移動(dòng)重點(diǎn)增值業(yè)務(wù)健康度評(píng)估體系與提升計(jì)劃課件

1、2008年重點(diǎn)增值業(yè)務(wù)健康度評(píng)估體系與提升計(jì)劃市場(chǎng)部2008.6.24主要內(nèi)容體系介紹評(píng)估細(xì)則32008年增值業(yè)務(wù)發(fā)展能力綜合評(píng)估體系創(chuàng)新指標(biāo)（18分）管理指標(biāo)（37分）業(yè)務(wù)推廣指標(biāo)（10分）績(jī)效及質(zhì)量指標(biāo)（35分）增值業(yè)務(wù)發(fā)展綜合能力評(píng)估指標(biāo)體系（100分）加減分指標(biāo)（44分）KPI指標(biāo)（15分）重點(diǎn)業(yè)務(wù)健康度指標(biāo)（20分）三年以內(nèi)新業(yè)務(wù)收入占比（3分）合作管理（15分）運(yùn)營(yíng)管理（14分）終端管理（5分）工作要求落實(shí)（3分）產(chǎn)品創(chuàng)新能力（9分）運(yùn)營(yíng)管理創(chuàng)新（5分）增值業(yè)務(wù)培訓(xùn)（4分）1、對(duì)于違反有限公司有關(guān)規(guī)定，或造成重大影響的事項(xiàng)（如惡性負(fù)面報(bào)道或信息披露不當(dāng)?shù)龋?，進(jìn)行扣分，最多扣4分2、

2、對(duì)于下列情況酌情加分，省公司在產(chǎn)品創(chuàng)新、深度運(yùn)營(yíng)、合作管理、終端管理等方面的工作有突出表現(xiàn)，可酌情加分，單個(gè)公司累計(jì)加分最多不超過(guò)4分增值業(yè)務(wù)推廣執(zhí)行力（7分）績(jī)效及質(zhì)量指標(biāo) （月度指標(biāo)）1、業(yè)務(wù)健康度：戶均業(yè)務(wù)量、活躍度、保有率等2、調(diào)整因子：業(yè)務(wù)量收增長(zhǎng)匹配度4健康度評(píng)價(jià)體系，對(duì)增值業(yè)務(wù)的量質(zhì)并重情況進(jìn)行評(píng)價(jià)為引導(dǎo)各省公司在完成KPI績(jī)效指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模發(fā)展的同時(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)深度運(yùn)營(yíng)和精細(xì)化管理工作，關(guān)注業(yè)務(wù)質(zhì)量，從08年開(kāi)始，建立增值業(yè)務(wù)發(fā)展健康度評(píng)價(jià)體系。健康度將作為總部資源配置和有關(guān)評(píng)優(yōu)活動(dòng)的重要參考依據(jù)與基礎(chǔ)，并按月通報(bào)單項(xiàng)業(yè)務(wù)健康度模型KPI指標(biāo)KPI指數(shù)業(yè)務(wù)健康度調(diào)整因子

3、零流量比例高使用量比例重復(fù)使用比例健康指標(biāo)健康指數(shù)市場(chǎng)滲透收入貢獻(xiàn)戶均消費(fèi)用戶活躍用戶保有。量收增長(zhǎng)比活躍與到達(dá)用戶增長(zhǎng)比健康度模型5重點(diǎn)業(yè)務(wù)健康度核算方法業(yè)務(wù)健康度構(gòu)成要素點(diǎn)對(duì)點(diǎn)短信業(yè)務(wù)： 用戶普及率、收入占總運(yùn)營(yíng)收入比重、戶均使用量無(wú)線音樂(lè)業(yè)務(wù)： 彩鈴付費(fèi)用戶普及率、收入占總運(yùn)營(yíng)收入比重、活躍度、保有率、中央音樂(lè)平臺(tái)付費(fèi)用戶普及率WAP業(yè)務(wù)： 總站使用用戶普及率、收入占總運(yùn)營(yíng)收入比重、戶均流量彩信業(yè)務(wù)： 用戶普及率、收入占總運(yùn)營(yíng)收入比重、點(diǎn)對(duì)點(diǎn)彩信戶均使用量手機(jī)報(bào)業(yè)務(wù)： 付費(fèi)用戶普及率、手機(jī)報(bào)用戶占彩信用戶比例飛信業(yè)務(wù)： 到達(dá)用戶普及率、活躍度業(yè)務(wù)健康度得分計(jì)算方法各業(yè)務(wù)健康度得分： 按上

