3-5-4附件4：煤礦企業(yè)5項(xiàng)、煤礦16項(xiàng)主要檢查內(nèi)容

1、附件4陜西省煤監(jiān)局檢查煤礦企業(yè)及煤礦檢查內(nèi)容一、煤礦企業(yè)檢查內(nèi)容（5項(xiàng)）.機(jī)構(gòu)和人員情況。是否牢固樹(shù)立平安開(kāi)展理念，堅(jiān)守 平安紅線，強(qiáng)化法治意識(shí)，依法依規(guī)辦礦、管礦。是否設(shè)置 平安生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配齊配全專職平安生產(chǎn)管理人員，落實(shí) 對(duì)下屬煤礦的管理責(zé)任。是否有序推進(jìn)井下勞務(wù)派遣工的清 退、劃轉(zhuǎn)工作。.管理制度和責(zé)任制落實(shí)情況。是否建立健全以主要負(fù) 責(zé)人為首的平安生產(chǎn)責(zé)任制，履行平安生產(chǎn)法規(guī)定的職 責(zé)；是否制定并落實(shí)了平安生產(chǎn)目標(biāo)管理、投入、獎(jiǎng)懲、技 術(shù)措施審批、培訓(xùn)、辦公會(huì)議制度，平安檢查制度，平安風(fēng) 險(xiǎn)分級(jí)管控制度、隱患排查、治理、報(bào)告制度，領(lǐng)導(dǎo)干部帶 班下井制度，實(shí)現(xiàn)對(duì)所屬煤礦的有效平安管理

2、和監(jiān)督檢查。.平安生產(chǎn)投入情況。是否按照企業(yè)平安生產(chǎn)費(fèi)用提 取和使用管理方法（財(cái)企2012） 16號(hào)）和地方有關(guān)規(guī)定 提取和使用平安生產(chǎn)費(fèi)用；所屬煤礦應(yīng)當(dāng)具備的平安生產(chǎn)條 件所必需的資金能否予以保證。.生產(chǎn)計(jì)劃和經(jīng)營(yíng)指標(biāo)制定情況。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策是否聽(tīng) 取平安生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及平安生產(chǎn)管理人員的意見(jiàn)；是否超能 力、超強(qiáng)度、超定員下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃或經(jīng)營(yíng)指標(biāo)。.各地區(qū)根據(jù)實(shí)際情況確定的其他內(nèi)容。二、煤礦檢查內(nèi)容（16項(xiàng)）.證照等情況。生產(chǎn)煤礦證照是否齊全。建設(shè)煤礦工程 手續(xù)是否齊全，建設(shè)、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位資質(zhì)是否符 合要求，是否按批準(zhǔn)的平安設(shè)施設(shè)計(jì)組織施工。.機(jī)構(gòu)、管理制度和責(zé)任制落實(shí)情況。是否按規(guī)定建

3、立 專門(mén)機(jī)構(gòu)和隊(duì)伍，配備相應(yīng)平安、技術(shù)管理人員，人員素質(zhì) 和能力是否滿足煤礦實(shí)際需要；是否建立以總工程師為首的 技術(shù)管理體系，技術(shù)管理職責(zé)是否落實(shí)；是否按規(guī)定設(shè)置采 掘技術(shù)管理、“一通三防”、地質(zhì)勘探、防治水、防治沖擊 地壓等平安技術(shù)管理機(jī)構(gòu)，配齊專業(yè)技術(shù)管理人員；“三項(xiàng) 崗位人員”是否培訓(xùn)考核合格。主要負(fù)責(zé)人、實(shí)際控制人、 分管負(fù)責(zé)人、平安生產(chǎn)管理人員、職能部門(mén)、各工種崗位安 全生產(chǎn)責(zé)任制，以及平安生產(chǎn)目標(biāo)管理、投入、獎(jiǎng)懲、技術(shù) 措施審批、培訓(xùn)、平安辦公會(huì)議制度，平安檢查制度，平安 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度，隱患排查、治理、報(bào)告制度，礦級(jí)領(lǐng)導(dǎo) 干部帶班下井制度和作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程等是否符合要求, 是

