)據(jù)管理辦法概要

1、 中國神華神朔鐵路分公司物資主數(shù)據(jù)管理辦法（試行）第一章總則第一條為統(tǒng)一、規(guī)范中國神華神朔鐵路分公司（以下簡稱分公司）物資主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，明確物資主數(shù)據(jù)管理職責(zé)及流程，實現(xiàn)物資編碼的唯一性和準(zhǔn)確性，確保物資主數(shù)據(jù)質(zhì)量，依據(jù)中國神華能源股份有限公司（以下簡稱股份公司）物資主數(shù)據(jù)管理辦法，結(jié)合公司實際，制定本辦法。第二條本辦法中的物資是指分公司在生產(chǎn)經(jīng)營所使用的設(shè)備、配件、材料及其他輔助性生產(chǎn)資料；物資主數(shù)據(jù)是指物資的編碼及其對應(yīng)的物資分類、名稱及相關(guān)屬性參數(shù)等基本信息。第三條分公司物資主數(shù)據(jù)通過主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)（MDM）實現(xiàn)物資主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)及流程的標(biāo)準(zhǔn)化管理，并與分公司ERP系統(tǒng)及其他相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)

2、集成，主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)以下簡稱MDM系統(tǒng)。第四條分公司站段或使用部門負(fù)責(zé)物資主數(shù)據(jù)的申請、級審核，物資管理部負(fù)責(zé)主數(shù)據(jù)二級審核，統(tǒng)一上報股份公司進(jìn)行三級審核。第五條本辦法適用于分公司。第二章機(jī)構(gòu)與職責(zé)第六條物資管理部是物資主數(shù)據(jù)運(yùn)維管理的歸口部門，主要職責(zé)為：（一）負(fù)責(zé)分公司物資主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化工作，負(fù)責(zé)制訂分公司物資主數(shù)據(jù)相關(guān)管理辦法。（二）負(fù)責(zé)分公司物資主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理，協(xié)調(diào)解決物資主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)及運(yùn)維管理相關(guān)問題。（三）負(fù)責(zé)分公司物資主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)修訂及完善工作。（四）負(fù)責(zé)分公司物資標(biāo)準(zhǔn)化體系宣貫及培訓(xùn)工作。（五）負(fù)責(zé)物資主數(shù)據(jù)考核指標(biāo)的制訂，并將考核結(jié)果發(fā)布。（六）負(fù)責(zé)主數(shù)據(jù)的二級審核工作。第七條各相

3、關(guān)部門及站段是物資主數(shù)據(jù)使用部門，主要職責(zé)為：（一）負(fù)責(zé)物資主數(shù)據(jù)的提報工作。（二）負(fù)責(zé)物資主數(shù)據(jù)屬性特征、物資分類、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)參數(shù)一級審核工作。第八條分公司物資主數(shù)據(jù)管理運(yùn)維組織由物資主數(shù)據(jù)提報人、專業(yè)審核人和物資數(shù)據(jù)管理專崗人員組成，主要職責(zé)為：（一）提報人是指分公司各部門及站段的數(shù)據(jù)提報人員，負(fù)責(zé)物資主數(shù)據(jù)的新增申請；（二）一級審核人員是指分公司各部門及站段的技術(shù)人員，負(fù)責(zé)從專業(yè)技術(shù)角度審核新增數(shù)據(jù)是否符合使用單位的技術(shù)要求及標(biāo)準(zhǔn)，屬性特征是否準(zhǔn)確。（三）二級審核人員是指分公司物資管理部、科技信心中心審核人員，負(fù)責(zé)檢查新增數(shù)據(jù)是否重復(fù)、歸類是否正確及屬性值填寫是否符合規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)審核

4、無誤后，提交股份公司物資主數(shù)據(jù)運(yùn)維組三級審核。（四）物資主數(shù)據(jù)管理專崗人員負(fù)責(zé)主數(shù)據(jù)的全面工作：1、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決工作中出現(xiàn)的相關(guān)問題；組織起草、修訂分公司物資主數(shù)據(jù)相關(guān)管理辦法。2、負(fù)責(zé)分公司物資主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化體系的宣貫及培訓(xùn)工作、制定物資主數(shù)據(jù)考核指標(biāo)，統(tǒng)計匯總分公司考核結(jié)果并進(jìn)行公布。3、負(fù)責(zé)賦碼新增數(shù)據(jù)在分公司工廠視圖中的維護(hù)和擴(kuò)展工作；組織協(xié)調(diào)分公司物資主數(shù)據(jù)運(yùn)維管理工作。4、負(fù)責(zé)匯總及提報物資分類及屬性維護(hù)申請、物資主數(shù)據(jù)基本數(shù)據(jù)修改、停用申請.第三章物資主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理及運(yùn)維流程第九條物資主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)包括物資分類及屬性標(biāo)準(zhǔn)和物資編碼標(biāo)準(zhǔn)。第十條物資主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的變更必須嚴(yán)格遵守主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管