4、述確定的各業(yè)務(wù)分項(xiàng)評(píng)估指標(biāo)得分之和，再乘以調(diào)整因子各業(yè)務(wù)分項(xiàng)評(píng)估指標(biāo)得分：根據(jù)評(píng)估指標(biāo)的分省水平、全國(guó)平均水平、發(fā)展趨勢(shì)，設(shè)定標(biāo)杠值區(qū)域A，B，指標(biāo)值大于B，得滿分；小于A，得基本分；介于標(biāo)桿值區(qū)域內(nèi)，按插值法線性得分。標(biāo)桿值區(qū)域A，B的確定：上限B取該指標(biāo)排名第5的省公司的指標(biāo)值，下限A取該指標(biāo)排名倒數(shù)第5的省公司的水平。如點(diǎn)對(duì)點(diǎn)短信普及率排名第5的省公司普及率為70%，倒數(shù)第5的省公司普及率為55%，則標(biāo)桿值區(qū)域?yàn)?5%，70% 6調(diào)整因子的具體算法點(diǎn)對(duì)點(diǎn)短信業(yè)務(wù)健康度引入調(diào)整因子，作為乘數(shù)對(duì)健康度調(diào)整計(jì)算，更客觀的反映業(yè)務(wù)發(fā)展質(zhì)量量收增長(zhǎng)匹配度=累計(jì)計(jì)費(fèi)量同比增幅/累計(jì)收入同比增幅1，1

5、.8活躍用戶與到達(dá)用戶增量比=活躍用戶較去年同期凈增量/到達(dá)用戶較去年同期凈增量連續(xù)三個(gè)月訂購(gòu)用戶保有率點(diǎn)對(duì)點(diǎn)彩信WAP內(nèi)涵區(qū)間計(jì)算方法0.3，23，200.20.1592%1、量收增長(zhǎng)匹配度。設(shè)定匹配度的標(biāo)桿區(qū)間A，B，某省的匹配度為C：若C B或C=A，調(diào)整因子取1；若CA，調(diào)整因子取0.；無(wú)線音樂(lè)飛信手機(jī)報(bào)7主要內(nèi)容體系介紹評(píng)估細(xì)則8健康度指標(biāo)評(píng)分方法指標(biāo)名稱評(píng)估內(nèi)容參考值評(píng)分辦法指標(biāo)類型數(shù)據(jù) 來(lái)源重點(diǎn)業(yè)務(wù)健康度指標(biāo)（20分）1、點(diǎn)對(duì)點(diǎn)短信業(yè)務(wù)健康度(3分)標(biāo)桿值區(qū)域A，B的確定：上限B取該指標(biāo)排名第5的省公司的指標(biāo)值，下限A取該指標(biāo)排名倒數(shù)第5的省公司的水平。如點(diǎn)對(duì)點(diǎn)短信普及率排名第5

6、的省公司普及率為70%，倒數(shù)第5的省公司普及率為55%，則標(biāo)桿值區(qū)域?yàn)?5%，70%1、各項(xiàng)重點(diǎn)業(yè)務(wù)的健康度指標(biāo)分值,按照該業(yè)務(wù)健康度排名，前五名得滿分，5-10名得2.5分（4分）,11-15名得2分（3分）,16-20名得1.5分（2分）,21-25名得1分,26-30名得0.5分,最后一名得0.2分。（括號(hào)內(nèi)為無(wú)線音樂(lè)健康度得分） 2、各業(yè)務(wù)健康度核算，按照健康度構(gòu)成因子(百分制)算術(shù)求和得出健康度,再乘上調(diào)整因子月度指標(biāo)遠(yuǎn)程檢查財(cái)務(wù)綜合統(tǒng)計(jì)報(bào)表2、無(wú)線音樂(lè)業(yè)務(wù)健康度(5分)財(cái)務(wù)綜合統(tǒng)計(jì)報(bào)表/中央音樂(lè)平臺(tái)3、WAP業(yè)務(wù)健康度(3分)財(cái)務(wù)綜合統(tǒng)計(jì)報(bào)表/中央MISC平臺(tái)4、彩信業(yè)務(wù)健康度(3

