項目目標制定及分解方法

1、項目目標制定及分解方法第一條：目的為了更好地執(zhí)行公司對工程項目實行目標管理的經營理念， 達到目標績 效考核的目的。根據目前公司的現狀和社會上同行業(yè)的管理模式，特制定 項目目標制定及分解辦法。適用范圍：公司承包的所有工程項目的目標制定、分解。撰寫人：修改人：第二條：目標制定1、成本目標制定1.1、由公司企管部牽頭，項目中心領導、市場開發(fā)部人員針對工程中 標單價進行分析，分析時結合以往的管理水平和當前的市場實際，確定初步 的清單項目目標單價、工程量總價。1.2、在以上的工程量總價中，應確定公司內部的機械使用費用單價、 材料的消耗數量單價、人工費用市場單價，并把以上三部分費用分別落實到 材料設備分公

2、司及項目部（材料數量（工程量XP最大干密度X單質材料百 分比X（ 1+損耗率）、內、外部機械臺班費用、路用人工費用）。分項工程 工料機消耗表：分項工程單位清表（千平米）土方施工（千立方米）底基層施工（千平米）基層施工（千平米）面層施工（千平米）再生基層（5000平米）透層千平米粘層千平米下上下上施工員工日0.271.10.20.240.160.380.262人0.100.06人工工日1.67.81.431.421.023.872.018（注：機組找平0.3元0.1元民工5人、壓塑料布10人、看車3人）平地機:0.160.670.100.12175kw推土機:0.321.34140推土機:0.1

3、00.1218T及25T振動壓路機:0.160.67均為0.1均為0.12均為0.02雙驅雙振壓路機0.30.1光輪壓路機:0.41.340.300.360.21m3挖掘機:1.34膠輪壓路機:0.100.120.00.11養(yǎng)生用水車噸454513.6.03臺班30ABG攤鋪機:0.00.10.0冷再生機:1水泥稀漿機:1農用車:0.10.0拖車使用費按250元/小時計算，面層用工具鐵耙子4把（每年損耗兩把X單價）;木方子消耗（長4米X 100根X單價每年損耗木方按 20%計算）;鐵釬子200根乂單價（每年損耗按40%計算）;掃帚消耗為2把乂單價（一次性消耗品）;鎬2把（包括基層用）送油車使用

4、費計劃工期乂雇車單價/天空壓計劃工期X雇車單價/天;耗油費=計劃工期X每天耗油量機使用費測量員工0.532.20.410.470.30.50.12人測量民工元0.10.145135.777.95.19.4人測量用車元0.050.0682416.9516.951818.自已車一般為10-20次左右測量工具費元木樁（?。橐淮涡允褂?；大木樁每次放樣回收率為60%；絲線每次回收率為50% ；小鐵釬每次使用回收95% ；基線用具費：10870元/項目注：人工費、機械費消耗具體計算如下：機械臺班費以公司標準每臺班工作10小時，以203線一級路各分項工程為例（分項工程為一個作業(yè)面施工）1）原地面清表人員：

5、民工12人；施工員2人機械：75kw推土機兩臺、平地機一臺、21噸光輪壓路機兩臺、25噸振動壓路機一臺清表寬15米、深15厘米、每天工作12小時大約完成500米清表面積=500 X 15=7500平方米人工費=12/7.5=1.6工日/千平方米75kw推土機費用=1.2 /7.5X 2=0.32臺班/千平方米平地機費用=1.2 / 7.5=0.16臺班/千平方米25T振動壓路機費用=1.2 / 7.5=0.16臺班/千平方米21T光輪壓路機費用=1.2/7.5X 2=0.32臺班/千平方米施工員管理費用=2 / 7.5=0.27工日/千平方米2）土基施工人員：民工14人；施工員2人機械：挖掘機

6、2臺、75kw推土機2臺、平地機1臺、21T光輪壓路機2臺、25T振動壓路機1臺、自卸汽車（14m3）15臺填土寬15米、厚20厘米（松鋪系數1.5）、運距10公里左右、每天工作12小時每天運土約200車=200X 14=2800立方米每延米用土 =15 X0.2 X1.5=4.5立方米每天完成填筑=2800 9 4.5=622 600 米=600 X 15X0.2=1800 立方米人工費=1491.8=7.8工日/千立方米75kw推土機費用=1.2 9 1.8 X 2=1.34臺班/千立方米平地機費用=1.2 / 1.8=0.67臺班/千立方米鉤機費用=1.2 91.8 X 2=1.34臺班

7、/千立方米21T光輪壓路機費用=1.2 91.8 X 2=1.34臺班/千立方米25T振動壓路機費用=1.2/1.8=0.67臺班/千立方米施工員管理費用=2 / 1.8=1.2工日/千立方米3）底基層施工（1）、路肩土人工計件0.5元/米（2）、二灰土施工人員：民工12人；施工員2人機械：140kw推土機一臺、平地機1臺、21T光輪壓路機3臺、25T振動壓路機1臺、18噸振動壓路機一臺、20噸膠輪壓路機一臺、水車（10噸）一臺、自卸汽車（14m3）15臺、500型穩(wěn)定土拌合站一座（每小時生產二灰土 300噸）填筑寬12.23米、厚15厘米（松鋪系數1.3、干容重1.6）每天工作10小時可生產

