三川質量管理手冊

1、文件編號： A1-2007吉林省扶余縣三川農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)有限責任公司A1 2007質量管理體系手冊第一版受控編制：辦公室審核：肖林批準：裴曉佳分發(fā)號：2007年10月1日實2007年9月25日發(fā)布施法人代表：趙樹軍管理者代表：肖林地址：吉林省扶余縣三駿鄉(xiāng)電話:郵編:傳真:發(fā)布令質量管理是企業(yè)的生命和發(fā)展的基礎。企業(yè)生存與發(fā)展依存于用戶，關注用戶需求能使企業(yè)的產(chǎn)品在市場中立于不敗之地，持續(xù)改進質量管理體系的有效性，能使我們適應不斷變化的市場環(huán)境?！皾M足用戶需求，持續(xù)改進”是企業(yè)的士匕 不日。本手冊是依據(jù)GB/T19001-2000 標準的要求，結合本行業(yè)的特點及全企業(yè)實際情況，遵循企業(yè)發(fā)展的客觀需要

2、編寫的，現(xiàn)予批準發(fā)布，望全體員工認真學習、理解與遵照執(zhí)行。本手冊是企業(yè)質量管理體系的法規(guī)性文件， 是指導企業(yè)建立并實施質量管理體系的綱領和行動準則。企業(yè)全體員工必須充分理解并貫徹執(zhí)行。特此發(fā)布?？偨?jīng)理：裴曉佳2007年5月29日管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2000 標準，加強企業(yè)管理體系運作的領導，特任命 肖林為本企業(yè)的管理者代表。管理者代表的職責是：1、確保企業(yè)質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；向最高管理者報告企業(yè)質量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；確保在全企業(yè)范圍內提高滿足用戶要求的意識；負責企業(yè)質量管理體系的有關事宜與外部進行聯(lián)絡?？偨?jīng)理：裴曉佳2007 年

3、 9 月 25 日企業(yè)簡介本公司是科、工、貿一體化綜合性企業(yè)。本主要產(chǎn)品為鮮玉米的種植、加工、銷售及服務。公司董事長趙樹軍是從軍隊總部轉業(yè)自主擇業(yè)的大校軍官，曾在軍隊企業(yè)管理部門擔任領導職務，也擔任過軍辦企業(yè)的董事長、總經(jīng)理。企業(yè)的宗旨是，服務“三農(nóng)”，促進社會主義新農(nóng)村建設，開發(fā)綠色、有機食品，讓百姓能夠 更方便地吃上安全、優(yōu)質、健康食品。公司產(chǎn)品應用“太空育種技術”“零農(nóng)殘降解技術”和“農(nóng)產(chǎn)品常溫保鮮技術及工藝”在國內處于領先地位。企業(yè)位于吉林省松原市 “三川農(nóng)業(yè)生態(tài)科技示范園”占地10萬itf,包括種植基地、加工廠區(qū)。該地地處松嫩平原，三江匯合處，土壤肥沃，氣候濕潤，沒有污染，晝夜溫差大

4、，被譽為世界黃金玉米帶。企業(yè)生產(chǎn)的“大卉”牌真空包裝鮮玉米，品質優(yōu)良，營養(yǎng)豐富，口感極佳。由于施用了 “零 農(nóng)殘降解技術”，真正實現(xiàn)了無公害，無農(nóng)殘，應用“常溫保鮮技術”，實現(xiàn)了全營養(yǎng)、常溫保鮮，是理想的方便、快餐、旅行食品。企業(yè)現(xiàn)已具備年產(chǎn) 600萬穗的生產(chǎn)能力。為了進一步滿足顧客要求、持續(xù)改進企業(yè)各項工作，公司于2007年10月起在企業(yè)內部開始建立質量管理體系，建立健全了一套有效的的管理制度，為企業(yè)的進一步騰飛創(chuàng)造了條件?，F(xiàn)企業(yè)已推行ISO9001 標準認證，完善了質量管理體系，大大提高了員工素 質，產(chǎn)品質量穩(wěn)步提高，經(jīng)濟效益逐年上升。組織機構圖質量管理體系職能分配表條款號標準條款總經(jīng)理管

