ISO14001：2015環(huán)境管理體系內(nèi)部審核管理評審合集

1、XXX生活用品制造有限責(zé)任公司環(huán)境管理體系內(nèi)部審核資料（2020年）第 頁目錄序號名稱頁碼1環(huán)境管理體系內(nèi)審年度計劃22內(nèi)部審核實施計劃33關(guān)于開展管理體系內(nèi)部審核通知44內(nèi)審員委派通知書55內(nèi)部審核首次會議記錄66首次會議簽到表87內(nèi)部審核檢查表98不符合項記錄209內(nèi)部審核末次會議記錄2110末次會議簽到表2211環(huán)境管理體系內(nèi)部審核報告2312不符合工作及糾正措施跟蹤表24環(huán)境管理體系內(nèi)審年度計劃編號：JLWJ-NS-01評審日期2020年5月10日9:002020年5月11日17:00地點(diǎn)綜合辦公室審核目的：對公司進(jìn)行內(nèi)部審核，以驗證各部門環(huán)境管理體系運(yùn)行的符合性、有效性和適應(yīng)性，查找

2、環(huán)境管理體系運(yùn)行中的不符合項，提出整改意見，制定糾正措施，是管理層改進(jìn)和完善管理體系的有效手段，為管理評審和外部審核作準(zhǔn)備。審核依據(jù)：1.管理體系文件（包括管理手冊、程序文件等）；2.國家或行業(yè)的有關(guān)法律、法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)；3.GB/T 24001-2016環(huán)境管理體系 要求及使用指南（ISO 14001:2015）審核人員：審核組長：XXX 第一組：XXX、XX第二組：XXX、XXX受審核部門和涉及的要求、內(nèi)容： 此次內(nèi)部審核涉及本公司所覆蓋的全部環(huán)境管理體系要素，各部門和全部工作人員要做到全力配合。審核過程中，涉及到相關(guān)問題的部門和個人，要在現(xiàn)場做積極有效的配合工作。審核日程安排：1.2020年

3、4月15日制定內(nèi)審計劃，并上報給總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。2.2020年4月20日由管理者代表委任內(nèi)審組成員。3.2020年4月20日綜合部主任通知各部門開展內(nèi)部審核，并要求各部門做好準(zhǔn)備。4.2020年5月10日9:00進(jìn)行初次會議。5.2020年5月10日9:30進(jìn)行現(xiàn)場評審。6.2020年5月11日16:00進(jìn)行末次會議。7.2020年5月11日17:00發(fā)布內(nèi)審報告審核報告的分發(fā)范圍：此次內(nèi)審報告的分發(fā)范圍為：相關(guān)管理者審核方法：1.集中審核2.現(xiàn)場審核審核項目： GB/T 24001-2016（ISO 14001:2015）覆蓋的所有要素?？偨?jīng)理批示：同意實施 批準(zhǔn)人： 日 期： 編制：綜合部

4、 2020年4月15日內(nèi)部審核實施計劃編號：JLWJ-NS-02組別時間審核員審核涉及條款受審部門配合人員第一組2020年5月10日9:302020年5月10日14:004.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1.1、6.1.2、6.1.3、6.1.4、6.2.1、6.2.2、7.1、9.1.1、9.1.2、9.2.1、9.2.2、9.3、10.3管理層2020年5月10日14:002020年5月10日17:005.3、6.2、7.1、7.2、7.3、7.4、7.5.1、7.5.2、7.5.3、8.1、9.1.1、10.3綜合部2020年5月11日9:002020年5月11

5、日12:005.3、6.2、7.1、7.3、7.4、8.1、9.1.1、10.3銷售部2020年5月11日13:002020年5月11日16:005.3、6.2、7.1、7.3、7.4、8.1、9.1.1、10.3采購部第二組2020年5月10日9:302020年5月10日12:005.3、6.2、7.1、7.3、7.4、8.1、9.1.1、10.3生產(chǎn)部2020年5月10日13:002020年5月10日17:005.3、6.2、7.1、7.3、7.4、8.1、9.1.1、10.3品質(zhì)部2020年5月11日9:002020年5月11日12:005.3、6.2、7.1、7.3、7.4、8.1、9

6、.1.1、10.3儲運(yùn)部XXX生活用品制造有限責(zé)任公司文件XX發(fā)202047號關(guān)于開展管理體系內(nèi)部審核通知公司各部門：為確保本公司建立的環(huán)境管理體系能夠持續(xù)有效的運(yùn)行，經(jīng)公司會議研究，總經(jīng)理批準(zhǔn)，公司決定于2020年5月10日2020年5月11日對公司的環(huán)境管理體系開展一次年度內(nèi)審活動，以便及時查找出在環(huán)境管理體系運(yùn)行中的不符合工作情況。請各部門接到通知后做好準(zhǔn)備工作，確保通過內(nèi)部審核的檢查工作，爭取取得良好的效果。 XXX生活用品制造有限責(zé)任公司 2020年4月20日內(nèi)審員委派通知書根據(jù)公司本年度的內(nèi)部審核計劃，現(xiàn)委派XXX為內(nèi)審組組長，成員XX、XXX、XXX、XX。內(nèi)審組按照GB/T 2

7、4001-2016環(huán)境管理體系 要求及使用指南（ISO 14001:2015）中所有要素要求對公司環(huán)境管理體系進(jìn)行審核。內(nèi)審時間：2020年5月10日 管理者代表：XX 2020年4月20日內(nèi)部審核首次會議記錄編號：JLWJ-NS-03首次會議目的確定所有有關(guān)方對審核計劃的安排達(dá)成一致；介紹內(nèi)審組成員；確保所策劃的內(nèi)審活動能夠?qū)嵤?。主持人?nèi)審組長受審部門公司所有部門時間2020.5.10 9:00參會人見簽到表內(nèi)審組成員組長： 成員：會議記錄：1.會議內(nèi)容：2020年度環(huán)境管理體系例行內(nèi)部審核首次會議2.確定聯(lián)系人：各部門在接受審核時，分別指定1-2名陪同人員協(xié)助。3.介紹內(nèi)審組成員及內(nèi)審組分

8、工內(nèi)審組長：XXX、內(nèi)審組成員：XXX、XX內(nèi)審組分為2組，1組成員主要負(fù)責(zé)對管理層、綜合部、銷售部、采購部進(jìn)行審核，2組成員主要負(fù)責(zé)對生產(chǎn)部、品質(zhì)部、儲運(yùn)部進(jìn)行檢查。4.確認(rèn)內(nèi)審目標(biāo)、范圍和準(zhǔn)則：內(nèi)部審核目標(biāo)：對公司進(jìn)行內(nèi)部審核，以驗證各部門環(huán)境管理體系運(yùn)行的符合性、有效性和適應(yīng)性，查找環(huán)境管理體系運(yùn)行中的不符合項，提出整改意見，制定糾正措施，是管理層改進(jìn)和完善管理體系的有效手段，為管理評審和外部審核作準(zhǔn)備。內(nèi)部審核范圍：公司相關(guān)部門。內(nèi)部審核準(zhǔn)則：依據(jù)GB/T 24001-2016環(huán)境管理體系 要求及使用指南（ISO 14001:2015）、相關(guān)法律法規(guī)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和公司管理體系文件作為本次