8、二灰土 =300 X 10=3000噸=3000 91.6=1875立方米每延米用二灰土 =12.23 X0.15 X 1.3=2.38立方米每天可完成填筑=1875 9 2.38=788 800米=800 X 12.23=9784平方米140kw推土機費用=1 99.784=0.1臺班/千平方米平地機費用=199.784=0.1臺班/千平方米振動壓路機費用（18噸、25噸）均為0.1臺班/千平方米膠輪壓路機費用=199.784=0.1臺班/千平方米光輪壓路機費用=199.784 X 3=0.3臺班/千平方米水車一車水養(yǎng)生約500米、每天養(yǎng)生4遍、養(yǎng)生期7天每千平方米用水=10X4X7 / 5

9、00X 12.23 X0.001 45 噸人工費=1499.784=1.43工日/千平方米施工員管理費用=2 99.784=0.2工日/千平方米4）基層施工（1）路肩土施工計件每延米0.5元（2）二灰碎石填筑寬11.57米，松鋪系數1.25 （分兩層填筑，第一層18cm,每二層12cm） 第一層鋪筑：人員：民工12人；施工員2人機械：140kw推土機一臺、平地機1臺、YZ-18振動壓路機、21T光輪壓路機3臺、25T 振動壓路機1臺、20T膠輪壓路機一臺、水車（10噸）一臺、自卸汽車（14m3）15臺、 500型穩(wěn)定土拌合站一座（每小時生產二灰碎石 400噸）每天工作10小時，生產二灰碎石=4

10、00X10=4000T/2.1 （最大干密度）=1905m3每延米二灰碎石用量=11.57米X 0.18米X 1.25=2.6 m 3每天可完成填筑=1905 9 2.6=732米730米X11.57米=8446m2140kw推土機費用=1 9 8.446=0.12臺班/千平方米平地機費用=198.446=0.12臺班/千平方米振動壓路機費用（18噸、25噸）均為0.12臺班/千平方米膠輪壓路機費用=198.446=0.12臺班/千平方米光輪壓路機費用=198.446 X 3=0.36臺班/千平方米人工費=1298.446=1.42工日/千平方米施工員管理費用=2 9 8.446=0.24工日

11、/千平方米第二層鋪筑：人員：民工13人；施工員2人機械：攤鋪機1臺、YZ-18振動壓路機、21T光輪壓路機3臺、25T振動壓路機1臺、 20T膠輪壓路機一臺、水車（10噸）一臺、自卸汽車（14m3）15臺、500型穩(wěn)定土拌 合站一座（每小時生產二灰碎石400噸）每天工作10小時，生產二灰碎石=400X10=4000T/2.1 （最大干密度）=1905m3每延米二灰碎石用量=11.57米X0.12米X 1.25=1.74 m 3每天可完成填筑=1905 91.74=1094 米5100 米X 11.57 米=12727m2攤鋪機費用=1 : 12.727=0.08臺班/千平方米振動壓路機費用（1

12、8噸、25噸）均為0.08臺班/千平方米膠輪壓路機費用=1912.727=0.08臺班/千平方米光輪壓路機費用=1 : 12.727 X 3=0.24臺班/千平方米人工費=13人：12.727=1.02工日/千平方米施工員管理費用=2912.727=0.16工日/千平方米5）面層施工（1）下面層施工人員：民工40人；施工員4人機械：攤鋪機1臺、雙驅雙振壓路機3臺、膠輪壓路機1臺、水車（10噸）1臺、QLB3000 型瀝青混凝土拌和站（每小時生產混合料 180噸）、農用車（倒方子用）1臺、空壓機 1臺每天工作10小時，生產瀝青混合料=180T X 10=1800T （最大干密度2.41）每延米瀝

13、青混合料用量=11米X0.06米X1.2X2.41=1.91T每天可完成填筑=1800 91.91=942米950米X 11米=10450m2攤鋪機費用=1 910.45=0.10臺班/千平方米雙驅雙振壓路機費用=1910.45X3=0.3臺班/千平方米膠輪壓路機費用=1910.45=0.1臺班/千平方米水車費用：水車刷道用水=10T/千平方米膠輪壓路機用水=4TX 2遍=8T910.45=0.07T /千平方米雙驅雙振壓路機用水=2TX4遍X3臺=24T910.45=2.3T /千平方米，以 上三項共用水12.37T/千平方米人工費=40人9 10.45=3.87工日/千平方米施工員管理費用

14、=49 10.45=0.38工日/千平方米（2）上面層施工人員：民工31人；施工員4人機械：攤鋪機1臺、雙驅雙振壓路機3臺、水車（10噸）1臺、QLB3000型瀝青混凝 土拌和站（每小時生產混合料180噸）、農用車（倒方子用）1臺、空壓機1臺每天工作10小時，生產瀝青混合料=180T X 10=1800T （最大干密度2.39）每延米瀝青混合料用量=11米X0.04米X 1.2 X2.39=1.26T每天可完成填筑=1800 91.26=1428 米1400 米X 11 米=15400m2攤鋪機費用=1 : 15.4=0.06臺班/千平方米雙驅雙振壓路機費用=1915.4X3=0.18臺班/千

15、平方米水車費用：水車刷道用水=3.6T/千平方米（每公里刷道用水40噸）雙驅雙振壓路機用水=2TX4遍X3臺=24T915.4=1.6T /千平方米，以上兩項共用水6T/千平方米農用車費用：1915.4=0.06工日/千平方米人工費=31人9 15.4=2工日/千平方米施工員管理費用=49 15.4=0.26工日/千平方米1.3、根據目標工期確定擬投入該項目的公司管理人員數量、年工資額，確定項目部人施工員、測量員、試驗員三個崗位。根據工程量的大小及施工作業(yè)面確定：（一）土基施工1）從施工工序考慮崗位人員（內部）土基施工：現場清理及清表、基底處理、作業(yè)面施工員 2人，測量放樣人員2人2）路基填筑