5、代辦公室科質檢 科生產(chǎn) 科銷售 科后勤 科財務 科總要求4.2.1總則4.2.2質量手冊4.2.3文件控制4.2.4記錄控制管理承諾以顧客為關注焦點質量方針5.4.1質里目標5.4.2管理體系策劃5.5.1職責和權限5.5.2管理者代表5.5.3內部溝通管理評審資源提供人力資源基礎設施工作環(huán)境產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃與顧客有關的過程設計和開發(fā)（刪減）采購7.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的 確認7.5.3標識和可追溯性7.5.4顧客財產(chǎn)（刪減）7.5.5產(chǎn)品防護監(jiān)視和測量裝置的控制總則8.2.1顧客滿意8.2.2內部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量不合格品

6、控制數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進8.5.2糾正措施8.5.3預防措施注：“”為主管領導；為主管部門；為相關部門質量方針1、質量方針：誠實守信，顧客至上。打造精品，爭創(chuàng)名牌2、質量目標是：產(chǎn)品一次合格率達 90% ,今后每年遞增 5 %顧客滿意度達 90 %以上。質量目標分解辦公室員工培訓合格率95 %以上；技術科新技術推廣5家以上；質檢科無漏檢、錯檢發(fā)生生產(chǎn)科產(chǎn)品一次合格率達90% ,今后每年遞增2 % ;銷售科顧客滿意度達90 %以上后勤科內部顧客滿意度達90 %以上總經(jīng)理：裴曉佳2007年09月25日1范圍總貝U本手冊按照GB/T19001 2000標準的要求，編制制定了本企業(yè)的質量管理體系

7、，描述了本 企業(yè)管理體系的每一過程及相互作用。本手冊適用于本企業(yè)鮮玉米種植、加工與銷售的全過程管理，又適用于內部和外部（包括認證機構）評定并證實其有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求的產(chǎn)品。通過體系的有效運行和持續(xù)改進，保證符合顧客及適用的法律法規(guī)的要求，以增進顧客、社會的滿意。應用本企業(yè)在實現(xiàn)產(chǎn)品過程中不進行新產(chǎn)品的設計和開發(fā)，所有產(chǎn)品都是按國家標準和顧客要求組織生產(chǎn)，且不發(fā)生顧客財產(chǎn)存放于企業(yè)的情況，因此本企業(yè)依據(jù)GB/T19001-2000 質量管理體系標準建立的管理體系時，將設計和開發(fā)、 7.5.4 顧客財產(chǎn) 2 個條款予以刪減，此刪減并不影響提供滿足顧客及法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責任。企

8、業(yè)在種植、加工過程中無外包過程。、引用標準GB/T19000 2000 質量管理體系基礎和術語GB/T19001 2000 質量管理體系要求NY/T146-1989 東北地區(qū)玉米生產(chǎn)技術規(guī)程吉林省 A 級綠色食品玉米生產(chǎn)技術操作規(guī)程NY418-2000 綠色食品玉米NY519-2002 食用玉米NYT523-2002 甜玉米NYT 524-2002 糯玉米、術語和定義本手冊采用 GB/T19000 2000 質量管理體系基礎和術語及種植、加工行業(yè)術語。4、質量管理體系總要求為了確保企業(yè)管理體系的充分性，企業(yè)總經(jīng)理須做到：a）對質量管理體系所需要的過程及其在企業(yè)中的應用進行識別，這應包括管理活動

9、、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)及與測量有關的過程，應根據(jù)這些過程對工作質量進行相應的控制；確定過程之間的內在聯(lián)系、排列順序和相互作用，并明確影響產(chǎn)品質量的關鍵工序；確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持對這些過程的活動和監(jiān)視；d）規(guī)定對過程進行監(jiān)視、測量和分析的方法，以了解過程運行的趨勢及實現(xiàn)策劃結果的程度，并根據(jù)分析對過程采取必要的措施，以實現(xiàn)持續(xù)的改進。文件要求適用的質量管理體系文件應能成為企業(yè)質量管理體系運行的依據(jù)，起到溝通意圖、統(tǒng)一行動的作用，為有效的提高企業(yè)的管理素質起到保證作用?？倓t本條闡述了企業(yè)制定質量管理體系文件的范圍。a） 企業(yè)質量管理體系文件的構成及其關系如下圖：b）質量管理體系文件可

