高橋街道辦事處

1、PAGE 高橋街道辦事處2019年度部門決算 2020年8月目 錄第一部分 部門概況一、部門職責(zé)二、機(jī)構(gòu)設(shè)置三、部門決算單位構(gòu)成及人員構(gòu)成第二部分 2019年度部門決算公開報表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表九、非財(cái)政撥款財(cái)政收入支出決算表第三部分2019年度部門決算情況說明一、2019年度收入支出決算總體情況說明二、2019年度收入決算情況說明三、2019年度支出決算情況說明四、2019年度財(cái)

2、政撥款收入支出決算總體情況說明五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明七、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明八、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明九、2019年度非財(cái)政撥款收入支出決算情況說明十、預(yù)算績效情況說明十一、其他重要事項(xiàng)情況說明第四部分 名詞解釋第一部分 部門概況部門職責(zé)（按三定方案分條表述）（一）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家的法律，法規(guī)；執(zhí)行上級黨委、政府的決定、命令。（二）負(fù)責(zé)街道黨工委自身建設(shè)、以黨支部為核心的基層組織建設(shè)；抓好黨性、黨風(fēng)、黨紀(jì)教育，促進(jìn)廉政勤政建

3、設(shè)。（三）領(lǐng)導(dǎo)街道工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)等人民團(tuán)體，支持和保證行政組織、群眾團(tuán)體、居民自治組織依照法律和各自章程開展工作；負(fù)責(zé)人民武裝、統(tǒng)戰(zhàn)等工作。（四）科學(xué)制定和貫徹落實(shí)本轄區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃，研究決定區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展中的重大問題。（五）負(fù)責(zé)本轄區(qū)教育、科技、文化、體育事業(yè)、人力資源、社會保障、財(cái)政、民政、民族宗教、統(tǒng)計(jì)、衛(wèi)生和計(jì)劃生育、國防教育等社會管理工作。（六）加強(qiáng)社會治安綜合治理，維護(hù)社會穩(wěn)定；建立健全突發(fā)事件的應(yīng)急機(jī)制，加強(qiáng)民事糾紛調(diào)解，化解社會矛盾，切實(shí)保障群眾的合法權(quán)益；接待群眾來信來訪，及時反映社情民意；加強(qiáng)外來人口管理，維護(hù)老年人、婦女、未成年人和殘疾人的合法權(quán)益。（

4、七）負(fù)責(zé)所轄居民區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)和綠化美化工作，組織轄區(qū)單位和居民開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動；組織監(jiān)督對違法違章、違法占用道路、無照攤點(diǎn)以及違反市容環(huán)境衛(wèi)生和綠化管理規(guī)定行為的查處工作。（八）加強(qiáng)和鞏固基層政權(quán)建設(shè)、民主法制建設(shè)和精神文明建設(shè)；負(fù)責(zé)社區(qū)建設(shè)和管理，指導(dǎo)社區(qū)居委會自治組織工作，組織協(xié)調(diào)轄區(qū)地域性、社會性、群眾性工作，并監(jiān)督檢查落實(shí)。（九）負(fù)責(zé)制定社區(qū)服務(wù)發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)社區(qū)服務(wù)設(shè)施的基礎(chǔ)建設(shè)，合理配置社區(qū)服務(wù)資源，發(fā)展為民、便民、利民的服務(wù)事業(yè)。（十）組織開展群眾性文化、體育活動和社區(qū)教育工作，普及科學(xué)常識，對居民進(jìn)行法制和社會公德教育，組織社區(qū)單位和居民參加社會公益活動和精神文明建設(shè)

5、；對居民小區(qū)物業(yè)管理進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。（十一）加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，按照于部管理權(quán)限負(fù)責(zé)對于部的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作，協(xié)助管理上級有關(guān)部門派駐單位的干部。（十二）負(fù)責(zé)轄區(qū)安全生產(chǎn)管理工作，配合有關(guān)部門組織轄區(qū)防汛、防火、防災(zāi)、 搶險救災(zāi)工作。（十三）完成上級交辦的其他工作。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個，具體是：黨政辦公室、社會事務(wù)辦公室、衛(wèi)生和計(jì)劃生育辦公室、城市綜合管理辦公室、社會治安綜合治理辦公室。下屬事業(yè)單位6個，具體是：財(cái)政所、人力資源和社會保障服務(wù)中心、社區(qū)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、城鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站。三、部門決算單位和人員構(gòu)成（一）部門決算單位構(gòu)成序號單位

6、名稱單位類型1黨政辦行政單位2財(cái)政所財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位3科教文化中心財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位4人力資源和社會保障服務(wù)中心財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位5社區(qū)服務(wù)中心財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位6城鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位7農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位8安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位（二）部門人員構(gòu)成編制數(shù)在編實(shí)有人數(shù)離退休人員合計(jì)行政編制事業(yè)編制6765313436第二部分 2019年度部門決算公開報表收入支出決算總表公開01表部門：遵義市匯川區(qū)高橋街道辦事處 金額單位：萬元收入支出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目(按功能分類)行次金額欄次1欄次2一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入12524.9一、一般公共服務(wù)支出291029.6二、政