5、理流程，經(jīng)審核批準(zhǔn)后方可生效。第十一條物資主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理及運(yùn)維流程涵蓋物資主數(shù)據(jù)從新增、修改到停用的全生命周期管理。包括物資分類及屬性維護(hù)流程、物資主數(shù)據(jù)新增流程、物料主數(shù)據(jù)基本數(shù)據(jù)修改停用流程。第十二條物資分類及屬性維護(hù)按如下程序進(jìn)行：分公司物資主數(shù)據(jù)管理專崗人員根據(jù)實際需求填寫物資主數(shù)據(jù)維護(hù)申請單，提交物資分類及屬性維護(hù)申請，由股份公司物資主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理崗統(tǒng)一收集匯總并審核。物資主數(shù)據(jù)維護(hù)申請表見附件1、附件2第十三條物資主數(shù)據(jù)的新增，按照查詢、申請、一級審核二級審核、三級審核和賦碼及擴(kuò)展的程序辦理（其中三級審核和賦碼程序在股份公司完成）。（一）物資主數(shù)據(jù)的查詢：分公司物資主數(shù)據(jù)用戶均可查

6、詢本單位和ERP物資主數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)信息。分公司本單位內(nèi)不存在的物資主數(shù)據(jù)，可在ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫中查到，然后由物資主數(shù)據(jù)管理專崗人員擴(kuò)展到本單位內(nèi)使用；在ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫中查不到的數(shù)據(jù)，統(tǒng)一在MDM系統(tǒng)中申請。（二）物資主數(shù)據(jù)的申請：新增物資主數(shù)據(jù)的申請，根據(jù)業(yè)務(wù)要求，嚴(yán)格按照物資分類及屬性標(biāo)準(zhǔn)模板要求，在MDM系統(tǒng)中錄入物資主數(shù)據(jù)申請，并提交至本單位一級審核人員進(jìn)行審核。（三）一級審核：一級審核人員對申請數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，查看新增數(shù)據(jù)是否符合使用單位的技術(shù)要求及標(biāo)準(zhǔn)，物料名稱及描述是否與實際物料一致。（四）二級審核：1、二級審核人員對一級審核通過的數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)核，檢查新增數(shù)據(jù)是否重復(fù)、歸類是否正確

7、及屬性值填寫是否符合規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)審核無誤后，提交股份公司物資主數(shù)據(jù)運(yùn)維組三級審核。2、復(fù)核通過的申請?zhí)峤恢凉煞莨具\(yùn)維組三級審核員進(jìn)行審核，審核不通過的駁回到二級審核人員，如二級審核人員確認(rèn)修改內(nèi)容，即可修改再次提交，如不確認(rèn)駁回到申請人修改提交。3、如三級審核人員將主數(shù)據(jù)錯誤駁回，二級審核人員可在主數(shù)據(jù)管理平臺內(nèi)申請復(fù)議。物資主數(shù)據(jù)新增流程見附件2。第十四條一級、二級物資主數(shù)據(jù)審核人對物資編碼申請的審核響應(yīng)時間不超過24小時；三級審核人員賦碼后，主數(shù)據(jù)申請人員需在60日內(nèi)發(fā)生提報需求計劃、采購申請、有訂單、有收發(fā)數(shù)量、有庫存數(shù)量的其中一項業(yè)務(wù)，即為使用。緊急計劃用料物資，如抗洪搶險救災(zāi)物資及