9、審核準(zhǔn)則。5.內(nèi)部審核的方法和程序：采取聽取匯報、現(xiàn)場查看、提問、查閱資料等方式對各部門的管理體系和技術(shù)操作規(guī)范性進(jìn)行全面考核。審核程序按公司程序文件內(nèi)部審核控制程序進(jìn)行。6.確定內(nèi)審的日程安排：日程安排依照內(nèi)審實施計劃進(jìn)行，公司對日程安排無異議。7.本次審核重點(diǎn)：管理體系的符合性、有效性和適應(yīng)性，公司是否按照體系運(yùn)行。8.審核發(fā)現(xiàn)的信息處理： 應(yīng)記錄不符合及支持不符合的審核證據(jù)?？梢詫Σ环线M(jìn)行分級。應(yīng)與受審核方一起評審不符合, 以獲得承認(rèn), 并確認(rèn)審核證據(jù)的準(zhǔn)確性, 使受審核部門理解不符合。應(yīng)努力解決對審核證據(jù)或?qū)徍税l(fā)現(xiàn)有分歧的問題,并記錄尚未解決的問題。內(nèi)審組應(yīng)根據(jù)需要在審核的適當(dāng)階段評

10、審審核發(fā)現(xiàn)。9.審核中的溝通： 在審核期間, 可能有必要對審核組內(nèi)部以及審核組與受審核部門、管理者代表、可能的外部機(jī)構(gòu)(例如監(jiān)管機(jī)構(gòu))之間的溝通做出正式安排, 尤其是法律法規(guī)要求強(qiáng)制性報告不符合的情況。審核組應(yīng)定期討論以交換信息, 評定審核進(jìn)展情況, 以及需要時重新分配審核組成員的工作。在審核中, 適當(dāng)時, 審核組長應(yīng)定期向受審核部門、管理者代表通報審核進(jìn)展及相關(guān)情況。如果收集的證據(jù)顯示受審核方存在緊急的和重大的風(fēng)險, 應(yīng)及時報告受審核方,適當(dāng)時向?qū)徍宋蟹綀蟾妗τ诔鰧徍朔秶獾囊痍P(guān)注的問題, 應(yīng)予記錄并向?qū)徍私M長報告, 以便可能時向?qū)徍宋蟹胶褪軐徍朔酵▓?。?dāng)獲得的審核證據(jù)表明不能達(dá)

11、到審核目標(biāo)時, 審核組長應(yīng)向管理者代表和受審核部門報告理由以確定適當(dāng)?shù)拇胧?。這些措施可以包括重新確認(rèn)或修改審核計劃, 改變審核目標(biāo)、審核范圍或終止審核。隨著審核活動的進(jìn)行,出現(xiàn)的任何變更審核計劃的需求都應(yīng)經(jīng)評審,適當(dāng)時,經(jīng)審核方案管理人員和受審核部門批準(zhǔn)。受審核部門如果對審核發(fā)現(xiàn)、審核結(jié)論有異議時，可以向管理者代表進(jìn)行申述。10.內(nèi)部審核可能被終止的條件信息：a）內(nèi)審過程中出現(xiàn)突發(fā)事件，主要指突發(fā)自然災(zāi)害和突發(fā)公共衛(wèi)生事件。b）內(nèi)審組準(zhǔn)備不充分，沒有準(zhǔn)備檢查表或檢查表存在嚴(yán)重問題。c）各部門準(zhǔn)備不充足，不能提供內(nèi)審檢查所需的資料、設(shè)備，內(nèi)審組收集的證據(jù)表明不能達(dá)到審核目標(biāo)時。d）主管部門檢查。

12、11.末次會議信息末次會議于2020年5月11日16:00開始，主要提出審核發(fā)現(xiàn)和審核結(jié)論。記錄人：XXX 時間：2020年5月10日第 頁首次會議簽到表編號：JLWJ-NS-04會議地點(diǎn)會議室會議時間2020年5月10日參會人員簽名序號姓名序號姓名12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546備注內(nèi)部審核檢查表編號：JLWJ-NS-05受審部門管理層時間2020年5月10日審核人員XXX、XX標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核記錄評價4.1理解組織及其所處的環(huán)境 1.組織是否確定與其宗旨

13、相關(guān)并影響其實現(xiàn)環(huán)境管理體系預(yù)期結(jié)果的能力的外部和內(nèi)部因素？2.是否對這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審？1.確定了內(nèi)部和外部因素，具體見內(nèi)部外部因素分析表。2.對這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行了監(jiān)視和評審符合4.2理解相關(guān)方的需求和期望1.組織是否確定與環(huán)境管理體系有關(guān)的相關(guān)方？2.組織是否確定這些相關(guān)方的需求和期望？3.組織是否確定這些需求和期望中哪些將成為其合規(guī)義務(wù)？1.確定了與環(huán)境管理體系有關(guān)的相關(guān)方，具體見相關(guān)方清單。2.組織確定了這些相關(guān)方的需求和期望，具體見相關(guān)方需求和期望登記表3.組織確定了這些需求和期望哪些將成為其合規(guī)義務(wù)。符合4.3確定環(huán)境管理體系的范圍1.是否明

14、確環(huán)境管理體系的邊界和適用性，以確定其范圍？1.有確定，具體查看環(huán)境管理手冊符合4.4環(huán)境管理體系1.組織是否根據(jù)ISO 14001:2015的要求建立、實施、保持并持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系，包括所需的過程及其相互作用？1.提供了相應(yīng)的體系過程流程圖，產(chǎn)品實現(xiàn)圖等明確了相應(yīng)的過程之間輸入/輸出關(guān)系，在手冊作出了規(guī)定。符合5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 1.最高管理者通過哪些方面證實其在環(huán)境管理體系方面的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾？1.管理手冊闡述了最高管理者通過哪些方面證實其在環(huán)境管理體系方面的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾。符合5.2環(huán)境方針1.最高管理者是否在界定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)建立、實施并保持環(huán)境方針？2.環(huán)境方針是否適用于

15、組織的宗旨和所處的環(huán)境，包括其活動、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響？3.環(huán)境方針是否為制定環(huán)境目標(biāo)提供框架？4.環(huán)境方針是否包括保護(hù)環(huán)境的承諾，其中包括污染預(yù)防及其他與組織所處環(huán)境有關(guān)的特定承諾？5.環(huán)境方針是否包括履行其合規(guī)義務(wù)的承諾？6.環(huán)境方針是否包括持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系以提升環(huán)境績效的承諾？7.環(huán)境方針是否以文件化信息的形式予以保持？8.環(huán)境方針是否在組織內(nèi)得到溝通？9.環(huán)境方針是否可為相關(guān)方獲?。?.最高管理者在界定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)建立了環(huán)境方針。2.適用于。3.為制定環(huán)境目標(biāo)提供了框架。4.環(huán)境方針包括保護(hù)環(huán)境承諾。5.環(huán)境方針包括履行其合規(guī)義務(wù)的承諾。6.環(huán)境方針包括持續(xù)改

16、進(jìn)環(huán)境管理體系以提升環(huán)境績效的承諾。7.環(huán)境方針以文件化信息予以保持，具體見管理手冊：環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo)。8.環(huán)境方針在組織內(nèi)得到了溝通。9.環(huán)境方針可以為相關(guān)方獲取。符合5.3組織的角色、職責(zé)和權(quán)限1.是否制定了組織結(jié)構(gòu)圖？2.各崗位是否規(guī)定了職責(zé)權(quán)限？3.職責(zé)權(quán)限是以何種方式傳達(dá)給所有相關(guān)部門？1.制定了組織機(jī)構(gòu)圖，詳見管理手冊。2.各崗位規(guī)定了職責(zé)權(quán)限，詳見管理手冊。3.以文件形式發(fā)布并傳遞給有關(guān)部門。符合6.1.1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施-總則1.是否確定了本公司的風(fēng)險和機(jī)遇？2.是否確定了應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施？3.是否將這些措施整合到環(huán)境管理體系文件中？4.是否評價了這些措施的有效性？1