7、府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入2二、外交支出300三、上級補(bǔ)助收入3三、國防支出310四、事業(yè)收入4四、公共安全支出3217五、經(jīng)營收入5五、教育支出330六、附屬單位上繳收入6六、科學(xué)技術(shù)支出340七、其他收入7七、文化旅游體育與傳媒支出3537.688八、社會保障和就業(yè)支出36375.539九、衛(wèi)生健康支出3729.7410十、節(jié)能環(huán)保支出38011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出39280.7212十二、農(nóng)林水支出4098.4313十三、交通運(yùn)輸支出41014十四、資源勘探信息等支出42015十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出43016十六、金融支出44017十七、援助其他地區(qū)支出45018十八、自然資源海洋氣象等支出

8、46019十九、住房保障支出47100.6720二十、糧油物資儲備支出48021二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出492822二十二、其他支出50023二十三、債務(wù)還本支出51024二十四、債務(wù)付息支出520本年收入合計(jì)252524.9本年支出合計(jì)531997.38 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額26 結(jié)余分配54 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27553.66 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余551081.18總計(jì)283078.56總計(jì)563078.56注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。收入決算表公開02表部門：遵義市匯川區(qū)高橋街道辦事處金額單位：萬元項(xiàng) 目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳

9、收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱欄次1234567合計(jì)2524.902524.902010301政府行政運(yùn)行913.9913.92010507專項(xiàng)普查活動222010601財(cái)政行政運(yùn)行36.5436.542010699其他財(cái)政事務(wù)支出3.783.782013299其他組織事務(wù)支出10102039901其他國防支出222040202公共安全一般行政管理事務(wù)支出552040299其他公安支出22.122.12040699其他司法支出112070101文化和旅游行政運(yùn)行44.4944.492080101人力和社保行政運(yùn)行56.5556.552080199其他人力與社保事務(wù)支出18.7218.72

10、2080208基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)470.53470.532080299其他民政管理事務(wù)支出14.1614.162080501歸口管理的行政單位離退休64.7764.772080502事業(yè)離退休45.3445.342080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出67.2367.232080599其他行政事業(yè)單位離退休支出3.63.62089901其他社保和就業(yè)支出5.995.992100716計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)19.0819.082100799其他計(jì)劃生育事務(wù)支政單位醫(yī)療54.4254.422120101城鄉(xiāng)社區(qū)行政運(yùn)行32.5932.592120104城管執(zhí)法243.0224

11、3.022120199其他社區(qū)管理事務(wù)支出7.087.082120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生20202129901其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出45.0845.082130104農(nóng)業(yè)支出事業(yè)運(yùn)行66.3666.362130199其他農(nóng)業(yè)支出15.2415.242130299其他林業(yè)和草原支出112130301水土保持112130314防汛112130315抗旱112130399其他水利支出40.5440.542130599其他扶貧支出10102210199其他保障性安居工程支出16162210201住房公積金92.0692.062240106安全監(jiān)管12.1612.162240150應(yīng)急管理事務(wù)事業(yè)運(yùn)行44.5

12、944.59注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。支出決算表公開03表部門：遵義市匯川區(qū)高橋街道辦事處金額單位：萬元項(xiàng) 目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補(bǔ)助支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123456合計(jì)1997.381962.8834.52010301政府行政運(yùn)行995.56995.562010507專項(xiàng)普查活動222010601財(cái)政行政運(yùn)行32.0432.042040202公共安全一般行政管理事務(wù)支出332040299其他公安支化和旅游行政運(yùn)行37.6837.682080101人力和社保行政運(yùn)行48.5748.572080208基層

13、政權(quán)和社區(qū)建設(shè)159.76159.762080501歸口管理的行政單位離退休61.36 61.36 2080502事業(yè)單位離退休41.16 41.16 2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出63.38 63.38 2089901其他社保和就業(yè)支出1.31 1.31 2100716計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)0.60 0.60 2101101行政單位醫(yī)療29.14 29.14 2120101城鄉(xiāng)社區(qū)行政運(yùn)行27.66 27.66 2120104城管執(zhí)法233.07 233.07 2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生20.00 20.00 2130104農(nóng)業(yè)支出事業(yè)運(yùn)行56.79 56.79 2130199其他

14、農(nóng)業(yè)支出0.14 0.14 2130399其他水利支出31.531.52130599其他扶貧支出10102210199其他保障性安居工程支出16.00 16.00 2210201住房公積金84.67 84.67 2240150應(yīng)急管理事務(wù)事業(yè)運(yùn)行28.00 28.00 注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。財(cái)政撥款收入支出決算總表公開04表部門：遵義市匯川區(qū)高橋街道辦事處 金額單位：萬元收 入支 出項(xiàng) 目行次金額項(xiàng)目行次合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款欄 次1欄 次234一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款12524.90一、一般公共服務(wù)支出301029.601029.60二、政府性基金預(yù)算財(cái)

15、政撥款2二、外交支出31003三、國防支出32004四、公共安全支出3317175五、教育支出34006六、科學(xué)技術(shù)支出35007七、文化旅游體育與傳媒支出3637.6837.688八、社會保障和就業(yè)支出37375.53375.539九、衛(wèi)生健康支出3829.7429.7410十、節(jié)能環(huán)保支出390011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出40280.72280.7212十二、農(nóng)林水支出4198.4398.4313十三、交通運(yùn)輸支出420014十四、資源勘探信息等支出430015十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出440016十六、金融支出450017十七、援助其他地區(qū)支出460018十八、自然資源海洋氣象等支出470019

16、十九、住房保障支出48100.67100.6720二十、糧油物資儲備支出490021二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出50282822二十二、其他支出510023二十三、債務(wù)還本支出520024二十四、債務(wù)付息支出5300本年收入合計(jì)252524.90本年支出合計(jì)541997.381997.38年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26553.66年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余551081.181081.18一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款27553.6656二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2857總計(jì)293078.56總計(jì)583078.563078.56注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末

