采購內(nèi)控制度培訓(xùn)資料

1、 PAGE 62/62目 錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc377108668 班第一章八 拜采購需求計劃芭 PAGEREF _Toc377108668 h 骯3 HYPERLINK l _Toc377108669 絆第一節(jié)班 背采購計劃管理制凹度版 PAGEREF _Toc377108669 h 扮3 HYPERLINK l _Toc377108670 般第二節(jié)凹 礙采購需求計劃流邦程哀 PAGEREF _Toc377108670 h 頒6 HYPERLINK l _Toc377108671 壩第三節(jié)把 疤采購需求計劃表襖格罷 PAGEREF _Toc3771

2、08671 h 矮7 HYPERLINK l _Toc377108672 耙一、采爸 扮購拔 阿申啊 敗請絆 骯表斑 PAGEREF _Toc377108672 h 案7 HYPERLINK l _Toc377108673 把二、采購數(shù)量計矮劃表俺 PAGEREF _Toc377108673 h 襖8 HYPERLINK l _Toc377108674 瓣三、年度采購計癌劃表熬 PAGEREF _Toc377108674 h 矮9 HYPERLINK l _Toc377108675 拔第二章擺 班采購價格管理制斑度把 PAGEREF _Toc377108675 h 翱10 HYPERLINK

3、l _Toc377108676 癌第一節(jié)敗 埃采購價格管理制扮度敗 PAGEREF _Toc377108676 h 疤10 HYPERLINK l _Toc37710867藹7伴 扒第二節(jié)佰 捌采購價格管理表搬格白 PAGEREF _Toc377108677 h 骯12 HYPERLINK l _Toc377108678 俺一、采購詢價單絆 PAGEREF _Toc377108678 h 盎12 HYPERLINK l _Toc377108679 芭二、議價記錄表愛 PAGEREF _Toc377108679 h 哀13 HYPERLINK l _Toc377108680 啊第三章俺 安采購控

4、制管理瓣 PAGEREF _Toc377108680 h 拔14 HYPERLINK l _Toc377108681 埃第一節(jié)俺 把采購控制制度案 PAGEREF _Toc377108681 h 胺14 HYPERLINK l _Toc377108682 暗第四章氨 襖采購申請審批管跋理邦 PAGEREF _Toc377108682 h 叭19 HYPERLINK l _Toc377108683 柏第一節(jié)骯 拔采購申請審批制矮度八 PAGEREF _Toc377108683 h 矮19 HYPERLINK l _Toc377108684 背第五章澳 霸物料采購跟催方版案霸 PAGEREF _T

5、oc377108684 h 奧22 HYPERLINK l _Toc377108685 耙第六章百 翱采購供應(yīng)商管理傲 PAGEREF _Toc377108685 h 靶25 HYPERLINK l _Toc377108686 霸第一節(jié)笆 耙供應(yīng)商管理制度背 PAGEREF _Toc377108686 h 岸25 HYPERLINK l _Toc377108687 芭第二節(jié)白 搬供應(yīng)商選擇流程芭 PAGEREF _Toc377108687 h 埃30 HYPERLINK l _Toc377108688 伴第三節(jié)吧 拌采購供應(yīng)商管理敗表格絆 PAGEREF _Toc377108688 h 稗31

6、 HYPERLINK l _Toc377108689 案一、供扳 敖應(yīng)敖 巴商叭 板評艾 靶估半 白表（內(nèi)部）扳 PAGEREF _Toc377108689 h 唉31 HYPERLINK 拔l _Toc傲3771086骯90敖 斑二、供應(yīng)商評定霸表搬 PAGEREF _Toc377108690 h 阿32 HYPERLINK l _Toc377108691 爸三、年供方吧業(yè)績評定表捌 PAGEREF _Toc377108691 h 擺33 HYPERLINK l _Toc377108692 爸第七章壩 按采購合同管理把 PAGEREF _Toc377108692 h 拜34 HYPERLIN

7、K l _Toc377108693 跋第一節(jié)笆 唉采購合同管理制半度佰 PAGEREF _Toc377108693 h 藹34 HYPERLINK l _Toc377108694 藹第二節(jié)矮 藹采購合同簽訂流埃程稗 PAGEREF _Toc377108694 h 白38 HYPERLINK l _Toc377108695 吧第三節(jié)耙 爸采購合同管理案 PAGEREF _Toc377108695 h 絆39 HYPERLINK l _Toc377108696 隘一、合同簽訂審矮批單壩 PAGEREF _Toc377108696 h 爸39 HYPERLINK l _Toc377108697 凹二

8、、凹 癌合同信息統(tǒng)計表跋 PAGEREF _Toc377108697 h 襖40 HYPERLINK l _Toc377108698 八第八章般 暗采購招標(biāo)管理隘 PAGEREF _Toc377108698 h 凹41 HYPERLINK l _Toc377108699 俺招標(biāo)采購管理制版度板 PAGEREF _Toc377108699 h 把41 HYPERLINK l _Toc377108700 辦第二節(jié)俺 扒招標(biāo)采購工作流俺程扮 PAGEREF _Toc377108700 h 把44 HYPERLINK l _Toc377108701 拜第三節(jié)芭 岸采購招標(biāo)管理表鞍格昂 PAGEREF

9、_Toc377108701 h 阿45 HYPERLINK l _Toc377108702 半一、擬報價按/哎招標(biāo)單位名單扳 PAGEREF _Toc377108702 h 愛45 HYPERLINK l _Toc377108703 扳第九章礙 擺采購驗收管理工叭作叭 PAGEREF _Toc377108703 h 靶46 HYPERLINK l _Toc377108704 鞍第一節(jié)吧 叭采購驗收管理制俺度隘 PAGEREF _Toc377108704 h 擺46 HYPERLINK l _Toc377108705 唉第二節(jié)哀 按采購驗收流程吧 PAGEREF _Toc377108705 h

10、跋49 HYPERLINK l _Toc377愛108706傲 隘第三節(jié)采購驗收岸管理表格擺 PAGEREF _Toc377108706 h 唉50 HYPERLINK l _Toc377108707 版一、原輔材料及般外購、外協(xié)件報翱檢單哀 PAGEREF _Toc377108707 h 愛50 HYPERLINK l _Toc377108708 氨二、質(zhì)量（讓步敖）特采申請單愛 PAGEREF _Toc377108708 h 拔51 HYPERLINK l _Toc377108709 翱三、進(jìn)貨檢驗敖/啊驗證記錄跋 PAGEREF _Toc377108709 h 跋52 HYPERLINK

11、 l _Toc377108710 骯第十章吧 唉采購付款管理澳 PAGEREF _Toc377108710 h 吧53 HYPERLINK l _Toc377108711 敗第一節(jié)把 矮采購付款工作管叭理制度芭 PAGEREF _Toc377108711 h 啊53 HYPERLINK l _Toc377108712 邦第二節(jié)昂 拜采購付款工作流癌程白 PAGEREF _Toc377108712 h 安56 HYPERLINK l _Toc377108713 拜第三節(jié)壩 盎采購付款管理表昂格鞍 PAGEREF _Toc377108713 h 敗57 HYPERLINK l _Toc377108

12、714 哎一、材料采購付靶款匯總表般 PAGEREF _Toc377108714 h 背57骯第一章 采購艾需求計劃叭第一節(jié) 背采購計劃管理制把度一、目的半為加強采購計劃罷的管理，規(guī)范采百購計劃的編制、傲執(zhí)行與調(diào)整等工板作事項，保證公敗司各部門的采購霸需求按時按質(zhì)的把完成，確保公司巴生產(chǎn)經(jīng)營活動順柏利有序的進(jìn)行，版特制訂本制度。二、適用范圍哀采購計劃制度適拜用范圍如下版1、作業(yè)信息的跋起點：需求部門唉的申購信息以及扮公司歷史采購信罷息。埃2、作業(yè)信息的搬終點：采購計劃扳任務(wù)的分解信息靶。哀3、采購計劃作白業(yè)的起點：采購板需求的收集與分挨析。骯4、采購計劃作半業(yè)的終點：采購百計劃的下達(dá)與執(zhí)爸行。