16、作業(yè)面：施工員2人，1人指揮車、檢方；1人機械、人員管理3）取土場：管理人員1人；發(fā)料員1人4）水車管理員（臨時便道及作業(yè)面灑水）1人5）送油員（每天給各種機械設備加油）1人如果有橋涵工程或路基土方翻曬項目則還應增加施工員2-3人），混合料出廠檢方或小件預制等則相應增加施工管理人員。6）試驗人員現場檢測1-2人，內業(yè)3人，試驗室做試驗2人（二）基層、底基層施工1）根據施工工藝，考慮分兩層施工時（30公里），施工員4人（兩個作業(yè)面）負 責現場機械、民工管理，指揮卸車、檢尺（驗方）2）采用塑料布苫蓋養(yǎng)生的方法，應由1名施工員負責此項工作。3）培槽工作，施工員1人，現場民工機械管理、整型4）有防護工

17、程時，邊坡、排水溝砌筑，施工員 1-2人負責5）土場管理員1人，現在的取土場跨年度使用都要求復懇。6）同時拌和站，施工員1-2人（長時間作業(yè)時倒班檢斤）備料。7）能上各項工作需測量人員6人采用施工機械、攤鋪機鋪筑、或平地機精平8）試驗人員、現場檢測1人，拌和站做試驗1人，內業(yè)2人，做試驗2人。（三）瀝青混凝土施工1）清掃基層：施工員1名，負責清掃工作2）透層油施工：負責人1名，撒制布及養(yǎng)護（墊腳料）3）作業(yè)面：負責人1名，材料驗收負責指揮車輛1名，找補、填料管理民工、施 工員1名（電腦、基線）4）測量人員：測量放樣2人，現場測量溫度、厚度、橫坡度檢測2人（檢測頻率 5-10米斷面）5）路緣石：

18、中間人隔帶，測量員1人6）路肩板安裝：測量員1人7）試驗人員：拌和場試驗1人，內業(yè)2人，試驗室做試驗2人，計量1人。1.4、根據施工任務的量的大小、施工內容的難易及復雜程度，確定項目 部配車使用數量（車的種類、數量及車輛行駛里程目標、百公里耗油指標及 小修費用數額）。項目中心根據以往工程初步確定項目配備四輛車：轎車、 后勤小面包車、半截車、中客，具體安排如下：車型用途使用次數備注工期轎車駐地監(jiān)理1次/天總工期X往返里程X 0.564元/公里總監(jiān)辦10天/次（固定）總工期：10 X往返里程X 0.564元/公里重點辦2次倜（臨時）總工期：7X2X往返里程X 0.564元/公里試驗室報表1次/3天

19、總工期：3X往返里程X 0.564元/公里報驗1次/天總工期X往返里程X 0.564元/公里計量、計劃2次/旬總工期：10X2X往返里程X 0.564元/公里現場及拌和場檢查2次/天（根據具體情況幾人共用一臺車）總工期X 2X往返里程X 0.564元/公里外部檢查1次/天總工期X往返里程X 0.564元/公里半截車總監(jiān)辦送樣1次/5天總工期：5X往返里程X 0.81元/公里現場及拌和場檢查2次/天（根據具體情況幾人共用一臺車）總工期X 2X往返里程X 0.81元/公里外部協調2次倜總工期：7X2X往返里程X 0.81元/公里報驗1次/天總工期X往返里程X 0.81元/公里取樣檢測1次/天總工期

20、X往返里程X 0.81元/公里現場協調3次倜總工期：7X3X往返里程X 0.81元/公里小面包車買菜1次/天總工期X往返里程X 0.47元/公里送水2次/天總工期X 2X往返里程X 0.47元/公里公司報表1次倜總工期：7X往返里程X 0.47元/公里急需物品米購1次/2天總工期：2X往返里程X 0.47元/公里安全檢查2次倜總工期：7X2X往返里程X 0.47元/公里中客接送人2次/天總工期X 2X往返里程X 0.81元/公里送飯2次/天總工期X 2X往返里程X 0.81元/公里外部協調2次倜總工期：7X2X往返里程X 0.81元/公里現場及拌和場檢查2次/天（根據具體情況幾人共用一臺車）總

21、工期X 2X往返里程X 0.81元/公里現場協調3次倜總工期：7X3X往返里程X 0.81元/公里備注建撤項目部臨時安排用車，一般25次/工程；內部檢查或回公司，隨時安排表二：項目用車具體如下項目經理項目副經理項目總工駐地監(jiān)理組：1次/天現場檢查：2次/天駐地監(jiān)理組：1次/2天總監(jiān)辦、重點辦：1次/10天和2次倜拌和場、土場：2次/天總監(jiān)辦、重點辦：1次/10天和2次凋施工現場、拌和站：2次/天現場協調：3次/周施工現場、拌和站：2次/天回公司、迎接公司檢查：1次/月、1次/周內部檢查用車：1次/周回公司、迎接公司檢查：1次/月、1次/周外部檢查用車：1次/天（迎接檢查時，可以三人共同參與，只

22、用一次車）外部協調（地方政府、派出所、環(huán)保）：2次倜工程報驗:1次/天后勤用車：前勤送水：2往返/天食堂采購：1往返/天，前勤送飯：早、中各1往返/天安全檢查：2往返/周（不定期）、1往返/10天急需物品采購：1往返/2天公司報表、報票子：1次/周外部協調：2次/周臨時用車：20次/工期建撤項目部用車：25次/工程工程科用車：每天早送人一趟，晚接人一趟.每天檢查工作用車2趟技術科用車：計量計劃用車（監(jiān)理、總監(jiān)辦、）2次/旬試驗室用車：取樣1次/每天，上路檢測1次/每天，平均每3天去駐地監(jiān)理辦一次，每5天去總監(jiān) 辦一次。注：在日常車輛派用中，本著各部門結合，通盤考慮，盡量減少派車次 數，避免浪費

