安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估分級(jí)管控管理制度

1、 安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估分級(jí)管控管理制度 第一章 總 則 第一條 為規(guī)范我項(xiàng)目部生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)管理，全面辨識(shí)、管控在施工過(guò)程中，針對(duì)各標(biāo)段、各道工序可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危急源，將風(fēng)險(xiǎn)把握在隱患形成之前， 把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障力氣，依據(jù)上級(jí)公司要求并結(jié)合我項(xiàng)目部實(shí)際，特制定本制度。其次條 依據(jù)中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法、國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于印發(fā)標(biāo)本兼治遏制重特大事故工作指南的通知、國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南 構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的看法和中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)管理方法等法律法規(guī)、上級(jí)及公司有關(guān)規(guī)定，制定本方法。第三條 安全

2、風(fēng)險(xiǎn)管理堅(jiān)持“全員參與、突出重點(diǎn)、分級(jí)管控”的原則。第四條 項(xiàng)目部各部室部門長(zhǎng)、施工單位主要負(fù)責(zé)人是本單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施的責(zé)任主體。第五條 本方法適用于唐山豐南項(xiàng)目經(jīng)理部各部室及所屬單位。其次章 職責(zé)與分工第六條 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督所屬施工單位開展安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作，監(jiān)督所屬施工單位在施工過(guò)程中對(duì)重大危急源依法開展管控。第七條 項(xiàng)目部各部室、所屬施工單位是安全風(fēng)險(xiǎn)管理的責(zé)任主體，應(yīng)建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作機(jī)制，實(shí)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)自辨自控，提升安全生產(chǎn)整體預(yù)控力氣。第八條 所屬各部門、各施工單位應(yīng)制定安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估管理制度，定期組織開展本部門、本施工單位職責(zé)范圍內(nèi)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估，對(duì)安

3、全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管控；存在的重大危急源應(yīng)依法進(jìn)行報(bào)告、建檔、檢查、監(jiān)控。第三章 組織管理 第九條 成立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作領(lǐng)導(dǎo)組： 組 長(zhǎng)： 副組長(zhǎng)： 成 員： 第十條 崗位職責(zé)：1、組長(zhǎng)是安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評(píng)估、管控工作的總體組織、協(xié)調(diào)，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控全面負(fù)責(zé)。2、副組長(zhǎng)具體負(fù)責(zé)實(shí)施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作全面負(fù)責(zé)，依據(jù)分級(jí)管理、分級(jí)負(fù)責(zé)的原則，建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)管控組織機(jī)構(gòu)，明確各級(jí)評(píng)估責(zé)任，組織制定本分管專業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施方法或細(xì)則，明確組織程序、方式、方法、監(jiān)督管理及考核獎(jiǎng)懲等內(nèi)容。3、成員負(fù)責(zé)具體實(shí)施本部門、本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)

4、、評(píng)估分級(jí)、把握管理、公告警示等工作。 4、各施工單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本單位施工區(qū)域和工藝、工序的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作，施工班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控，崗位人員負(fù)責(zé)本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理。第四章 定義與分類分級(jí) 第十一條 風(fēng)險(xiǎn)源，是指可能導(dǎo)致人身?yè)p害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。 第十二條 安全風(fēng)險(xiǎn)，是指生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生危急大事或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身?yè)p害、健康損害和財(cái)產(chǎn)損失的嚴(yán)峻性組合。 第十三條 依據(jù)可能導(dǎo)致的事故類型，參照企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)，將安全風(fēng)險(xiǎn)分為物體打擊、車輛損害、機(jī)械損害、起重?fù)p害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、冒頂片幫、透水、放

5、炮、火藥爆炸、瓦斯爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它損害等20類。 第十四條 依據(jù)發(fā)生事故的可能性和后果，將安全風(fēng)險(xiǎn)劃分為四個(gè)級(jí)別：1.可能造成重大及以上事故的，為重大風(fēng)險(xiǎn)；2.可能造成較大事故的，為較大風(fēng)險(xiǎn)；3.可能造成1-2人死亡或3-9人重傷事故的，為一般風(fēng)險(xiǎn)； 4.可能發(fā)生個(gè)體重傷及以下?lián)p害的，為低風(fēng)險(xiǎn)。 第十五條 重大危急源，是指長(zhǎng)期或臨時(shí)地生產(chǎn)、搬運(yùn)、使用或儲(chǔ)存危急物品，危急物品的數(shù)量等于或者超過(guò)臨界量的單元（包括場(chǎng)所和設(shè)施）。 第五章 辨識(shí)與評(píng)估 第十六條 安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，是指識(shí)別生產(chǎn)過(guò)程中存在的風(fēng)險(xiǎn)源并確定其特性的過(guò)程。辨識(shí)可接受基本分析法、工作安全分析、安全檢