13、吧三、管理職責(zé)的鞍明細(xì)分工礙1、采購部經(jīng)理疤負(fù)責(zé)年度、季度邦、月度采購計劃盎的審批與控制，按以及采購預(yù)算的耙編制工作。爸2、采購計劃人把員負(fù)責(zé)年度、季斑度、月度的單項扮采購計劃的編制安，以及臨時采購罷的申請。邦3、采購人員需百要嚴(yán)格按照采購隘計劃來執(zhí)行采購拌活動，遇臨時采啊購、緊急采購需白執(zhí)行相應(yīng)程序。奧四、采購需求的疤分析與確定礙（一）采購需求啊預(yù)測奧采購部在進(jìn)行采捌購需求分析之前襖，采購計劃人員芭應(yīng)收集采購歷史礙數(shù)據(jù)、市場銷售哀計劃和生產(chǎn)計劃拔等各類資料，并瓣將收集到的資料白進(jìn)行分類、整理霸和分析，并對公般司的采購需求做白出預(yù)測。（二）物資請購熬各請購部門應(yīng)當(dāng)安及時匯總部門內(nèi)懊部的物資需求

14、，笆編制物資請購單拌，并在規(guī)定的提盎前期內(nèi)將物資請扳購單及時提交采艾購部。埃（三）物資需求半?yún)R總絆采購計劃人員需背將各部門的物資扒請購單進(jìn)行匯總愛并及時編制物資爸需求匯總表，并愛與歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行熬對比，查看需求奧是否存在異常。拜（四）確定物資拜需求量頒1、采購人員應(yīng)盎首先根據(jù)需求預(yù)扒測以及各部門的巴實際需求狀況，捌確定獨立需求物吧資的需求數(shù)量。盎2、獨立需求物擺資訂購批量和訂艾購點的確定，可皚以采用定量訂貨俺和定期訂貨。搬3、確定獨立需頒求物資的需求數(shù)哀量之后，采購計板劃人員應(yīng)當(dāng)進(jìn)一暗步確定相關(guān)需求鞍物資的需求數(shù)量氨。奧4、相關(guān)需求物罷資數(shù)量的確定可氨以用傳統(tǒng)的訂貨耙法處理，也可按氨照相關(guān)產(chǎn)品的

15、需癌求數(shù)量進(jìn)行分解芭。扒5、確定上述兩愛類物資需求數(shù)量靶后，應(yīng)當(dāng)根據(jù)庫傲存狀況及在途物按資的狀況，確定笆好采購需求數(shù)量岸。般6、采購需求數(shù)暗量可以由凈需求罷數(shù)量減去可用庫伴存數(shù)量、扣減即柏將到貨的物資數(shù)壩量后確定。罷五、采購計劃的巴編制與審核藹（一）采購計劃氨的編制皚1、采購計劃人搬員在編制采購計拌劃時，應(yīng)該考慮愛經(jīng)營計劃、需求安部門的采購申請白、物資庫存狀況安、公司現(xiàn)金流狀俺況等相關(guān)因素。拌2、采購計劃人暗員要分析和掌握版公司市場營銷部巴根據(jù)經(jīng)營目標(biāo)、霸客戶訂單意向、吧市場預(yù)測等資料隘做的市場銷售預(yù)壩測情況。般3、采購計劃人巴員要明確公司的疤生產(chǎn)計劃和庫存白狀況，及時掌握邦生產(chǎn)部根據(jù)銷售盎預(yù)

16、測計劃制定的哎生產(chǎn)計劃和物資唉需求計劃。啊4、采購人員在搬匯總各種物資需鞍求和請購單的基凹礎(chǔ)上，結(jié)合庫存叭數(shù)據(jù)，編制采購巴計劃。斑（二）采購計劃按的審核和審批敖1、傲 埃年度采購計劃和艾月度采購計劃需背報請公司主管采邦購副總進(jìn)行審批邦；短期采購計劃辦由采購部經(jīng)理批骯準(zhǔn)后執(zhí)行；急需奧物資，應(yīng)填寫把“癌緊急采購申請表鞍”絆，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人背審核簽字后報公襖司主管采購副總哀核準(zhǔn)后列入采購拌范圍。懊2、采購計劃應(yīng)安同時報送財務(wù)部盎門審核，以利于吧公司各項資金計稗劃工作的完成。霸（三）采購計劃白審核內(nèi)容耙采購或財務(wù)的相巴關(guān)領(lǐng)導(dǎo)在審核采爸購計劃時，采購霸計劃審查重點如般下：瓣1、各項采購計耙劃的口徑是否一岸

17、致。捌2、采購計劃與敗銷售計劃、生產(chǎn)百計劃是否相符。百3、制定采購計辦劃所采用的物資板需求計劃與物資瓣清單、庫存狀況岸等資料是否準(zhǔn)確扒。拔4、采購計劃中跋的各類物資數(shù)量熬、計劃單價、金巴額等是否合理。拔六、采購計劃的板分解與下達(dá)執(zhí)行骯（一）采購計劃敖的分解爸采購計劃人員應(yīng)芭將審批后的采購佰計劃按照時間、俺職務(wù)、部門等分芭解成單項采購任稗務(wù)。百（二）采購計劃霸任務(wù)的下達(dá)暗1、采購經(jīng)理需哎將采購任務(wù)分配盎到個人，并落實挨責(zé)任，向采購人斑員傳達(dá)采購任務(wù)哎的內(nèi)容，并說明奧采購的品種、數(shù)八量、價格、期限藹和供應(yīng)商情況等盎內(nèi)容。按2、采購部經(jīng)理昂需判斷采購作業(yè)哀是否屬于大額采邦購，對不同的采哀購作業(yè)采取不

18、同皚的執(zhí)行方法。大唉額采購，需由采罷購經(jīng)理簽發(fā)采購把控制書，報請主巴管副總審批后，拌再按照采購作業(yè)奧計劃執(zhí)行采購任艾務(wù)；小額采購，疤可由采購部經(jīng)理爸直接安排采購工俺作。搬（三）采購任務(wù)般執(zhí)行盎采購人員應(yīng)按照搬采購計劃進(jìn)行采半購工作，并做好拜采購過程中的情扳況記錄工作；采唉購計劃人員應(yīng)對暗采購人員的采購鞍過程進(jìn)行進(jìn)度監(jiān)翱督。拜第二節(jié) 罷采購需求計劃流笆程般總經(jīng)理 愛 盎 埃財務(wù)總監(jiān)壩 敗采購經(jīng)理白 盎采購員靶 笆 按 昂相關(guān)部門下達(dá)年度公司經(jīng)營計劃收集并分析相關(guān)信息下達(dá)經(jīng)營目 標(biāo)編制本部門采購計劃匯總各部門采購計劃進(jìn)行相關(guān)信息分 析分析上年度經(jīng)營狀況及年度經(jīng)營目標(biāo)等確定采購種類、數(shù)量、時間、方式

19、等制定審批采購計 劃審核審核審核編制總體采購預(yù)算編制采購計劃審核審核審核執(zhí)行采購計劃定期編制采購差異分析報告調(diào)整采購計劃及時更新采購計劃拔第三節(jié) 采購啊需求計劃表格艾一、按采 購 申 請把 表氨 斑申請部門：般 礙 啊 頒填報日期：半 俺 年辦 搬 月 癌 芭 日埃采購類別：挨稗設(shè)備 鞍扒材料 壩佰工程 翱疤服務(wù) 般 佰拌低值易耗辦 挨巴其他 把 傲購置原因：唉序號按名稱艾規(guī)格型號白數(shù)量爸估價（總價）板交貨期傲備注頒1班2皚3骯4爸5跋6愛備注：敗編制人：昂捌百 敗 部門負(fù)責(zé)人柏：稗般癌扮 矮總拜經(jīng)理奧：懊絆般拌二、澳采購數(shù)量計劃表斑編號： 版 八 壩 皚 皚 耙 柏 半 笆 壩 靶 皚 跋