23、。1.5、針對施工中可能涉及到的溝通及協調范圍、工程量大小、難易程度， 確定項目經理室的招待費數額。費用名稱計算過程金額監(jiān)理補助費6人X 500元/月.人+ 1人X 1000元/月.人=40004000元X工期元/月總監(jiān)辦、重點辦年節(jié)費50000交警協調（工程用車）運管、征費10000-20000地方政府村政府、變電所、土地部門10000-20000環(huán)保費用5000-20000索賠時的協調費根據實際情況，經請示總經理決定數額。平時抽檢招待費包括平時報驗及工程結束的交、竣工驗收費用50000-1000001.6、根據業(yè)主要求及公司的總體要求，確定項目部臨建費用，冷、熱拌廠、項目部場地選用費用及項

24、目部后勤管理費。項目部臨建規(guī)模表:臨建項目冷再生臨建規(guī)模面積（m2）新改建項目臨建規(guī)模面積（m2）項目后勤管理費計算過程金額（元）住宿面積項目經理15 m2（單間）；總工、副經理（雙人間）10 m2；科長（四人間）6 m2；其他員工3 m2（八人間）炊事員工資1000元/月.人乂工期辦公面積60150服務員工資1-3名X 560元/月乂工期食堂面積100150燒水更夫工資2名X 560元/月乂工期熱拌場地1000030000食堂用燃料費4噸/月乂？元/噸X工期試驗室50100廚房用具用品具體使用年限進行分攤衛(wèi)生間每人平米數餐桌、凳子具體根據使用年限進行分攤會議室100冷拌場地400001.7、

25、根據所承包項目部工程量大小、業(yè)主要求的內業(yè)資料、施工資料整理及施工過程的管理模式，確定項目部的辦公費用。名稱計算過程預計金額（元）電腦臺式2臺，手提1臺打印機1臺復印機1臺數碼相機1臺辦公桌10套會議室桌椅1套復印紙30箱復印機耗材2000稿紙、筆其他零星用品竣工文件盒700 個 X 3.5 元 /個=2450 元2450檔案盒150個1125傳真機1個3500固定電話機話機1部+話費500元/月X工期1.8、根據業(yè)主要求及總監(jiān)辦等監(jiān)理單位的管理模式及收費標準擬訂項目 部的試驗費用（包括外托、驗證試驗及試驗用品、用具）。分項工程業(yè)主（監(jiān)理）自檢土方路基0.152元/m3路基彎沉5000元/公里

26、0.078元/ m3灌砂4.1元/個墊層0.15 元/ m30.05 元/ m3底基層3.886 元/ m31.26 元/ m3基層5.395 元/ m31.754 元/ m3透層1.056 元 /T0.014 元/T粘層1.056 元 /T0.014 元/T下面層48.2138元/ m3車轍5000元/5公里.次5.75 元/ m3上面層47.531元/ m3車轍5000元/5公里/次9.38 元/ m3路面彎沉5000兀/公里路面平整度1000元/公里辦公費用辦公用品300元用品用具費用標準砂1000兀（4袋）、液壓油800元、機油50元、用品用具1000元化學試劑三氯乙烯2800元、化學

27、藥品2000元玻璃器皿300元儀器檢定費25000 元1.9、根據施工的特點及其施工可變性，確定部分其他費用作為差旅費、小型機具臨時租賃費用、施工現場費用等一系列費用。施工現場安全生產、文明施工管理費用用品名稱數量單價（元）費用計算金額（元）標志服（套）10080100 X 80 元/套8000標志牌（塊）85004000警示樁（個）100707000護欄（個）48003200公告牌（塊）230006000指揮交通民工（名）4市場價現場平面布 置牌（個）125002500對講機（個）415006000彩旗（面）2001326001.10、在以上費用中及（1.1）中，直接費用隨實際工程量變化而發(fā)

28、生增 減，在施工中可以調整，其他費用確定即為不變費用。1.11、關于索賠費用，發(fā)生變更索賠時，由項目部提出申請，報公司企 管部。企管部和項目部核定變更索賠發(fā)生的實際成本+利潤+稅金，作為成本 目標的增加值。2、進度目標制定：企管部根據業(yè)主招標的總工期要求，結合公司的機械、人員配備情況及生產經營實際，與項目中心主任、副主任共同制定不低于業(yè)主要求且符合公 司的總體進度目標（年度進度目標）、分項工程進度目標。進度計劃根據下列原則制定:分項工程日進度（12小時）配備機械、民工原地面處理7500m275kw推土機2臺、平地機1臺、21T光輪壓路機2臺、25T振動壓路機1臺、民工12人路基2800 m3挖

29、掘機2臺、75kw推土機2臺、平地機1臺、21T光輪壓路機2臺、25T振動壓路機1臺、民工14人、自卸汽車（14m3）15臺底基層9784m2（一層 15cm）140 kw推土機1臺、平地機1臺、21T光輪壓路機3臺、 25T振動壓路機1臺、YZ18振動壓路機1臺、20T膠輪 壓路機1臺、民工12人、自卸汽車（14m3）15臺、10T 水車1臺、WBC500型穩(wěn)定土拌和機（300T/h）基層上12727m2（12cm）攤鋪機1臺、21T光輪壓路機3臺、25T振動壓路機1 臺、YZ18振動壓路機1臺、20T膠輪壓路機1臺、民工 13人、自卸汽車（14m3）15臺、10T水車1臺、WBC500 型