10、以表現(xiàn)為任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤等。質量手冊質量管理手冊是企業(yè)最高的管理體系文件，具有唯一性和可檢查性。手冊用于質量管理體系過程控制與管理， 對外用于證實能穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的鑄造加工件產(chǎn)品等。通過有效的實施和持續(xù)改進，旨在增進相關顧客滿意。質量手冊內容包括：企業(yè)簡介、發(fā)布令、管理者代表任命書、組織機構圖、職能分配表、管理體系形成文件的引用和體系所需過程及過程之間相互作用的描述，標準規(guī)定的六個程序文件；質量管理手冊由管理者代表組織編制，企業(yè)總經(jīng)理審定批準、發(fā)布、實施；質量手冊由辦公室實施動態(tài)管理， 對實施情況進行經(jīng)常性的檢查， 每年定期組織有關部門對其適用性、有

11、效性進行評價，評價結果報企業(yè)總經(jīng)理批準；質量手冊每三年進行一次全面修訂，修訂后手冊按原審批程序發(fā)布實施。文件控制程序目的對與企業(yè)質量管理體系有關的文件進行控制，確保各相關場所使用文件均為有效版本。范圍適用于與質量管理體系有關的文件控制。職責3 1 企業(yè)總經(jīng)理負責批準發(fā)布質量手冊、各項規(guī)章制度、技術文件。3 2 辦公室代表負責編寫質量手冊。3 3 各部門負責對現(xiàn)有質量管理體系文件的使用。3 4 管理者代表負責組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審。3 5 辦公室負責文件的起草、收集、整理和發(fā)放等。4 工作程序4 1 文件分類及保管4 質量手冊（含程序文件）由辦公室備案保存。4 第二級質量管理體系文件分為：

12、a）技術標準（企業(yè)標準、工藝等）；生產(chǎn)和檢驗記錄等。由技術科備案存檔。b） 企業(yè)內管理性文件，如各種行政管理制度、各部門崗位責任制和任職要求等；部分外來的管理文件，包括與質量管理體系有關的政策、法規(guī)文件等，由辦公室保存。C）記錄。4 2 文件的編號a）質量手冊企業(yè)名稱代號一手冊代號 A 一年號b） 各項管理制度企業(yè)名稱代號 G 一發(fā)布年月c）記錄記錄 JL 一對應條款號d） 外來文件按原編號4 3 文件的編寫、審核、批準、發(fā)放文件發(fā)布前應得到批準，以確保文件是否適宜：a）質量手冊由辦公室負責組織編寫，上報企業(yè)總經(jīng)理審核批準發(fā)布，由辦公室負責登記、發(fā) 放；b） 各項規(guī)章制度辦公室編寫、匯總，企業(yè)

13、總經(jīng)理審核批準，由辦公室負責登記、發(fā)放；c）各專項產(chǎn)品技術性文件由技術科編寫，并由技術科科長審核，確保文件使用的各場所都應 得到相關文件的適用版本。d） 圖紙由技術負責人繪制，資料員按圖號建立圖紙臺帳，并分類妥善保存。4 4 文件受控狀況文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡內部使用的與質量管理體系運行緊密相關的部門所使用文件應為受控。 所有受控文件必須在文件封面加蓋表明其受控狀態(tài)的部門印章， 并注明分發(fā)號。發(fā)給顧客的文件（產(chǎn)品說明書） ，一般為非受控文件。4 5 文件更改a）質量手冊（含程序文件）由辦公室組織更改，上報企業(yè)總經(jīng)理批準，由辦公室發(fā)放文件更改通知 ，同時應保留文件更改內容的記錄。

14、b） 其他文件的更改由辦公室組織原編寫人員進行更改、發(fā)放、處理。c）作廢技術文件必須由技術科收回，作廢的管理性文件由辦公室收回，以確保有效文件的唯 一性。4 6 文件領用a）文件使用者應填寫文件發(fā)放記錄，方可領用。b） 因破損而重新領用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應舊文件；因丟失而補發(fā)的文件，應給予新的分發(fā)號，并注明巳丟失的文件的分發(fā)號失效。4 7 文件的保存、作廢及銷毀4 7 1 文件的保存a）與質量管理體系相關的文件由辦公室保存，分類存放在干燥通風安全的地方；b） 技術文件由技術科保存；c）對受控文件，辦公室要建立全企業(yè)受控文件清單。每年初應將清單報管理者代表審核；d）任何人不得在受控文

15、件上亂涂畫改，不準私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。4 7 2 文件的作廢與銷毀a）所有失效或作廢文件由辦公室和技術科及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，確保防止作廢文 件的非預期使用；b） 為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應進行適當?shù)臉俗R；c）對要銷毀的作廢文件，經(jīng)管理者代表批準后，由辦公室和技術科負責銷毀；4 7 3 文件的借閱、復制借閱、 復制與質量管理體系有關的文件， 由辦公室按文件發(fā)放規(guī)定登記。 技術文件不得外借。4 8 外來文件的控制辦公室協(xié)助各相關部門負責收集相關國家、法律的最新版本，統(tǒng)一編號，加蓋受控印章，分發(fā)到相關崗位使用，并把舊文件收回。4 9 每年由管理者代表組織