6、查法、預(yù)先危急分析、現(xiàn)場(chǎng)觀看、查閱有關(guān)資料以及詢問、交談等方法。 第十七條 安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，是指對(duì)風(fēng)險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，確定安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，對(duì)現(xiàn)有把握措施的充分性加以考慮以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過(guò)程。 第十八條 安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程應(yīng)突出遏制較大及以上事故，高度關(guān)注暴露人員，聚焦重大危急源、勞動(dòng)密集型場(chǎng)所、高危作業(yè)工序和受影響人群的規(guī)模。 第十九條 項(xiàng)目開工前，應(yīng)組織有關(guān)部門專業(yè)人員會(huì)同監(jiān)理人員對(duì)施工單位安全資質(zhì)、總體施工組織設(shè)計(jì)、安全和技術(shù)管理人員配備、作業(yè)人員資質(zhì)、施工所需工器具和特種設(shè)備檢測(cè)、檢驗(yàn)等開工安全條件進(jìn)行綜合分析評(píng)估，開展預(yù)先安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估，建立安全風(fēng)險(xiǎn)清單，并針對(duì)較

7、大及以上安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理策劃；組織專家和全體員工，全方位、全過(guò)程辨識(shí)生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，辨識(shí)應(yīng)做到系統(tǒng)、全面、無(wú)遺漏，并持續(xù)更新完善。 其次十條 每年由項(xiàng)目部經(jīng)理親自組織，制定年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作方案，抽調(diào)各專業(yè)技術(shù)人員和專家，圍繞人的擔(dān)憂全行為、物的擔(dān)憂全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結(jié)合我項(xiàng)目部施工任務(wù)、使用機(jī)械設(shè)備、作業(yè)場(chǎng)所等部位和環(huán)節(jié)，進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估，并對(duì)辨識(shí)出的各類安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類梳理，綜合考慮作業(yè)場(chǎng)所、受威逼人數(shù)、起因物、引起事故的誘導(dǎo)性緣由、致害物、損害方式等，通過(guò)對(duì)系統(tǒng)的分析、危急源的調(diào)查、

8、危急區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危急性分析，確定安全風(fēng)險(xiǎn)類別。其次十一條 每月由項(xiàng)目部分管專業(yè)負(fù)責(zé)人牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及隱患排查， 召開一次安全風(fēng)險(xiǎn)分析會(huì)，結(jié)合本專業(yè)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)場(chǎng)所、重點(diǎn)環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，動(dòng)態(tài)辨識(shí)和評(píng)估安全風(fēng)險(xiǎn)，更新安全風(fēng)險(xiǎn)清單。 其次十二條 每周由項(xiàng)目部各部室部門長(zhǎng)、施工單位負(fù)責(zé)人組織本單位人員，對(duì)本部門、本單位作業(yè)區(qū)域開展全面的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，由本單位技術(shù)負(fù)責(zé)人依據(jù)辨識(shí)狀況編寫施工區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)估報(bào)告，明確辨識(shí)的時(shí)間和區(qū)域、存在的風(fēng)險(xiǎn)和等級(jí)、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰(shuí)辨識(shí)、誰(shuí)簽字、誰(shuí)負(fù)