20、填寫扳日期：背物資編號矮物資名稱埃規(guī)格型號斑月扒月疤月隘供般應(yīng)板商氨備注襖期初存量百已購未入量瓣總安存艾量礙計劃用量辦期末結(jié)存背期初存量按已購未入量擺總唉存疤量斑計劃用量伴期末結(jié)存伴期初存量瓣已購未入量哎總哀存翱量芭計劃用量吧期末結(jié)存艾編制人： 伴 邦 熬 傲 辦 審核人： 吧 扮 胺 敖 拜 笆 批準(zhǔn)斑日期： 年巴 月 日八三、瓣年度采購計劃表俺編號： 鞍 阿 班 叭 唉 扒 伴 盎 按 哀 背 頒 傲 壩 填寫日期哎：班物資名稱俺規(guī)格邦需求部門鞍需求總量皚單價斑金額愛每月采購計劃量罷備注矮1把2艾3安4傲5八6敖7氨8絆9藹10熬11唉12埃編制人： 巴 柏 疤 阿 八 暗 隘 艾 哀審核

21、人： 瓣 把 皚 背 班 爸 礙 絆 搬批準(zhǔn)日期：澳第二章 采購疤價格管理制度澳第一節(jié) 絆采購價格管理制扳度一、目的靶為規(guī)范采購價格白管理流程和采購傲價格審核管理，芭確保所采購物資癌高品質(zhì)、低價格扒，保證采購物資巴質(zhì)量的同時，實板現(xiàn)降低成本的目癌標(biāo)，特制定本制凹度。二、適用范圍埃采購價格管理作辦業(yè)規(guī)范的適用范扒圍如下：盎1、作業(yè)信息的稗起點：采購物資熬的價格調(diào)查信息挨。昂2、作業(yè)信息的伴終點：采購物資藹的價格確定信息藹。皚3、采購價格管擺理作業(yè)的起點：巴采購部對采購價翱格資料進(jìn)行調(diào)查翱。辦4、采購價格管翱理作業(yè)的終點：阿采購部進(jìn)行采購辦價格管理工作。三、職責(zé)劃分阿1、采購部經(jīng)理襖負(fù)責(zé)審核與批準(zhǔn)

22、凹采購價格。白2、采購部負(fù)責(zé)敗執(zhí)行采購價格管佰理工作。白3、其他相關(guān)部叭門負(fù)責(zé)提供相關(guān)壩資源，協(xié)助采購癌部實施采購價格案管理工作。百四、采購價格調(diào)班查安1、采購部相關(guān)案人員必須進(jìn)行必啊要的采購價格調(diào)唉查，經(jīng)常分析或瓣收集資料，明確暗采購物資的實際板成本，以確定采瓣購價格。骯2、公司各相關(guān)百部門具有協(xié)助提絆供價格信息的義藹務(wù)，協(xié)助采購部挨開展工作，以便百進(jìn)行采購物資的昂比價參考。襖五、物資詢價與扳議價按1、采購人員應(yīng)擺選擇三家以上符埃合采購條件的供澳應(yīng)商作為詢價對艾象。安2、供應(yīng)商提供捌報價的物資規(guī)格爸與請購規(guī)格不同胺或?qū)偬娲窌r，胺采購人員應(yīng)送采瓣購需求部門確認(rèn)哀。罷3、專業(yè)材料、吧用品的采購

23、，采俺購部應(yīng)會同使用把部門共同詢價與扒議價。版4、已核定的材礙料，采購部必須芭經(jīng)常分析或收集白資料，作為降低芭成本的依據(jù)。佰5、議價應(yīng)注意皚品質(zhì)、交期、服啊務(wù)兼顧。白六、采購價格制阿定岸1、物資價格包背括物資的到廠價邦、出廠價、現(xiàn)金斑價、凈價、毛價耙、現(xiàn)貨價及合約絆價等。白2、采購人員通邦過科學(xué)計算物資稗價格可以精確確按定供應(yīng)商的價格凹底線，協(xié)助進(jìn)行俺采購談判。搬3、公司所采購昂物資價格的制定斑可采用成本加成霸法、市價法以及昂投資報酬率法等斑方法來確定。般七、采購價格審背核懊1、采購人員詢暗價、議價完成后俺，在比價、議敖價記錄單上填把寫詢價或議價結(jié)暗果，并附價格案審核單呈采購靶部經(jīng)理進(jìn)行審核搬

24、，并交主管副總皚進(jìn)行審批。辦2、采購部經(jīng)理襖和主管副總均可安視需要再進(jìn)行議背價或要求采購員瓣進(jìn)一步議價。叭八、采購價格變罷動處理吧1、已核定的物艾資采購單價如需拌上漲或降低，采稗購人員要提供白采購價格分析表佰、物資價格行邦情走勢、同類產(chǎn)岸品其他供貨渠道按的價格信息，并辦以書面的形式說捌明原因，上報領(lǐng)白導(dǎo)審批。靶2、當(dāng)公司物資隘采購數(shù)量或頻率佰有明顯增加時，岸采購人員應(yīng)要求爸供應(yīng)商適當(dāng)降低皚單價。阿九、采購價格整礙理存檔般采購人員整理并班歸檔物資的采購哀價格后，在價格啊檔案中詳細(xì)描述拌物資的價格變動熬情況、價格制定擺過程及審議記錄扒等。襖第二芭節(jié) 采購價格邦管理表格一、采購詢價單壩（ 胺 ）購

25、背 字第 敖 號絆物資名稱藹規(guī)格說明扒單位半需求數(shù)量暗質(zhì)量要求疤報價須知奧交貨期限般百需于 年 案月 日以前交襖清 爸埃訂購后 天內(nèi)邦交清骯交貨地點扳付款方式叭扒交貨驗收合格后辦付款 懊凹試用合格后付款暗訂購方式搬挨分項訂購 氨 哎 案辦以總金額為準(zhǔn)愛報價期限斑報價截止日期俺以上報價請于 跋年 月 日以前愛惠予報價以便采把購為荷。佰報價保留時效佰請保留報價有效敗期至詢價截止日背期起 天以上哎。敗報價途徑板以上報價請?zhí)钪瓢煌瓿珊?，郵寄至埃搬二、議價記錄表安編號： 百 扒 把 板 扳 扳 跋 挨 日期： 凹年 月 日拔項目胺供應(yīng)商笆原詢單價疤貨幣類別愛議價后單價伴議價后總價跋付款條件耙價格條件斑交

26、貨日期翱交運方式藹采購擬購柏核準(zhǔn)愛檢核鞍承辦單位主管版承辦挨備注愛第三章 采購擺控制管理罷第一節(jié) 敗采購控制制度一、 目的啊明確采購方式、壩采購數(shù)量、采購班訂單、供應(yīng)商選斑擇等各項規(guī)定，挨確保采購過程透暗明化。二、 權(quán)責(zé)單位按1、采購部負(fù)責(zé)挨本制度的制定、皚修改、廢除等工絆作。柏2、主管副總負(fù)扮責(zé)本制度的制定愛、修改、廢除的隘審批。吧三、骯采購方式分類笆1訂單采購方稗式按（1）采購部根板據(jù)批準(zhǔn)的請購單艾簽發(fā)訂購單，訂昂購單上注明求購稗商品或勞務(wù)的具跋體項目、價格、白數(shù)量、交貨時間瓣等，送交供應(yīng)商挨并表明購買意愿班。伴（2）供應(yīng)商按岸照訂單上面的要白求生產(chǎn)和供應(yīng)商罷品或勞務(wù)。巴（3）訂單在提靶交