16、對現(xiàn)有質量管理體系文件進行定期評審，必要時予以修改、補充，執(zhí)行 4 、 5 條款規(guī)定。4 10 對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應參照上述規(guī)定執(zhí)行。4 11 作為記錄的文件應執(zhí)行記錄錄控制程序 。5記錄JL4.2.3-1 文件發(fā)放記錄JL4.2.3-2 文件清單4.2.4 記錄控制程序目的對質量管理體系所要求的記錄予以控制。范圍適用于為證實產(chǎn)品符合要求和質量管理體系有效運行的記錄。職責 1 辦公室負責監(jiān)督、管理各崗位的記錄。 2 各部門負責收集、整理、保管本部門的記錄。工作程序4 1 各崗位、整理、保存本部門的記錄。4 2 記錄的標識編號。記錄的標識編號按文件控制程序執(zhí)行。4 3 記錄填寫記

17、錄填寫要及時、真實、內容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；相關欄目負責人簽名不允許空白，以利于追溯、落實責任。4 4 記錄的保存、保護4 4 1 各崗位把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風、干燥的地方，所有的記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，生產(chǎn)記錄每月交辦公室統(tǒng)計歸檔。4 4 2 辦公室編制記錄清單 ，將企業(yè)所有與質量管理體系運行有關的記錄匯總，包括名稱、編號（版本 ） 、使用部門、保存期等內容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。4 5 記錄發(fā)放、借閱和復制a) 各部門向辦公室領用所需記錄空白表。b )記錄如需借閱或復制者要經(jīng)負責人批準。4 6 記錄的銷毀處理

18、記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由部門主管批準，由授權人執(zhí)行銷毀。4 7 記錄格式管理者代表可根據(jù)各崗位意見和需要對記錄格式進行設計。5 相關記錄JL4.2.4 記錄清單5 、管理職責管理承諾企業(yè)總經(jīng)理必須承諾建立、實施和改進質量管理體系，遵守有關法律法規(guī)和其它要求的承諾提供證據(jù)：不斷加強自身的質量意識， 采取培訓、 宣傳資料或會議等方式向全體員工傳達滿足顧客及相關法律法規(guī)、規(guī)范、標準要求的重要性；制定質量管理體系的質量方針、任命管理者代表；組織討論擬定的質量管理體系、質量目標，并最后確定批準；按照策劃的安排主持管理評審；為體系的建立、實施和改進提供必要的資源。以顧客為關注焦點企業(yè)的

19、生存和發(fā)展依存于顧客。為此，企業(yè)總經(jīng)理以及銷售人員必須遵循以顧客為關注焦點的原則，全面識別顧客及顧客明示的、預期的、潛在的需求，滿足并爭取超越顧客的需求和期望，以利于更好地占領更為廣闊市場，為此：銷售人員分析確定顧客的要求和期望， 將其轉為具體的產(chǎn)品服務要求， 并在企業(yè)內部各個層次進行溝通、調配企業(yè)的整體資源予以滿足；明確各個層次在服務過程中所應承擔的具體工作要求；建立管理制度， 以識別和獲得適用的法律法規(guī)要求和顧客不斷變化的需求， 實行動態(tài)管理并將更新的信息傳達給顧客和企業(yè)內部；質量方針企業(yè)總經(jīng)理以八項質量管理原則，針對企業(yè)的實際情況，并考慮顧客的要求，制定并發(fā)布質量方針。質量方針提供了質量

20、目標制定和評審的框架，是評價質量管理體系有效性的基礎。質量方針應并傳達到全體員工，同時確保方針：與企業(yè)發(fā)展的總方針相一致；適合于企業(yè)性質和現(xiàn)狀；對滿足顧客的要求和持續(xù)改進質量管理體系做出承諾；為建立和評審質量目標提供框架；在全企業(yè)內得到溝通并能理解一致，使其了解各自的工作對確保企業(yè)目標實現(xiàn)的重要作用；對其實施情況及是否持續(xù)適宜進行評審。策劃質量目標，質量目標是企業(yè)在質量方面所追求的目的。企業(yè)總經(jīng)理應確保企業(yè)制定的質量總目標在各層次建立分目標， 也是企業(yè)內各職能和層次上所追求加以實現(xiàn)的主要工作任務， 質量目標應與企業(yè)方針相一致， 并應該是可以測量的， 以便于目標實現(xiàn)情況的監(jiān)督， 各項目標還應包含