9、責(zé)”，存檔備查。其次十三條 每日由項(xiàng)目部所屬各施工單位班組長(zhǎng)班前組織本班組崗位員工對(duì)重點(diǎn)工序進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估。加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管，全面掌控作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)班組、崗位人員的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)狀況；崗位員工上崗前對(duì)上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動(dòng)防護(hù)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，發(fā)覺安全風(fēng)險(xiǎn)后準(zhǔn)時(shí)向當(dāng)班跟班隊(duì)長(zhǎng)、班組長(zhǎng)匯報(bào)，若發(fā)覺存在不符合項(xiàng)應(yīng)馬上處理，處理不了的準(zhǔn)時(shí)匯報(bào)本班班組長(zhǎng)或所屬單位負(fù)責(zé)人，所屬單位負(fù)責(zé)人處理不了的準(zhǔn)時(shí)向項(xiàng)目部匯報(bào)處理。 其次十四條 在施工（生產(chǎn)）、管理、環(huán)境、重大技術(shù)方案等發(fā)生變化或變更時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估。 其次十五條 依據(jù)危急化學(xué)品重大危急源辨識(shí)進(jìn)行重大危急源辨識(shí)，對(duì)確認(rèn)的重大危急源進(jìn)

10、行登記建檔，定期檢測(cè)、評(píng)估、監(jiān)控，告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急狀況下應(yīng)實(shí)行的應(yīng)急措施，并按規(guī)定報(bào)告當(dāng)?shù)卣踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門和公司安全管理部備案。其次十六條 其他評(píng)估。1.設(shè)備、物資購(gòu)置及出入庫(kù)。涉及安全建設(shè)的設(shè)備、物資購(gòu)置前，要對(duì)設(shè)備、物資是否適應(yīng)本單位安全建設(shè)要求進(jìn)行安全、技術(shù)選型論證，并按規(guī)定程序報(bào)批。設(shè)備、物資入庫(kù)前，應(yīng)對(duì)其完好狀況、技術(shù)參數(shù)、安全性能等進(jìn)行評(píng)估驗(yàn)收，符合要求方可入庫(kù)。材料、配件、工器具、勞動(dòng)防護(hù)用品等出庫(kù)投入運(yùn)行前，使用單位(人員)應(yīng)對(duì)其完好狀況、安全性能進(jìn)行檢查評(píng)估，符合安全要求方可投入運(yùn)行。2.項(xiàng)目部員工。新入場(chǎng)員工和從公司其他項(xiàng)目部及公司創(chuàng)管中心調(diào)入項(xiàng)目部的員

11、工上崗前，應(yīng)對(duì)其身體健康狀況、職業(yè)禁忌狀況、崗位所需技術(shù)業(yè)務(wù)學(xué)問和技能、規(guī)程措施和有關(guān)規(guī)章制度把握狀況等是否具備上崗資格進(jìn)行綜合考核評(píng)估。3.作業(yè)人員。各施工單位負(fù)責(zé)人應(yīng)利用每日班前會(huì)對(duì)作業(yè)人員上崗前的精神狀態(tài)、是否飲酒、是否攜帶違禁物品、勞動(dòng)防護(hù)用品和安全防護(hù)器具配備等狀況進(jìn)行動(dòng)態(tài)評(píng)估。4.重大災(zāi)難。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對(duì)本單位可能發(fā)生的重大災(zāi)難及已實(shí)行安全管控措施的牢靠性進(jìn)行分析評(píng)估。 第五章 分級(jí)管控及要求 其次十七條 項(xiàng)目部依據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，明確各層級(jí)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任及具體管控負(fù)責(zé)人，完善安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，實(shí)行安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控。1.低風(fēng)險(xiǎn)：項(xiàng)目部組織開展崗位安全操作技能培訓(xùn)，督促班組開

12、展班前“風(fēng)險(xiǎn)預(yù)知”和“三工”活動(dòng)，提升從業(yè)人員的安全意識(shí)；2.一般風(fēng)險(xiǎn)：項(xiàng)目部要明確安全技術(shù)保障措施，對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行交底后實(shí)施；3.較大風(fēng)險(xiǎn)：項(xiàng)目部從組織、制度、技術(shù)、應(yīng)急等方面制定安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案，經(jīng)審批后實(shí)施；4.重大風(fēng)險(xiǎn)： 項(xiàng)目部組織編制、審核、批準(zhǔn)安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案（必要時(shí)組織專家論證），報(bào)公司備案后由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)實(shí)施，相關(guān)部門要加強(qiáng)過(guò)程監(jiān)管。 其次十八條 項(xiàng)目部每月對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案執(zhí)行狀況進(jìn)行分析和確認(rèn)，對(duì)所接受風(fēng)險(xiǎn)把握措施、工作程序等有效性、適宜性進(jìn)行評(píng)價(jià)，提出改進(jìn)措施及實(shí)施方案，做到持續(xù)改進(jìn)。 其次十九條 依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，項(xiàng)目部制定較大及以上安全風(fēng)險(xiǎn)和重大危急源應(yīng)急救援預(yù)案，配備必要