17、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表公開05表部門：XXX金額單位：萬元項(xiàng) 目本年支出功能分類科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出 項(xiàng)目支出欄次123合計(jì)1997.381962.8834.502010301政府行政運(yùn)行995.56995.562010507專項(xiàng)普查活動222010601財(cái)政行政運(yùn)行32.0432.042040202公共安全一般行政管理事務(wù)支出332040299其他公安支化和旅游行政運(yùn)行37.6837.682080101人力和社保行政運(yùn)行48.5748.572080208基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)159.76159.762080501歸口管理的行政單位離退休61

18、.36 61.36 2080502事業(yè)單位離退休41.16 41.16 2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出63.38 63.38 2089901其他社保和就業(yè)支出1.31 1.31 2100716計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)0.60 0.60 2101101行政單位醫(yī)療29.14 29.14 2120101城鄉(xiāng)社區(qū)行政運(yùn)行27.66 27.66 2120104城管執(zhí)法233.07 233.07 2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生20.00 20.00 2130104農(nóng)業(yè)支出事業(yè)運(yùn)行56.79 56.79 2130199其他農(nóng)業(yè)支出0.14 0.14 2130399其他水利支出31.531.521305

19、99其他扶貧支出10102210199其他保障性安居工程支出16.00 16.00 2210201住房公積金84.67 84.67 2240150應(yīng)急管理事務(wù)事業(yè)運(yùn)行28.00 28.00 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表公開06表部門：遵義市匯川區(qū)高橋街道辦事處金額單位：萬元人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱決算數(shù)經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱決算數(shù)301工資福利支出731.90302商品和服務(wù)支出958.7130101 基本工資266.4630201辦公費(fèi)98.8630102 津貼補(bǔ)貼164.5530202印刷費(fèi)0.1030103 獎金

20、93.1230203 咨詢費(fèi)30106 伙食補(bǔ)助費(fèi)29.2730204 手續(xù)費(fèi)0.0430107 績效工資30205 水費(fèi)0.930108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)63.3830206 電費(fèi)11.7630109 職業(yè)年金繳費(fèi)30207郵電費(fèi)6.7330110 職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)830208 取暖費(fèi)30111 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)21.1430209 物業(yè)管理費(fèi)30112 其他社會保障繳費(fèi)1.3130211 差旅費(fèi)0.1830113 住房公積金84.630212 因公出國（境）費(fèi)用30114 醫(yī)療費(fèi)30213 維修（護(hù)）費(fèi)30199 其他工資福利支出30214 租賃費(fèi)0.35303對個人和家

21、庭的補(bǔ)助272.2730215 會議費(fèi)30301離休費(fèi) 30216 培訓(xùn)費(fèi)30302 退休費(fèi)30217 公務(wù)接待費(fèi)30303退職（役）費(fèi)30218 專用材料費(fèi)30304撫恤金 30224 被裝購置費(fèi)30305生活補(bǔ)助262.2730225 專用燃料費(fèi)30306救濟(jì)費(fèi)30226 勞務(wù)費(fèi)521.7830307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)209.4630308助學(xué)金30228 工會經(jīng)費(fèi)30309獎勵金30229 福利費(fèi)30310個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2430399 其他個人和家庭的補(bǔ)助1030239 其他交通費(fèi)用4.5530240 稅金及附加費(fèi)用30299 其他商品和服務(wù)支出

22、80307債務(wù)利息及費(fèi)用支出30701 國內(nèi)債務(wù)付息30702 國外債務(wù)付息30703 國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用30704 國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用310資本性支出31001 房屋建筑物購建31002 辦公設(shè)備購置31003 專用設(shè)備購置31005 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)31006 大型修繕31007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新31008 物資儲備31009 土地補(bǔ)償31010 安置補(bǔ)助31011 地上附著物和青苗補(bǔ)償31012 拆遷補(bǔ)償31013 公務(wù)用車購置31019 其他交通工具購置31021 文物和陳列品購置31022 無形資產(chǎn)購置31099 其他資本性支出312對企業(yè)補(bǔ)助31201 資本金注入31203 政府投資

23、基金股權(quán)投資31204 費(fèi)用補(bǔ)貼31205 利息補(bǔ)貼31299 其他對企業(yè)補(bǔ)助399其他支出39906 贈與39907 國家賠償費(fèi)用支出39908 對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼39999 其他支出人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)1004.71公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)958.71注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表公開07表部門：遵義市匯川區(qū)高橋街道辦事處金額單位：萬元項(xiàng) 目行次預(yù)算數(shù)決算數(shù)欄次12一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出1（一）支出合計(jì)23024 1.因公出國（境）費(fèi)300 2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)43024 （1）公務(wù)用車購置費(fèi)500 （2）公務(wù)用車

24、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)63024 3.公務(wù)接待費(fèi)700 （1）國內(nèi)接待費(fèi)800 （2）國（境）外接待費(fèi)900（二）相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)10 1.因公出國（境）團(tuán)組數(shù)（個）110 2.因公出國（境）人次數(shù)（人）120 3.公務(wù)用車購置數(shù)（輛）130 4.公務(wù)用車保有量（輛）140 5.國內(nèi)公務(wù)接待批次（個）150 6.國內(nèi)公務(wù)接待人次（人）160 7.國（境）外公務(wù)接待批次（個）170 8.國（境）外公務(wù)接待人次（人）180注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中：預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表公