30、穩(wěn)定土拌和機（400T/h）下8446m 2（18cm）140 kw推土機1臺、平地機1臺、21T光輪壓路機3臺、 25T振動壓路機1臺、YZ18振動壓路機1臺、20T膠輪 壓路機1臺、民工12人、自卸汽車（14m3）15臺、10T 水車1臺、WBC500型穩(wěn)定土拌和機（400T/h）下面層10450m 2 （ 6 cm）攤鋪機1臺、雙驅雙振壓路機3臺、20T膠輪壓路機1 臺、10T水車1臺、3000型瀝青混凝土拌和站1座、民 工40人、空壓機1臺、自卸汽車15臺、農用車1臺上面層15400m 2 （ 4 cm）攤鋪機1臺、雙驅雙振壓路機3臺、20T膠輪壓路機1臺、10T水車1臺、3000型瀝

31、青混凝土拌和站1座、民 工31人、空壓機1臺、自卸汽車15臺、農用車1臺注：以上數據計算時以203線一級路為依據3、質量目標制定企管部根據業(yè)主招標的質量標準、技術規(guī)范、下發(fā)的設計文件，結合公司 的機械、人員配備情況，與項目中心主任、副主任共同制定不低于業(yè)主要求 的公司分項工程質量目標、項目交工驗收質量目標。各單位工程及分項工程按以下原則制定質量目標并確定責任人：分項工程檢測項目要求備注路基壓實度（%）N 96出現質量問題由作業(yè)面負責人負責查找責任人，找出責任人由責任人承擔責任，如查找不到責任人由整個作業(yè)面承擔責任。彎沉（0.01mm）不大于設計值縱斷高程（mm）+10, -15中線偏位（mm）

32、50寬度（mm）符合設計要求平整度（mm）15橫坡（%）0.3邊坡符合設計要求底基層壓實度（%）N 95平整度（mm）12縱斷高程（mm）+5,-15寬度（mm）符合設計要求厚度（mm）-10橫坡（%）0.3強度(Mpa)符合設計要求基層壓實度（%）N 98平整度（mm）8縱斷高程（mm）+5, -10寬度（mm）不小于設計寬度厚度（mm）-8橫坡（%）0.3強度(Mpa)符合設計要求面層壓實度（%）N 98平整度（mm）1縱斷高程（mm）15寬度（mm）不小于設計寬度厚度（代表值mm）總厚度：設計值的-5%上面層：設計值的-10%橫坡（%）0.3中線偏位（mm）20抗滑構造深度符合設計要求滲

33、水系數SMA 路面：200ml/min ；其他瀝青混凝土路面：300ml/min ；彎沉（0.01mm）符合設計要求4、安全目標制定1）項目部全年無重大安全事故，輕傷及小事故控制在 3%。以下。2）確保每月施工安全及文明施工檢查達到優(yōu)良標準。第三條：項目目標的分解1、成本目標的分解1.1、項目部根據項目經理與公司簽定的成本目標責任書中的各項費用， 層層落實到相應科室，作為科室目標考核指標。1.2、人工費：由項目副經理負主要責任，工程科長負責現場施工人工 費控制，并根據日工作計劃落實到工程科作業(yè)面負責人；技術科長負責測量 人工費控制。并核定完成工程量與計劃工程量的偏差，在碰頭會上及時解決， 按日

34、進度核算入帳。1.3、材料數量：由項目總工負主要責任。試驗室主任帶領試驗員在保 證質量前提下，控制好單質材料使用數量及經濟性比較并確定最佳配合比。 技術科作業(yè)面測量員負責控制施工現場混合料鋪筑厚度消耗控制。項目副經 理、工程科長及作業(yè)面負責人負責材料使用數量，作業(yè)面負責人控制施工機 械按施工放樣施工、保證施工厚度。項目副經理、工程科長指導施工過程中 一些關鍵點和容易產生材料浪費的環(huán)節(jié)并檢查、監(jiān)督各作業(yè)面材料使用量是 否合理。1.4、機械費用：由總工根據質量標準及試驗段總結的數據下達最佳的 設備組合、使用方法、碾壓設備的碾壓遍數。由項目副經理依據技術交底內 容和要求，結合日施工進度計劃下達機械使

35、用目標。作業(yè)面負責人進行現場 管理，嚴格按要求操作，完成機械使用目標。1.5、車輛的耗油費用，項目部的后勤費用、辦公費用由總務科負責控 制管理，依據標準制定月、周、日后勤保障計劃，按計劃用車進行派車，每 周進行一次總結，進行對比分析，找出偏差及時調整。用車情況如下：1.6、項目部經理室的招待費用、其他費用、管理人員的工資費用總額， 由項目經理和核算員控制，依據公司財務制度合理使用、節(jié)約開支。1.7、由試驗室主任對項目部檢測試驗費進行控制，嚴格避免重復試驗 的發(fā)生。項目總工對有疑難、重點試驗進行具體指導。1.8、變更費用由項目經理、項目總工共同負責，研究好設計文件、合 同條款、施工現場實際情況，

36、及時準確提供變更索賠意向，協調索賠事宜， 達到索賠目的。高于此部分的費用由公司制定獎勵分成辦法，對相關人員提 出獎勵。若未完成目標，按相應比例進行處罰。項目成本具體分解如下：表一：直接費分解（以分項工程為單位m2）費用名稱總費用每平米費用責任人考核獎罰材料費元材料總費用/工程量作業(yè)面負責人節(jié)余金額10%超出金額10%機械費元機械總費用/工程量施工員人工費元人工費（民工）：1、 （人工總費用一管理人員工資總額）/ 工程量=每平米民工工資；2、每平米民工工資乂每天工程量=每日民作業(yè)面負責人施工期工資總額工工資總額；3、每日民工總額/民工人數=每個民工工資；人工費（管理人員）：1、（總費用-民工工資