17、.確定了本公司的風(fēng)險和機(jī)遇。2.確定了應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施，具體見風(fēng)險和機(jī)遇及其應(yīng)對措施表。3.融入了管理體系運(yùn)行。4.評價了措施的有效性。符合6.1.2環(huán)境因素1.是否確定了環(huán)境因素及其相關(guān)環(huán)境影響？2.是否確定具有或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素，既重要環(huán)境因素？3.組織是否保持環(huán)境因素及相關(guān)環(huán)境影響的文件化信息？4.組織是否保持重要環(huán)境因素的文件化信息？1.確定了環(huán)境因素及其相關(guān)環(huán)境影響。詳見環(huán)境因素識別評價表。2.確定了重要環(huán)境因素，詳見重要環(huán)境因素。3.保持了環(huán)境因素及相關(guān)環(huán)境影響的文件化信息，詳見環(huán)境因素識別評價表。4.保持了重要環(huán)境因素的文件化信息，詳見重要環(huán)境清單。符合6.1.

18、3合規(guī)義務(wù)1.是否識別了相應(yīng)的法律法規(guī)。1.識別了，詳見法律法規(guī)清單合規(guī)性評價表符合6.1.4措施的策劃1.組織是否策劃采取措施管理重要的環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)、識別的風(fēng)險和機(jī)遇？2.組織是否策劃如何在其環(huán)境管理體系過程中或其他業(yè)務(wù)過程中融入并實施這些措施和評價這些措施的有效性？1.制定了相應(yīng)的措施，詳見措施策劃表。2.進(jìn)入了融入，并評價了措施的有效性，詳見有效性評價表。符合6.2.1環(huán)境目標(biāo)1.組織是否針對其相關(guān)職能和層次建立環(huán)境目標(biāo)？2.環(huán)境目標(biāo)是否與環(huán)境方針一致？3.環(huán)境目標(biāo)是否可度量？4.環(huán)境目標(biāo)是否得到監(jiān)視？5.環(huán)境目標(biāo)是否予以溝通？6.組織是否保持環(huán)境目標(biāo)的文件化信息？1.組織針對其相

19、關(guān)職能和層次建立了環(huán)境目標(biāo)。2.環(huán)境目標(biāo)與環(huán)境方針一致。3.環(huán)境目標(biāo)可以度量。4.環(huán)境目標(biāo)得到了監(jiān)視。5.環(huán)境目標(biāo)進(jìn)行了溝通。6.組織保持了環(huán)境目標(biāo)的文件化信息，詳見管理手冊的：環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo)。符合6.2.2實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)的措施的策劃1.策劃如何實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)時，組織是否確定要做什么？需要什么資源？由誰負(fù)責(zé)？何時完成？如何評價結(jié)果？1.進(jìn)行了確定。符合7.1資源1.公司是否提供為建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系所需的資源？1.公司資源滿足管理體系需求。符合8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)1.應(yīng)急準(zhǔn)備的策劃及實施情況？1.建立了應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序文件，建立了應(yīng)急方案、應(yīng)急預(yù)案、組織了應(yīng)急演練。符合9.

20、1.1監(jiān)視、測量、分析和評價-總則1.公司是否確定：需要監(jiān)視和測量的對象；確保有效結(jié)果所需要的監(jiān)視、測量、分析和評價方法；實施監(jiān)視和測量的時機(jī)；分析和評價監(jiān)視和測量結(jié)果的時機(jī)。1.制定了相應(yīng)的策劃表，對監(jiān)測內(nèi)容、方法、頻次、評價等內(nèi)容作出了規(guī)定。符合9.1.2合規(guī)性評價1.組織是否評價合規(guī)性，需求時采取措施？1.進(jìn)行了評價，詳見法律法規(guī)合規(guī)性評價表。符合9.2.1內(nèi)部審核-總則1.組織是否按計劃的時間間隔實施內(nèi)部審核？1.按計劃的時間1年1次，每次間隔不超過12個月實施了內(nèi)部審核。符合9.2.2內(nèi)部審核方案1.組織是否建立、實施并保持一個或多個內(nèi)部審核方案？2.組織是否規(guī)定每次審核的準(zhǔn)則和范圍

21、？3.組織如何確保審核過程的客觀性與公正性？4.組織是否向相關(guān)管理者報告審核結(jié)果？5.組織是否保留文件化信息，作為審核方案實施和審核結(jié)果的證據(jù)？1.建立了內(nèi)部審核方案。2.規(guī)定了每次審核的準(zhǔn)則和范圍。3.委托審核員進(jìn)行審核，審核員不審核本部門，以確保審核過程的客觀與公正性。4.向相關(guān)管理者報告了審核結(jié)果。5.保留了相關(guān)文件化信息，作為審核方案實施和審核結(jié)果的證據(jù)，詳見2019年內(nèi)部審核資料匯編。符合9.3管理評審1.最高管理者是否按計劃的時間間隔對組織的環(huán)境管理體系進(jìn)行評審、以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性？2.管理評審輸入內(nèi)容是否包括ISO 14001:2015要求的內(nèi)容？3.管理評審輸

22、出內(nèi)容是否包括ISO 14001:2015要求的內(nèi)容？4.組織是否保留文件化信息，作為管理評審結(jié)果的證據(jù)？1.最高管理者按計劃的時間間隔每1次進(jìn)行1次，每次不應(yīng)超過12個月進(jìn)行了管理評審。2.輸入內(nèi)部包括了ISO14001要求的內(nèi)容，詳見各部門的環(huán)境管理部門運(yùn)行報告。3.輸出內(nèi)容包括了ISO14001要求的內(nèi)容，詳見管理評審報告。4.保留了文件化信息，作為管理評審結(jié)果的證據(jù)。詳見2019年管理評審資料匯編。符合10.3持續(xù)改進(jìn)采取了哪些改進(jìn)的要求，是否實施。1.詳見改進(jìn)措施及驗證記錄。符合內(nèi)部審核檢查表編號：JLWJ-NS-05受審部門綜合部時間2020年5月10日審核人員XXX、XX標(biāo)準(zhǔn)條款

23、審核內(nèi)容審核記錄評價5.3組織的角色、職責(zé)和權(quán)限1.是否制定了組織結(jié)構(gòu)圖？2.各崗位是否規(guī)定了職責(zé)權(quán)限？3.職責(zé)權(quán)限是以何種方式傳達(dá)給所有相關(guān)部門？1.制定了組織機(jī)構(gòu)圖，詳見管理手冊。2.各崗位規(guī)定了職責(zé)權(quán)限，詳見管理手冊。3.以文件形式發(fā)布并傳遞給有關(guān)部門。符合6.2環(huán)境目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃1.是否在各部門和管理各層次制定了環(huán)境目標(biāo)？2.環(huán)境目標(biāo)是否與環(huán)境方針一致？3.是否定期檢查完成環(huán)境目標(biāo)完成情況？1.在各部門和管理各層次制定了環(huán)境目標(biāo)。2.與環(huán)境方針一致。3.定期檢查了環(huán)境目標(biāo)完成情況。符合7.1資源1.資源是否充分？1.資源充分。符合7.2能力1.是否確定了人員的上崗能力要求，如崗位說