21、產(chǎn)品的服務中的顧客要求所需的內容。質量管理體系策劃體系策劃是建立或完善質量管理體系必不可少的第一步。通過這種策劃對質量目標的實現(xiàn)及達到對企業(yè)管理體系所需要的結果提供了保證。管理體系策劃由企業(yè)總經(jīng)理主持，管理者代表組織企業(yè)各崗位參與，以確保滿足質量目標以及質量管理體系的綜合要求， 包括為實現(xiàn)質量目標投入的總體資源， 確定對管理體系刪減的充分理由。當對質量管理體系的變更進行策劃時要保持其完整性。職責、權限和溝通企業(yè)總經(jīng)理要對企業(yè)內各崗位的職責和權限加以明確的規(guī)定，才能對企業(yè)內開展的質量活動實施有效的指揮、控制與協(xié)調，從而促進企業(yè)的整個管理體系的有效性，確保質量管理目標的實現(xiàn)。各崗位職責、權限見管理

22、手冊 。職責和權限企業(yè)總經(jīng)理：企業(yè)總經(jīng)理是企業(yè)質量管理體系的最高負責人， 其職責是公開聲明管理承諾并組織落實和證實承諾：組織企業(yè)貫徹執(zhí)行國家有關質量方面的政策和法律法規(guī)；推行質量管理體系運行，向企業(yè)傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，確保顧客滿意度目標的實現(xiàn)；制定、 批準和發(fā)布企業(yè)的質量管理體系方針和目標， 批準 質量手冊 和其他管理制度， 任命管理者代表，并建立質量管理體系；負責制定企業(yè)的發(fā)展經(jīng)營方向；對本企業(yè)的產(chǎn)品質量負有全面和最終的法人責任；定期組織管理評審，確保質量管理體系的持續(xù)改進；為質量管理體系運行提供必要的資源；負責人員的聘用和培訓計劃的審批；負責財務審批和資金的合理調配；負責生

23、產(chǎn)計劃、重要物資采購的審批。辦公室1 ）貫徹執(zhí)行國家有關的政策、法規(guī)和企業(yè)的質量方針和質量目標；2）做好文件、記錄管理工作；3）負責公司內部信息溝通、人事管理、體系改進等工作；4）做好質量管理體系的內審、管理評審及其它日常管理工作。技術科：1 ）貫徹執(zhí)行國家有關的政策、法規(guī)和企業(yè)的質量方針和質量目標；2）負責產(chǎn)品質量策劃、專利產(chǎn)品的培訓工作。質檢科1 ）貫徹執(zhí)行國家有關的政策、法規(guī)和企業(yè)的質量方針和質量目標；2）負責與產(chǎn)品質量有關的檢查、檢驗工作；3）做好質檢員管理工作。生產(chǎn)科1 ）貫徹執(zhí)行國家有關的政策、法規(guī)和企業(yè)的質量方針和質量目標；2）制定種植、生產(chǎn)計劃，并按計劃組織種植、加工活動，做好

24、現(xiàn)場管理工作；3）負責加工廠的設備管理工作。銷售科1 ）貫徹執(zhí)行國家有關的政策、法規(guī)和企業(yè)的質量方針和質量目標2）開展市場銷售活動，并做好顧客信息反饋工作。后勤科1 ）貫徹執(zhí)行國家有關的政策、法規(guī)和企業(yè)的質量方針和質量目標2）做好后勤保障工作。財務科1 ）貫徹執(zhí)行國家有關的政策、法規(guī)和企業(yè)的質量方針和質量目標2）做好財務管理工作。管理者代表作為企業(yè)的質量體系的管理者代表，不論其在其它方面的職責如何，其權限為：） 在企業(yè)總經(jīng)理的領導下確保企業(yè)質量管理體系的過程得到建立、實施和保持；） 組織企業(yè)內部審核，向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；）確保在企業(yè)內提高顧客要求的質量意識；）負