4、否得到有效落實(shí)。是否存在違法承包、轉(zhuǎn)包分包，是否有 序推進(jìn)井下勞務(wù)派遣工的清退、劃轉(zhuǎn)工作。.采掘部署情況。煤礦設(shè)計(jì)、采區(qū)設(shè)計(jì)及主要巷道布置 是否符合煤礦平安規(guī)程防治煤與瓦斯突出細(xì)那么煤 礦防治水細(xì)那么防治煤礦沖擊地壓細(xì)那么等相關(guān)規(guī)定；礦 井、水平、采區(qū)、采掘工作面主要平安生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)施是否 符合規(guī)定；是否超能力、超強(qiáng)度、超定員組織生產(chǎn)；采掘工 作面?zhèn)€數(shù)是否超過(guò)規(guī)定；采掘接續(xù)是否緊張；是否如實(shí)填繪 采掘工程平面圖、井上下對(duì)照?qǐng)D等圖紙；采空區(qū)和廢棄巷道 是否及時(shí)密閉并定期檢查；是否存在超層越界、開(kāi)采保安煤 柱和危及相鄰礦井平安的其他行為；是否采用以掘代采等國(guó) 家明令禁止使用的采煤方法、工藝。.通風(fēng)

5、系統(tǒng)情況。礦井通風(fēng)系統(tǒng)是否穩(wěn)定可靠，生產(chǎn)水 平和采（盤(pán)）區(qū)是否實(shí)行分區(qū)通風(fēng)，采（盤(pán)）區(qū)進(jìn)、回風(fēng)巷 是否貫穿整個(gè)采（盤(pán)）區(qū)。高瓦斯、煤與瓦斯突出礦井、開(kāi) 采容易自燃煤層礦井以及低瓦斯礦井開(kāi)采煤層群和分層開(kāi) 采采用聯(lián)合布置的采（盤(pán)）區(qū)是否設(shè)置專用回風(fēng)巷。突出礦 井采掘工作面回風(fēng)是否直接進(jìn)入采區(qū)專用回風(fēng)巷且不切斷 其他采掘工作面唯一平安出口。是否存在違規(guī)串聯(lián)通風(fēng)、微 風(fēng)、循環(huán)風(fēng)作業(yè)的情形。風(fēng)門(mén)、風(fēng)墻、密閉、風(fēng)機(jī)等主要通 風(fēng)設(shè)施、設(shè)備是否按規(guī)定管理和設(shè)置。石門(mén)揭煤、巷道貫通 是否編制平安技術(shù)措施并嚴(yán)格執(zhí)行。.瓦斯防治情況。是否按規(guī)定開(kāi)展瓦斯等級(jí)鑒定；鑒定 結(jié)果是否符合實(shí)際；有瓦斯動(dòng)力現(xiàn)象、瓦斯壓力到達(dá)

6、或者超 過(guò)0. 74MPa、相鄰礦井開(kāi)采的同一煤層發(fā)生突出事故或者被 鑒定、認(rèn)定為突出煤層的煤礦，是否進(jìn)行煤層突出危險(xiǎn)性鑒 定。是否開(kāi)展地質(zhì)預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)工作，掘進(jìn)工作面設(shè)計(jì)前是否按 規(guī)定編制地質(zhì)說(shuō)明書(shū)，說(shuō)明工作面瓦斯地質(zhì)特征等情況，并 報(bào)礦總工程師批準(zhǔn)；地質(zhì)因素不確定時(shí)，是否采取物探、鉆 探等手段開(kāi)展地質(zhì)探測(cè)工作。高瓦斯、煤與瓦斯突出礦井是 否按規(guī)定測(cè)定瓦斯含量、瓦斯壓力、抽采影響半徑等參數(shù)。 是否按規(guī)定編制并更新礦井瓦斯地質(zhì)圖和工作面瓦斯地質(zhì) 圖。是否編制瓦斯抽采設(shè)計(jì)，并按規(guī)定建立瓦斯抽采系統(tǒng), 抽采系統(tǒng)能力是否滿足要求，抽采鉆孔的施工、計(jì)量等是否 按規(guī)定進(jìn)行管理，進(jìn)行抽采的采掘工作面是否開(kāi)展抽

7、采達(dá)標(biāo) 評(píng)判。是否按規(guī)定開(kāi)展瓦斯分析預(yù)警，瓦斯涌出異常或出現(xiàn) 煤炮聲、頂鉆、夾鉆、噴孔等動(dòng)力現(xiàn)象，是否停止作業(yè)、撤 出作業(yè)人員。是否落實(shí)瓦斯超限停電撤人、分析原因、停產(chǎn) 整改和追究責(zé)任等四項(xiàng)措施。是否按規(guī)定開(kāi)展瓦斯檢查，有 無(wú)空檢、漏檢、假檢，入井人員是否按規(guī)定攜帶瓦斯檢測(cè)儀。煤與瓦斯突出礦井是否堅(jiān)持區(qū)域綜合防突措施先行、局部綜 合防突措施補(bǔ)充的原那么開(kāi)展防突工作；是否編制區(qū)域防突措 施規(guī)劃和年度實(shí)施計(jì)劃并落實(shí)，礦井的開(kāi)拓區(qū)、抽采區(qū)、保 護(hù)層開(kāi)采區(qū)和被保護(hù)層有效區(qū)是否合理配置；礦井、采區(qū)、 工作面等兩個(gè)“四位一體”防突設(shè)計(jì)和措施審批及落實(shí)是否 符合規(guī)定；是否對(duì)兩個(gè)“四位一體”綜合防突措施的實(shí)施

