河北灤州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)

1、河北灤州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2020年度部門決算公開文本二二一年九月目 錄第一部分 部門概況一、部門職責(zé)二、機構(gòu)設(shè)置第二部分 2020年部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明二、收入決算情況說明三、支出決算情況說明四、財政撥款收入支出決算總體情況說明五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明六、預(yù)算績效情況說明七、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明八、政府采購支出說明九、國有資產(chǎn)占用情況說明十、其他重要事項的說明第三部分 相關(guān)名詞解釋第四部分 2020年度部門決算報表 第一部分 部門概況 第一部分 部門概況一、部門職責(zé)河北灤州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)黨工委主要職責(zé)：貫徹黨的路線、方針、政策和上級黨委的決議

2、、決定和指示；研究轄區(qū)重大經(jīng)濟社會發(fā)展問題；按照授權(quán)和干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)干部管理；負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)黨的建設(shè)和其他黨務(wù)工作；負(fù)責(zé)宣傳和精神文明建設(shè)工作；組織協(xié)調(diào)轄區(qū)社會治安綜合治理和維護社會穩(wěn)定工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)黨的紀(jì)律檢查工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)工會、共青團、婦聯(lián)等群團工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)人民武裝工作；完成市委交辦的其他任務(wù)。河北灤州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會主要職責(zé)：負(fù)責(zé)編制轄區(qū)的總體規(guī)劃和經(jīng)濟、社會發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施；負(fù)責(zé)編制轄區(qū)區(qū)域性城市發(fā)展規(guī)劃、國土利用規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施；審核或?qū)徟爡^(qū)固定資產(chǎn)投資項目；負(fù)責(zé)轄區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和公用設(shè)施的建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)轄區(qū)財政管理，實施區(qū)內(nèi)財政預(yù)算、決算、國有資產(chǎn)管理和財政

3、監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)招商引資、進出口貿(mào)易和國內(nèi)外經(jīng)濟技術(shù)合作工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)環(huán)境保護和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)上級有關(guān)部門派駐機構(gòu)的工作；負(fù)責(zé)市政府交辦的其他事項。二、機構(gòu)設(shè)置從決算編報單位構(gòu)成看，納入2020年度本部門決算匯編范圍的獨立核算單位（以下簡稱“單位”）共1個，具體情況如下：序號單位名稱單位基本性質(zhì)經(jīng)費形式1河北灤州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會行政單位財政撥款 第二部分 第二部分 2020年部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明本部門2020年度收、支總計（含結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）20417萬元。與2019年度決算相比，收支各增加10694.34萬元，增長109.99%，主要原因是項目支出

4、增加。二、收入決算情況說明本部門2020年度本年收入合計20016.93萬元，其中：財政撥款收入20016.93萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。三、支出決算情況說明本部門2020年度本年支出合計20417萬元，其中：基本支出712.13萬元，占3.49%；項目支出19704.87萬元，占96.51%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明（一）財政撥款收支與2019年度決算對比情況本部門2020年度財政撥款本年收入20016.93萬元,比2019年度增加10305.15萬元，增長106.1%，主要是項目增加；本年支

5、出20417萬元，增加11103.63萬元，增長119.22%，主要是項目增加。具體情況如下：一般公共預(yù)算財政撥款本年收入19852.07萬元，比上年增加13456.8萬元；主要是項目增加；本年支出20252.14萬元，比上年增加14255.28萬元，增長237.71x%，主要是項目增加。政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入164.86萬元，比上年減少3151.65萬元，降低95.03%，主要原因是項目減少；本年支出164.86萬元，比上年3151.65萬元，降低95.03%，主要是項目減少。（二）財政撥款收支與年初預(yù)算數(shù)對比情況本部門2020年度財政撥款本年收入20016.93萬元，完成年初預(yù)算的