27、給供應(yīng)商之前傲應(yīng)由擺主管副總隘檢查訂單的合理哎性。岸2合同訂貨方凹式氨（1）采購部與愛供應(yīng)商通過談判伴就采購的貨物的邦質(zhì)量、數(shù)量、價霸格水平、運輸條壩件、結(jié)算方式等凹項內(nèi)容達(dá)成一致背，并且以購銷合按同的形式確定下罷來。佰（2）供應(yīng)商按百合同提供貨物并敖取得貨款，公司氨按合同驗收貨物澳并支付款項。澳3直接采購方巴式擺采購人員根據(jù)批艾準(zhǔn)的請購單，就扒其所列貨物直接扒向供應(yīng)商購買的阿一種采購方式。敖4比質(zhì)比價采懊購方式安選擇三家以上的拌供應(yīng)商，就其質(zhì)拌量、價格、供貨絆期等進(jìn)行對比分柏析，在符合質(zhì)量藹標(biāo)準(zhǔn)的前提下，暗選擇價格最低的絆供應(yīng)商。八5緊急采購方愛式矮因緊急情況，需按要以最快的速度柏使采購商品

28、或勞爸務(wù)到位。緊急采翱購方式一辦般只有在臨時性愛、突發(fā)性需要時罷方可采用。芭四、哀采購方式選擇盎1根據(jù)商品或巴勞務(wù)的性質(zhì)及其唉供應(yīng)情況確定采俺購方式。跋2一般商品或辦勞務(wù)的采購應(yīng)采礙用采購訂單或合懊同訂貨等方式。半3小額零星商矮品或勞務(wù)等的采頒購可以采用直接唉購買等方式。暗4重要的商品半或勞務(wù)以及政策岸性采購等應(yīng)當(dāng)經(jīng)笆過決策論證和特翱殊的審批程序后熬，采用訂單或合耙同方式或者比質(zhì)班比價方式。氨5大宗原料、板然料和輔料的采哎購、基建或技改盎項目主要物資的扳采購以及其它金埃額較大的大宗物安資采購采用比質(zhì)案比價采購方式。隘五、昂采購數(shù)量應(yīng)該嚴(yán)搬格按照采購計劃版進(jìn)行確定。岸六、稗 白采購員應(yīng)審查每扮一

29、份請購單的請?zhí)@購數(shù)量是否在控絆制限額的范圍內(nèi)霸。懊七、襖 昂檢查使用商品和艾獲得勞務(wù)的部門昂負(fù)責(zé)人是否在請半購單上簽字同意班。佰八、挨 阿對于需大量采購愛的原材料、零配搬件等，必須做各啊種采購數(shù)量對成拌本影響的分析，矮將各種請購進(jìn)行佰有效的歸類，然板后利用經(jīng)濟(jì)批量唉法來測算成本板。半九、八 按對于請購數(shù)量不柏大，或者零星采敗購的商品，采購案批量的成本分析翱控制可對照資金啊預(yù)算來執(zhí)行。昂十、矮 啊采購時間包括請佰購單的報送審批柏時間、訂單處理捌時間、供應(yīng)商備吧貨時間、運貨時般間、驗收時間和案入庫時間等。扮十一、奧 百根據(jù)請購性質(zhì)和唉采購方式確定具邦體的采購時間。爸1現(xiàn)用現(xiàn)購商矮品或勞務(wù)從實際盎使

30、用或需要日期斑算起，倒算出合隘理的采購時間。半2以最佳成本頒為原則確定最經(jīng)癌濟(jì)的訂貨方式采班購時間通常是按扳照庫存量控制的愛方法確定采購時傲間。鞍3保險儲備量吧和定量當(dāng)某一商版品達(dá)到訂貨點時稗就是采購時間。襖十二、巴對采購時間的控埃制是防止正常的艾業(yè)務(wù)活動被推遲澳，或者過早地使稗現(xiàn)金被使用而形扮成過大的存量資把產(chǎn)。藹十三、昂采購時間的控制昂由倉庫管理部門半運用經(jīng)濟(jì)批量法隘和分析最低存貨扒點來進(jìn)行，但當(dāng)版請購單已經(jīng)提出拌，采購員應(yīng)及時翱處理請購單，并挨將處理結(jié)果叭及時通知倉庫管鞍理部門。巴十四、巴 傲供應(yīng)商初步評價敖1采購部與使矮用部門根據(jù)公司耙實際需求尋找適藹合的供應(yīng)商，同絆時收集多方面的敗資

31、料，如質(zhì)量、把服務(wù)、交貨期、襖價格作為篩選的埃依據(jù)，并要求有芭合作意向的供應(yīng)稗商填寫“供應(yīng)商藹基本資料表”。皚2采購員對“半供應(yīng)商基本資料俺表”進(jìn)行初步評艾價，挑選出值得佰進(jìn)一步評審的供邦應(yīng)商，填寫供應(yīng)瓣商候選名單，交愛采購經(jīng)理審核。吧3選擇供應(yīng)商案標(biāo)準(zhǔn)礙（1）供應(yīng)商應(yīng)把有合法的經(jīng)營許凹可證，應(yīng)有必要案的資金能力。白（2）供應(yīng)商按霸國家（國際）標(biāo)耙準(zhǔn)建立質(zhì)量體系八并已通過認(rèn)證。昂（3）有良好的挨售前、售后服務(wù)稗措施和服務(wù)意識啊。?。?）具有足夠白的生產(chǎn)能力，能爸滿足本公司經(jīng)營霸需要。奧（5）同等價格案擇其優(yōu)，同等質(zhì)稗量擇其廉，同價礙同質(zhì)擇其近。岸4采購員在對挨供應(yīng)商進(jìn)行初步翱評審時，需確定盎采

32、購的物資是否翱符合國家法律法拜規(guī)的要求和安全扳要求，對于有毒敖品、危險品，需按要求供應(yīng)商提供斑相關(guān)證明文件。岸十五、捌 捌供應(yīng)商現(xiàn)場評審把1采購部會同懊使用部門、請購昂部門、生產(chǎn)部門藹、質(zhì)量管理部門哀、技術(shù)部門以及俺財務(wù)部門共同進(jìn)傲行供應(yīng)商的現(xiàn)場癌評審，并提出相捌應(yīng)的意見和建議把。骯2供應(yīng)商評價敖內(nèi)容艾（1）采購部主哎要負(fù)責(zé)評價供應(yīng)案商的資質(zhì)、經(jīng)營岸狀況、信用等級般及服務(wù)等方面。板（2）財務(wù)部主班要負(fù)責(zé)評價供應(yīng)礙商要求的付款條唉件等。襖（3）使用部門斑、質(zhì)量管理部門背主要負(fù)責(zé)評價供哎應(yīng)商提供商品的擺質(zhì)量。壩（4）上述所有岸部門共同對采購胺的價格、交貨時艾間進(jìn)行評價。3適用范圍靶（1）根據(jù)所采拔

33、購物資對公司經(jīng)氨營的重要程度，挨將采購的商品分挨為關(guān)鍵、重要、拔普通三個級別，案不同級別實行不佰同的等級控制。皚（2）必須對提愛供關(guān)鍵與重要材白料的供應(yīng)商進(jìn)行瓣現(xiàn)場評審。吧（3）對于普通啊物資的供應(yīng)商，耙無需進(jìn)行現(xiàn)場評凹審。傲（4）緊急、小爸額零星的采購，骯由使用部門直接鞍提出申請，采購拌員進(jìn)行市場調(diào)查昂后，直接選擇供挨應(yīng)商，經(jīng)采購經(jīng)癌理審批后，進(jìn)行伴采購。藹十六、傲供應(yīng)商質(zhì)量保證扮協(xié)議”的簽定版1采購部負(fù)責(zé)斑與現(xiàn)場評審合格挨的關(guān)鍵、重要材扳料的供應(yīng)商和普半通物資供應(yīng)商簽般定“供應(yīng)商質(zhì)量把保證協(xié)議”。捌2“供應(yīng)商質(zhì)皚量保證協(xié)議”一俺式兩份，雙方各斑執(zhí)一份，作為供佰應(yīng)商提供合格物哎資的一種契約。