8、經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批確認(rèn)后的生產(chǎn)急用物資等，各級審核人員應(yīng)相互配合，爭取在當(dāng)日內(nèi)完成審核賦碼工作。第十五條物資主數(shù)據(jù)基本數(shù)據(jù)修改或停用：由物資主數(shù)據(jù)管理專崗人員根據(jù)實際需求填寫物資主數(shù)據(jù)維護(hù)申請單，提交物資主數(shù)據(jù)基本數(shù)據(jù)修改停用申請，由股份公司專業(yè)審核組統(tǒng)一匯總審核。物資主數(shù)據(jù)基本數(shù)據(jù)修改停用流程見附件3。第四章監(jiān)督與考核第十六條物資管理部負(fù)責(zé)對分公司物資主數(shù)據(jù)運(yùn)維管理工作進(jìn)行考核。第十七條物資主數(shù)據(jù)管理考核內(nèi)容、指標(biāo)及對象：（一）物資主數(shù)據(jù)使用情況：主要考核各部門申請編碼的使用情況。考核指標(biāo)為物資編碼使用率。使用率=已使用數(shù)量（采購申請+有訂單數(shù)量+有收發(fā)數(shù)量+有庫存數(shù)量）/審核通過數(shù)量*10

9、0%。1、公司物資管理部定期對各部門所提物資主數(shù)據(jù)使用情況進(jìn)行檢查并考核，并將考核結(jié)果予以通報。2、因未按物資主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行申請而影響計劃采購業(yè)務(wù)的，責(zé)任主體為新增數(shù)據(jù)申請人及審核人。（二）物資主數(shù)據(jù)及時情況：主要考核編碼申請人提交到專業(yè)審核人的及時性?？己酥笜?biāo)為物資編碼審核及時率。一、二級審核及時率=審核及時次數(shù)/審核完成次數(shù)*100%。對申請人及各級審核人沒有在規(guī)定時間內(nèi)完成物資主數(shù)據(jù)的申請、審核，而影響計劃采購業(yè)務(wù)的，責(zé)任主體為新增數(shù)據(jù)申請人及審核人。（三）物資主數(shù)據(jù)通過率情況：主要考核編碼提交股份公司運(yùn)維組三級審核通過后賦碼的情況。考核指標(biāo)為物資編碼通過率。通過率=集團(tuán)審核通過次數(shù)

10、/集團(tuán)審核完成次數(shù)*100%。第五章附則第十八條本辦法由物資管理部負(fù)責(zé)解釋。第十九條本辦法自發(fā)布之日起施行。附件：1、物資主數(shù)據(jù)維護(hù)申請表2、物資分類及屬性維護(hù)流程3、物資主數(shù)據(jù)新增流程4、物料主數(shù)據(jù)基本數(shù)據(jù)修改停用流程附件2附件2 物資主數(shù)據(jù)維護(hù)申請表A擊I申詩基相I息（申詩人躺）、聲號=如SDMT-2012-0001申請單位“申請人姓娼.、變更類型“申請人郵箱，申請人固定電話.、手機(jī)r.基本數(shù)據(jù)停用匚分類修改c.犀性修改c.基本數(shù)據(jù)修改麥更書述（申詩人填寫，暫吾垂可灘加Ifrfl瀧期，變更前毅據(jù)變更后獄據(jù)麥更用國（申請人填寫，如吾要，可港*常件謊卻提出日期，、期望完成日期，1麥更評怙與分析

11、（股講窘詞?？諏忚褑T賽字，標(biāo)準(zhǔn)管理崗舌在分類矗屬性華護(hù)時莠字）評估新増愜改的可行性、C可行蘆不可行.1評估維護(hù)需要的工作人無、簽字：、吏更審核（蹄蠱調(diào)轄資主截摭管理繪理氏事資管理部繰導(dǎo)葬字，分類廉屬性修改填寫本部分）、獲批準(zhǔn)實施推遲至實輸，拒絕變更，簽字：、日期：、物資分類及屬性維護(hù)流程流程槪述屮瀛程概述p渣程綿番、物資分類及屬性維護(hù)流程二適囲葩國、物資分類及屬性的新増及維護(hù)J涉及部門、總部：標(biāo)準(zhǔn)管理崗備業(yè)審核組d二級單位：數(shù)據(jù)管理專崗J流程圖aME總怕-您血勺：Jgffh-FHtt&口胡科I則做分廠jfiQ)rUNI里一用甲怕$兇!s井a(chǎn)rrst3MEEIMiitg廠 3.流程詳細(xì)說明a業(yè)務(wù)