6、730.02%,比年初預(yù)算增加17274.99萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是項目增加；本年支出20417萬元，完成年初預(yù)算的744.61%,比年初預(yù)算增加17675.06萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是主要是項目增加。具體情況如下：一般公共預(yù)算財政撥款本年收入完成年初預(yù)算1310.66%，比年初預(yù)算增加18337.41萬元，主要是項目增加；支出完成年初預(yù)算100%，比年初預(yù)算增加18337.41萬元，主要是項目增加。政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入完成年初預(yù)算13.43%，比年初預(yù)算減少1062.42萬元，主要是調(diào)整預(yù)算；支出完成年初預(yù)算100%，比年初預(yù)算減少1062.42萬元，主要是調(diào)整預(yù)

7、算。財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2020 年度財政撥款支出20417萬元，主要用于以下方面（按本部門支出的功能分類大類進行列舉，可對各類資多支出用途進行概括說明）：比如：一般公共服務(wù)（類）支出1233.03萬元，占6.04%，；科學(xué)技術(shù)（類）支出2179萬元，占10.68%；社會保障和就業(yè)（類）支出 94.31萬元，占0.46%；衛(wèi)生健康（類）支出59.82萬元，占0.29%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出16803.08萬元，占82.3%；住房保障（類）支出47.76萬元，占 0.23%。（四）一般公共預(yù)算基本支出決算情況說明2020 年度財政撥款基本支出712.13萬元，其中：人員經(jīng)費 634.53萬元

8、，主要包括基本工資207.02萬元、津貼補貼86.55萬元、獎金21.17萬元、績效工資132.48萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費67.2萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費59.82萬元、住房公積金47.76萬元、其他社會保障繳費3.61萬元、其他工資福利支出7.41萬元、獎勵金1.5萬元；公用經(jīng)費77.6萬元，主要包括辦公費5萬元、咨詢費2.5萬元、電費3.23萬元、郵電費5萬元、差旅費16.83萬元、維修（護）費1.09萬元、租賃費0.75萬元、勞務(wù)費1.53萬元、委托業(yè)務(wù)費4.08萬元、工會經(jīng)費4.77萬元、公務(wù)用車運行維護費0.87萬元、其他交通費用14.75萬元、其他商品和服務(wù)支出17.

9、2萬元。五、一般公共預(yù)算“三公” 經(jīng)費支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明本部門2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為24萬元，支出決算為12.07萬元，完成預(yù)算的50.29%,較預(yù)算減少11.93萬元，降低49.71%，主要是例行節(jié)約、支出減少；較2019年度增加5.59萬元，增長86.26%，主要是招待客商增加。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明1.因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%。本部門2020年度因公出國（境）團組0個、共0人、參加其他單位組織的因公出國（境）團組0個、共0人/無本單位組織的出國（境）團組。較年初預(yù)算

10、無增減變化，較2019年度決算無增減變化。2.公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算為2.5萬元，支出決算0.87萬元，完成預(yù)算的34.8%。本部門2020年度公務(wù)用車購置及運行維護費較預(yù)算減少1.63萬元，降低65.2%,主要是例行節(jié)約、支出減少；較上年減少0.82萬元，降低48.52%,主要是例行節(jié)約、支出減少。其中：公務(wù)用車購置費支出0萬元：本部門2020年度公務(wù)用車購置量0輛，未發(fā)生公務(wù)用車購置經(jīng)費支出”、“與年初預(yù)算持平”、“與2019年度決算支出持平”。公務(wù)用車運行維護費支出0.87萬元：本部門2020年度單位公務(wù)用車保有量2輛。公車運行維護費支出較預(yù)算減少1.63萬元，降低65.2%,主要

11、是例行節(jié)約、支出減少；較上年減少0.82萬元，降低48.52%，主要是例行節(jié)約、支出減少。3.公務(wù)接待費預(yù)算為21.5，支出決算11.2萬元，完成預(yù)算的52.09%。本部門2020年度公務(wù)接待共220批次、2340人次。公務(wù)接待費支出較預(yù)算減少10.3萬元，降低47.9%,主要是例行節(jié)約、支出減少；較上年度增加6.41萬元，增長133.82%,主要是招待客商增加。六、預(yù)算績效情況說明（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2020年度項目支出全面開展績效自評，其中，一般公共預(yù)算一級項目70個，共涉及資金7241.35萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%；政府性基