25、開08表部門：遵義市匯川區(qū)高橋街道辦事處金額單位：萬元項(xiàng) 目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出 項(xiàng)目支出欄次123456合計(jì)000000注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。非財(cái)政撥款收入支出決算表公開09表部門：遵義市匯川區(qū)高橋街道辦事處金額單位：萬元收入支出項(xiàng) 目行次決算數(shù)項(xiàng) 目行次決算數(shù)欄 次1欄 次2一、事業(yè)收入1一、一般公共服務(wù)支出28二、經(jīng)營收入2二、外交支出29三、其他收入3三、國防支出304四、公共安全支出315五、教育支出326六、科學(xué)技術(shù)支出337七、文化旅游體育與傳媒支出348八、社會保障和就業(yè)

26、支出359九、衛(wèi)生健康支出3610十、節(jié)能環(huán)保支出3711十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3812十二、農(nóng)林水支出3913十三、交通運(yùn)輸支出4014十四、資源勘探信息等支出4115十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地區(qū)支出4418十八、自然資源海洋氣象等支出4519十九、住房保障支出4620二十、糧油物資儲備支出4721二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4822二十二、其他支出4923二十三、債務(wù)還本支出50二十四、債務(wù)付息支出51本年收入合計(jì)240本年支出合計(jì)520用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額25結(jié)余分配53年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余54合計(jì)270合計(jì)550注：本表反映部門本年

27、度非財(cái)政撥款收入支出和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。第三部分 2019年度部門決算情況說明一、2019年度收入支出決算總體情況說明2019年度收、支總計(jì)3078.56萬元，與2018年相比，增加469.83萬元，增長18.01，主要原因是本年有2018年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余553.66萬元。二、2019年度收入決算情況說明本年收入合計(jì)2524.90萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2524.90萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%。其他收入0萬元，占0%。三、2019年度支出決算情況說明

28、 本年支出合計(jì)1997.38萬元，其中：基本支出1962.88萬元，占98.27%;項(xiàng)目支出 34.5萬元，占1.73%；上繳上級支出 0萬元，占0%;經(jīng)營支出0萬元，占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0 萬元，占0%。四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3078.56萬元，與2018年相比，增加469.83萬元，增長18.01，主要原因是本年有2018年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余553.66萬元。 五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1997.38萬元，占本年支出合計(jì)的100 %。與

29、2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少611.35萬元，降低23.43 %，主要原因是本年預(yù)算資金未全額撥付，本著堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約，牢固樹立過緊日子苦日子思想，從嚴(yán)控制非急需、非剛性支出。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面： 201一般公共服務(wù)本年支出1029.6萬元，占51.54%；204公共安全支出17萬元，占0.85%；207文化旅游體育與傳媒支出支出37.68萬元，占1.89%；208社會保障和就業(yè)支出375.53萬元，占18.81%；210衛(wèi)生健康支出29.74萬元，占1.49%；212城鄉(xiāng)社區(qū)支出280.72萬元，占

30、14.05%；213農(nóng)林水支出98.43萬元，占4.93%；221住房保障支出100.67萬元，占5.04%；224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出28萬元，占1.4%。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2524.90萬元，支出決算為1997.38萬元，完成年初預(yù)算的79.11%。其中：（1）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行 （項(xiàng)）。年初預(yù)算為762.43萬元，支出決算為995.56萬元，完成年初預(yù)算的131%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了在職職工的工資調(diào)資、預(yù)備費(fèi)到本科目核算等。（2）一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)事務(wù)

31、（款）專項(xiàng)普查活動（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2萬元，支出決算為2萬元，完成年初預(yù)算的100%。（3）一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為36.68萬元，支出決算為32.04萬元，完成年初預(yù)算的87.35%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度財(cái)政編制有人員退休，人員經(jīng)費(fèi)支出減少。（4）公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5萬元，支出決算為3萬元，完成年初預(yù)算的60%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，大力壓縮開支。（5）公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為22.1萬元，支出決算為14萬元，完成年初預(yù)算的63.35%。決算數(shù)小于

32、預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，大力壓縮開支。（6）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為45.58萬元，支出決算為37.68萬元，完成年初預(yù)算的82.67%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，大力壓縮開支。（7）社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為52.46萬元，支出決算為48.57萬元，完成年初預(yù)算的92.58%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，大力壓縮開支。（8）社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為470.52萬元，支出決算為159.76萬元，完成年初預(yù)算的3

33、3.95%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度該經(jīng)費(fèi)未全額撥付，欠調(diào)社區(qū)經(jīng)費(fèi)。（9）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為52.08萬元，支出決算為61.36萬元，完成年初預(yù)算的117.82%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度退休職工工資待遇調(diào)增，且存在退休人員離世的喪葬補(bǔ)助。（10）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為28.60萬元，支出決算為41.16萬元，完成年初預(yù)算的143.92%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度退休職工工資待遇調(diào)增，且存在新增的事業(yè)編制退休人員。（11）社會保障和就業(yè)支出（

34、類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為71.42萬元，支出決算為63.38萬元，完成年初預(yù)算的88.74%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度存在新增的退休人員，導(dǎo)致養(yǎng)老保險繳費(fèi)減小。（12）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障就業(yè)支出（款）其他社會保障就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.9萬元，支出決算為1.31萬元，完成年初預(yù)算的145.55%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中調(diào)整了工傷、生育等保險繳費(fèi)的核算科目，全部歸結(jié)于本科目核算。（13）衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為19.08萬元，支出決算為0.6萬元，完成年初