8、進(jìn) 行全過(guò)程管理；是否開(kāi)展開(kāi)采保護(hù)層可行性論證，優(yōu)先選取 無(wú)突出危險(xiǎn)或者突出危險(xiǎn)程度較小的煤層作為保護(hù)層開(kāi)采， 同時(shí)抽采被保護(hù)層和臨近層的卸壓瓦斯；無(wú)保護(hù)層開(kāi)采的是 否按規(guī)定采用穿層鉆孔等預(yù)抽煤層瓦斯；防突措施鉆孔的施 工是否按規(guī)定采取防止瓦斯超限和噴孔頂鉆傷人等措施或 使用遠(yuǎn)程操控鉆機(jī)施工，鉆孔施工時(shí)受威脅的掘進(jìn)工作面以 及回風(fēng)流中的采掘工作面是否停止作業(yè)。.平安監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行情況。平安監(jiān)控系統(tǒng)是否完成升級(jí) 改造，運(yùn)行是否正常，起到“監(jiān)”和“控”作用，斷電是否 可靠。甲烷等傳感器設(shè)置地點(diǎn)，報(bào)警、斷電、復(fù)電濃度和斷 電范圍設(shè)置是否符合要求。平安監(jiān)控設(shè)備是否每月至少進(jìn)行 1次調(diào)校、測(cè)試，甲烷傳感器

9、是否按規(guī)定進(jìn)行調(diào)校并測(cè)試甲 烷電閉鎖功能，是否按規(guī)定測(cè)試風(fēng)電閉鎖功能。礦長(zhǎng)和總工 程師是否每天審閱平安監(jiān)控日?qǐng)?bào)表，是否分析變化趨勢(shì)。系 統(tǒng)發(fā)出報(bào)警、斷電、饋電異常等信息時(shí)，是否采取措施進(jìn)行及 時(shí)處理，并立即向值班礦領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，處理過(guò)程和結(jié)果是否進(jìn) 行記錄。平安監(jiān)控系統(tǒng)顯示和控制終端是否設(shè)置在礦調(diào)度室, 能夠及時(shí)處置危急情況。.沖擊地壓防治情況。是否按規(guī)定進(jìn)行沖擊傾向性鑒定、 沖擊危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)，編制防沖專項(xiàng)設(shè)計(jì)，沖擊地壓礦井是否按規(guī)定進(jìn)行區(qū)域預(yù)測(cè)、合理設(shè)計(jì)采掘部署、監(jiān)測(cè)預(yù)警、限員作 業(yè)和有效卸壓措施。.頂板管理情況。采掘工作面支護(hù)是否結(jié)合實(shí)際進(jìn)行設(shè) 計(jì)（過(guò)地質(zhì)構(gòu)造帶、破碎帶、應(yīng)力集中區(qū)是否有加強(qiáng)補(bǔ)充

10、設(shè) 計(jì)）并按設(shè)計(jì)實(shí)施；采用錨、網(wǎng)、噴等主動(dòng)支護(hù)的巷道是否 安設(shè)頂板離層儀等礦壓觀測(cè)儀器；采煤工作面頂板懸頂面積 超過(guò)規(guī)定的，是否采取措施進(jìn)行處理。是否存在空頂作業(yè)情 形。是否存在掘進(jìn)巷道“前掘后修”平行交叉作業(yè)情況。.防治水情況。是否按規(guī)定配備滿足工作需要的防治水 專業(yè)技術(shù)人員、專門(mén)的探放水特種作業(yè)人員、專用的探放水 鉆機(jī)及配套設(shè)備（即“三專”）；是否查明生產(chǎn)、準(zhǔn)備、開(kāi) 拓區(qū)域水文地質(zhì)情況、水害類型和導(dǎo)水通道，是否采用物探 和鉆探等兩種方法查清采掘工作面及周邊老空水、含水層富 水性和斷層、陷落柱含（導(dǎo)）水性等情況并做到相互驗(yàn)證（即 “兩探”）；是否建立并嚴(yán)格執(zhí)行暴雨、洪水可能引發(fā)淹井、 發(fā)現(xiàn)突