12、金預(yù)算一級項目10個,共涉及資金3104萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的100%。組織對“易高生物能源有限公司上電工程”一級項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出7241.35萬元，政府性基金預(yù)算支出3104萬元。其中，對“易高生物能源有限公司上電工程”等項目開展績效自我評價。從評價情況來看，我單位各項工作績效目標(biāo)設(shè)定基本合理，無較大偏差；各項工作均能有效開展，并順利實施，但在以后年度績效設(shè)定中，我單位應(yīng)繼續(xù)細(xì)化，爭取每個項目的績效目標(biāo)（產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)）均能夠量化到具體數(shù)字中；廣泛宣傳預(yù)算績效管理政策，大力倡導(dǎo)“花錢必問效、無效必問責(zé)”的績效理念，營造“講績效、重績效、用

13、績效”的良好氛圍。（二） 部門決算中項目績效自評結(jié)果。本部門在今年部門決算公開中反映易高生物能源有限公司上電工程項目1個項目績效自評結(jié)果。易高生物能源有限公司上電工程項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，易高生物能源有限公司上電工程項目績效自評得分為100分（績效自評表附后）。全年預(yù)算數(shù)為653.02萬元，執(zhí)行數(shù)為653.02萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是履職完成情況：我單位各項工作績效目標(biāo)設(shè)定基本合理，無較大偏差；二是履職效果情況：各項工作均能有效開展，并順利實施，但在以后年度績效設(shè)定中，我單位應(yīng)繼續(xù)細(xì)化，爭取每個項目的績效目標(biāo)（產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)）均能夠量

14、化到具體數(shù)字中；三是社會滿意度及可持續(xù)性影響：廣泛宣傳預(yù)算績效管理政策，大力倡導(dǎo)“花錢必問效、無效必問責(zé)”的績效理念，營造“講績效、重績效、用績效”的良好氛圍。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是對于目標(biāo)設(shè)定需要分科室部門分解、匯總后制定整體目標(biāo)；二是業(yè)務(wù)工作分項需更加清晰，不能很好的對比支出與成果，進而很難有針對性的發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、提出解決方案措施，科學(xué)合理制定績效目標(biāo)及考核體系，充分發(fā)揮績效工作效用。下一步改進措施：一是我們將繼續(xù)克服預(yù)算績效管理工作機構(gòu)不健全、評價中介機構(gòu)及專業(yè)人才缺乏等困難，不斷學(xué)習(xí)借鑒其他單位的先進做法，充分健全績效評價工作機制，在績效管理的組織機構(gòu)、組織實施、制度體系等各

15、個方面不斷探索，逐步擴大評價項目的范圍和數(shù)量，加強績效評價項目選取針對性，重點選取2-3個關(guān)乎民生、社會關(guān)注度度、影響力大、具有明顯經(jīng)濟和社會效益的項目，開展評價工作；二是要充分利用各種方式方法，廣泛宣傳預(yù)算績效管理政策，大力倡導(dǎo)“花錢必問效、無效必問責(zé)”的績效理念，營造“講績效、重績效、用績效”的良好氛圍，擴大預(yù)算績效管理的社會影響，有效引導(dǎo)社會各界主動了解、支持預(yù)算績效管理，使社會公眾都來了解支持預(yù)算績效管理工作。2020年度部門項目支出績效自評表填報單位（蓋章）：河北灤州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會金額單位：萬元一、 基本情況項目名稱易高生物能源有限公司上電工程主管部門灤州市灤河街道辦事處實施單

