jwi-cad pwi06設(shè)計和開發(fā)控制實施

1、快捷公司質(zhì)量體系文件Fast-prCorp Quality System Doc.文件: JWI-CWI-06生效日期： 2013 年 7 月 18 日規(guī)范文件版本號：A代號：設(shè)計和開發(fā)資料控制實施規(guī)范編制日期年月日審核日期年月日批準(zhǔn)日期年月日標(biāo)準(zhǔn)化檢查日期年月日標(biāo)準(zhǔn)化檢查日期年月日1 目的明確有關(guān)設(shè)計和開發(fā)資料的接收、傳遞、核對、開發(fā)資料的唯一性、準(zhǔn)確性及有效性。、更改、存檔、資料調(diào)用等工作要求，以確保設(shè)計和2 范圍適用于顧客資料、印制板設(shè)計和開發(fā)資料、文件的更改和保存。3 職責(zé)3.1銷售部負(fù)責(zé)：與顧客溝通并確認(rèn)資料是否涉密，非涉密資料由銷售部接收和傳遞，涉密資料則與顧客確認(rèn)傳遞方式。與顧客

2、溝通設(shè)計完成后資料是否需要保存。3.2訂單管理部負(fù)責(zé)：接收和登記顧客資料（印制板設(shè)計和開發(fā)技術(shù)要求、硬件方案或原理圖、結(jié)構(gòu)圖、器件資料），并將資料傳遞給設(shè)計部；將完成的設(shè)計和開發(fā)資料交付給顧客；設(shè)計和開發(fā)資料的日常管理（包括接收、保存、回收、銷毀、領(lǐng)用、歸還等）。3.3設(shè)計部負(fù)責(zé)：對顧客資料進(jìn)行審核；對設(shè)計和開發(fā)資料（印制板文件、光繪文件、加工說明、物料及更改控制。、檢驗試驗大綱）制作3.4品質(zhì)部負(fù)責(zé)：3.4.1 對設(shè)計和開發(fā)資料進(jìn)行檢查，并對存在進(jìn)行處理。3.4.2 將檢查通過的設(shè)計和開發(fā)資料提交到訂單管理部進(jìn)行交付3.5辦：負(fù)責(zé)涉密資料的接收、調(diào)用、保存、銷毀和傳遞；4 規(guī)范正文4.1設(shè)計

3、和開發(fā)資料接收與制作流程圖：快捷公司質(zhì)量體系文件Fast-prCorp Quality System Doc.文件：JWI-CWI-06生效日期：2013 年 7 月 18 日文件名：設(shè)計和開發(fā)資料控制實施規(guī)范第 1 頁 共 6 頁版本號：A4.2顧客資料接收、設(shè)計和開發(fā)資料制作顧客提出設(shè)計需求，銷售部與顧客確認(rèn)提供的資料是否涉密。顧客涉密資料制作分為：上門制作和公司制作；1）上門制作：由設(shè)計部上門制作并嚴(yán)格遵守顧客規(guī)章制度及公司的和開發(fā)資料交付顧客；制度，制作完成直接將涉密的設(shè)計2）公司制作：由辦通過機要或上門領(lǐng)取涉密資料；a)b)c)所有涉密資料需交辦處理后，由專員在室進(jìn)行登記，形成顧客資

4、料；設(shè)計部需到品質(zhì)部需到返回設(shè)計部在室制作設(shè)計和開發(fā)資料，應(yīng)按照制度進(jìn)行處理；室對制作的設(shè)計和開發(fā)資料進(jìn)行檢查，檢查通過后由室重新制作；辦協(xié)助刻錄光盤，檢查不通過則d)辦將品質(zhì)部確認(rèn)通過的設(shè)計和開發(fā)資料通過機要或上門送交傳遞給顧客，顧客在涉密載體交接單進(jìn)行簽收后，由4.2.3 非涉密資料制作專員將顧客資料、設(shè)計和開發(fā)資料保存在室。1) 訂單管理部通過郵件方式接收顧客資料，并將顧客資料傳遞給設(shè)計部，由設(shè)計部進(jìn)行設(shè)計和開發(fā)資料的制涉密銷售部與顧客非密確認(rèn)資料是否涉密上門制作上門或公司制作公司制作不設(shè)計部到室顧客確認(rèn)制作設(shè)計和開發(fā)資料通過設(shè)計和開發(fā)品質(zhì)部到保不品質(zhì)部不資料交付密室檢查資料檢查資料通過