25、責與質量管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡。內部溝通通過溝通促進企業(yè)內部各職能和層次間的信息交流， 增進理解和提高從事質量管理的有效性。辦公室為內部溝通的歸口管理部門。溝通內容： 確保質量管理體系的有效性、 涉及體系運行過程質量的外部聯(lián)絡的處理、 信息的相互協(xié)商溝通；溝通方式： 根據(jù)溝通的內容可以多種多樣， 如企業(yè)總經(jīng)理辦公會、 生產(chǎn)調度會、 文件傳閱、通知、宣傳欄、匯報、交接手續(xù)等。溝通過程的建立是否適宜，應以是否促進質量管理體系的有效性為判定依據(jù)。管理評審管理評審是為確定建立的質量管理體系達到規(guī)定目標的適宜性、充分性和有效性而對質量管理體系所進行的系統(tǒng)評價?？倓t管理評審每年的年末或年初進行一次 （

26、新體系通過認證前要舉行一次） ， 每次評審時間間隔不得超過12 個月， 由企業(yè)總經(jīng)理定期主持召開管理評審會議， 評價企業(yè)的質量管理體系（包括方針和目標）是否有變動的需要，以確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性。當市場需求或本企業(yè)管理體制、組織機構發(fā)生重大變化或重大質量事故或顧客連續(xù)投訴以及企業(yè)經(jīng)理認為有必要時，可增加管理評審的次數(shù)。辦公室保持評審記錄。管理評審計劃辦公室每次評審前半月編制并下發(fā) 管理評審通知 ， 報管理者代表審核， 企業(yè)總經(jīng)理批準。內容： 評審時間； 評審目的； 評審范圍及評審重點； 參加評審的部門及人員； 評審依據(jù)； 評審內容。評審輸入評審輸入為管理評審提供充分和準確的信

27、息，以確保其有效實施。質量管理體系審核的結果（辦公室） ；顧客對質量投訴的處理，顧客的滿意度測量及反饋的重要信息（銷售科） ；生產(chǎn)和服務的過程業(yè)績情況（生產(chǎn)科） ；質量管理體系方針、目標的實施情況（管理者代表） ；可能影響質量管理體系的變化，如法律、法規(guī)、行業(yè)標準的變化（辦公室） ；以往管理評審的跟蹤措施的效果(管理者代表) ；產(chǎn)品符合性質量分析(質檢科) ；對改進的建議(各部門) ；為更好地滿足顧客及法律法規(guī)的要求，企業(yè)內部所采取的糾正預防措施的狀況(各部門)5.6.3 評審輸出管理評審的輸出是管理評審活動的結果，它將導致企業(yè)對質量管理體系的改進及資源需求，是企業(yè)總經(jīng)理對于質量管理體系、經(jīng)營

28、方針、目標所做的重要戰(zhàn)略決策。輸出的表現(xiàn)形式是管理評審報告。評審輸出應包括以下分析和評價的結果：質量管理體系的過程及相應文件是否有修正的需要；質量管理體系的方針、目標是否正在實現(xiàn)，是否需要更新；是否需要進行相關的產(chǎn)品和工藝改進；資源配備是否適宜，是否需要配備新的資源。、資源管理資源提供為了實施和改進質量管理體系的各個過程，企業(yè)總經(jīng)理應確定并提供所需的資源，包括人力資源、信息資源、基礎設施、財力資源、技術資源、工作場所環(huán)境等各方面，保證質量管理體系正常運行的需求。人力資源對從事影響質量工作的人員提出了應能夠勝任的要求和判斷能力要求需考慮的因總則辦公室根據(jù)質量管理體系的工作崗位職責及活動對人員能力

29、的要求，編制各崗位人員任職要求 ， 企業(yè)總經(jīng)理批準后選擇能夠勝任的人員從事該項工作。 選擇人員的能力可根據(jù)其受教育的程度、接受的培訓、技能和工作經(jīng)驗。辦公室應建立員工檔案以證明員工的符合要求的程度。能力、意識和培訓辦公室組織培訓或采取其他措施提高企業(yè)員工的能力，增強質量意識，使員工能滿足所從事的工作對能力的要求。培訓范圍： 所有從事對質量有影響的管理、 執(zhí)行和驗證工作的人員都應進行培訓， 通過培訓獲得所從事該工作的能力和技能。培訓的實施：辦公室根據(jù)各部門培訓需求編制年度培訓計劃，經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理批準后實施；培訓的內容包括能力、技能、規(guī)章制度、法規(guī)和質量意識；通過內培和外培方式，對員工進行崗前和崗位