24、明書？2.是否采取措施獲得所需的能力，并評價措施的有效性？3.是否保留適當(dāng)?shù)男纬晌募男畔?，作為人員能力的證據(jù)？1.確定了人員的上崗能力要求，有崗位說明書？2.采取培訓(xùn)等方式獲得所需的能力，并評價了措施的有效性？3.保留了能力確認(rèn)表的文件化信息，作為人員能力的證據(jù)。不符合7.3意識1.抽查員工是否意識到標(biāo)準(zhǔn)要求？1.進(jìn)行了抽查，員工基本意識到了標(biāo)準(zhǔn)要求。符合7.4溝通1.部門是否就環(huán)境管理體系的有效性進(jìn)行相關(guān)的內(nèi)部和外部溝通？ 2.溝通是否有效？1.部門有就環(huán)境管理體系的有效性進(jìn)行相關(guān)的內(nèi)部和外部溝通。2.溝通有效，未發(fā)現(xiàn)由于溝通不當(dāng)而影響體系的運(yùn)行。符合7.5.1文件化信息-總則1.組織的環(huán)

25、境管理體系是否包括ISO 14001:2015要求的文件化信息？2.組織的環(huán)境管理體系是否包括組織確定的實現(xiàn)環(huán)境管理體系有效性所必須的文件化信息？1.包括了ISO 14001:2015要求的文件化信息。2.包括了組織確定的實現(xiàn)環(huán)境管理體系有效性所必須的文件化信息。符合7.5.2創(chuàng)建和更新1.創(chuàng)建和更新文件化信息時，組織是否確保適當(dāng)?shù)臉?biāo)識和說明？2.創(chuàng)建和更新文件化信息時，是否經(jīng)過評審和批準(zhǔn)？1.創(chuàng)建和更新文件化信息時，有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識和說明。2.創(chuàng)建和更新文件化信息時，經(jīng)過了評審和批準(zhǔn)。符合7.5.3文件化信息的控制1.環(huán)境管理體系及本標(biāo)準(zhǔn)要求的文件化信息是否予以控制？2.文件化信息是否在需要的時

26、間和場所均可獲得并適用？3.文件化信息是否得到充分的保護(hù)？4.組織是否識別其確定的環(huán)境管理體系策劃和運(yùn)行所需的來自外部的文件化信息，適當(dāng)時，是否對其予以控制？1.環(huán)境管理體系及本標(biāo)準(zhǔn)要求的文件化信息進(jìn)行了控制。2.文件化信息在需要的時間和場所均可獲得并適用。3.文件化信息進(jìn)行了充分的保護(hù)。4.識別了外部的文件化信息，并進(jìn)行了控制。符合8.1運(yùn)行策劃和控制1.環(huán)境因素現(xiàn)場控制情況？1.查看了環(huán)境運(yùn)行綜合檢查表，符合要求。符合9.1.1監(jiān)視、測量、分析和評價1.對那些方面進(jìn)行監(jiān)視和測量？用什么樣的方法、頻次、圖表進(jìn)行分析和測量？是否對過程的績效和目標(biāo)完成情況進(jìn)行評價？1.制定了相應(yīng)的策劃表，對監(jiān)測

27、內(nèi)容、方法、頻次、評價等內(nèi)容作了規(guī)定。符合10.3持續(xù)改進(jìn)1.采取了哪些改進(jìn)的要求？是否實施？1.見部門的管理體系運(yùn)行報告。符合內(nèi)部審核檢查表編號：JLWJ-NS-05受審部門銷售部時間2020年5月11日審核人員XXX、XX標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核記錄評價5.3組織的角色、職責(zé)和權(quán)限1.是否指定了部門職責(zé)和權(quán)限1.部門規(guī)定了職責(zé)權(quán)限，詳見管理手冊。符合6.2環(huán)境目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃1.是否在各部門和管理各層次制定了環(huán)境目標(biāo)？2.環(huán)境目標(biāo)是否與環(huán)境方針一致？3.是否定期檢查完成環(huán)境目標(biāo)完成情況？1.在各部門和管理各層次制定了環(huán)境目標(biāo)。2.與環(huán)境方針一致。3.定期檢查了環(huán)境目標(biāo)完成情況。符合7.1資源

28、1.部門資源是否充分？1.部門資源充分。符合7.3意識1.抽查員工是否意識到標(biāo)準(zhǔn)要求？1.進(jìn)行了抽查，員工基本意識到了標(biāo)準(zhǔn)要求。符合7.4溝通1.部門是否就環(huán)境管理體系的有效性進(jìn)行相關(guān)的內(nèi)部和外部溝通？ 2.溝通是否有效？1.部門有就環(huán)境管理體系的有效性進(jìn)行相關(guān)的內(nèi)部和外部溝通。2.溝通有效，未發(fā)現(xiàn)由于溝通不當(dāng)而影響體系的運(yùn)行。符合8.1運(yùn)行策劃和控制1.環(huán)境因素現(xiàn)場控制情況？1.查看了環(huán)境運(yùn)行綜合檢查表，符合要求。符合9.1.1監(jiān)視、測量、分析和評價1.對那些方面進(jìn)行監(jiān)視和測量？用什么樣的方法、頻次、圖表進(jìn)行分析和測量？是否對過程的績效和目標(biāo)完成情況進(jìn)行評價？1.制定了相應(yīng)的策劃表，對監(jiān)測內(nèi)

29、容、方法、頻次、評價等內(nèi)容作了規(guī)定。符合10.3持續(xù)改進(jìn)1.采取了哪些改進(jìn)的要求？是否實施？1.見部門的管理體系運(yùn)行報告。符合內(nèi)部審核檢查表編號：JLWJ-NS-05受審部門采購部時間2020年5月11日審核人員XXX、XX標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核記錄評價5.3組織的角色、職責(zé)和權(quán)限1.是否指定了部門職責(zé)和權(quán)限1.部門規(guī)定了職責(zé)權(quán)限，詳見管理手冊。符合6.2環(huán)境目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃1.是否在各部門和管理各層次制定了環(huán)境目標(biāo)？2.環(huán)境目標(biāo)是否與環(huán)境方針一致？3.是否定期檢查完成環(huán)境目標(biāo)完成情況？1.在各部門和管理各層次制定了環(huán)境目標(biāo)。2.與環(huán)境方針一致。3.定期檢查了環(huán)境目標(biāo)完成情況。符合7.1資源1

30、.部門資源是否充分？1.部門資源充分。符合7.3意識1.抽查員工是否意識到標(biāo)準(zhǔn)要求？1.進(jìn)行了抽查，員工基本意識到了標(biāo)準(zhǔn)要求。符合7.4溝通1.部門是否就環(huán)境管理體系的有效性進(jìn)行相關(guān)的內(nèi)部和外部溝通？ 2.溝通是否有效？1.部門有就環(huán)境管理體系的有效性進(jìn)行相關(guān)的內(nèi)部和外部溝通。2.溝通有效，未發(fā)現(xiàn)由于溝通不當(dāng)而影響體系的運(yùn)行。符合8.1運(yùn)行策劃和控制1.環(huán)境因素現(xiàn)場控制情況？1.查看了環(huán)境運(yùn)行綜合檢查表，符合要求。符合9.1.1監(jiān)視、測量、分析和評價1.對那些方面進(jìn)行監(jiān)視和測量？用什么樣的方法、頻次、圖表進(jìn)行分析和測量？是否對過程的績效和目標(biāo)完成情況進(jìn)行評價？1.制定了相應(yīng)的策劃表，對監(jiān)測內(nèi)容