35、預(yù)算的3.14%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度該經(jīng)費(fèi)未全額撥付，占用暫存款結(jié)余完成本年工作。（14）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為48.59萬元，支出決算為29.14萬元，完成年初預(yù)算的59.97%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度該經(jīng)費(fèi)未全額撥付，結(jié)轉(zhuǎn)到財(cái)政撥款結(jié)余。（15）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為39.99萬元，支出決算為27.66萬元，完成年初預(yù)算的69.17%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度該經(jīng)費(fèi)未全額撥付，大力壓縮開支。（16）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）。年初預(yù)算

36、為243.01萬元，支出決算為233.07萬元，完成年初預(yù)算的95.91%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度該經(jīng)費(fèi)未全額撥付，大力壓縮開支。（17）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）。年初預(yù)算為20萬元，支出決算為20萬元，完成年初預(yù)算的100%。（18）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為62.58萬元，支出決算為56.79萬元，完成年初預(yù)算的90.75%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度農(nóng)業(yè)編制有新增的退休人員，人員開支調(diào)減。（19）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為15.24萬元，支出決算為0.14萬元，完

37、成年初預(yù)算的0.92%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度該經(jīng)費(fèi)未全額撥付，大力壓縮開支，暫用以前年度結(jié)余暫存款開展工作。（20）農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為40.47萬元，支出決算為31.5萬元，完成年初預(yù)算的77.84%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度該經(jīng)費(fèi)未全額撥付，除專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)外，大力壓縮開支，暫用以前年度結(jié)余暫存款開展工作。（21）農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為10萬元，支出決算為10萬元，完成年初預(yù)算的100%。（22）住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為16萬元

38、，完成決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度有新增危房險情，經(jīng)請示區(qū)政府年中調(diào)增了該項(xiàng)資金，用于專項(xiàng)解決險情，化解糾紛，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。（23）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為86.80萬元，支出決算為84.67萬元，完成年初預(yù)算的97.55%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度有新增的退休人員，公積金開支調(diào)減。（24）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為41.91萬元，支出決算為28萬元，完成年初預(yù)算的66.81%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度該經(jīng)費(fèi)未全額撥付，大力壓縮開支，暫用以前年度結(jié)余暫存款開展工作。六、2

39、019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1962.88萬元，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)完成日常工作任務(wù)的支出。其中：人員經(jīng)費(fèi)1004.17萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)958.71萬元，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等。七、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為30萬元，支出決算為24萬元，完成預(yù)算的80%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本著厲行節(jié)約過緊日子的原則，大力壓縮開支。與2018年相比，決算數(shù)增加9.05萬元，

40、增長60.53%，主要原因是本年度因執(zhí)法任務(wù)增加，車輛開支加大?！叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算24萬元，其中因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算24萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：（1）因公出國（境）費(fèi)年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的100%，因公出國（境）費(fèi)與2018年相比，決算數(shù)沒有變化。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算為30萬元，支出決算為24萬元，完成年初預(yù)算的80%，決算數(shù)或小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本著厲行節(jié)約過緊日子的原則，大力壓縮開支。公務(wù)

41、用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2018年相比，決算數(shù)增加9.05萬元，增長60.53%，增加主要原因是因執(zhí)法任務(wù)增加，車輛開支加大。其中：公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)車0臺；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24萬元，主要用于單位公務(wù)用車及執(zhí)法用車的保險、維修保養(yǎng)及油費(fèi)停車費(fèi)等。截至2019年12月31日，單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。（3）公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為5萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本著厲行節(jié)約的原則，本年無公務(wù)接待開支。八、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明本單位沒有政府性基金財(cái)政撥款，故本表為空表。九、2019年度非財(cái)政撥款收支決算

42、情況說明2019年度非財(cái)政撥款收入決算總額0萬元，其中：事業(yè)收入 0萬元，經(jīng)營收入0 萬元，其他收入0萬元。非財(cái)政撥款支出決算總額0萬元。十、預(yù)算績效情況說明（一）項(xiàng)目績效評價工作開展情況根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效自評工作。共計(jì)25個項(xiàng)目進(jìn)行了績效自評，共涉及預(yù)算資金361萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%。項(xiàng)目績效評價結(jié)果項(xiàng)目一：行政運(yùn)行項(xiàng)目根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，行政運(yùn)行項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算為159.96萬元，執(zhí)行數(shù)為159.96萬元，完成預(yù)算的100%。主要的產(chǎn)出和效果是保障了全辦行政中心工作正常開展。附表：2019年度項(xiàng)目

43、支出績效自評表單位：遵義市匯川區(qū)高橋街道辦事處 單位：萬元項(xiàng)目名稱行政運(yùn)行項(xiàng)目編碼：主管部門名稱遵義市匯川區(qū)街道辦事處主管部門代碼907015103101001項(xiàng)目資金 （萬元）資 金 來 源年初預(yù)算數(shù)（A）全年執(zhí)行數(shù)（B）分值（10分）執(zhí)率（B/A)得分得分計(jì)算方法年度資金總額：159.96159.9610100%10執(zhí)行率*該指標(biāo)分值，最高不得超過分值上限。財(cái)政撥款159.96159.9610100%10 其中：上級補(bǔ)助159.96159.9610100%10 本級安排 其他資金年度總體目標(biāo)年初設(shè)定目標(biāo)年度總體目標(biāo)完成情況保障全辦工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)保障了全辦行政中心工作正常開展績效指標(biāo)一級指標(biāo)二