37、總額）/工程量=每平 米管理人員工資；2、個人施工工期工資總額/工程量=每平米 個人工資；3、每平米個人工資乂日工程量=個人日工資；4、總費用/工程量=5、工資總額/工程量=每平米/元施工員施工期工資總額測量員施工期工資總額表二：試驗室費用分解費用 名稱總費用（元）詳細項目負責 人考核獎罰人工費試驗人員工資乂工期 臨時工工資X工期儀器檢定費用25000元（按一個項目部）按企管部所用費計算（最終項目部核定認可）企管 部儀器保養(yǎng)費用800元（液壓油、機油、黃油）彎沉檢測用車費用按市場行情用品用具使用費1700元（小型用具、標準砂）化學試劑費用3000元（化學藥品、三氯乙烯）玻璃器皿費用300元辦公

38、費 用6010元（A4紙30箱、A3紙1箱、竣工資料用檔案盒）辦公耗材費用6桶復印粉驗證試驗1）墊層：砂礫1次X收費標準2）底基層、基層水泥、石灰、粉煤灰、各種石料（一般2種）、石屑、中砂各一次X相對應的收費標準3）下面層：碎石（3種）、石屑、砂、礦粉、瀝青、生產配合比驗證各1次X相應的收費標準4）上面層：碎石（3種）、機制砂（2種）瀝青、生產配合比驗證各1次X相應的收費標準粘層與透層：2種乳化瀝青X收費標準標準認證試驗1）土方路基：根據土場土源變化情況，確定有幾種 土源，每種土源做1次X收費標準（土的標準擊實、 土的液塑限試驗、土的顆粒分析、土的承載比試驗）2）墊層：砂礫級配1次X收費標準標

39、準擊實試驗X收費標準3）底基層：配合比設計、水泥（或石灰）標準曲線 各1次X相應的收費標準（各種材料有變化時需重新 做試驗）4）基層：合成級配、配合比設計、水泥（或石灰） 標準曲線各1次X相應的收費標準（各種材料有變化 時需重新做試驗）5）下面層：合成級配、目標配合比、生產配合比各1 次X相應收費標準（各種材料有變化時需重新做 試驗）6）上面層：合成級配、目標配合比、生產配合比各1 次X相應收費標準（各種材料有變化時需重新做 試驗）見證試驗1）土方路基：工程總量/檢測頻率X 20% X收 費標準2）底基層：單質材料：各單質材料總量/檢測頻率X20% X收費標準（水泥、石灰、粉煤灰）標準擊實試驗

40、：每生產5天1次X收費標準 乂（工期/5）石灰劑量：每生產一天1次X收費標準乂工 期無側限抗壓強度：每生產一天1次X收費標 準乂工期3）基層：單質材料：各單質材料總量/檢測頻率X20% X收費標準（水泥、石灰、粉煤灰）標準擊實試驗：每生產5天1次X收費標準 乂（工期/5）石灰劑量：每生產一天1次X收費標準乂工 期無側限抗壓強度：每生產一天1次X收費標 準乂工期4）透層：每生產一天1次X收費標準乂工期5）粘層：每生產一天1次X收費標準乂工期6）卜面層：瀝青每天進場每天檢測1次X實際天數乂收費標準碎石每天進場檢測一次X 20% X相對應收費 標準（3種碎石）中砂：總量/檢測頻率X20%X收費標準石

41、屑：總量/檢測頻率X20%X收費標準礦粉：礦粉總量/檢測頻率X20%X收費標準瀝青混合料：每生產5天1次X收費標準X（工期/5）7）上面層：瀝青每天進場每天檢測1次X實際天數乂收 費標準碎石每天進場檢測一次X 20% X相對應收費 標準（2種碎石）機制砂：總量/檢測頻率X20%X收費標準（2 種）礦粉：礦粉總量/檢測頻率X20%X收費標準瀝青混合料：每生產5天1次X收費標準X（工期/5）8）土方路基彎沉檢測 路段長度X收費標準路面彎沉檢測路段長度X收費標準路面平整度檢測路段長度X收費標準委托試驗)1 ）自已不能做的自檢試驗，送總監(jiān)辦試驗室 （上、下面層車轍5000兀/5公里.次、粉煤灰試驗）2

42、）試驗中有某一項指標自已不能做，送總監(jiān)辦 試驗室要求不能單獨填一項指標就得填全項檢 測指標（瀝青中含蠟量試驗、目標配合比試驗中 車轍試驗）3）水泥系列試驗（由于養(yǎng)生室溫濕度不滿 足水泥試件的養(yǎng)生）表三：技術科成本費用分解費用名 稱總費用每平米費用負責 人考核獎罰用具費元木樁（小）為一次性使用；大木樁每次放樣 回收利用率為85%；絲線每次回收利用率為 80% ；小鐵釬每次使用回收95% ；基線用具 費：8484元/項目測量 員測量用 車費元100元/天乂工期測量 員元人工費（民工）：（總費用-測量人員工資總額）/工程量=每平米民工工施工期資人工工資總每平米民工工資*每天工程量=每日民工工資總額費