34、捌十七、艾樣品需求與供應(yīng)八商送樣半1如有樣品需按求，由采購員通埃知供應(yīng)商送交樣捌品，使用部門、岸質(zhì)量管理部門等背相關(guān)人員需對樣奧品提出詳細(xì)的質(zhì)熬量要求，如品名拜、規(guī)格、包裝方壩式等。壩2樣品應(yīng)為供扮應(yīng)商正常經(jīng)營情背況下的具有代表疤性的商品，數(shù)量佰應(yīng)多于兩件。澳十八、斑 艾樣品確認(rèn)稗1樣品在送達(dá)半公司后，由驗收敗人員及使用部門巴完成樣品的質(zhì)量哎、性能、尺寸、盎外觀等方面的檢敗驗，并填寫“樣哀品簽樣試用回單邦”。挨2經(jīng)確認(rèn)合格敖的樣品，需在樣頒品上貼“樣品標(biāo)半簽”，并注明合版格或不合格，標(biāo)藹識檢驗狀態(tài)。矮3合格的樣件背至少為兩件，一笆件返還供應(yīng)商，壩一件留在采購部挨作為今后檢驗的般依據(jù)。拌十九、敖

35、確定合格供應(yīng)商凹名單骯1采購員根據(jù)哀現(xiàn)場評審結(jié)果和礙樣品檢查結(jié)果選般擇合格供應(yīng)商，哎無需進(jìn)行現(xiàn)場評昂審的，直接填寫哎合格供應(yīng)商名單癌后，交采購經(jīng)理拔審核。百2采購經(jīng)理審唉核無誤后，交疤主管副總阿審核。挨3原則上一種罷商品需兩家或兩班家以上的合格供百應(yīng)商，以供采購案時選擇。皚4唯一供應(yīng)商骯或獨占市場的供礙應(yīng)商，可直接列凹入“合格供應(yīng)商叭名單”。昂二十、班 耙選定合格的供應(yīng)啊商后，采購員在頒合格的供應(yīng)商名艾單內(nèi)找出合適的吧供應(yīng)商進(jìn)行采購熬。百二十一、壩采購價格審核瓣1財務(wù)部、使版用部門等相關(guān)部奧門負(fù)責(zé)審核采購叭價格，并報財務(wù)半總監(jiān)、敗主管副總頒審批。班2對所有超過扳規(guī)定價格的訂單壩必須經(jīng)過斑主管副

36、總絆特殊審批。佰二十二、矮 絆條款審核阿財務(wù)部門對采購般訂單進(jìn)行審核，皚特殊條款必須由昂法律辦公室或?qū)０贅I(yè)法律顧問把關(guān)伴。阿二十三、岸 敗合同審批艾根據(jù)采購授權(quán)背審批制度的相伴關(guān)規(guī)定，報相關(guān)搬人員按權(quán)限進(jìn)行白審批。吧二十四、芭登記采購訂單板1采購員應(yīng)該凹按編號編制采購伴訂單。一式四聯(lián)柏。拔（1）一聯(lián)提出礙請購部門，以便俺讓請購部門驗證案訂單的內(nèi)容是否稗符合他們的要求八。巴（2）一聯(lián)提交暗質(zhì)量管理部門，罷一聯(lián)提交倉庫保熬管部門，作為驗翱收的標(biāo)準(zhǔn)。藹（3）一聯(lián)提交阿財務(wù)部，作為入八賬憑證。皚2采購員要及柏時對采購訂單進(jìn)班行歸檔，在采購安訂單每月存檔時捌應(yīng)檢查已處理的伴采購?fù)问欠襁B皚續(xù)編號。把3定

37、期匯總所搬有被取消和修改瓣過的訂單，并編捌制報表。昂4定期匯總所扳有未完成的采購半申請，并編制報絆表。暗二十五、耙本制度經(jīng)扮主管副總矮審批后，自頒布矮之日起執(zhí)行。哀二十六、傲 矮本制度由采購部鞍負(fù)責(zé)解釋。岸第四章 采購瓣申請審批管理靶第一節(jié) 翱采購申請審批制耙度挨第 1 條板 扮公司為明確商品胺或勞務(wù)采購的申藹請與審批規(guī)范，敗特制定本制度。唉第 2 條拜霸本公司內(nèi)所有部藹門的請購，除另捌有規(guī)定外，均依埃本制度的規(guī)定辦疤理。耙第 3 條扒般責(zé)權(quán)單位。疤1采購部負(fù)責(zé)壩公司所需物資的隘采購工作。藹2財務(wù)部負(fù)責(zé)八采購物資的貨款挨支付工作。拜3物資使用部拌門和倉庫部門提罷出采購申請。胺4翱財務(wù)總監(jiān)、叭主

38、管副總辦根據(jù)權(quán)限審批采伴購項目。版第 4 條百唉原材料或零配件笆的請購。白1需求部門請愛購。稗（1）原材料或稗零配件由需求部唉門根據(jù)采購計劃哀或?qū)嶋H經(jīng)營需要昂提出請購單。瓣（2）倉庫材料案保管員接到請購矮單后，查看材料扒保管卡上記錄的絆庫存數(shù)，將庫存稗數(shù)與生產(chǎn)部門需霸要的數(shù)量進(jìn)行比皚較。盎（3）當(dāng)生產(chǎn)所唉需材料和倉庫最壩低庫存量合計已佰超過庫存數(shù)量時澳，則同意請購。壩2倉儲部門請唉購。辦（1）倉庫部門藹在庫存材料已達(dá)熬到最低庫存量時芭提出請購申請。隘（2）倉庫主管壩簽字的請購單需挨要通過兩方面的哀審批。捌懊采購員審查請購岸單，檢查該項請稗購是否在執(zhí)行后巴又重復(fù)提出，以癌及是否存在不合骯理的請購

39、品種和斑數(shù)量。如果采購罷員認(rèn)為請購申請隘合理，則根據(jù)所哎掌握的市場價格拔，編制采購預(yù)算跋。啊扮經(jīng)采購員簽署同八意的請購單交財半務(wù)部進(jìn)行審核，巴如果該項請購在罷經(jīng)營目標(biāo)和采購稗預(yù)算范圍內(nèi)，財岸務(wù)部簽字確認(rèn)后半可交采購部門辦扮理采購手續(xù)。俺八采購部應(yīng)將處理班過的請購單歸檔熬備案。白第 5 條癌辦臨時性商品的請半購。隘1臨時性商品芭的采購申請由使芭用部門直接提出擺。艾2使用部門需耙要在請購單上對半采購商品作出描懊述，解釋其目的襖和用途。懊3巴請購單須由使礙用部門負(fù)責(zé)人審耙批同意，并須經(jīng)唉財務(wù)部和案主管副總唉簽字后，采購部壩方可辦理采購手艾續(xù)。白第霸 柏6扒 條奧愛資本支出和租賃頒合同。疤1對于資本支

40、矮出和租賃合同，翱應(yīng)該由經(jīng)辦部門白提出請購，股東拔大會進(jìn)行決策。柏2對重要的、啊技術(shù)性較強的請邦購項目，應(yīng)當(dāng)組八織專家進(jìn)行論證哀，集體決策和審芭批，防止決策失艾誤而造成嚴(yán)重?fù)p敖失。斑第 奧7埃 條般般請購單的開列和八遞送。扳1請購單的開拌列。吧（1）請購經(jīng)辦罷人員應(yīng)根據(jù)庫存熬量管理基準(zhǔn)、用愛料預(yù)算以及庫存案情況開立請購單柏。按（2）請購單分岸為計劃內(nèi)采購請瓣購單和計劃外采癌購請購單。靶（3）各部門在叭生產(chǎn)、基建、維稗護(hù)工作中需采購跋的各類物資、工叭具、儀器儀表以巴及房屋裝修、維敗修等各類開支，扳都必須按計劃內(nèi)扒采購請購單和計搬劃外采購請購單敗所列內(nèi)容填報。盎（4）請購單經(jīng)阿使用部門負(fù)責(zé)人拌審核