44、級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值(A)全年實(shí)際值(B)分值得分計(jì)算方法得分未完成原因分析產(chǎn)出指標(biāo)(50分)數(shù)量指標(biāo)保障了招聘人員21人待遇21人21人10完成值達(dá)到指標(biāo)值，記滿分；未達(dá)到指標(biāo)值，按B/A或A/B*該指標(biāo)分值記分。10質(zhì)量指標(biāo)中心工作完成量100%100%201.若為定性指標(biāo)，則根據(jù)“三檔”原則分別按照指標(biāo)分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。2.若為定量指標(biāo)，完成值達(dá)到指標(biāo)值，記滿分；未達(dá)到指標(biāo)值，按B/A或A/B*該指標(biāo)分值記分。20時效指標(biāo)中心工作按期完成率100%100%2020成本指標(biāo)效益指標(biāo)(30分)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)1.若為定性指標(biāo)，則根據(jù)

45、“三檔”原則分別按照指標(biāo)分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。2.若為定量指標(biāo)，完成值達(dá)到指標(biāo)值，記滿分；未達(dá)到指標(biāo)值，按B/A或A/B*該指標(biāo)分值記分。社會效益指標(biāo)對轄區(qū)良好發(fā)展促進(jìn)作用效果明顯效果明顯1515生態(tài)效益指標(biāo)對轄區(qū)環(huán)境改善情況改善明顯改善明顯1515可持續(xù)影響指標(biāo)滿意度指標(biāo)（10分）服務(wù)對象滿意度指標(biāo)群眾滿意度95%95%5同效益指標(biāo)得分計(jì)算方式。5職工滿意度95%95%55總 分100績 效 自 評本年行政運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)投入使用，有效保障了本單位各項(xiàng)中心工作的順利開展，保質(zhì)保量按時完成各項(xiàng)工作項(xiàng)目二：經(jīng)濟(jì)普查項(xiàng)目根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，行政運(yùn)

46、行項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算為1萬元，執(zhí)行數(shù)為1萬元，完成預(yù)算的100%。主要的產(chǎn)出和效果是保障了轄區(qū)經(jīng)濟(jì)普查工作保質(zhì)保量按時完成。2019年度項(xiàng)目支出績效自評表單位：遵義市匯川區(qū)高橋街道辦事處 單位：萬元項(xiàng)目名稱經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目編碼：主管部門名稱遵義市匯川區(qū)高橋街道辦事處主管部門代碼907015103101001項(xiàng)目資金 （萬元）資 金 來 源年初預(yù)算數(shù)（A）全年執(zhí)行數(shù)（B）分值（10分）執(zhí)行率（B/A)得分得分計(jì)算方法年度資金總額：1110100%10執(zhí)行率*該指標(biāo)分值，最高不得超過分值上限。財(cái)政撥款1110100%10 其中：上級補(bǔ)助1110100%10 本級安排 其他資金

47、年度總體目標(biāo)年初設(shè)定目標(biāo)年度總體目標(biāo)完成情況保障轄區(qū)經(jīng)濟(jì)普查工作按時完成保障了轄區(qū)經(jīng)濟(jì)普查工作保質(zhì)保量按時完成績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值(A)全年實(shí)際值(B)分值得分計(jì)算方法得分未完成原因分析產(chǎn)出指標(biāo)(50分)數(shù)量指標(biāo)單位清查完成調(diào)查量80380315完成值達(dá)到指標(biāo)值，記滿分；未達(dá)到指標(biāo)值，按B/A或A/B*該指標(biāo)分值記分。15個體清查完成調(diào)查量214027821515質(zhì)量指標(biāo)1.若為定性指標(biāo)，則根據(jù)“三檔”原則分別按照指標(biāo)分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。2.若為定量指標(biāo)，完成值達(dá)到指標(biāo)值，記滿分；未達(dá)到指標(biāo)值，按B/A或A/B*該

48、指標(biāo)分值記分。上級驗(yàn)收合格率100%100%1010時效指標(biāo)統(tǒng)計(jì)工作按期完成率100%100%1010成本指標(biāo)效益指標(biāo)(30分)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)1.若為定性指標(biāo)，則根據(jù)“三檔”原則分別按照指標(biāo)分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。2.若為定量指標(biāo)，完成值達(dá)到指標(biāo)值，記滿分；未達(dá)到指標(biāo)值，按B/A或A/B*該指標(biāo)分值記分。社會效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)普查覆蓋率有所提高有所提高1515生態(tài)效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)通過經(jīng)濟(jì)普查反饋數(shù)據(jù)，提供準(zhǔn)確決策依據(jù)，保障社會經(jīng)濟(jì)良好運(yùn)行有效保障有效保障1515滿意度指標(biāo)（10分）服務(wù)對象滿意度指標(biāo)同效益指標(biāo)得分計(jì)算方式。普查對象滿意度95%

49、95%1010總 分100績 效 自 評本年度經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)投入使用，有效保障了本單位經(jīng)濟(jì)普查統(tǒng)計(jì)工作順利進(jìn)行，保質(zhì)保量完成本年度任務(wù)，為決策提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。項(xiàng)目三：人口普查項(xiàng)目根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，行政運(yùn)行項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算為1萬元，執(zhí)行數(shù)為1萬元，完成預(yù)算的100%。主要的產(chǎn)出和效果是保障了轄區(qū)人口普查工作保質(zhì)保量按時完成。2019年度項(xiàng)目支出績效自評表（參考表樣）單位：遵義市匯川區(qū)高橋街道辦事處 單位：萬元項(xiàng)目名稱人口普查經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目編碼：主管部門名稱遵義市匯川區(qū)高橋街道辦事處主管部門代碼907015103101001項(xiàng)目資金 （萬元）資 金 來 源年初預(yù)算數(shù)（A）全年執(zhí)