43、：額每日民工總額/民工人數=每個民工工資人工費（測量人員）：測測量施工期（總費用-民工工資總額）/工程量=每平米測量人員工量員：工資總資員額每平米測量人員工資*每天工程量=每日測量人員工資民工：個人施工工期工資總額/工程量=每平米個人工資施工期每平米個人工資*日工程量=個人日工資工資總總費用/工程量=額工資總額/工程量=每平米/元說明：1、每公里每層大木樁費用:0.03米X0.03米X0.5米X104個X 1200元/立二56.16元2、每公里每層絲線費用：2000米X 10元/1000米=20元3、每公里每層小木樁費用：0.02米X0.02米X0.1米X 156個X 1200 元/立二7.4

44、8元+156個X 0.05元/個（加工費）=15.28元.4、手錘：13元/個X3個二39元5、油漆：4元/半桶6、紅藍鉛筆：2根X0.50元/根二1元7、小鋼卷尺：5元/個X2把=10元 8、50米皮尺：2把X50元/把 =100元； 9、12（40cm長）小鐵釬子：3.5元/根X 208根二728元10、測量用農用車：1天乂 100元/天二100元合計：1073.44元二、基線用具費：1、釬子：35元/根X 90根二3150元2、基線：1000米X3.5元/米二3500元3、緊線器：50元/個X4個=200元4、鉗子：15元 5、扳手：2個X 15元/個二30元6、綁線：3元/半斤7、大錘

45、：3把X 25元/個二75元。8、螺絲刀子：1X5元二5元9、小鋼卷尺：2把X3元/把二6元10、50米鋼尺：2把X 70元/把二140元11、手推車：2輛X 180元/輛=360元12、測量用農用車：1天乂 100元/天二100元13、基線座：30個X30元/個=900元合計：8484元表四：總務科成本費用分解費用名稱項目費用（元）負責人考核獎罰臨時建 設費廁所、庫房、水房、灶臺、 淋浴間、鍋爐房、試驗室4萬-6萬元/年（100人以上） 3萬-4萬元/年（60-100人）2萬-3萬元/年 （60人以下）總務科環(huán)境建 設費彩旗、安全標志牌、工地大 門、項目招牌、橫幅、公司 旗、條幅、路障、護欄

46、、隔 離帶、會議展板、墻板5000-20000 元總務科管理人員現金員、伙食管理員、油料員、 總務科長以人力資源部為準總務科外雇 人員廚師、服務員、燒水人員、更 夫1000元/月.人乂工期；1-3名X 560元/月乂工期總務科食堂用 具鍋、碗、瓢、盤、桌椅、送飯、 送水用具、水缸、冰箱、冰柜、 電飯鍋、餅鍋、面條機、蒸飯車、豆?jié){機、風輪、熱水 壺在公司領用，損失率5%食堂管 理員能量消耗水、電、煤、氣2000-6000元/月（按人數分類）食堂管 理員辦公消 耗電話費、辦公用品電話費500元/月辦公用品4000-6000元/年總務科加油設 備維 修、保 養(yǎng)加油機、加油泵、柴油機、油 罐1000-

47、3000 元油料員交通費說明:一、臨建費1、項目部租房：26000元；2、建庫房：面積40平米。磚：10000塊X 0.3元/塊=3000元；水泥:2噸X 300元/噸=600元； 木材:1000元；石棉瓦:50塊X 14元/塊=700元； 瓦工:2000元； 木工:500元 合計:7800元3、水房（20平米）、鍋爐房（20平米）、灶臺（10平米）面積50平方米。紅磚：12000塊X 0.3元/塊=3600元； 水泥:2噸X 300元/噸=600元； 木材:800元； 石棉瓦:60塊X 14元/塊=840元； 瓦工:2400元； 木工:300元 合計:8180元4、 淋浴間面積30平方米。磚

48、：8000塊X 0.3元/塊=2400元；水泥:1.5噸X 300元/噸=450元； 木材:800元；石棉瓦:40塊X 14元/塊=560元； 瓦工:1600元；木工:500元；淋浴、儲水設備：5000元 合計:11210元5、試驗室材料名稱100平方米試驗室30平方米試驗室磚20000 塊 X 0.3 元/塊=6000 元8000 塊 X 0.3 元/塊=2400 元水泥5噸X 300元/噸=1500元1.5噸X 300元/噸=450元木材4000 元1000 元石棉瓦150塊X 14元/塊=2100元45塊X 14元/塊=630元玻璃500元500元木工1500 元500元瓦工4000 元

49、1600 元其他500元500元24600 元6580 元6、廁所：面積15平方米。磚：4000塊X 0.3元/塊=1200元；水泥:2噸X 300元/噸=600元；木材:200元；石棉瓦:20塊X 14元/塊=280元；瓦工:800元；木工:100元；合計:3180元二、環(huán)境建設1、安全標志牌：4個X 300元/個=1200元2、工地大門：1個X 2000元/個=2000元3、項目招牌：1個X 200元/個=200元4、公司旗：1面X 100元/個=100元5、彩旗：50面X 12元/個=600元6、橫幅：4條X 300元/個=300元7、條幅：6條X 50元/個=300元8、會議展板：1個

50、X 500元/個=500元9、墻板：1個X 300元/個=300元合計：5200元三、能量消耗：水、打井手工費300元，井管300元，井頭100元，各種水管、閥門：200 元。電：1000元/月。煤：每月4噸X 600元/噸=2400元。氣：2罐X 260元=520 元。七、辦公用品電話費：每月500元辦公用品，各種票據100元，筆墨100元，紙張200元，檔案袋50元用電設備、生活用品：燈頭20個X 2元=40元開關30個X 2元=60元插排30個X 8元=240元各種燈泡200元電線300元（條帚、洗衣粉、清潔巾、挫子、拖布）100元合計：1890元八、加油設備維修保養(yǎng)按總價值年損失20%

