XX廠供應商審核表(doc7)

1、. ：.；XX廠供應商審核表供應商稱號 廠址日期供應商代表成員工程發(fā)現(xiàn)缺失1234567891011121314分數(shù)評分規(guī)范斷定規(guī)范13有文件，確實執(zhí)行良好 完全符合(可接納，重點開展)90-100%22有文件絕大部分確實執(zhí)行，少部分未執(zhí)行 部分符合(可接納，需改良)80-89%31有文件，少部分執(zhí)行，絕大部分未執(zhí)行；無文件，有執(zhí)行。 有條件符合(不可接納，供應商整改后可懇求復審)60-79%40無文件，也無執(zhí)行。不符合(不可接納，體系不合格) 60 % 項次工程結果目的1審核工程0.0%80%結論完全符合(可接納，重點開展) 部分符合(可接納，需改良)有條件符合(不可接納，供應商整改后可懇求

2、復審) 不符合(不可接納，體系不合格)改善對策應回復日改善對策恢復人 核準:_ 制定:_1.消費現(xiàn)場NO.審核工程審核得分1能否根據(jù)產(chǎn)品及及客戶要求設置質(zhì)量控制重點？2各質(zhì)控點能否有明確的控制驗證措施或規(guī)范？人員能否進展相應技藝培訓？3關鍵工序才干、重要參數(shù)及工藝操作要求能否得到確認并維持其有效性？關鍵工序能否進展管控？4制程異常問題能否得到及時反響及有效分析改良？5現(xiàn)場質(zhì)量情況能否被記錄且可追溯？6能否有明確的操作程序SOP?有無受控？能否按照作業(yè)指點書操作？7作業(yè)指點書能否明確闡明任務本卷須知及斷定規(guī)范?8現(xiàn)場使的作業(yè)指點書/檢驗規(guī)范能否是最新的有效的版本?9現(xiàn)場的檢驗作業(yè)能否符合檢驗規(guī)范

3、的要求?10作業(yè)者能否熟習與本工位相關的質(zhì)量控制要點?11涉及設備操作的作業(yè)指點書能否標明設備設定的參數(shù)？12能否能提供關鍵設備維護保養(yǎng)方案,并得到執(zhí)行?13關鍵設備能否能滿足產(chǎn)質(zhì)量量和可靠性要求？14現(xiàn)場質(zhì)量情況能否有記錄且可追溯？15能否有進展正式的5S活動，任務區(qū)整潔有序，且管理人員定期檢查？16消費現(xiàn)場能否區(qū)域劃清楚確，物流順暢？17消費現(xiàn)場能否有違規(guī)操作的行為？現(xiàn)場次序如何？18關鍵工序的溫度、濕度、光照、通風等管控要求能否被明確執(zhí)行？19特殊產(chǎn)品的存放、消費、搬運、包裝的環(huán)境要求能否得到滿足？20產(chǎn)品的質(zhì)量情況能否在現(xiàn)場有明顯標示，員工能否了解？審核員合計2.質(zhì)量管控NO.審核工程

4、審核得分1不合格物料的質(zhì)量情況能否及時向供應商進展通報并跟蹤供應商的改良措施？2對于供應商提供的新資料能否有質(zhì)量確認程序？3對原資料的檢驗記錄能否保管，保管期限？有無文件規(guī)定？4能否有檢驗設備或儀器可以檢驗來料的規(guī)格規(guī)范？5不合格來料能否得到有效處置？6關鍵工序能否有進展首件確認并記錄?7制程異常問題能否得到及時反響，進展分析，并采取有效的預防措施？8對于最終的產(chǎn)品能否有足夠的檢驗文件、規(guī)范、規(guī)格書或抽樣方案？9能否進展周期性及可靠性測試并能提供相關報告？10對廢品測試失敗能否進展有效分析并推進改善措施實施？11出貨時能否有完好的檢驗報告？12最終驗收的記錄能否完善？13對于在發(fā)生質(zhì)量問題后，

5、能否可以追溯質(zhì)量記錄來清查緣由？14能否能提供涉及的關鍵的資料、設備用作業(yè)方式所做的有關驗證報告？15能否能提供近三個月批不合格品處置記錄?16能否針對發(fā)生的批次不合格品制定糾正措施方案并實施?審核員合計3.儀器設備管理NO.審核工程審核得分1儀器校驗人員能否具備作業(yè)認證合格證書？2能否有程序規(guī)定對儀器設備進展校正、保養(yǎng)、維護？ 3能否有儀器清單且制定校正保養(yǎng)方案并實施、記錄？4儀器設備能否能滿足產(chǎn)品檢驗與測試需求？不能滿足之工程如何處置？5作業(yè)中運用的儀器能否適宜并經(jīng)過有效校正保養(yǎng)？6檢驗和丈量設備能否有序地保管和儲存？7必要時，檢驗和丈量設備能否有防調(diào)理維護？8有特殊要求的儀器設備及工裝能

6、否有明確的管控要求并執(zhí)行？9消費，測試中有無未經(jīng)校正的儀器運用？10能否隨機提供至少3份關鍵檢驗和實驗設備校驗報告?11在發(fā)現(xiàn)檢驗和實驗設備發(fā)生缺點和損壞后，能否制定了糾正措施？能否評價之前產(chǎn)品檢驗的有效性？審核員合計4.客戶效力NO.審核工程審核得分1有無相關的流程對客戶提出的要求進展回饋？效率，效果如何？2能否有機制定期了解客戶需求如定期溝通？3客戶提出的質(zhì)量問題能否得到及時有效處置并落實？4客戶贊揚問題能否能要求及時處置封鎖？5關鍵性的資料變卦時能否有知會給客戶確認？6能否進展客戶的稱心度調(diào)查并有評價程序及規(guī)范？審核員合計5.不合格品的控制NO.審核工程審核得分1能否對退回的產(chǎn)品進展分析，改良？有無反響給各部門？2能否有特定的人員和流程對不合格產(chǎn)品/物料進展處置？3能否有對于不合格品的處置方法？4當不合格的改良措施的推進或執(zhí)行情況不稱心時采取怎樣的措施？5能否規(guī)定對不合格的識別和控制6能否有對登記、報告，以及標識不合格產(chǎn)品作規(guī)定？7能否有規(guī)定不合格品糾正后必需再驗證？8交付或開場運用后發(fā)現(xiàn)的不合格品能否采取適當措施?9假設疑心發(fā)運的產(chǎn)品有不合格，能否立刻通知顧客?10不合格品退讓處置時能否向相關方報告。11對偏離規(guī)范的產(chǎn)品，發(fā)運前能否獲得顧客的贊同？這