31、、方法、頻次、評價等內(nèi)容作了規(guī)定。符合10.3持續(xù)改進(jìn)1.采取了哪些改進(jìn)的要求？是否實施？1.見部門的管理體系運(yùn)行報告。符合內(nèi)部審核檢查表編號：JLWJ-NS-05受審部門生產(chǎn)部時間2020年5月10日審核人員XXX、XX標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核記錄評價5.3組織的角色、職責(zé)和權(quán)限1.是否指定了部門職責(zé)和權(quán)限1.部門規(guī)定了職責(zé)權(quán)限，詳見管理手冊。符合6.2環(huán)境目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃1.是否在各部門和管理各層次制定了環(huán)境目標(biāo)？2.環(huán)境目標(biāo)是否與環(huán)境方針一致？3.是否定期檢查完成環(huán)境目標(biāo)完成情況？1.在各部門和管理各層次制定了環(huán)境目標(biāo)。2.與環(huán)境方針一致。3.定期檢查了環(huán)境目標(biāo)完成情況。符合7.1資源1.

32、部門資源是否充分？1.部門資源充分。符合7.3意識1.抽查員工是否意識到標(biāo)準(zhǔn)要求？1.進(jìn)行了抽查，員工基本意識到了標(biāo)準(zhǔn)要求。符合7.4溝通1.部門是否就環(huán)境管理體系的有效性進(jìn)行相關(guān)的內(nèi)部和外部溝通？ 2.溝通是否有效？1.部門有就環(huán)境管理體系的有效性進(jìn)行相關(guān)的內(nèi)部和外部溝通。2.溝通有效，未發(fā)現(xiàn)由于溝通不當(dāng)而影響體系的運(yùn)行。符合8.1運(yùn)行策劃和控制1.環(huán)境因素現(xiàn)場控制情況？1.查看了環(huán)境運(yùn)行綜合檢查表，符合要求。符合9.1.1監(jiān)視、測量、分析和評價1.對那些方面進(jìn)行監(jiān)視和測量？用什么樣的方法、頻次、圖表進(jìn)行分析和測量？是否對過程的績效和目標(biāo)完成情況進(jìn)行評價？1.制定了相應(yīng)的策劃表，對監(jiān)測內(nèi)容、

33、方法、頻次、評價等內(nèi)容作了規(guī)定。符合10.3持續(xù)改進(jìn)1.采取了哪些改進(jìn)的要求？是否實施？1.見部門的管理體系運(yùn)行報告。符合內(nèi)部審核檢查表編號：JLWJ-NS-05受審部門品質(zhì)部時間2020年5月10日審核人員XXX、XX標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核記錄評價5.3組織的角色、職責(zé)和權(quán)限1.是否指定了部門職責(zé)和權(quán)限1.部門規(guī)定了職責(zé)權(quán)限，詳見管理手冊。符合6.2環(huán)境目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃1.是否在各部門和管理各層次制定了環(huán)境目標(biāo)？2.環(huán)境目標(biāo)是否與環(huán)境方針一致？3.是否定期檢查完成環(huán)境目標(biāo)完成情況？1.在各部門和管理各層次制定了環(huán)境目標(biāo)。2.與環(huán)境方針一致。3.定期檢查了環(huán)境目標(biāo)完成情況。符合7.1資源1.部

34、門資源是否充分？1.部門資源充分。符合7.3意識1.抽查員工是否意識到標(biāo)準(zhǔn)要求？1.進(jìn)行了抽查，員工基本意識到了標(biāo)準(zhǔn)要求。符合7.4溝通1.部門是否就環(huán)境管理體系的有效性進(jìn)行相關(guān)的內(nèi)部和外部溝通？ 2.溝通是否有效？1.部門有就環(huán)境管理體系的有效性進(jìn)行相關(guān)的內(nèi)部和外部溝通。2.溝通有效，未發(fā)現(xiàn)由于溝通不當(dāng)而影響體系的運(yùn)行。符合8.1運(yùn)行策劃和控制1.環(huán)境因素現(xiàn)場控制情況？1.查看了環(huán)境運(yùn)行綜合檢查表，符合要求。符合9.1.1監(jiān)視、測量、分析和評價1.對那些方面進(jìn)行監(jiān)視和測量？用什么樣的方法、頻次、圖表進(jìn)行分析和測量？是否對過程的績效和目標(biāo)完成情況進(jìn)行評價？1.制定了相應(yīng)的策劃表，對監(jiān)測內(nèi)容、方

35、法、頻次、評價等內(nèi)容作了規(guī)定。符合10.3持續(xù)改進(jìn)1.采取了哪些改進(jìn)的要求？是否實施？1.見部門的管理體系運(yùn)行報告。符合內(nèi)部審核檢查表編號：JLWJ-NS-05受審部門儲運(yùn)部時間2020年5月11日審核人員XXX、XX標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核記錄評價5.3組織的角色、職責(zé)和權(quán)限1.是否指定了部門職責(zé)和權(quán)限1.部門規(guī)定了職責(zé)權(quán)限，詳見管理手冊。符合6.2環(huán)境目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃1.是否在各部門和管理各層次制定了環(huán)境目標(biāo)？2.環(huán)境目標(biāo)是否與環(huán)境方針一致？3.是否定期檢查完成環(huán)境目標(biāo)完成情況？1.在各部門和管理各層次制定了環(huán)境目標(biāo)。2.與環(huán)境方針一致。3.定期檢查了環(huán)境目標(biāo)完成情況。符合7.1資源1.部門

36、資源是否充分？1.部門資源充分。符合7.3意識1.抽查員工是否意識到標(biāo)準(zhǔn)要求？1.進(jìn)行了抽查，員工基本意識到了標(biāo)準(zhǔn)要求。符合7.4溝通1.部門是否就環(huán)境管理體系的有效性進(jìn)行相關(guān)的內(nèi)部和外部溝通？ 2.溝通是否有效？1.部門有就環(huán)境管理體系的有效性進(jìn)行相關(guān)的內(nèi)部和外部溝通。2.溝通有效，未發(fā)現(xiàn)由于溝通不當(dāng)而影響體系的運(yùn)行。符合8.1運(yùn)行策劃和控制1.環(huán)境因素現(xiàn)場控制情況？1.查看了環(huán)境運(yùn)行綜合檢查表，符合要求。符合9.1.1監(jiān)視、測量、分析和評價1.對那些方面進(jìn)行監(jiān)視和測量？用什么樣的方法、頻次、圖表進(jìn)行分析和測量？是否對過程的績效和目標(biāo)完成情況進(jìn)行評價？1.制定了相應(yīng)的策劃表，對監(jiān)測內(nèi)容、方法

37、、頻次、評價等內(nèi)容作了規(guī)定。符合10.3持續(xù)改進(jìn)1.采取了哪些改進(jìn)的要求？是否實施？1.見部門的管理體系運(yùn)行報告。符合不符合項記錄編號：JLWJ-NS-06序號條款號觀察發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重程度責(zé)任部門備注17.2未提供崗位能力評價表輕微綜合部2345678910111213141516內(nèi)部審核末次會議記錄編號：JLWJ-NS-07末次會議目的提出審核發(fā)現(xiàn)和審核結(jié)論主持人內(nèi)審組長受審部門公司所有部門時間2020.5.11 16:00參會人見簽到表內(nèi)審組成員組長：XXX 成員：XXX、XX會議記錄：1.會議內(nèi)容：2020年度管理體系例行內(nèi)部審核末次會議2.內(nèi)審發(fā)現(xiàn)：發(fā)現(xiàn)了1項不符合項。分別為條款7.2，未提