16、位灤州市灤河街道辦事處二、預(yù)算執(zhí)行情況年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)執(zhí)行率（%）年度項目資金總額653.02653.02653.02100%其中：當(dāng)年財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 其他資金三、目標(biāo)完成情況年度預(yù)期目標(biāo)具體完成情況總體完成率1、河北易高生物能源有限公司生物秸稈項目，設(shè)計用電容量12000kVA。本工程由古馬220kV變電站10kV出線古變525干線1號桿和古變535干線1號桿分別引入河北易高生物能源有限公司園區(qū)5#門出口向南15m處2座新建環(huán)網(wǎng)箱。采用型號為ZCYJV22-8.7/15kV-3x300mm2的電纜，雙根電纜同路徑敷設(shè)，路徑長度為3.4km，電纜長度為7.25km。本期電纜

17、敷設(shè)方式為部分直埋敷設(shè)，部分沿現(xiàn)狀電纜溝敷設(shè)的方式。直埋部分采用穿涂塑鋼管保護方式，新建涂塑鋼管（？200）長度約668米。2、河北易高生物能源河北易高生物能源有限公司生物秸稈項目，設(shè)計用電容量12000kVA。本工程由古馬220kV變電站10kV出線古變525干線1號桿和古變535干線1號桿分別引入河北易高生物能源有限公司園區(qū)5#門出口向南15m處2座新建環(huán)網(wǎng)箱。采用型號為ZCYJV22-8.7/15kV-3x300mm2的電纜，雙根電纜同路徑敷設(shè)，路徑長度為3.4km，電纜長度為7.25km。本期電纜敷設(shè)方式為部分直埋敷設(shè)，部分沿現(xiàn)狀電纜溝敷設(shè)的方式。直埋部分采用穿涂塑鋼管保護方式，新建涂

18、塑鋼管（？200）長度約668米。 完成良好100%四、年度績效指標(biāo)完成情況一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)預(yù)期指標(biāo)值實際完成值分值自評得分產(chǎn)出指標(biāo)（50）數(shù)量指標(biāo)基本公共衛(wèi)生服務(wù)覆蓋人數(shù)1001001010質(zhì)量指標(biāo)優(yōu)良率1001002020時效指標(biāo)項目工程完成及時率1001001010成本指標(biāo)人均財政投入水平1001001010效益指標(biāo)（30）經(jīng)濟效益指標(biāo)綜合利用率1001001010社會效益指標(biāo)社會貢獻(xiàn)率1001001010生態(tài)效益指標(biāo)生態(tài)環(huán)境影響10010055可持續(xù)影響指標(biāo)可持續(xù)發(fā)展水平10010055滿意度指標(biāo)（10）滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度1001001010預(yù)算執(zhí)行率（10）預(yù)算執(zhí)行率1

19、00%1001001010總分（共計100分）100評價等級（優(yōu)：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）五、 存在問題、原因及下一步整改措施財政評價項目績效評價結(jié)果通過績效自評結(jié)果對比倒查的年初績效目標(biāo)設(shè)定分析，我單位各項工作績效目標(biāo)設(shè)定基本合理，無較大偏差。各項工作均能有效開展，并順利實施，但在以后年度績效設(shè)定中，我單位應(yīng)繼續(xù)細(xì)化，爭取每個項目的績效目標(biāo)（產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)）均能夠量化到具體數(shù)字中。七、機關(guān)運行經(jīng)費情況本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出77.6萬元，比2019年決算增加2.45萬元，增長3.15%。主要原因是經(jīng)費增加。

20、比2020年預(yù)算減少14.19萬元，降低15.45%。主要原因是例行節(jié)約，減少支出。八、政府采購情況本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，從采購類型來看，政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。九、國有資產(chǎn)占用情況截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，和上年相比無變化。其中，副處（縣）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單

21、位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），和上年相比無變化。單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）和上年相比無變化。十、其他需要說明的情況1. 本部門2020年度國有資金經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表無收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況，故國有資金經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表以空表列示。2. 由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。第三部分 相關(guān)名詞解釋第三部分 相關(guān)名詞解釋（一）財政撥款收入：本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取

22、得的收入。（三）其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。（五）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。（七）基本支出：填列單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。（八）項目支出：填列單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出（九）基本建設(shè)支出：填列由本級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕?biāo)l(fā)生的