13、的應(yīng)急器材、裝備，每年至少進(jìn)行一次應(yīng)急救援演練。 第三十條 項(xiàng)目部將安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果及所實(shí)行的把握措施告知相關(guān)從業(yè)人員，在醒目位置設(shè)置警示標(biāo)識(shí)、警示說(shuō)明，并在施工（生產(chǎn)）現(xiàn)場(chǎng)分區(qū)域進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)公示。 第三十一條 在施工（生產(chǎn)）過(guò)程中對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)把握狀況實(shí)施檢查，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)把握措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證，發(fā)覺事故征兆要馬上發(fā)布預(yù)警預(yù)報(bào)信息，落實(shí)應(yīng)急防范措施，對(duì)發(fā)覺有危及人身安全緊急狀況的，應(yīng)當(dāng)馬上停工，組織從業(yè)人員撤離危急區(qū)域。 第三十二條 如存在較大及以上風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)區(qū)域，必需落實(shí)帶班人員和安全監(jiān)管人員實(shí)施監(jiān)控，嚴(yán)禁在無(wú)安全監(jiān)控狀況下實(shí)施作業(yè)。第三十三條 開展安全技術(shù)改造和工藝設(shè)備更新，樂觀推廣新技術(shù)、新工藝

14、、新材料、新設(shè)備等應(yīng)用，推行“機(jī)械化換人、自動(dòng)化減人”，消退或降低安全風(fēng)險(xiǎn)，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，應(yīng)對(duì)其安全性能、環(huán)境適應(yīng)性、存在的危急因素、可能造成的危害及應(yīng)對(duì)措施、人員技術(shù)力氣等是否具備安全試驗(yàn)或推廣應(yīng)用條件進(jìn)行綜合評(píng)估。 第三十四條 嚴(yán)格遵守規(guī)程規(guī)范，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，確定需辦理危急作業(yè)審批（安全施工作業(yè)票）的項(xiàng)目，如接近高壓輸電線路作業(yè)、危急場(chǎng)所動(dòng)火作業(yè)、有（受）限空間作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、爆破作業(yè)、封道作業(yè)、跨線施工等，規(guī)范審批并嚴(yán)格執(zhí)行。作業(yè)審批應(yīng)包含安全風(fēng)險(xiǎn)分析、安全及職業(yè)病危害防護(hù)措施、應(yīng)急處置等內(nèi)容。 第三十五條 加強(qiáng)勞動(dòng)密集型作業(yè)場(chǎng)所風(fēng)險(xiǎn)管

15、控，科學(xué)合理把握高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)場(chǎng)所人員數(shù)量，在人員較多或集中的作業(yè)區(qū)域、部位，應(yīng)實(shí)行有針對(duì)性的空間物理隔離等措施，每個(gè)隔離區(qū)域或部位人數(shù)不得超過(guò)9人，如確需超過(guò)9人，應(yīng)制定專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)把握措施，并進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。 第三十六條 嚴(yán)格遵照國(guó)家、行業(yè)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行危急性較大分部分項(xiàng)工程的管控，對(duì)比行業(yè)規(guī)定的清單，充分識(shí)別出項(xiàng)目所涉及的危急性較大分部分項(xiàng)工程，制定專項(xiàng)施工方案，超過(guò)確定規(guī)模的應(yīng)組織專家對(duì)方案進(jìn)行論證。 第三十七條 項(xiàng)目部制定的專項(xiàng)施工方案中應(yīng)按有關(guān)規(guī)定明確需要驗(yàn)收的重要工序，在方案實(shí)施前，對(duì)全部相關(guān)管理人員和作業(yè)人員進(jìn)行安全技術(shù)交底。實(shí)施過(guò)程中不得擅自修改、調(diào)整專項(xiàng)方案，嚴(yán)格執(zhí)行簽字驗(yàn)收制度。 第三十八條 安全風(fēng)險(xiǎn)消退后應(yīng)準(zhǔn)時(shí)申請(qǐng)銷案。 第六章 檢查 考核