30、培訓。培訓效果的測量：通過考試和對實際能力的考核來驗證、測量培訓的有效性及其效果，特殊工種經(jīng)考核合格后方能上崗；國家有相應規(guī)定的崗位，由國家相關部門頒發(fā)證書，辦公室進行登記管理。辦公室保存教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄。通過培訓確保企業(yè)各層次人員都意識到：符合企業(yè)方針目標、程序文件要求及執(zhí)行質量管理體系的重要性；質量文件方針和程序文件的作用；不執(zhí)行質量管理文件要求的后果?；A設施基礎設施是質量管理體系運行的基本條件， 是產(chǎn)品保證符合性的關鍵。 生產(chǎn)科應確定并提供為進行生產(chǎn)加工所必須的基礎設施，包括：加工過程所需的場所、設施等；過程設備(如各類檢測、化驗、試驗設備) ；安排方便的運輸工具和通訊

31、設施。新設備、工具的購買由企業(yè)總經(jīng)理批準后采購員執(zhí)行采購。生產(chǎn)科負責本部門設備的日常管理、維護、檢修并保存檢修記錄。對無法修復的設備，由生產(chǎn)科提出報廢申請，經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理批準后撤出生產(chǎn)現(xiàn)場。對于一般無法使用的工具由生產(chǎn)科通知采購員采購，實行以舊換新(低值易耗品除外) 。工作環(huán)境6.4.1 必要的工作環(huán)境是企業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的支持條件，企業(yè)應根據(jù)產(chǎn)品過程的需要確定工作環(huán)境中相關因素的管理， 并創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。 企業(yè)工作環(huán)境的控制因素主要為鮮玉米加工場所的硬件、軟件管理與控制。企業(yè)制定衛(wèi)生標準操作規(guī)范見 G-2007 管理文件匯編 ，對 加工場所的衛(wèi)生管理進行規(guī)定，以確保鮮玉米加工條件達到標準要

32、求。7、產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)過程是企業(yè)質量管理體系中產(chǎn)品形成的實施與運行的全過程中直接影響質量的主要過程，包括策劃、生產(chǎn)、控制、直到交付及售后服務的一系列過程。產(chǎn)品實現(xiàn)與運行控制的策劃7.1.1產(chǎn)品實現(xiàn)過程是企業(yè)質量管理體系中產(chǎn)品形成要求的重要手段，由技術科對生產(chǎn)所要求的過程及子過程的順序和相互關系進行策劃，重點考慮生產(chǎn)提供的過程對質量的影響。這種策劃必須與企業(yè)的質量管理體系的其他要求（如管理職責、資源管理、改進中的要求）相一致，同時更要 與國家的法律法規(guī)、標準相適應。策劃的具體內容為：a）針對具體產(chǎn)品的質量目標；b）針對具體產(chǎn)品確定的技術文件（工藝流程圖、工藝、操作規(guī)程），及在資源方面（人力資源

33、、設施設備）的需求；c）確定在生產(chǎn)過程中各個階段所需進行的檢驗和監(jiān)督活動及按規(guī)定的檢查和監(jiān)督的依據(jù)（合同、法律、法規(guī)、標準等）；d）建立能證明生產(chǎn)服務過程和結果能滿足策劃要求所需記錄。產(chǎn)品質量策劃書項目相關對象索引質里目標執(zhí)行（NY519-2002 食用封NYT523-2002 甜封NY/T524-2002 糯玉米NY418-2000 綠色食品玉米見管理手冊工藝流程圖見本手冊附件1工藝流程圖操作規(guī)程A級綠色食品玉米生產(chǎn)技術操作規(guī)程NY/T146-1999 東北地區(qū)玉米生產(chǎn)技術規(guī)程見管理手冊人力資源有專業(yè)人員做技術員， 有經(jīng)過專業(yè)培訓的檢查員為主的檢查隊伍設施設備高壓火菌鍋、真空包裝機、清洗機等

34、加工設備及檢驗化驗設備各個階段所需進行的檢驗和監(jiān)督活動種植過程、加工過程檢查和監(jiān)督的依據(jù)原料檢驗，成品檢驗執(zhí)行NY519-2002 食用玉米 NYT523-2002 甜玉米NY/T 524-2002 糯玉米NY418-2000 綠色食品玉米的要求見管理手冊所需記錄參見記錄清單中7.5.37.5.5各項記錄7.1.2常規(guī)產(chǎn)品生產(chǎn)由生產(chǎn)科編制當年生產(chǎn)計劃，對于特殊產(chǎn)品、專項合同實現(xiàn)的策劃，根據(jù)顧客的意向策劃質量計劃。與顧客有關的過程控制程序目的通過識別確定顧客對產(chǎn)品的要求， 評審本企業(yè)能滿足顧客產(chǎn)品要求的能力， 確保履行產(chǎn)品要求，達到顧客滿意。范圍適用于本企業(yè)識別、確定顧客的產(chǎn)品要求和產(chǎn)品銷售合同