50、行數(shù)（B）分值（10分）執(zhí)行率（B/A)得分得分計(jì)算方法年度資金總額：1110100%10執(zhí)行率*該指標(biāo)分值，最高不得超過分值上限。財(cái)政撥款1110100%10 其中：上級補(bǔ)助1110100%10 本級安排 其他資金年度總體目標(biāo)年初設(shè)定目標(biāo)年度總體目標(biāo)完成情況保障轄區(qū)人口普查工作按時完成保障了轄區(qū)人口普查工作保質(zhì)保量按時完成績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值(A)全年實(shí)際值(B)分值得分計(jì)算方法得分未完成原因分析產(chǎn)出指標(biāo)(50分)數(shù)量指標(biāo)規(guī)模以下市場主體調(diào)查數(shù)3234323415完成值達(dá)到指標(biāo)值，記滿分；未達(dá)到指標(biāo)值，按B/A或A/B*該指標(biāo)分值記分。15非公人力資源調(diào)查數(shù)498498

51、1515質(zhì)量指標(biāo)1.若為定性指標(biāo)，則根據(jù)“三檔”原則分別按照指標(biāo)分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。2.若為定量指標(biāo)，完成值達(dá)到指標(biāo)值，記滿分；未達(dá)到指標(biāo)值，按B/A或A/B*該指標(biāo)分值記分。上級驗(yàn)收合格率100%100%1010時效指標(biāo)成本指標(biāo)效益指標(biāo)(30分)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)1.若為定性指標(biāo)，則根據(jù)“三檔”原則分別按照指標(biāo)分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。2.若為定量指標(biāo)，完成值達(dá)到指標(biāo)值，記滿分；未達(dá)到指標(biāo)值，按B/A或A/B*該指標(biāo)分值記分。社會效益指標(biāo)普查覆蓋率有所提高有所提高1515生態(tài)效益指標(biāo)可持續(xù)

52、影響指標(biāo)通過人力資源等普查反饋數(shù)據(jù)，提供準(zhǔn)確決策依據(jù)，保障社會經(jīng)濟(jì)良好運(yùn)行有效保障有效保障1515滿意度指標(biāo)（10分）服務(wù)對象滿意度指標(biāo)普查對象滿意度95%95%10同效益指標(biāo)得分計(jì)算方式。10總 分100績 效 自 評本年度人力資源普查經(jīng)費(fèi)投入使用，有效保障了本單位常規(guī)普查統(tǒng)計(jì)工作順利進(jìn)行，保質(zhì)保量完成本年度任務(wù)，為相關(guān)決策提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。項(xiàng)目四：黨建投入項(xiàng)目根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，行政運(yùn)行項(xiàng)目績效自評得分為95.63分。項(xiàng)目全年預(yù)算為10萬元，執(zhí)行數(shù)為5.63萬元，完成預(yù)算的56.3%。主要的產(chǎn)出和效果是保障了轄區(qū)黨建工作保質(zhì)保量按時完成。2019年度項(xiàng)目支出績效自評表（參考表樣）單位：遵義

53、市匯川區(qū)高橋街道辦事處 單位：萬元項(xiàng)目名稱黨建投入經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目編碼：主管部門名稱遵義市匯川區(qū)高橋街道辦事處主管部門代碼907015103101001項(xiàng)目資金 （萬元）資 金 來 源年初預(yù)算數(shù)（A）全年執(zhí)行數(shù)（B）分值（10分）執(zhí)行率（B/A)得分得分計(jì)算方法年度資金總額：105.631056.3%5.63執(zhí)行率*該指標(biāo)分值，最高不得超過分值上限。財(cái)政撥款105.631056.3%5.63 其中：上級補(bǔ)助105.631056.3%5.63 本級安排 其他資金年度總體目標(biāo)年初設(shè)定目標(biāo)年度總體目標(biāo)完成情況保障單位黨建工作順利開展保障了單位本年度黨建工作保質(zhì)保量按時完成績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度

54、指標(biāo)值(A)全年實(shí)際值(B)分值得分計(jì)算方法得分未完成原因分析產(chǎn)出指標(biāo)(50分)數(shù)量指標(biāo)集中學(xué)習(xí)研討次數(shù)7710完成值達(dá)到指標(biāo)值，記滿分；未達(dá)到指標(biāo)值，按B/A或A/B*該指標(biāo)分值記分。10全年發(fā)展黨員數(shù)771010開展主題黨日次數(shù)12121010質(zhì)量指標(biāo)1.若為定性指標(biāo)，則根據(jù)“三檔”原則分別按照指標(biāo)分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。2.若為定量指標(biāo)，完成值達(dá)到指標(biāo)值，記滿分；未達(dá)到指標(biāo)值，按B/A或A/B*該指標(biāo)分值記分。時效指標(biāo)黨建工作按期完成率100%100%2020成本指標(biāo)效益指標(biāo)(30分)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)1.若為定性指標(biāo)，則根據(jù)“三檔”原則分

