V3BVCPSEHS體系合規(guī)性評價及管理方案培訓(xùn)教材【教學(xué)課件】精選

1、2022/8/31HSE管理體系合規(guī)性評價目標(biāo)/指標(biāo)/管理方案應(yīng)用培訓(xùn)第1頁，共17頁。2提綱第一部分:合規(guī)性評價第二部分:HSE目標(biāo)指標(biāo)與管理方案第2頁，共17頁。3合規(guī)性評價所謂合規(guī)性評價:就是有沒有遵守法律法規(guī)及其他要求的判定;這種判定基于國家現(xiàn)有的法律法規(guī)及企業(yè)所需遵守的其他要求;找證據(jù)并核對的活動第3頁，共17頁。4合規(guī)性評價的前提對應(yīng)關(guān)系:法規(guī)要與環(huán)境因素或危險源相對應(yīng)危險化學(xué)品安全監(jiān)察條例化學(xué)品潛在泄漏法規(guī)HSE因素第4頁，共17頁。5評價步驟評價頻次:每年至少一次,時間不超過12個月；評價時機:HSE監(jiān)測之后,內(nèi)審及管理評審之前進行；評價人員:體系主管部門主導(dǎo),其他部參加;具備

2、一定的與產(chǎn)品或服務(wù)管理相關(guān)的HSE法規(guī)知識；第5頁，共17頁。6評價證據(jù)評價證據(jù):硬件與軟件部分硬件:外部HSE監(jiān)測報告/政府許可的環(huán)保及職業(yè)健康安全文件軟件:文件/運行記錄第6頁，共17頁。7硬件示例:環(huán)境/安全守法證明合格的三廢/作業(yè)場所有害物質(zhì)及噪聲檢測報告合格的飲用水檢測報告特種作業(yè)上崗證特種設(shè)備許可資料(注冊與年檢)員工職業(yè)健康體檢報告環(huán)評報告及批復(fù)環(huán)保設(shè)施三同時驗收報告排污證危廢轉(zhuǎn)移聯(lián)單第7頁，共17頁。8軟件示例HSE管理制度如勞保用品管理制度化學(xué)品進出倉記錄化學(xué)品清單消防演習(xí)資料勞保用品清單能耗統(tǒng)計表 第8頁，共17頁。9評價準(zhǔn)備法律法規(guī)及其他要求清單法規(guī)分類別:綜合類/環(huán)保類

3、/職業(yè)健康安全類/化學(xué)品/危險廢物/執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)類/資源能源類等適用條款對應(yīng)的環(huán)境因素或危險源合適的評價表格第9頁，共17頁。10評價示例HSE合規(guī)性評價表序號適用的HSE法規(guī)相關(guān)的HSE要素評價依據(jù)評價結(jié)果不合規(guī)情況說明及擬采取措施類別名稱合規(guī)不合規(guī)達標(biāo)部分超標(biāo),有保護措施1綜合類憲法針對所有的環(huán)境因素危險源公司從2019年8月起建立了HSE管理體系，按此體系運行有效，有定期環(huán)境安全巡查制度。沒有違反環(huán)保安全法規(guī)及受到上級主管部門處罰2環(huán)保類環(huán)境保護法同上環(huán)評報告/批復(fù)3標(biāo)準(zhǔn)類DB44/26-2019排放生活污水1污水檢測報告2化糞池清理規(guī)程及清理記錄4消防類消防法潛在火災(zāi)/爆炸1應(yīng)急程序及預(yù)案

4、廣東省實施消防法細(xì)則2消防器材配置表3消防驗收報告或備案資料4消防演習(xí)資料(計劃總結(jié)與照片)第10頁，共17頁。11第二部分:HSE目標(biāo)指標(biāo)與管理方案兩點說明:環(huán)境管理體系有指標(biāo)之說;職業(yè)健康安全管理體系沒有指標(biāo)之說,只有目標(biāo)與管理方案; 目標(biāo)是大方向,指標(biāo)是數(shù)據(jù)型的;第11頁，共17頁。12HSE目標(biāo)指標(biāo)與管理方案與HSE方針關(guān)系HSE方針HSE目標(biāo)HSE指標(biāo)管理方案第12頁，共17頁。13關(guān)系示例方針:遵守法規(guī)目標(biāo):“三廢”達標(biāo)排放指標(biāo):廢水:DB44/26-2019二時段一級標(biāo)準(zhǔn)管理方案(三要素) 職責(zé) Who 方法 How 時間表 Time第13頁，共17頁。14HSE目標(biāo)指標(biāo)與管理方

5、案的用途是控制重大環(huán)境因素與重大風(fēng)險的方法之一主要針對于以下情況適用:超標(biāo)違規(guī)達標(biāo)持續(xù)改進節(jié)能降耗消除安全隱患改善作業(yè)環(huán)境就是要花錢的項目第14頁，共17頁。15目標(biāo)示例序號目標(biāo)類型目標(biāo)示例兼容性環(huán)境職業(yè)健康安全1節(jié)能降耗型降低生產(chǎn)過程能源資源消耗,循環(huán)使用2降低污污型降低廢水排放的BOD值3應(yīng)急響應(yīng)型杜絕火災(zāi)爆炸事故杜絕危險化學(xué)品意外泄漏4降低事故型降低工傷事故比例降低職業(yè)病發(fā)生比例5消除隱患型消除建筑物安全隱患消除電器設(shè)備安全隱患第15頁，共17頁。16 2019年環(huán)境健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案一覽表（例1）序號目標(biāo)指標(biāo)執(zhí)行部門/責(zé)任人相關(guān)證據(jù)計劃完成時間段預(yù)計投入備注1產(chǎn)生危險廢棄物（

6、含化學(xué)品包裝及手套/含油手套/廢棄潤滑油/廢棄墨盒/色帶/污泥）到2019年12月20日,危險廢棄物100%依法處理1.合理規(guī)劃垃圾貯存區(qū)域,配置垃圾桶工程部/各部門垃圾回收區(qū)域2019/3.1-8.28200000元2.制作或改造廢棄物相關(guān)工具,設(shè)立危廢暫存點各部門有毒有害垃圾箱2019/3.1-8.2910000元3.對公司的垃圾進行分類各部門固體廢物清單2019.4.1-8.304.各部門垃圾分類處理試運行,并自行檢查廢棄物是否按規(guī)定投放各部門現(xiàn)場垃圾分類箱2019.4.1起執(zhí)行5.聯(lián)系廢品回收商和工業(yè)廢棄物處理商(有資格證),處理公司的垃圾人力資源部/計劃部廢棄物回收協(xié)議/危廢協(xié)議2019/5/1-12/16.所有危險廢棄物依法處理.計劃部/各部門有危廢暫存記錄2019.12.20執(zhí)行7.廢棄物轉(zhuǎn)移合同簽訂尋購部轉(zhuǎn)移合同