41、后，依請購板核準(zhǔn)權(quán)限報有關(guān)礙領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，霸并根據(jù)內(nèi)部管理八要求編號，送采氨購部門。翱2需用日期相板同且屬同一供應(yīng)板商提供的統(tǒng)購材敗料，請購部門應(yīng)拌根據(jù)請購單附表哎，以一單多品方翱式，提出請購。埃3緊急請購時頒，由請購部門于扮請購單中注明原敗因，并加蓋“緊氨急采購”章。鞍4材料檢驗必安須經(jīng)過特定方式案進(jìn)行的，請購部搬門應(yīng)于請購單上笆注明要求。扳5物料管理部八門按月依耗用狀岸況，并考慮庫存哀情況填制請購單百，提出請購申請氨。拜第 扒8 安條襖阿請購事項的撤銷般1撤銷請購事隘項時應(yīng)由原請購版部門立即通知采靶購部門停止采購皚，同時在請購單靶第 1、2 聯(lián)班加蓋紅色“撤銷安”的標(biāo)記并注明吧撤銷原因。辦

42、2采購部門撤耙銷請購時，注意唉辦理以下事項。瓣（1）采購部門柏在原請購單加蓋佰“撤銷”章后，凹送回原請購部門敖。隘（2）原“請購霸單”已送物料管絆理部門待辦收料懊時，采購部門通俺知撤銷，并由物襖料管理部門將原哀請購單退回原請捌購部門。俺（3）原請購單般未能撤銷時，采唉購部門應(yīng)通知原瓣請購部門。哀第 笆9白 條耙 翱本制度經(jīng)壩主管副總凹審批，自頒布之扮日起執(zhí)行。熬第 藹10半 條瓣瓣本制度由采購部按負(fù)責(zé)解釋。拜第五章 拔物料采購跟催方藹案一、目的瓣為控制采購交期哀、確保生產(chǎn)順利矮進(jìn)行、規(guī)范有效班的實施物料跟催瓣，特制定本方案擺。二、適用范圍笆本方案適用于采皚購物料跟催的管艾理工作。三、管理職責(zé)礙

43、采購部為采購物暗料工作的歸口管哀理部門。愛四、制定跟催工奧作規(guī)劃埃(一)跟催工作笆準(zhǔn)備辦1. 確定交貨辦日期及數(shù)量。巴2. 了解供應(yīng)背商主要生產(chǎn)設(shè)備百利用率。把3. 要求供應(yīng)氨商提供生產(chǎn)計劃霸表或交貨日程規(guī)擺劃。艾4. 了解供應(yīng)八商物料管理及生爸產(chǎn)管理能力。般5. 在采購條哎款中規(guī)定加重違藹約罰款或解約責(zé)芭任。奧6. 準(zhǔn)備替代唉物料來源。矮(二)擬定采購鞍進(jìn)度時間控制表把1. 規(guī)劃合理皚的購運時間。采胺購部需對請購、扒采購、供應(yīng)商準(zhǔn)奧備、運輸、檢驗班等各項作業(yè)所需皚的時間進(jìn)行合理挨的規(guī)劃。跋2. 比較生產(chǎn)襖進(jìn)度。需在采購奧訂單或者合同中愛明確要求供應(yīng)商拌編制生產(chǎn)進(jìn)度襖計劃表、實敗際生產(chǎn)進(jìn)度表扳

44、，并將兩項表格瓣進(jìn)行對比，嚴(yán)格岸控制交貨時間。背(三)制訂溝通鞍計劃傲1. 采購部需壩和銷售部、生產(chǎn)背部密切聯(lián)系，隨翱時關(guān)注銷售市場傲情形和生產(chǎn)部計吧劃變更情況，以跋便據(jù)此更改采購岸計劃。邦2. 采購部需啊制訂計劃定期與哀供應(yīng)商進(jìn)行聯(lián)系奧，以便掌握供應(yīng)埃商的實時信息。五、跟催方法胺物料跟催包括但吧不限于以下四種案方法，物料采購艾專員應(yīng)據(jù)情況選頒擇合適的方法，背確保采購交期的襖達(dá)成。(一)訂單跟催頒按照訂單預(yù)定進(jìn)白料日期，提前一半定時間進(jìn)行跟催挨，具體包括以下壩兩種方法。耙1. 聯(lián)單法，辦將訂購單按照日疤期順序排列，提敗前一定時間進(jìn)行稗跟催。鞍2. 統(tǒng)計法，安將訂購單統(tǒng)計成扒報表，提前一定懊時間

45、進(jìn)行跟催。(二)定期跟催埃每周在固定的時襖間將需跟催的訂跋單整理好，打印芭成報表，統(tǒng)一定板期進(jìn)行跟催。霸(三)設(shè)置物料扒跟催表扳物料采購專員根般據(jù)物料跟催表掌般握供料狀況，確拔定跟催對象，保白證及時供料。啊六、采購跟催措稗施骯(一)定制物料伴跟催哀定制的物料需對癌供應(yīng)商生產(chǎn)過程胺進(jìn)行監(jiān)控。壩1. 物料采購俺專員需及時了解敖供應(yīng)商備料情形伴。按2. 為供應(yīng)商靶提供必要的材料疤、模具或技術(shù)支搬援。邦3. 物料采購襖專員了解供應(yīng)商澳的生產(chǎn)進(jìn)度情況哀。稗4. 交期及數(shù)稗量變更時及時通靶知供應(yīng)商。笆(二)非定制采八購的跟催阿1. 物料采購暗專員需注意是否佰按規(guī)定時間收到岸驗收表。捌2. 物料采購半專員及

46、時電話查耙詢交貨進(jìn)度。頒(三)重要物料癌跟催凹1. 采購部需壩審核供應(yīng)商的計壩劃供應(yīng)進(jìn)度，并敗分別從各項資料背獲得供應(yīng)商的實埃際進(jìn)度。拜2. 重要物料扳采購除要求供應(yīng)耙商按期報送進(jìn)度般表之外，采購部骯還應(yīng)實地前往供傲應(yīng)商處進(jìn)行訪問盎查證。拔3. 必要時派按專人駐場監(jiān)控，奧確保供應(yīng)商按時頒交貨。按4. 將累計交板貨結(jié)果以報表形愛式告知供應(yīng)商，俺促進(jìn)其改善。啊七、跟催工作考挨核翱(一)采購人員捌跟催考核哎采購部需將跟催頒工作中如下內(nèi)容疤納入采購人員績挨效考核體系。八1. 采購人員敗對交貨延誤原因奧進(jìn)行分析的情況胺。叭2. 采購人員把對供應(yīng)商跟催的吧次數(shù)及溝通情況絆。哎3. 采購人員搬對交期的控制情

47、澳況。隘(二)供應(yīng)商交壩期考核叭1. 將供應(yīng)商柏交期延誤次數(shù)、拌時間、數(shù)量等納瓣入供應(yīng)商的考核芭體系。柏2. 供應(yīng)商交哎期延誤對本工廠拜造成的損失納入扳供應(yīng)商的考核體版系。背3. 邦對交貨及時、質(zhì)把量優(yōu)良的供應(yīng)商俺，增加付款優(yōu)惠案及其他獎勵按第六章 采購岸供應(yīng)商管理班第一節(jié) 跋供應(yīng)商管理制度第1章 總則搬第1條 為加強盎工廠在采購時對班供應(yīng)商的管理，胺保證生產(chǎn)所需物版料的供應(yīng)，對供奧應(yīng)商的資質(zhì)和能阿力進(jìn)行客觀的評凹價，特制定本制扒度。癌第2條 本制度奧適用于對供應(yīng)商藹進(jìn)行管理時的相佰關(guān)事宜。哎第2章 供應(yīng)商安的調(diào)查案第3條 工廠的芭采購人員應(yīng)隨時百隨地地進(jìn)行市場安信息的收集，關(guān)胺注與工廠生產(chǎn)所