5、通過資料保存資料保存到室通過機要或上門送交傳遞資料訂單管理部通過郵件交付設(shè)計和開發(fā)資料刻盤通過通過設(shè)計部制作 設(shè)計和開發(fā)資料通過訂單管理部通過郵件接收資料并進(jìn)行登記室接收通過機要渠道或上門領(lǐng)取的資料設(shè)計部上門制作設(shè)計和開發(fā)資料顧客提出設(shè)計需求快捷公司質(zhì)量體系文件Fast-prCorp Quality System Doc.文件：JWI-CWI-06生效日期：2013 年 7 月 18 日文件名：設(shè)計和開發(fā)資料控制實施規(guī)范第 2 頁 共 6 頁版本號：A作。設(shè)計部制作完成后，由品質(zhì)部對制作的設(shè)計和開發(fā)資料進(jìn)行檢查，檢查不通過則返回設(shè)計部重新制作。 檢查通過后由品質(zhì)部將設(shè)計和開發(fā)資料交與訂單管理部

6、，訂單管理部將設(shè)計和開發(fā)資料通過郵件方式交付2)3)顧客，并進(jìn)行顧客資料、設(shè)計和開發(fā)資料的保存，形成設(shè)計和開發(fā)資料。4)若顧客要求設(shè)計和開發(fā)資料交付后進(jìn)行資料刪除時，訂單管理部在交付后需要與顧客溝通確認(rèn)其接收到交付文件并由顧客回復(fù)交付文件已查收后，方可進(jìn)行；若后續(xù)需要進(jìn)行設(shè)計更改，由顧客進(jìn)行技術(shù)狀態(tài)的版本控制。4.3顧客的保存4.3.1 顧客提供的電子文件資料，光盤，紙質(zhì)圖紙，傳真資料等都屬于顧客，非涉密的顧客由訂單管理部規(guī)范保存，涉密的顧客由辦規(guī)范保存；4.3.2 對于顧客提供的非涉密光盤、紙質(zhì)圖紙等，如果顧客要求提取信息后寄回給顧客，則按照顧客的要求操作，如果要求保存，則設(shè)計部使用后交給訂

7、單管理部進(jìn)行登記保存；4.3.3 訂單管理部在保存顧客時，需要在顧客資料中進(jìn)行詳細(xì)的登記，方便后續(xù)追溯。4.4設(shè)計和開發(fā)資料目錄權(quán)限4.4.1 非涉密資料：訂單管理部需對文件受控目錄作嚴(yán)格的控制，僅訂單管理部對目錄下所有文件有可讀、可寫權(quán)限；其它相關(guān)部門只有可讀權(quán)限。文件保存路徑：192.168.224.38cad 訂單文件顧客代碼顧客型號（訂單號）4.4.2 涉密資料：按制度進(jìn)行管理。4.5資料調(diào)用4.5.1 顧客調(diào)用資料（即資料離開快捷公司），必須由銷售部填寫設(shè)計和開發(fā)資料調(diào)用申請表交銷售部經(jīng)理，通過后遞交訂單管理部調(diào)出資料，對于調(diào)用資料的接收人需要核對資料并在設(shè)計和開發(fā)資料調(diào)用申請表簽名

8、。4.5.2調(diào)用設(shè)計和開發(fā)資料，必須由調(diào)用部門填寫設(shè)計和開發(fā)資料調(diào)用申請表交本部門審核，設(shè)計部經(jīng)理通過后遞交訂單管理部調(diào)出資料，對于調(diào)入資料的接收人需要核對資料并在設(shè)計和開發(fā)資料調(diào)用申請表簽名。4.6設(shè)計和開發(fā)資料更改4.6.1 設(shè)計和開發(fā)資料更本標(biāo)識B4E2C001A0更改顧客更改顧客的訂單流水號表示 CAD 訂單四位客戶代碼“B4E2”表示顧客代碼（CAD 型號的前四位號碼）：等同于相應(yīng)PCB 生產(chǎn)型號的顧客代碼即客戶在的代碼.“C”表示為CAD 訂單。公司快捷公司質(zhì)量體系文件Fast-prCorp Quality System Doc.文件：JWI-CWI-06生效日期：2013 年 7