12、流程詳期說明心瀛稈劃也心伽提交分類及屬性維護(hù)申請心提交分類及屬性維護(hù)申請口標(biāo)準(zhǔn)管理崗At業(yè)審植組，數(shù)按管理專崗口22審核提交數(shù)據(jù)是否苻合規(guī)范心審植提交數(shù)據(jù)是否符舍規(guī)范，若潛舍規(guī)范則轉(zhuǎn)至30標(biāo)準(zhǔn)管理崗門濟(jì)是否蟄詢專家團(tuán)臥，判斷是否需咨詢專家團(tuán)駅，著需則轉(zhuǎn)至步驟4山若蘋需則轉(zhuǎn)至步驟刃心專業(yè)審植組門40給出分類調(diào)整建i如專家團(tuán)臥給出分類調(diào)整建址專家團(tuán)臥門52是否可進(jìn)行分類維護(hù)心判斷是否可進(jìn)行分類維護(hù)，若可嘆則轉(zhuǎn)至步驟60,若蘋可以則轉(zhuǎn)至步驟22專業(yè)審披組口60是否涉酬類新増衛(wèi)判斷是否涉及分類新増，若可以新增則轉(zhuǎn)至步驟160-若不需新増則轉(zhuǎn)至步驟70專業(yè)審核組口亦是否凍結(jié)現(xiàn)瘤分類心判斷是否凍結(jié)現(xiàn)瘤分類

13、，若可嘆凍結(jié)現(xiàn)有分類則轉(zhuǎn)至步驟80,若不可則轉(zhuǎn)至步驟門血專業(yè)審核組門80分析評估數(shù)按影響范圍心分析評怙數(shù)據(jù)影響范圍心專業(yè)審核組門9沖適知相關(guān)二級單位調(diào)整數(shù)據(jù)并處理外圍蘇統(tǒng)數(shù)協(xié)卩適知相關(guān)二級單位調(diào)整數(shù)據(jù)并處理外圉系統(tǒng)數(shù)按p專業(yè)審核組門100+MDM系統(tǒng)凍結(jié)分類）MDM系統(tǒng)中凍結(jié)分類？標(biāo)準(zhǔn)管理崗口110+判斷對應(yīng)物料數(shù)按是否凍結(jié)判斷對應(yīng)物料數(shù)揺是否凍結(jié)，若需凍結(jié)則轉(zhuǎn)至步驟120,否則需轉(zhuǎn)至步驟1W様準(zhǔn)管理崗口120+MDM蘇窺傷齡類）MDM系統(tǒng)修改分類二様準(zhǔn)管理囪門130+MDM聚統(tǒng)凍結(jié)物料MDM系統(tǒng)凍結(jié)物料標(biāo)準(zhǔn)管理崗口140+MDM系統(tǒng)修酚類）MDM系統(tǒng)修幽類）標(biāo)準(zhǔn)管理崗口150+蘇統(tǒng)修改物斜M

14、DM系統(tǒng)修改物斜標(biāo)準(zhǔn)管理崗口160+MDM蘇窺新增分類）MDM統(tǒng)新増分類二様準(zhǔn)管理囪門170+MDM蘇統(tǒng)新模板發(fā)布，MDM系統(tǒng)新模板發(fā)布？標(biāo)準(zhǔn)管理崗口180+將分類維護(hù)回執(zhí)反饋申請人心將分類維護(hù)回執(zhí)反饋申請人口標(biāo)準(zhǔn)管理崗專業(yè)審核組，數(shù)揺審植和附件3附件3 jihiI啊主C-54JILSSfifWPl科C30)口甜IW.物資主數(shù)據(jù)新增流程1.流程概述a2.流程圖aEStf聞&iET相也MAIfetzl芒L1他三畠惴r珂王宏？MTF剛卻iIMJEAff：14UIMI5M.SWUI4IMnM.SttfiTftI農(nóng)三虻Lim彌還Tjji西嚴(yán)午刪愎冊:J?116流程#1述J籃程名希物資主數(shù)據(jù)新増流程n適

15、用范圍、物資主數(shù)據(jù)新增維護(hù)二涉廉部門總部：專業(yè)審核組二級單位：需求提報人員烤業(yè)審植崗嗷據(jù)管理專崗心附件4 流展詳細(xì)說明a史務(wù)瀛程窯稱中史爵瀛程詳期說陰-瀛程鶴也4伽產(chǎn)生物料使用需求產(chǎn)生物料使用需求需求提報人員口2血系統(tǒng)查詢物料編碼在ERP系城申蜜詢物料編碣心需求提MA員門30是否存在物料編碼心是否有在物料編碼，若存在則轉(zhuǎn)至步驟4山若不有在則轉(zhuǎn)至步驟5OP需求提報扎員口他是否有在本工廠物料衛(wèi)判斷是否存在本工廠物料，若有在則流程結(jié)東，若不有在則轉(zhuǎn)至物資主數(shù)據(jù)工廠擴(kuò)充流程護(hù)需求提報扎員口50MDM系統(tǒng)提出主數(shù)協(xié)新増申i討MDM系統(tǒng)提出主數(shù)協(xié)新增申需求提報人員口MDM系統(tǒng)申審植物斜新増申i討MDM系統(tǒng)

