不合格控制程序ISO9001：2015

1、成功是失敗之母，一切都是努力的結(jié)果文件修改記錄及目錄文件修改記錄廳P日期申請單號修改內(nèi)容修改人備注1234目錄1.0目的0000000000000000000000000000000000000000000000022.00000000000000000000000000000000000000000000000023.0000000000000000 0 0 0 00 0 0 0 000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 024.00 0 0 0 0 0 00000000 0 0 0 000000000000000 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0

2、 0 025.0000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 000000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 035.1的0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 035.2的時00 0 0 0 0 0 0 0 0 000000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 035.3的0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 035.4品0 0 0 0 0 0 0 0 0

3、 0 0 000000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 045.5不合格的原因分析及米取糾止預防措施0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 045.6不合格記錄/報告的管理。0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 046.0札吳二仰100000000000 0 0 0 00 0 0 0 000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 077.0札己錄00000000000 0 0 0 00 0 0 0 000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4、 0 07附件報 審批流 圖0 00000 0 0 0 000000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07頁腳內(nèi)容1成功是失敗之母，一切都是努力的結(jié)果:1.0 目的11.1為了確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和有效控制，防止不合格的非預期使用或交付。：1.2為了消除評審/審核中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)生的影響，并采取有效的措施進行糾正和預防，以:確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效改進。；2.0范圍;適用于本公司產(chǎn)品檢驗/ （內(nèi)部和外部）審核/ （管理）評審中發(fā)現(xiàn)的不合格的控制管理。I:3.0 定義! 不合格：經(jīng)檢驗判定產(chǎn)品品質(zhì)特性不符合規(guī)定的標準。; 缺陷：經(jīng)檢驗判定產(chǎn)品質(zhì)量的特性未滿

5、足規(guī)定用途的有關(guān)要求。! 讓步：對使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可，也叫“特采”。:返工：為使不合格品符合要求而對其所采取的措施。!返修：為使不合格品滿足預期用途而對其所采取的措施。:報廢：達不到預期的用途，而采取的廢棄措施。；糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。:糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格的原因所采取的措施。；庫檢：根據(jù)規(guī)定的時限，對庫存的產(chǎn)品進行檢驗。： 跟進：指對實施進度的時限性及其有效性等進行監(jiān)控。! 4.0職責；4.1總經(jīng)理負責批準價值5萬以上的報廢申請單，并責成相關(guān)部門進行原因分析、采取糾；正預防措施。；4.2副總負責| 4.2.1審核價值5萬以上的報廢申請單。；4.2

6、.2批準價值5萬以下報廢申請單。42 3批準讓步、返丁、返修 .Mil MBI 1 UI IEBB Mil 1上 BII IMI 1 BII ! IKI B IKI Jill HU ! , Wil MU ! （ mil HI ! !（ |:4.2.4督導產(chǎn)生不合格的部門/人員進行運原因分析、采取糾正預防措施，并跟進。;：4.3內(nèi)審小組負責對內(nèi)審和管理評審、外審發(fā)則唯出的不符合，督導相關(guān)的責任部門/人員|:進行原因分析、采取糾正預防措施，并跟進。i成功是失敗之母，一切都是努力的結(jié)果b b）外部檢查發(fā)現(xiàn)的不合格，如客戶檢驗的不合格（客訴）、外審的不合格項、第三方審I核的不合格項等。頁腳內(nèi)容3I 5

7、.1.2從過程名稱分。如進料的不合格、首檢的不合格、巡檢的不合格、終檢的不合格等。| 5.1.3從性質(zhì)來分。如體系的不合格、產(chǎn)品質(zhì)量的不合格等。成功是失敗之母，一切都是努力的結(jié)果e）處理。采購部門負責與外部供方溝通，處理不合格來料的相關(guān)事宜。f）跟進。資材課負責督促、跟進“降價使用”、“退料”的處理進度。g）關(guān)注。資材課接到“不合格報告”后，頁寸問告訴申購部門，申購部門應關(guān)注不合 格品處理的每個細節(jié)。h）成功是失敗之母，一切都是努力的結(jié)果3）報廢及標識。當品管員/生產(chǎn)車間課長巡檢判定為不合格，并無法返工返修，則提議“報廢”，并按“4.0 職責”及報廢審批流程圖相關(guān)要求執(zhí)行。5.3.3終檢發(fā)現(xiàn)不合格品的處理a）返工返修。當終檢員檢驗判定為不合格?內(nèi)血能返工返修，應說明處理的建議、開具不合格品處理通知單，并跟進、再確認。具體的按照品質(zhì)異常單的發(fā)放流程及成功是失敗之母，一切都是努力的結(jié)果 TOC o 1-5 h z j 5.5 不合格的原因分析及采取糾正預防措施!;產(chǎn)生不合格的責任部門/人員，應對產(chǎn)生不合格的原因進行分析、采取糾正預防措施，以 1:防類似的不合格再次發(fā)生，具體的按糾正和預防措施控制程序的相關(guān)要求執(zhí)行。|:5.6 不合格記錄/報告的管理I| 5.6.1品管部