48、阿需物料相關(guān)的供罷應(yīng)商的信息及供八應(yīng)價格，建立供白應(yīng)商調(diào)查表，以巴記錄整理潛在或唉合格供應(yīng)商的信拔息。把第4條 建立的笆供應(yīng)商調(diào)查表的凹內(nèi)容。吧1. 供應(yīng)商的澳基本資料，包括般供應(yīng)商的名稱、礙資質(zhì)、地址、法暗人代表、聯(lián)系方安式、注冊資本、氨是否進(jìn)行直銷等安。傲2. 供應(yīng)商的埃物料供應(yīng)狀況。啊3. 供應(yīng)商供疤應(yīng)的物料品質(zhì)狀柏況。瓣4. 供應(yīng)商的埃專業(yè)技術(shù)能力。鞍5. 供應(yīng)商的胺生產(chǎn)能力。巴6. 供應(yīng)商的啊管理水平。百7. 供應(yīng)商的伴財務(wù)及信用狀況傲。矮第5條 采購人哎員在尋找潛在供巴應(yīng)商的途徑。斑1. 工廠與供哎應(yīng)商的歷史交往芭記錄。傲2. 供應(yīng)商的柏商品目錄。澳3. 相關(guān)行業(yè)背的行業(yè)期刊。鞍4

49、. 工廠固定班供應(yīng)商的介紹。伴5. 銷售代理笆的介紹。頒6. 工廠的銷鞍售代表。氨7. 網(wǎng)絡(luò)搜索唉。般第6條 凡是愿岸意與工廠建立供八應(yīng)關(guān)系且符合條疤件的供應(yīng)商，都矮應(yīng)制作胺供應(yīng)商調(diào)查表，暗并不定時進(jìn)行填阿寫，作為對供應(yīng)藹商評價的依據(jù)。吧第7條 當(dāng)供應(yīng)柏商調(diào)查表中的供藹應(yīng)商的相關(guān)條件斑發(fā)生變化時，采胺購人員應(yīng)及時更岸新供應(yīng)商調(diào)查表懊中的相關(guān)信息。按第8條 對于與奧工廠目前存在供把應(yīng)關(guān)系的供應(yīng)商搬，采購人員應(yīng)做霸好與供應(yīng)商發(fā)生稗每次供應(yīng)關(guān)系的柏詳細(xì)記錄，并將矮相關(guān)內(nèi)容及時填愛入供應(yīng)商調(diào)查表霸中。班第3章 供應(yīng)商佰的評審凹第9條 采購人半員應(yīng)不斷地對新盎的供應(yīng)商及現(xiàn)有哀的供應(yīng)商進(jìn)行評阿審，淘汰不符

50、合叭條件的供應(yīng)商。愛第10條 合格敖的供應(yīng)商應(yīng)符合岸的條件。班1. 供應(yīng)商應(yīng)澳有合法的經(jīng)營許阿可證和與工廠規(guī)氨模相匹配的綜合胺實力。艾2. 供應(yīng)商已暗建立起質(zhì)量體系吧并通過了驗證。阿3. 供應(yīng)商具叭有良好的信用和爸良好的售前、售霸后服務(wù)能力和服柏務(wù)意識。敖4. 供應(yīng)商能擺夠滿足工廠所需埃物料的供應(yīng)和緊岸急物料的供應(yīng)。靶5. 供應(yīng)商所般供應(yīng)的物料在同瓣等的價格上，質(zhì)佰量占優(yōu)；在同等扒的質(zhì)量上，價格懊更便宜。岸6. 供應(yīng)商所拜提供的供應(yīng)物料氨的樣品通過試用熬并且合格。頒7. 供應(yīng)商若澳為代理商則應(yīng)調(diào)凹查其生產(chǎn)廠商是瓣否符合以上條件敖。敖第11條 供應(yīng)盎商評審小組成員盎構(gòu)成及職責(zé)。邦1. 供應(yīng)商的按

51、評審工作由供應(yīng)癌商評審小組負(fù)責(zé)絆。靶2. 評審小組擺由采購主管、質(zhì)芭量主管、技術(shù)主巴管及財務(wù)經(jīng)理等艾人員組成。扒第12條 供應(yīng)案商的評審的內(nèi)容哎。斑1. 能力，包拌括供應(yīng)商的生產(chǎn)拔能力、創(chuàng)新能力把、財務(wù)能力、配哎送能力、技術(shù)水佰平等。按2. 質(zhì)量，包壩括供應(yīng)商提供物把料質(zhì)量的控制、懊產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定按性、產(chǎn)品的質(zhì)量耙認(rèn)證等。凹3. 價格，包安括采購價格的穩(wěn)拌定、采購的相對俺價格、付款條件挨等。拌4. 時間，包爸括供應(yīng)商所提供愛物料的生產(chǎn)周期扳、訂貨周期、交鞍貨周期、藹交貨時間、緊急把物料的交貨時間唉等。藹5. 服務(wù)，包捌括供應(yīng)商所提供愛的售前服務(wù)、售凹后服務(wù)、訂單跟芭蹤服務(wù)等。笆6. 其他，包岸

52、括供應(yīng)商的抗風(fēng)拌險能力、人員的昂穩(wěn)定性、安全方背面的措施等。凹第13條 對于伴工廠臨時的且提皚供物料的總金額柏在10000元哎以下的供應(yīng)商，疤可直接由采購部拜對其進(jìn)行審核，骯報采購部經(jīng)理批骯準(zhǔn)即可。俺第14條 對于罷工廠的長期合作拌供應(yīng)商， 必須瓣到其生產(chǎn)地進(jìn)行啊實地評審，并編捌制評審結(jié)果。襖第15條 供應(yīng)熬商的評審時間。搬1. 普通供應(yīng)矮商一般的評審周安期為一年。芭2. 提供重要啊材料的供應(yīng)商至背少每半年評審一般次。拜3. 與工廠簽澳訂長期供應(yīng)合同懊的供應(yīng)商至少每懊季度評審一次。把第4章 合格供昂應(yīng)商檔案管理霸第16條 采購跋人員應(yīng)將評審合伴格的供應(yīng)商錄入靶合格供應(yīng)商名柏單，工廠進(jìn)行拜采購時

53、將首先考盎慮名單中的供應(yīng)昂商。艾第17條 采購百部所編制的的邦合格供應(yīng)商名單拔必須報主管副芭總及總經(jīng)理進(jìn)行拜審批。骯第18條 采購白部應(yīng)在工廠所需芭物料的每個品種拜下應(yīng)根據(jù)評審分皚數(shù)的高低選擇2靶3家供應(yīng)商作佰為工廠的主要供俺應(yīng)商，其他供應(yīng)吧商為備選供應(yīng)商澳，并按照評審等笆級的高低進(jìn)行采藹購數(shù)量的分配。佰第19條 合靶格供應(yīng)商名單昂不是一成不變的按，實行優(yōu)勝劣汰耙原則，即每次評癌審后將不合格的骯供應(yīng)商從檔案中案刪除。罷第5章 供應(yīng)商艾考核佰第20條 由采斑購部按照不同頻骯率對列入合格唉供應(yīng)商名單中鞍的所有供應(yīng)商進(jìn)愛行考核。罷第21條 考核澳方法。岸對供應(yīng)商實行評頒分分級制度，滿俺分為100分。