51、計算，加油槍100元，加油泵300元，柴油機600元，油罐2000元，加油管200元合計3200元交通費：1、車輛百公里耗油費用：轎車：12升/百公里X 4.70元/升：100公里=0.564元/公里中客:18升/百公里X 4.5元/升：100公里=0.81元/公里半截貨車：18升/百公里X 4.5元/升：100公里=0.81元/公里微型車：10升/百公里X 4.70元/升：100公里二0.47元/公里2、進度目標分解項目目標進度分解及保證措施計劃內容分解責任人日計劃（生產 任務 單）按時完成，按作業(yè)面分解到作業(yè)面和個人施工員日計劃未按時 完成安排不 合理計劃安排、設備保證項目副經理現場管理作

52、業(yè)面負責人放樣不及時測量員主責，作業(yè) 面負責人次責機械設備影響項目副經理旬計劃按作業(yè)面分解到個人項目副經理旬計劃未按時完 成未考慮進度要求和人員能力項目副經理主責、 工程科長次責未考慮自然原因而未完成該計劃項目副經理主責、 工程科長次責機械設備完好率低未采取措施項目副經理主責、 工程科長次責月計劃因日、旬計劃導致月、年計劃未按時完成項目經理主責、項 目副經理次責因機械設備及自然原因未采取措施項目經理主責、項 目副經理次責在日計劃的實施過程中，工程科長未對可能出現的問題預計 不足造成未完成計劃的工程科長負主責在旬計劃的實施過程中項目副經理對可能對施工進度出現 的影響未采取相應的措施項目經理主責、

53、工 程科長次責保證措施1）對施工過程當中影響進度的施工環(huán)節(jié)進行現場指導，依 據各作業(yè)面負責人的實際能力幫助并培訓相關人員保 證完成進度；2）跟蹤計劃的實施并進行監(jiān)督，當發(fā)現進度計劃執(zhí)行受到 干擾時，應采取調配措施；3）完成施工合同中對進度、開工及延期施工、暫停施工、 工期延誤、工程竣工的承諾；4）跟蹤形象進度并對工程量、總產值、耗用的人工、材料 和機械臺班等的數量進行統計與分析，編制統計報表；5）落實控制進度，措施應具體到執(zhí)行人、目標、任務、檢 查方法和考核辦法。項目副經理負責1）工程開工前制定質量保證計劃并落實到責任人，依 據不同的控制點對質量進行控制，不因質量問題影響進 度。項目總工負責2

54、）依據進度計劃的調整和質量保證計劃實施中存在的問 題對質量保證計劃進行跟蹤檢查發(fā)現問題及時調整，對 違規(guī)責任人，按規(guī)定處理，確保進度質量順利實施。1）保證工程進度按計劃順利實施，每天對主要的施工作業(yè) 面進行重點檢查，外觀鑒定與實際測量相結合，對于重點部 位、關鍵工序必須采取現場實地測量抽檢，對于測量的具體 操作經常采取旁觀的方式來檢查，確保操作準確。2）通過 檢查發(fā)現問題第一時間糾正處理，對于重大質量問題，增加 工程成本，影響工程進度的事件上被項目總工共同解決組織 落實。技術科長負責1）綜合施工生產實際，跟蹤施工員能力合理分配工作，檢 查施工員安全技術交底執(zhí)行情況（施工工藝、質量要求）。2）每

55、天查看施工現場的安全標志、標識、設施及安全員袖 標，標志服是否齊全，如有缺失，責令施工員補齊，并按規(guī)定對其進行處理。3）對施工現場的民工、所使用的材料、機械工作效率進行檢查，并做好紀錄。4）現場民工是否有消極怠工、偷懶現象（根據人工定額）5）施工現場材料消耗是夠有浪費，在填筑寬度范圍以外是 否有余料，現場施工員檢方是否標準、合理，透層油、 粘層油噴灑是否均勻，石屑撒布是否均勻、超量（根據材料消耗定額）。6）現場機械手是否按交底和操作規(guī)程要求操作是否有消 極怠工、偷懶現象（根據機械臺班定額）7）通過檢查發(fā)現問題，及時處理，對于重大質量問題，影 響工程進度的事件，上報項目副經理，共同解決并組織落實

56、實施。工程科長負責3、質量目標分解3.1質量目標由項目總工負主要責任。項目總工根據公司下達的質量目標編制項目部質量計劃。3.2現場施工質量控制：由作業(yè)面負責人負責，主要控制按放樣施工及 按技術交底操作。3.3測量控制：由作業(yè)面測量員進行控制，控制放樣精度，準確率。及 自檢、報驗的及時性。3.4材料質量控制：由試驗室負責單質材料控制、混合料控制、試驗數 據準確率、自檢控制、報驗控制、資料整理控制等，根據人員配置情況，層 層落實到相關責任人。作為日常工作的考核點。針對崗位特點質量目標具體 分解如下：M-J 岡位分解內容備注項目副經理1、在施工過程中，對新員工給合施工生產實際詳細講解每道工序的施工工藝；2、針對施工中出現的疑難問題給施工員開現場會；3、對不合格品的糾正措施進行實施；項目總工1、對上報的質量問題在現場進行解決，通過觀察、實測、查閱施工記錄找出問題原因，組織技術功關，制定解、/-U 決方案；2、針對業(yè)主或監(jiān)理提出的質量問題，分析原因并制定實 施糾正措施；3、分項工程結束后及時組織進行自檢和報驗，對檢查中 發(fā)現的不合格，第一時間通知工程科進行返工處理；4、