38、供崗位能力評價表。3.審核結(jié)論 本次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)了1項不符合項，嚴(yán)重程序為輕微，未有嚴(yán)重不符合項，內(nèi)審組認(rèn)為，公司管理體系運(yùn)作正常，得到了保持，基本符合準(zhǔn)則要求。4.不符合處理： 針對發(fā)現(xiàn)的不符合項，確認(rèn)了責(zé)任人，提出了整改意見和整改期限。5.受審部門認(rèn)同：受審部門認(rèn)同審核發(fā)現(xiàn)的不符合項和提出的審核結(jié)論，6.后續(xù)活動責(zé)任部門承諾在規(guī)定的整改期限內(nèi)，制定整改計劃，實行糾正/預(yù)防措施，由管理者代表對整改完成情況進(jìn)行驗收。記錄人：XXX 時間：2020年5月11日末次會議簽到表編號：JLWJ-NS-08會議地點(diǎn)會議室會議時間2020年5月11日參會人員簽名序號姓名序號姓名1234567891011121

39、3141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546備注環(huán)境管理體系內(nèi)部審核報告編號：JLWJ-NS-09審核目的：對公司進(jìn)行內(nèi)部審核，以驗證各部門環(huán)境管理體系運(yùn)行的符合性、有效性和適應(yīng)性，查找環(huán)境管理體系運(yùn)行中的不符合項，提出整改意見，制定糾正措施，是管理層改進(jìn)和完善管理體系的有效手段，為管理評審和外部審核作準(zhǔn)備。審核依據(jù)：1.管理體系文件（包括管理手冊、程序文件等）；2.國家或行業(yè)的有關(guān)法律、法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)；3.GB/T 24001-2016環(huán)境管理體系 要求及使用指南（ISO 14001:2015）審核范圍：此

40、次內(nèi)部審核涉及本公司所覆蓋的全部環(huán)境管理體系要素。審核綜述：本公司按ISO 14001:2015標(biāo)準(zhǔn)要求建立的環(huán)境管理體系自建立以來，為檢查本公司環(huán)境管理體系運(yùn)行的符合性、有效性和適應(yīng)性，迎接環(huán)境管理體系的第三方審核認(rèn)證，由XXX、XX、XX、XX為內(nèi)審員，組成內(nèi)審小組，XXX同志任內(nèi)審組長，于2020年5月10日開始進(jìn)行了環(huán)境管理體系內(nèi)部審核。審核主要通過詢問、交談、現(xiàn)場查看、資料查閱等方式進(jìn)行，對公司相關(guān)部門進(jìn)行了審核，在審核過程中，內(nèi)審組發(fā)現(xiàn)1項不符合項，出具了不符合項記錄，公司組織了會議，提出了整改建議和措施。不符合項的分布情況及說明： 此次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)1項不符合項，不符合項產(chǎn)生部門為綜合

41、部，從此次內(nèi)審可以看出，公司管理體系存在較低的問題，處于可控狀態(tài)，總體上，公司管理體系運(yùn)行是有效性的。管理體系運(yùn)行情況的綜合評價： 通過此次內(nèi)部審核，驗證了各部門環(huán)境管理體系運(yùn)行的符合性、有效性和適應(yīng)性；使所有人員意識到了環(huán)境方針、目標(biāo)和運(yùn)行的重要性。經(jīng)公司各部門和全體員工的努力，公司在管理體系運(yùn)行中取得了相當(dāng)好的成績。存在的主要問題及改進(jìn)建議： 此次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)1項不符合項，未提供崗位能力評價表。建議：加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)條款學(xué)習(xí)，做好相應(yīng)的評價記錄。審核報告的分發(fā)范圍：此次內(nèi)審工作報告的分發(fā)范圍為：相關(guān)管理者審核組長： 日期：審核/批準(zhǔn)： 日期：不符合工作及糾正措施跟蹤表編號：JLWJ-NS-10 責(zé)任部

42、門：綜合部部門負(fù)責(zé)人：XX內(nèi)審組長：XXX審核日期：2020年5月11日不符合項描述：未提供崗位能力評價表。不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：ISO 14001:2015 7.2能力內(nèi)審員簽字：XX 年 月 日 部門負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日原因分析：對條款理解不夠，未按規(guī)定做好相應(yīng)的評價記錄。部門負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日糾正措施：1.組織部門人員加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)條款內(nèi)容的學(xué)習(xí)，加深理解，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)操作。2.及時做好相應(yīng)的評價記錄。部門負(fù)責(zé)人： 預(yù)計完成時間： 年 月 日預(yù)防措施： 舉一反三對其它類似在用的其他情況進(jìn)行檢查和糾正。部分負(fù)責(zé)人： 年 月 日糾正措施完成情況：已完成。完成時間： 年 月 日管理者代表： 確認(rèn)

43、時間： 年 月 日 糾正措施效果驗證：取得了一定效果，工作人員充分了解了標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容。驗證人： 驗證時間： 年 月 日內(nèi)審組長確認(rèn)確認(rèn)時間管理者代表批準(zhǔn)時間XXX生活用品制造有限責(zé)任公司環(huán)境管理體系管理評審資料（2020年）目錄序號名稱頁碼1管理評審計劃12關(guān)于開展管理評審?fù)ㄖ?3管理評審輸入報告34管理評審會議記錄125管理評審報告136管理評審簽到表147不符合/潛在不符合及糾正/預(yù)防措施表15第 頁管理評審計劃編號：JL-GLPS2020-01計劃評審時間2020年10月20日地點(diǎn)會議室主持人總經(jīng)理管理評審目的通過對公司的環(huán)境管理體系進(jìn)行評審，以確保環(huán)境管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

44、評審依據(jù)1.GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015環(huán)境管理體系 要求及使用指南2.管理體系文件（環(huán)境管理手冊、程序文件等）3.相關(guān)法律法規(guī)參加人員管理層管理評審內(nèi)容序號提報項目提報部門/人資料提供1以往管理評審所采取措施的狀態(tài)管理者代表管理者代表2以下方面的變化：與環(huán)境管理體系相關(guān)的內(nèi)、外部問題相關(guān)方的需求和期望，包括合規(guī)義務(wù)其重要的環(huán)境因素風(fēng)險和機(jī)遇綜合部綜合部3環(huán)境目標(biāo)的實現(xiàn)程度各部門管理者代表各部門管理者代表4組織環(huán)境績效方面的信息，包括以下方面的趨勢：不符合和糾正措施監(jiān)視和測量的結(jié)果其合規(guī)義務(wù)的履行情況審核結(jié)果管理者代表管理者代表5資源的充分性各部門管理者代表各部

45、門管理者代表6來自相關(guān)方的有關(guān)信息交流，包括抱怨管理者代表管理者代表7持續(xù)改進(jìn)的計劃各部門管理者代表各部門管理者代表評審要求： 管理評審輸入資料請于2020年9月30日前提交至總經(jīng)辦審核。編制： 日期：2020.9.15 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：XXX生活用品制造有限責(zé)任公司文件XX發(fā)202053號關(guān)于開展管理評審?fù)ㄖ靖鞑块T：為確保本公司建立的環(huán)境管理體系能夠持續(xù)有效的運(yùn)行，公司定于2020年10月20日在會議室展開2020年度管理評審，以便及時查找出在管理體系運(yùn)行中的不符合工作情況。請各部門準(zhǔn)備好以下相應(yīng)的管理評審資料，于2020年9月30日前向總經(jīng)辦提交書面報告，本次管理評審參會