7、分)財(cái)務(wù)綜合統(tǒng)計(jì)報(bào)表5、手機(jī)報(bào)業(yè)務(wù)健康度(3分)業(yè)務(wù)平臺(tái)6、飛信業(yè)務(wù)健康度(3分)業(yè)務(wù)平臺(tái)92008年4月健康度評(píng)分總表101、點(diǎn)對(duì)點(diǎn)短信重點(diǎn)業(yè)務(wù)健康度指標(biāo)考核分值評(píng)估指標(biāo)分值計(jì)算方法 （標(biāo)桿值：【A，B】）2008年4月2008年6月6月份提升目標(biāo)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)短信3用戶普及率40低于A得基本分15分,高于B得滿分,高于A低于B線性得分56.0%121、提高點(diǎn)對(duì)點(diǎn)短信使用用戶數(shù)，提升普及率。2、短信量提升。收入占總運(yùn)營(yíng)收入比重30低于A得基本分10分,高于B得滿分,高于A低于B線性得分8.54%戶均點(diǎn)對(duì)點(diǎn)短信業(yè)務(wù)量30低于A得基本分10分,高于B得滿分,高于A低于B線性得分105懲罰因子M：量收增長(zhǎng)

8、匹配度=累計(jì)計(jì)費(fèi)量同比增幅/累計(jì)收入同比增幅不屬于【1,1.8】，M=0.8，否則M1。2.611122、無(wú)線音樂(lè)重點(diǎn)業(yè)務(wù)健康度指標(biāo)考核分值評(píng)估指標(biāo)分值計(jì)算方法 （標(biāo)桿值：【A，B】）2008年4月2008年6月6月份提升目標(biāo)無(wú)線音樂(lè)5付費(fèi)用戶普及率20低于A得基本分5分,高于B得滿分,高于A低于B線性得分33.0%34提升中央音樂(lè)平臺(tái)付費(fèi)戶普及率和活躍度。收入占總運(yùn)營(yíng)收入比重20低于A得基本分5分,高于B得滿分,高于A低于B線性得分3.30%活躍度20低于A得基本分5分,高于B得滿分,高于A低于B線性得分15.5%保有率(1-流失率)20低于A得基本分5分,高于B得滿分,高于A低于B線性得分

9、99.2%中央音樂(lè)平臺(tái)付費(fèi)用戶普及率20低于A得基本分5分,高于B得滿分,高于A低于B線性得分4.91%懲罰因子M：活躍用戶與到達(dá)用戶增量比=活躍用戶較去年同期凈增量/到達(dá)用戶較去年同期凈增量 0.2，M=0.8，否則M1。1音樂(lè)業(yè)務(wù)健康度健康指數(shù)KPI指數(shù)調(diào)整因子健康指數(shù)（1系數(shù)1全曲下載重復(fù)下載比例）當(dāng)前計(jì)算中系數(shù)1取值2KPI指數(shù)（權(quán)重1彩鈴付費(fèi)用戶普及率權(quán)重2收入占總運(yùn)營(yíng)收入比重權(quán)重3活躍度權(quán)重4保有率(1-流失率)權(quán)重5中央音樂(lè)平臺(tái)付費(fèi)用戶普及率） 當(dāng)前各權(quán)重取值20%調(diào)整因子活躍用戶與到達(dá)用戶增量比（活躍用戶較去年同期凈增量/到達(dá)用戶較去年同期凈增量）13143、WAP業(yè)務(wù)重點(diǎn)業(yè)務(wù)

10、健康度指標(biāo)考核分值評(píng)估指標(biāo)分值計(jì)算方法 （標(biāo)桿值：【A，B】）2008年4月2008年6月6月份提升目標(biāo)WAP3WAP總站用戶普及率40低于A得基本分15分,高于B得滿分,高于A低于B線性得分2.41%0.511、由于07年WAP收入冒高太多，可能到9月份前懲罰因子都為負(fù)數(shù)。2、6月重點(diǎn)提升總站使用用戶數(shù)，并適當(dāng)調(diào)整WAP流量，改善戶均流量指標(biāo)。收入占總運(yùn)營(yíng)收入比重30低于A得基本分10分,高于B得滿分,高于A低于B線性得分1.85%戶均流量30低于A得基本分10分,高于B得滿分,高于A低于B線性得分1.9 懲罰因子M：量收增長(zhǎng)匹配度=累計(jì)計(jì)費(fèi)量同比增幅/累計(jì)收入同比增幅不屬于【3,20】，M