55、別按照指標(biāo)分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。2.若為定量指標(biāo)，完成值達(dá)到指標(biāo)值，記滿分；未達(dá)到指標(biāo)值，按B/A或A/B*該指標(biāo)分值記分。社會效益指標(biāo)非公企業(yè)黨建工作成為助推企業(yè)發(fā)展的紅色引擎有力推動有力推動1515生態(tài)效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)通過支部標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，提高黨組織影響力有所提高有所提高1515滿意度指標(biāo)（10分）服務(wù)對象滿意度指標(biāo)黨員干部滿意度95%95%10同效益指標(biāo)得分計(jì)算方式。10總 分95.63績 效 自 評本年度黨建投入經(jīng)費(fèi)，保障了本年度黨建工作的順利開展，保質(zhì)保量的完成了主題教育、支部標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、黨員發(fā)展、非公黨建等中心工作。但因本

56、年度該項(xiàng)財(cái)政資金未撥付到位，故占用政府行政運(yùn)行的資金來列支黨建支出，并且本著過“苦日子”“緊日子”的原則，厲行節(jié)約，大力壓縮開支，導(dǎo)致今年經(jīng)費(fèi)支出壓縮嚴(yán)重，執(zhí)行比率較低。項(xiàng)目五：武裝投入項(xiàng)目根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，行政運(yùn)行項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算為2萬元，執(zhí)行數(shù)為2萬元，完成預(yù)算的100%。主要的產(chǎn)出和效果是保障了轄區(qū)武裝工作保質(zhì)保量按時完成。2019年度項(xiàng)目支出績效自評表單位：遵義市匯川區(qū)高橋街道辦事處 單位：萬元項(xiàng)目名稱武裝投入經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目編碼：主管部門名稱遵義市匯川區(qū)高橋街道辦事處主管部門代碼907015103101001項(xiàng)目資金 （萬元）資 金 來 源年初預(yù)算數(shù)（A）全年執(zhí)

57、行數(shù)（B）分值（10分）執(zhí)行率（B/A)得分得分計(jì)算方法年度資金總額：2210100%10執(zhí)行率*該指標(biāo)分值，最高不得超過分值上限。財(cái)政撥款2210100%10 其中：上級補(bǔ)助2210100%10 本級安排 其他資金年度總體目標(biāo)年初設(shè)定目標(biāo)年度總體目標(biāo)完成情況保障辦事處武裝工作順利開展保障了辦事處武裝工作保質(zhì)保量按時完成績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值(A)全年實(shí)際值(B)分值得分計(jì)算方法得分未完成原因分析產(chǎn)出指標(biāo)(50分)數(shù)量指標(biāo)征兵入伍體檢數(shù)35人35人15完成值達(dá)到指標(biāo)值，記滿分；未達(dá)到指標(biāo)值，按B/A或A/B*該指標(biāo)分值記分。15印制發(fā)放宣傳單1000份1000份1515召開

58、征兵工作調(diào)度會5次5次1010質(zhì)量指標(biāo)1.若為定性指標(biāo)，則根據(jù)“三檔”原則分別按照指標(biāo)分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。2.若為定量指標(biāo)，完成值達(dá)到指標(biāo)值，記滿分；未達(dá)到指標(biāo)值，按B/A或A/B*該指標(biāo)分值記分。時效指標(biāo)按期完成率100%100%1010成本指標(biāo)效益指標(biāo)(30分)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)1.若為定性指標(biāo)，則根據(jù)“三檔”原則分別按照指標(biāo)分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。2.若為定量指標(biāo)，完成值達(dá)到指標(biāo)值，記滿分；未達(dá)到指標(biāo)值，按B/A或A/B*該指標(biāo)分值記分。社會效益指標(biāo)通過宣傳，強(qiáng)化了國防教育，推動了廣

59、大青年的參軍積極性有力推動有力推動1515生態(tài)效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)加強(qiáng)民兵組裝工作，提高民兵隊(duì)伍的國防后備力量有所提高有所提高1515滿意度指標(biāo)（10分）服務(wù)對象滿意度指標(biāo)民兵隊(duì)伍滿意度95%95%10同效益指標(biāo)得分計(jì)算方式。10總 分100績 效 自 評本年度武裝經(jīng)費(fèi)投入，保證了辦事處今年的武裝征兵、國防宣傳及民兵訓(xùn)練等工作順利按時完成，有效強(qiáng)化了國防教育，推動了廣大青年的參軍積極性，提高了民兵隊(duì)伍的國防后備力量。項(xiàng)目六：禁毒工作項(xiàng)目根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，行政運(yùn)行項(xiàng)目績效自評得分為96分。項(xiàng)目全年預(yù)算為5萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元，完成預(yù)算的60%。主要的產(chǎn)出和效果是保障了轄區(qū)禁毒工作保質(zhì)保量

60、按時完成。2019年度項(xiàng)目支出績效自評表單位：遵義市匯川區(qū)高橋街道辦事處 單位：萬元項(xiàng)目名稱禁毒工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目編碼：主管部門名稱遵義市匯川區(qū)高橋街道辦事處主管部門代碼907015103101001項(xiàng)目資金 （萬元）資 金 來 源年初預(yù)算數(shù)（A）全年執(zhí)行數(shù)（B）分值（10分）執(zhí)行率（B/A)得分得分計(jì)算方法年度資金總額：531060%6執(zhí)行率*該指標(biāo)分值，最高不得超過分值上限。財(cái)政撥款531060%6 其中：上級補(bǔ)助531060%6 本級安排 其他資金年度總體目標(biāo)年初設(shè)定目標(biāo)年度總體目標(biāo)完成情況保障辦事處禁毒工作順利開展保障了全辦禁毒工作保質(zhì)保量完成本年任務(wù)績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)