16、申審植物斜新增申專業(yè)審植崗卩檢査申請是否符舍專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)衛(wèi)檢蜜申請是否符舍專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，若蔣舍則轉(zhuǎn)至步驟池若蘋符舍則轉(zhuǎn)至步驟52專業(yè)審植崗祕80MDM系統(tǒng)驗證物斜主數(shù)MDM系統(tǒng)驗證物斜主數(shù)協(xié)編碼衛(wèi)數(shù)協(xié)管理專崗口90檢查申請是否蔣舍填寫標(biāo)準(zhǔn)卩檢查申請是否蔣舍填至標(biāo)準(zhǔn)，利字合則轉(zhuǎn)至步驟馳葫平潛舍則轉(zhuǎn)至步驟5血數(shù)按管理專崗門100驗證物料主數(shù)據(jù)編碼驗證物料主數(shù)按編碼總部專業(yè)審植組口T1M審核是否適過門審核是否適過，葫適過則轉(zhuǎn)至步驟血,若平適過則轉(zhuǎn)至步驟80總部專業(yè)審核組口120MDM系統(tǒng)新増物料主數(shù)MDM系統(tǒng)新増物料主劇P總部專業(yè)審核組口130MDM系現(xiàn)發(fā)布物料編碼匸MDM系統(tǒng)發(fā)布物料編碼p思部專業(yè)審Wp1

17、40將主數(shù)按維護(hù)回執(zhí)逋知業(yè)務(wù)部門心將主數(shù)據(jù)維護(hù)回執(zhí)適知業(yè)務(wù)部門心需求提報人員門(11CL物料主數(shù)據(jù)基本數(shù)據(jù)修改停用流程P流程槪述42流程圖aM二溟41腺!Bft41王跑(12C|世方91mvRl*T!Hk瀛程嶽述p盍程名和、物料主數(shù)攜基本數(shù)協(xié)修政停用流程P適用范圍、物料主數(shù)據(jù)基本數(shù)據(jù)修改停用P涉艮部門、總部：標(biāo)準(zhǔn)管理崗埼業(yè)審核組二級單位：數(shù)據(jù)管理專崗PUUJ王品少啤護(hù)110：刊+職HF口氏T3K1嚴(yán)H王收起出L匚申iiSBHB2SIiwjui-nr5jtiI磁g址訕I(yè)&u）產(chǎn)nLI1TH1it-t1*p-fl.9壬MlFMH|13fl1F*iKlIgJffSsMBiSI1叫一13一流孳詳細(xì)說明

18、a坐爵施程喀稱坐爵流程詳期說明心瀛程角伽提出主數(shù)抵修改丿停用申請口提出主數(shù)按修改督用申請p專業(yè)審植組/數(shù)抵管理專崗口22審植申請是否潛舍規(guī)范二判斷申請是否社規(guī)范，蔣舍規(guī)范轉(zhuǎn)至30,蘋苻舍規(guī)范轉(zhuǎn)至申請人口專業(yè)審植組卩30P是否需要討論口判斷是否需要討論，若需要轉(zhuǎn)至40,若平需要討論轉(zhuǎn)至步驟那專業(yè)審披組卩跡討論稠定修餌停用方案門專業(yè)審核組烤家團(tuán)臥確定方案，評怙物斜主數(shù)據(jù)修改/停用影響專業(yè)審披組專家團(tuán)限門50P是否需修改F停用衛(wèi)判斷是否需停用川除改，葫平需停用，修改則轉(zhuǎn)至步驟U0,若可停用矗改則轉(zhuǎn)至步驟60專業(yè)審檢組卩60P凍結(jié)物斜主Wp根協(xié)方案凍結(jié)物斜主數(shù)抵專業(yè)審植組心亦適知相關(guān)二級單位數(shù)抵凍結(jié)并處理外圍聚統(tǒng)數(shù)據(jù)二通知相關(guān)二