11、=0.8，否則M1。-3.12 15164、彩信重點(diǎn)業(yè)務(wù)健康度指標(biāo)考核分值評(píng)估指標(biāo)分值計(jì)算方法 （標(biāo)桿值：【A，B】）2008年4月2008年6月6月份提升目標(biāo)彩信3用戶普及率40低于A得基本分15分,高于B得滿分,高于A低于B線性得分13.8%0.59.2%1.51、彩信使用用戶數(shù)不調(diào)整。2、5月占總運(yùn)營(yíng)收入比0.19%，6月補(bǔ)300萬(wàn)元來(lái)顯收入進(jìn)來(lái)，占比可達(dá)0.27%，如果補(bǔ)600萬(wàn)，占比0.34%。3、點(diǎn)對(duì)點(diǎn)彩信條數(shù)增長(zhǎng)2.5倍。累積收入占總運(yùn)營(yíng)收入比重30低于A得基本分10分,高于B得滿分,高于A低于B線性得分0.09%0.27%戶均點(diǎn)對(duì)點(diǎn)彩信業(yè)務(wù)量30低于A得基本分10分,高于B得滿

12、分,高于A低于B線性得分2.2 6懲罰因子M：量收增長(zhǎng)匹配度=累計(jì)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)計(jì)費(fèi)量同比增幅/累計(jì)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)收入同比增幅不屬于【0.3,2】，M=0.8，否則M1。-1.1 1.1用戶普及率（當(dāng)月彩信使用用戶數(shù)）/（當(dāng)月BOSS總有效用戶數(shù)）1718重點(diǎn)業(yè)務(wù)健康度指標(biāo)考核分值評(píng)估指標(biāo)分值計(jì)算方法 （標(biāo)桿值：【A，B】）2008年4月2008年6月6月份提升目標(biāo)手機(jī)報(bào)3付費(fèi)用戶普及率50低于A得基本分15分,高于B得滿分,高于A低于B線性得分3.06%0.54%2.56月手機(jī)報(bào)付費(fèi)用戶數(shù)達(dá)到70萬(wàn)戶,得分排名列510位。手機(jī)報(bào)占彩信用戶比例50低于A得基本分15分,高于B得滿分,高于A低于B線性得分22.

13、10%42%懲罰因子M：連續(xù)三個(gè)月訂購(gòu)用戶保有率92%5、手機(jī)報(bào)19206、飛信重點(diǎn)業(yè)務(wù)健康度指標(biāo)考核分值評(píng)估指標(biāo)分值計(jì)算方法 （標(biāo)桿值：【A，B】）2008年4月2008年6月6月份提升目標(biāo)飛信3到達(dá)用戶普及率50低于A得基本分15分,高于B得滿分,高于A低于B線性得分8.03%0.513%26月要飛信用戶達(dá)210萬(wàn)戶，活躍用戶（含短信）達(dá)到60萬(wàn)戶。* 要求：加好友、發(fā)信息、手機(jī)客戶端活躍當(dāng)天必須有GPRS流量。*活躍度50低于A得基本分15分,高于B得滿分,高于A低于B線性得分17.8%30%懲罰因子M：飛信用戶與活躍用戶增量比=活躍用戶較去年同期凈增量/到達(dá)用戶較去年同期凈增量 0.15，M=0.8，否則M1。0.170.2飛信業(yè)務(wù)健康度健康指數(shù)KPI指數(shù)調(diào)整因子健康指數(shù)（1系數(shù)1手機(jī)客戶端活躍零流量客戶比例）（1系數(shù)2客戶端活躍雙零客戶） 當(dāng)前計(jì)算中系數(shù)1取值2，系數(shù)2取值1/2KPI指數(shù)權(quán)重1飛信到達(dá)用戶普及率權(quán)重2飛信用戶活躍度 當(dāng)前權(quán)重1和權(quán)重2取值50%調(diào)整因子活躍用戶與到達(dá)用戶增量比（活躍用戶較去年同期凈增量/到達(dá)用戶較去年同期凈增量）2122指標(biāo)