46、人員包括：管理層所有人員。本次評審內(nèi)容：以往管理評審所采取措施的狀態(tài)以下方面的變化：1）與環(huán)境管理體系相關(guān)的內(nèi)、外部問題2）相關(guān)方的需求和期望，包括合規(guī)義務(wù)3）其重要的環(huán)境因素4）風(fēng)險和機(jī)遇c）環(huán)境目標(biāo)的實現(xiàn)程度d）組織環(huán)境績效方面的信息，包括以下方面的趨勢：1）不符合和糾正措施2）監(jiān)視和測量的結(jié)果3）其合規(guī)義務(wù)的履行情況4）審核結(jié)果e）資源的充分性f）來自相關(guān)方的有關(guān)信息交流，包括抱怨g）持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會 XXX生活用品制造有限責(zé)任公司 2020年9月20日管理評審輸入報告編號：JL-GLPS2020-02部門綜合部編制人部門負(fù)責(zé)人時間2020.9.27與環(huán)境管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素變化。20

47、20年的內(nèi)外部環(huán)境因素和2019年相比，未有變化。詳見環(huán)境因素識別評價表。相關(guān)方的需求和期望，包括合規(guī)義務(wù)的變化2020年的相關(guān)方的需求和期望未發(fā)生大的變化，詳見相關(guān)方需求和期望清單，2020年部分法律法規(guī)進(jìn)行了修正，如中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法，公司對環(huán)境管理體系相關(guān)的法律法規(guī)重新進(jìn)行了合規(guī)性評價，詳見環(huán)境法律法規(guī)與其他要求合規(guī)性評價表。重要的環(huán)境因素變化。2020年識別確定的重要環(huán)境因素和2019年相比，未有變化。詳見重要環(huán)境因素清單。環(huán)境目標(biāo)的實現(xiàn)程度經(jīng)過統(tǒng)計，本部門全部實現(xiàn)本部門制定的環(huán)境目標(biāo)，本部門環(huán)境目標(biāo)主要是減少水的消耗、減少電的消耗、減少辦公用品的消耗（紙、筆、墨粉盒

48、等）、環(huán)境衛(wèi)生達(dá)標(biāo)率等，詳見本部門環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)完成情況報告。五、資源的充分性 本部門資源充分。六、持續(xù)改進(jìn)的計劃。 本部門通過加強(qiáng)管理、組織環(huán)境管理體系培訓(xùn)學(xué)習(xí)、分析和評價部門不符合的事項來持續(xù)改進(jìn)部門的環(huán)境管理體系。管理評審輸入報告編號：JL-GLPS2020-02部門生產(chǎn)部編制人部門負(fù)責(zé)人時間2020.9.25一、環(huán)境目標(biāo)的實現(xiàn)程度本部門完全按照部門目標(biāo)，節(jié)約用電、保持環(huán)境衛(wèi)生、按照生產(chǎn)工藝進(jìn)行生產(chǎn)、定期保養(yǎng)生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢料、廢氣均進(jìn)行收集處理，完成了部門環(huán)境目標(biāo)，部門環(huán)境目標(biāo)具體情況詳見環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)完成情況報告。二、資源的充分性 本部門資源充分。三、持續(xù)改進(jìn)的計劃。 本部門

49、通過加強(qiáng)管理、組織環(huán)境管理體系培訓(xùn)學(xué)習(xí)、嚴(yán)格按照生產(chǎn)工藝生產(chǎn)、通過定期保養(yǎng)維護(hù)生產(chǎn)設(shè)備和采用隔音設(shè)施防止噪音污染、對生產(chǎn)過程產(chǎn)生的廢料、廢氣、廢水按規(guī)定進(jìn)行處理、分析和評價部門不符合的事項來持續(xù)改進(jìn)部門的環(huán)境管理體系。管理評審輸入報告編號：JL-GLPS2020-02部門銷售部編制人部門負(fù)責(zé)人時間2020.9.25一、環(huán)境目標(biāo)的實現(xiàn)程度本部門完全按照部門目標(biāo)，節(jié)約用電用水、保持部門環(huán)境衛(wèi)生、節(jié)約辦公耗材，本部門制定的環(huán)境目標(biāo)目前達(dá)標(biāo)，部門環(huán)境目標(biāo)具體情況詳見環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)完成情況報告。二、資源的充分性 本部門資源充分。三、持續(xù)改進(jìn)的計劃。 本部門通過加強(qiáng)管理、組織環(huán)境管理體系培訓(xùn)學(xué)習(xí)來持續(xù)改進(jìn)部

50、門管理。管理評審輸入報告編號：JL-GLPS2020-02部門采購部編制人部門負(fù)責(zé)人時間2020.9.26一、環(huán)境目標(biāo)的實現(xiàn)程度本部門完全按照部門目標(biāo)，節(jié)約用電用水、節(jié)約辦公耗材、保持環(huán)境衛(wèi)生，部門環(huán)境目標(biāo)目前均已達(dá)成，部門環(huán)境目標(biāo)完成的具體情況詳見環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)完成情況報告。二、資源的充分性 本部門資源充分。三、持續(xù)改進(jìn)的計劃。 本部門通過加強(qiáng)管理、組織環(huán)境管理體系培訓(xùn)學(xué)習(xí)、選擇合格的供應(yīng)商、嚴(yán)格把控原材料的采購、選擇環(huán)保安全和質(zhì)量可靠的合規(guī)原材料、制定和實施環(huán)境目標(biāo)來持續(xù)改進(jìn)部門的環(huán)境管理體系。管理評審輸入報告編號：JL-GLPS2020-02部門品質(zhì)部編制人部門負(fù)責(zé)人時間2020.9.26

51、一、環(huán)境目標(biāo)的實現(xiàn)程度本部門完全按照部門目標(biāo)，節(jié)約用電用水、節(jié)約辦公耗材、保持環(huán)境衛(wèi)生、嚴(yán)把產(chǎn)品環(huán)保質(zhì)量關(guān)，目前本部門制定的環(huán)境目標(biāo)已達(dá)標(biāo)，部門環(huán)境目標(biāo)完成的具體情況詳見環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)完成情況報告。二、資源的充分性 本部門資源充分。三、持續(xù)改進(jìn)的計劃。 加強(qiáng)管理、組織環(huán)境管理體系培訓(xùn)學(xué)習(xí)、嚴(yán)把檢驗關(guān)。管理評審輸入報告編號：JL-GLPS2020-02部門倉庫編制人部門負(fù)責(zé)人時間2020.9.26一、環(huán)境目標(biāo)的實現(xiàn)程度本部門完全按照部門目標(biāo)，節(jié)約用電用水、節(jié)約辦公耗材、保持環(huán)境衛(wèi)生、目前本部門制定的環(huán)境目標(biāo)已達(dá)標(biāo)，部門環(huán)境目標(biāo)完成的具體情況詳見環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)完成情況報告。二、資源的充分性 本部門資源