11、水（透水、潰水）征兆立即停產(chǎn)撤人的制度（即“一 撤”）。受底板承壓水威脅的礦井是否采用微震、微震與電 法耦合等監(jiān)測(cè)技術(shù)建立突水監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)并開(kāi)展底板注漿 加固工程。水文地質(zhì)條件復(fù)雜、極復(fù)雜的礦井是否安設(shè)由地 面直接供電控制且排水能力不小于最大涌水量的潛水泵排 水系統(tǒng)。資源整合或兼并重組礦井是否開(kāi)展老空水全覆蓋排 查，是否查明礦井及周邊老空積水等情況，是否嚴(yán)格落實(shí)查 全、探清、放凈、驗(yàn)準(zhǔn)的老空水防治“四步工作法”，是否 采取水患區(qū)域積水線、警戒線、探水線、停采線等“四線” 管理措施。.防滅火情況。開(kāi)采容易自燃或自燃煤層的礦井，是否 編制防滅火專項(xiàng)設(shè)計(jì)并落實(shí)，是否建立自然發(fā)火監(jiān)測(cè)和防滅 火系統(tǒng)。是

12、否對(duì)采空區(qū)、巷道高冒區(qū)和煤柱破壞區(qū)采取預(yù)防 自然發(fā)火措施。是否按規(guī)定對(duì)井下火區(qū)進(jìn)行管理。電焊等動(dòng) 火作業(yè)是否制定平安技術(shù)措施并按規(guī)定審批。是否按規(guī)定設(shè) 置煤礦消防供水系統(tǒng)。電纜、皮帶、高分子材料等阻燃性、 抗靜電性是否符合要求。.煤塵防治情況。是否建立防塵供水系統(tǒng)。是否按規(guī)定 采取隔絕煤塵爆炸的措施。是否采取清除巷道浮塵、清掃沖 洗積塵、撒布巖粉、定期對(duì)運(yùn)煤系統(tǒng)噴霧降塵等綜合防塵措 施。采掘工作面是否按規(guī)定采取濕式鉆眼、沖洗巷幫、水炮 泥、爆破噴霧、裝煤巖灑水和凈化風(fēng)流水幕等綜合防塵措施。 采煤工作面是否按規(guī)定采取煤層注水防塵措施。采煤機(jī)、掘 進(jìn)機(jī)是否采用內(nèi)、外噴霧措施。.機(jī)電運(yùn)輸情況。是否建

13、立設(shè)備運(yùn)行管理、檢查維修制 度并落實(shí)；是否有符合規(guī)定的兩回路電源線路；防爆電氣設(shè) 備是否具備產(chǎn)品合格證、煤礦礦用產(chǎn)品平安標(biāo)志，入井前是 否進(jìn)行防爆檢查；立井和傾斜井巷用于升降人員的提升系統(tǒng)、 主要通風(fēng)機(jī)、主排水泵、空壓機(jī)特別是井下帶式輸送機(jī)等重 要裝備的各項(xiàng)保護(hù)是否齊全可靠，是否按規(guī)定進(jìn)行檢修、檢 測(cè)檢驗(yàn)和更換；是否使用國(guó)家明令禁止使用的設(shè)備、工藝。.爆破管理情況。煤礦是否對(duì)爆破工作專門(mén)管理，配備 專業(yè)管理人員。井下爆破作業(yè)是否由專職爆破工擔(dān)任，爆破 作業(yè)是否執(zhí)行“一炮三檢”“三人連鎖爆破”制度。炸藥和 雷管平安等級(jí)和存放地點(diǎn)、數(shù)量是否符合要求。.應(yīng)急處置救援情況。是否按規(guī)定建立救護(hù)隊(duì)，是否按 規(guī)定建立人員位置監(jiān)測(cè)、緊急避險(xiǎn)、壓風(fēng)自救、供水施救、 通信聯(lián)絡(luò)等系統(tǒng)；按規(guī)定對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行平安避險(xiǎn)、自救互 救和應(yīng)急處置救援培訓(xùn)，組織開(kāi)展應(yīng)急演練；從業(yè)人員是否 熟悉突出、透水等災(zāi)害發(fā)生預(yù)兆和避災(zāi)路線。入井人員佩戴 的自救器是否完好，入井人員是否會(huì)正確使