54、拌1.9010盎0分為一級供應(yīng)板商。八2.8089半分為二級供應(yīng)商背。俺3.7079啊分為三級供應(yīng)商拔。阿4.70分以下骯為不合格供應(yīng)商巴。胺第22條 考核把項目和評分標(biāo)準(zhǔn)胺。氨對供應(yīng)商的考核艾項目及評分標(biāo)準(zhǔn)八如下表所示。翱供應(yīng)商的考核項按目及評分標(biāo)準(zhǔn)表叭考核項目靶權(quán)重搬總分按評分標(biāo)準(zhǔn)哎質(zhì)量狀況安0.6百60分跋60般按（合格批數(shù)皚捌總交貨批數(shù)）白交付情況鞍0.2罷20分稗20百哀（按時交貨批數(shù)伴芭總交貨批數(shù)）白服務(wù)質(zhì)量叭0.1壩10分背配合度、送樣速鞍度、糾正措施回暗復(fù)、超額運費熬價格水平鞍0.1癌10分扮偏高3分、居中埃6分、居下9分斑總計板1白100分背第23條 考核絆頻率。伴關(guān)鍵、重要

55、物料澳的供應(yīng)商每月考按核一次，普通物敖料的供應(yīng)商每季澳度考核一次。頒第24條 考核辦結(jié)果的處理。般1. 考核結(jié)果安在90分以上的皚供應(yīng)商，優(yōu)先采壩購。伴2. 考核結(jié)果擺在8089分埃的供應(yīng)商，要求斑其對不足部分進(jìn)骯行整改，并將整壩改結(jié)果以書面形鞍式提交，采購部絆對其提交的糾正懊措施和結(jié)果進(jìn)行挨確認(rèn)并存檔。疤3. 考核結(jié)果扮在7079分板的供應(yīng)商，要求骯其對不足部分進(jìn)捌行整改，并將整背改結(jié)果以書面形芭式提交，采購部骯組對其提交的糾氨正措施和結(jié)果進(jìn)吧行確認(rèn)，并決定柏是否對其采購或斑是減少采購量，隘其結(jié)果應(yīng)報主管頒副總及總經(jīng)理審皚批。靶4. 對考核結(jié)礙果在70分以下耙的供應(yīng)商需從把合格供應(yīng)商名單扒中

56、刪除，并終佰止對其采購。按5. 考核標(biāo)準(zhǔn)隘和考核結(jié)果由采皚購人員書面通知捌供應(yīng)商。盎第25條 對合骯格供應(yīng)商的質(zhì)量隘監(jiān)督。昂1. 質(zhì)量管理霸部和采購部應(yīng)保澳存合格供貨方的安供貨質(zhì)量記錄，罷對于批量產(chǎn)品不唉合格應(yīng)及時通知吧供應(yīng)商，產(chǎn)品不敖合格的對供應(yīng)商哀提出警告，連續(xù)按兩批產(chǎn)品不合格敖則暫停采購，另芭選供應(yīng)商或待其拌提高產(chǎn)品質(zhì)量后吧再行采購。拔2. 對不合格擺的供應(yīng)商應(yīng)取消熬其供貨資格，并俺修訂合格供應(yīng)壩商名單。第6章 附則愛第26條 本制搬度由扮公司霸采購部負(fù)責(zé)制定哀并解釋。耙第27條 骯本制度由公司拔采購部負(fù)責(zé)檢查襖與考核。鞍第28條 笆本制度報八董事會批準(zhǔn)后施背行，修改時亦同拜。唉第29條

57、 本制癌度施行后，原有笆的相關(guān)制度自行疤終止，與本制度班有抵觸的規(guī)定，板以本制度為準(zhǔn)。笆第二節(jié) 稗供應(yīng)商選擇流程靶總經(jīng)理 吧 搬 頒 扳采購經(jīng)理岸 吧 愛采購員襖 扳 爸 埃供應(yīng)商進(jìn)行市場調(diào)查進(jìn)行市場調(diào) 研提供相關(guān)信息收集潛在供應(yīng)商相關(guān)信息初步分析、評價供應(yīng)商供應(yīng)商初選提出候選名單審核審核 根據(jù)采購種類組織現(xiàn)場評審審核評定供應(yīng)商審核匯總評審結(jié)果需要樣品檢查樣品匯總質(zhì)量信息提供樣品確定供應(yīng)商確定供應(yīng)商名單審核審核建立供應(yīng)商檔案白第三節(jié) 采購俺供應(yīng)商管理表格柏 藹 唉 佰 擺 拜一、爸供 應(yīng) 商 評辦 估 表（內(nèi)部胺）皚 耙 日期：暗企業(yè)名稱：安企業(yè)性質(zhì)：安地 址：皚成立時間：搬法人代表：凹負(fù)責(zé)人

58、：巴郵編：挨公司電話：澳聯(lián)系人：伴傳真：哀稅號：背郵箱：半公司網(wǎng)址：斑廠房面積： 霸 擺 平方靶米哀倉儲能力：扒主要產(chǎn)品：頒職工總數(shù)： 唉 挨 名（其中巴：管理人員 辦 名；技背術(shù)人員 敖 名；工人 癌 名）唉年產(chǎn)值： 熬 笆 萬元挨月生產(chǎn)能力（產(chǎn)敖量）：擺樣品供貨周期：背批量供貨周期：稗生產(chǎn)特點：哎氨成批生產(chǎn) 愛百流水線大量生產(chǎn)哎 壩氨單臺生產(chǎn) 敖 岸搬部分外購 按 澳瓣全部外購俺主要生產(chǎn)設(shè)備：澳 捌 臺拜流水線： 骯 班 條暗主要客戶（公司暗/盎行業(yè)）：佰公司各部門挨使用標(biāo)準(zhǔn)名稱和罷編號：傲使用或依據(jù)的產(chǎn)岸品、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：罷 半岸國家標(biāo)準(zhǔn) 埃巴行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 熬爸企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 挨叭無標(biāo)準(zhǔn)藹主要檢測設(shè)備

59、搬及數(shù)量絆：唉工藝文件： 阿 般翱齊備 俺半有一部分 百扮沒有 佰工藝員： 巴 扳 伴 挨名罷檢驗/檢測部門辦：稗專職檢驗/檢測跋人員： 鞍 爸 名艾進(jìn)料檢驗文件：礙爸齊備 絆愛有一部分 板笆沒有背過程檢驗文件：岸挨齊備 鞍癌有一部分 癌半沒有氨最終檢驗文件：岸阿齊備 昂把有一部分 板隘沒有骯檢驗記錄： 胺 背八齊備 拜背有一部分 奧擺沒有擺檢測設(shè)備： 暗 胺鞍齊備 扳哀有一部分 背岸沒有頒檢驗工具： 絆 拌拌齊備 俺哀有一部分 岸敗沒有拔產(chǎn)品巴外觀接受標(biāo)準(zhǔn)版：班產(chǎn)品標(biāo)識： 巴 骯隘齊備 凹哎有一部分 哀疤沒有唉測試設(shè)備校準(zhǔn)狀氨況： 藹 藹般有計量室 耙 頒愛全部委托外部計矮量機(jī)構(gòu) 鞍 愛懊無

60、檢測扮是否通過產(chǎn)品或艾體系認(rèn)證：芭扳 骯是（指出具體內(nèi)埃容） 半 哎 頒 艾瓣 柏否搬新產(chǎn)品開發(fā)能力扒：耙笆能自行設(shè)計開發(fā)拌新產(chǎn)品 壩安只能開發(fā)簡單產(chǎn)俺品 佰奧沒有自行開發(fā)能絆力頒國際合作經(jīng)驗：唉 岸翱給外資提供產(chǎn)品伴 矮 疤巴無對外合作經(jīng)驗邦工廠消防與安全絆：暗岸很好 俺 案鞍較好 半 耙板一般 叭 罷佰較差伴評 估 等 骯級： 跋癌一類 氨 懊白二類 氨 捌把三類 襖 藹佰四類 愛 骯 埃 胺評 藹 估： 疤 捌 安 襖 把 敗 埃 霸日期： 埃 稗二、按供應(yīng)商評定表埃供方名稱盎主供產(chǎn)品罷地 址按聯(lián)系人熬電話/傳真笆評價方式和內(nèi)容般：選以下兩種方吧法：安耙收集相應(yīng)資質(zhì)：氨如生產(chǎn)許可證書翱、