52、充分。三、持續(xù)改進(jìn)的計劃。 加強(qiáng)管理、組織環(huán)境管理體系培訓(xùn)學(xué)習(xí)、做好倉庫環(huán)境衛(wèi)生。管理評審輸入報告編號：JL-GLPS2020-02編制人管理者代表時間2020.9.26以外管理評審所采取措施的狀態(tài) 2019年管理評審中提出了3個改進(jìn)項，其中生產(chǎn)部2項，綜合部1項，相關(guān)責(zé)任部門均按要求在規(guī)定的時間內(nèi)完成了改進(jìn)項目的改進(jìn)，改進(jìn)措施經(jīng)過驗證確認(rèn)有效，詳見2019年管理評審改進(jìn)措施及驗證記錄。二、環(huán)境目標(biāo)的實現(xiàn)程度公司環(huán)境目標(biāo)均已實現(xiàn)。三、不符合和糾正措施公司今年通過內(nèi)審和日常檢查，發(fā)現(xiàn)了3項不符合項，根據(jù)不符合項制定了相應(yīng)的糾正措施，目前已完成并驗證，達(dá)到了目的。監(jiān)視和測量的結(jié)果公司對生產(chǎn)經(jīng)營活動

53、、產(chǎn)品和過程、部門涉及的環(huán)境因素和危險源進(jìn)行了設(shè)別，確定了重要的環(huán)境因素和重大危險源。為確保環(huán)境方針的實現(xiàn)以及滿足重要環(huán)境因素、法律法規(guī)、運(yùn)行和經(jīng)營的要求，根據(jù)目前公司環(huán)境因素、技術(shù)條件、財力情況和相關(guān)方的要求，制定了環(huán)境目標(biāo)，對重要環(huán)境因素和重大危險源明確了指標(biāo)和方案，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實施，各部門對本部門的目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行了分解，并制定了管理方案。公司通過對固廢處理、廢氣處理、廢水處理和噪音方面進(jìn)行監(jiān)控和檢驗，均達(dá)到了法規(guī)要求的指標(biāo)。總結(jié)：體系運(yùn)行環(huán)境方針、績效目標(biāo)以全部完成。合規(guī)義務(wù)履行情況 公司對關(guān)于環(huán)境方面的法律法規(guī)和其他要求進(jìn)行了識別，其中國家法律16項、行政法規(guī)8項

54、、部門規(guī)章25項、地方性法規(guī)規(guī)章10項、標(biāo)準(zhǔn)27項，公司履行了合規(guī)義務(wù)。六、審核情況 2020年5月10日進(jìn)行了1次內(nèi)部審核，在審核中發(fā)現(xiàn)了1項不符合項，未提供崗位能力評價表，不符合項產(chǎn)生部門是綜合部，目前已完成整改并驗證。此次內(nèi)部審核綜合評價是：通過此次內(nèi)部審核，驗證了各部門環(huán)境管理體系運(yùn)行的符合性、有效性和適應(yīng)性；使所有人員意識到了環(huán)境方針、目標(biāo)和運(yùn)行的重要性。經(jīng)公司各部門和全體員工的努力，公司在管理體系運(yùn)行中取得了相當(dāng)好的成績。七、資源的充分性公司人力、設(shè)施、環(huán)境等資源均滿足公司環(huán)境管理體系的需求。八、來自相關(guān)方的有關(guān)信息交流，包括抱怨 公司溝通主要表現(xiàn)為：與合作廠商、監(jiān)管部門、公司內(nèi)部

55、環(huán)境溝通，均有具體記錄保存，公司2020年度未收到相關(guān)方（附近居民、環(huán)保部門等）的抱怨。九、持續(xù)改進(jìn)的計劃1.提高意識，加強(qiáng)培訓(xùn)體系運(yùn)行的有效性與員工的質(zhì)量意識和能力密不可分，若要提升環(huán)境相關(guān)意識，加強(qiáng)管理水平，就要抓好管理培訓(xùn)。管理培訓(xùn)內(nèi)容是一個要求不斷提高的縱向過程；對培訓(xùn)對象而言，一個從高層領(lǐng)導(dǎo)到一般管理人員，再到一線操作人員的全員培訓(xùn)，這是一個橫向過程。由此可見，教育培訓(xùn)貫穿于公司全面環(huán)境管理的所有人員和所有與環(huán)境相關(guān)的過程。管理培訓(xùn)的前提是提高企業(yè)員工的環(huán)境、相關(guān)意識，首先要求各級員工理解本崗位工作在管理體系中的作用和意義，明確并履行各自的崗位職責(zé)，為實現(xiàn)公司的環(huán)境目標(biāo)做出積極貢獻(xiàn)。

56、然后針對所有從事與環(huán)境有關(guān)的工作的員工進(jìn)行不同層次的培訓(xùn)。對領(lǐng)導(dǎo)培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)以環(huán)境法律法規(guī)、經(jīng)營理念、決策方法等著重于環(huán)境管理理論和方法以及環(huán)境管理的技術(shù)內(nèi)容和人文因素，對基層員工培訓(xùn)則應(yīng)以本崗位環(huán)境控制和環(huán)境保證所需知識為主。同時抓好技能培訓(xùn)，學(xué)習(xí)新方法，掌握新技術(shù)。2.管理層高度重視，推動體系有效運(yùn)行管理者推動是關(guān)鍵，管理者特別是最高管理者的高度重視和強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)是提高環(huán)境管理體系運(yùn)行有效性的關(guān)鍵。首先，管理者要樹立環(huán)境意識，做履行職責(zé)的明白人、帶頭人。其次，建立相關(guān)的責(zé)任制，將責(zé)任層層分解，落實到人，實施最終的目標(biāo)管理，嚴(yán)格考核和獎懲。再次，為有關(guān)的過程、部門的環(huán)境職能環(huán)境活動，提供履行管

57、理體系要求的指導(dǎo)性文件和評價準(zhǔn)則，諸如作業(yè)指導(dǎo)書、評價與驗證規(guī)范等，并配置必要的資源。最后，管理者還要做好組織和協(xié)調(diào)工作，強(qiáng)化日常的監(jiān)督管理和信息反饋機(jī)制。及時了解、溝通質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況以及各部門、各崗位的業(yè)績與問題，針對發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正措施與預(yù)防措施。3.人人重視，人人參與環(huán)境管理不僅僅是某個、某幾個管理人員或管理部門一個部門的事，需要各個環(huán)節(jié)的密切配合，需要全員的共同參與。上到最高管理者，下到每一名員工。首先，最高管理者環(huán)境管理的驅(qū)動者，觀念、意識、態(tài)度以及行為方式是公司全體員工參照效仿的典范，正如一艘大船上的舵手，掌握著航行的方向。其次，各部門組成環(huán)境管理鏈的各個節(jié)點(diǎn)，任何一個節(jié)點(diǎn)的失控，都會導(dǎo)致環(huán)境管理運(yùn)行不暢。因此各部門都應(yīng)積極投入環(huán)境管理活動中，齊心協(xié)力完成其在服務(wù)實現(xiàn)過程中所承擔(dān)的工作職能。再者是個人參與，個人是團(tuán)隊最小單元，生產(chǎn)的具體操作者，所以他必須清楚了解服務(wù)符合環(huán)境、質(zhì)量、安全標(biāo)準(zhǔn)或要求的重要性，以及不符合環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)或要求將會造成的損失，進(jìn)而自覺地去識別和解決服務(wù)過程中隨時可能出現(xiàn)的問題。只有每個員工“第一次”就把事情做好，減少差錯，防微杜漸，才可實現(xiàn)以最低的成本創(chuàng)造最大的效益，體系才能有效運(yùn)行。4.加強(qiáng)管理的過程控制體系管理是通過過程來實施的，公司要提高管理體系運(yùn)行的有效性，就必須