9、 月 18 日文件名：設(shè)計和開發(fā)資料控制實施規(guī)范第 3 頁 共 6 頁版本號：A3) “001”表示該顧客的訂單流水號.編寫規(guī)則：00100900A00Z01001A01Z02002ZZZZ 等依次遞增方式更改。4) “A”表示客戶版本號,顧客的更改時，此版本號碼需以 A,B,CZ 遞增方式變更。5) “0”表示 CAD版本號, 針對 CAD 設(shè)計錯誤，交付后顧客而需要更改資料時，此版本號碼需以0,1,2,39,A,B,CZ 遞增方式變更。文件的前 10 位號碼為 CAD，這代表著顧客訂單的唯一標(biāo)識，也是合同中的訂單顧客更改控制顧客更改控制流程圖：，比如：B4E2C001A0。4.6.2.2

10、在設(shè)計和開發(fā)過程中，顧客提出資料更改時，由顧客填寫顧客更改通知單連同更改后的顧客資料發(fā)給銷售部；銷售部接到顧客更改通知單和顧客資料后傳遞給訂單管理部進(jìn)行登記，并中，再由訂單管理部將顧客更改通知單和顧客資料傳遞給設(shè)計部；在顧客資料4.6.2.3 設(shè)計部接到顧客更改通知單和顧客資料后，對更改的內(nèi)容進(jìn)行審核，審核不通過則反饋建議給顧客（由銷售部知會顧客），更改輸入評審；4.6.2.4 審核通過后，由設(shè)計部對所需更改的內(nèi)容進(jìn)行更改，更改時需按 4.6.1 規(guī)定進(jìn)行版本、的控制。4.6.2.5 設(shè)計和開發(fā)資料、產(chǎn)品資料需通過顧客的產(chǎn)品型號進(jìn)行，并做好相應(yīng)的標(biāo)識。文件，形成技術(shù)狀態(tài)，同時需要對顧客的產(chǎn)品階

11、段、功能基線和產(chǎn)品基線實施品質(zhì)部對更改的內(nèi)容進(jìn)行檢查，檢查合格后，由訂單管理部接收并替換受控文件，將舊版本的資料進(jìn)行回收及銷毀處理。品質(zhì)部檢查不合格則返回設(shè)計部進(jìn)行重新更改。4.6.3 設(shè)計和開發(fā)資料更改4.6.3.1 設(shè)計和開發(fā)資料更改流程圖：快捷公司質(zhì)量體系文件Fast-prCorp Quality System Doc.文件：JWI-CWI-06生效日期：2013 年 7 月 18 日文件名：設(shè)計和開發(fā)資料控制實施規(guī)范第 4 頁 共 6 頁版本號：A4.6.3.2 設(shè)計和開發(fā)資料受控交付后，相關(guān)部門發(fā)現(xiàn)設(shè)計和開發(fā)資料有問題需更改、替換文件時，由相關(guān)部門填寫工程問題確認(rèn)單或不合格品計部進(jìn)行

12、更改審核?；騊CN（生產(chǎn)變更通知）申請表經(jīng)相關(guān)規(guī)定批準(zhǔn)后，發(fā)送到設(shè)4.6.3.3 設(shè)計部收到相關(guān)文件后對更改的內(nèi)容進(jìn)行審核，審核不通過返回相關(guān)部門進(jìn)行處理；審核通過后，保密辦或訂單管理部對受控交付的設(shè)計和開發(fā)資料進(jìn)行回收、作廢處理，必要時通知顧客。4.6.3.4 由設(shè)計部對設(shè)計和開發(fā)資料的進(jìn)行更改，更改時需按 4.6.1 規(guī)定進(jìn)行版本、的控制，同時做好技術(shù)狀態(tài)并填寫設(shè)計和開發(fā)資料更改單；4.6.3.5 更改制作完成后交品質(zhì)部檢查，檢查不通過，返回設(shè)計部重新更改；4.6.3.6辦或訂單管理部根據(jù)設(shè)計和開發(fā)資料更改單接收并替換受控文件。4.6.3.7 設(shè)計和開發(fā)資料更改5 相關(guān)文件單紙質(zhì)檔由訂單管理部分類裝訂保存，保存期限為 5 年。5.1制度5.2文件編輯規(guī)范(生產(chǎn)變更通知)管理規(guī)范6 相關(guān)6.1設(shè)計和開發(fā)更改單設(shè)計和開發(fā)資料調(diào)用申請表顧客更改通知單工程問題確認(rèn)單顧客資料技術(shù)狀態(tài)快捷公司質(zhì)量體系文件Fast-prCorp Quality System Doc.文件：JWI-C