35、評審活動的控制及管理。職責企業(yè)總經(jīng)理負責主持重大合同的評審、審批評審結果并保證本程序的有效運行。銷售科負責顧客對產(chǎn)品需求和期望的識別及確定產(chǎn)品要求、合同評審的歸口管理。技術科負責識別并確定顧客對產(chǎn)品技術要求的評審。工作程序識別與確定產(chǎn)品要求銷售科根據(jù)了解掌握的市場動態(tài)、 顧客對產(chǎn)品要求的趨勢， 每年進行一次對顧客產(chǎn)品需求和本企業(yè)附加要求的分析、識別，并提出對產(chǎn)品的要求，提交管理評審。對顧客產(chǎn)品要求識別為：銷售科在獲得顧客意向后應通過售前服務方式獲取顧客的全部要求，至少應包括：符合國家有關安全、環(huán)境等方面的法律、法規(guī)規(guī)定和國家、行業(yè)有關技術標準要求；顧客對產(chǎn)品要求；顧客購置產(chǎn)品時的財務預算方式；

36、本企業(yè)產(chǎn)品與其他產(chǎn)品的相關關系；顧客對產(chǎn)品的特殊要求；與顧客進行溝通，獲得諸如:技術要求、產(chǎn)品加工要求等環(huán)境方面的資料，以及所在地區(qū)相關的法律、法規(guī)；企業(yè)確定的附加要求，這是組織自己主動承諾的實現(xiàn)的要求。企業(yè)對產(chǎn)品要求的確認形式有：合同、訂單、傳真來函來電來人登記。確定產(chǎn)品和服務要求后，由銷售科在簽訂產(chǎn)品銷售合同前，按合同評審程序執(zhí)行。合同評審合同分類重大合同：出售價值超過1 萬元以上的合同，或產(chǎn)品有特殊要求的合同；技術轉讓方面的合同。一般合同：價值低于 1 萬元，且無特殊要求的合同。合同評審主要內容合同的各項要求（產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、技術指標、質量要求、交貨期、交貨方式及條件、結算方

37、式、責任等）是否合理；合同的各項要求我企業(yè)是否已具備履行的能力；合同內容是否符合中華人民共和國合同法及國家有關法律法規(guī)；e. 供需雙方商定的其他條款。4.2.3 合同評審的方式4.2.3.1 定單評審a.另售方式：以銷售人員對顧客要求的再核對為評審；b. 凡屬“訂單” （傳真、來函、來人來電登記）合同評審由銷售科將訂單進行必要核對后，由相關人員評審簽字為準。4.2.3.2 重大合同的評審重大合同評審，由董事長、總經(jīng)理、銷售科、技術科共同評審，確認后銷售科填寫“合同評審表”并簽字確認；如對需求有異議時，銷售科負責與顧客溝通使雙方達成一致。合同評審應在產(chǎn)品銷售和提供服務合同簽訂前進行評審。記錄。所

38、有合同或訂單經(jīng)評審后，產(chǎn)品要求和合同評審的有關記錄由銷售科填寫合同登記表按年歸檔保存，顧客溝通對顧客的來信、電話傳真、郵件、詢問，銷售人員給予正確解答，提出合理建議，并記錄。通過資料、媒體、網(wǎng)站、展銷會等多種形式開展廣泛深入的宣傳，將信息傳遞給顧客。銷售科應搜集顧客資料,建立顧客檔案,掌握顧客動態(tài)信息。銷售科應跟蹤并掌握合同履行情況，必要時與顧客進行信息溝通。合同簽訂后，需要對合同修改時，由銷售科根據(jù)顧客提出的合同修改憑證，填寫合同修改通知單，組織對修改的合同進行評審，并經(jīng)顧客認可。合同修改后，將變更信息以合同修改通知單及時傳遞到有關部門，執(zhí)行修改后的合同規(guī)定要求。銷售科應對產(chǎn)品使用情況進行質

39、量跟蹤， 建立質量信息網(wǎng)。 定期請顧客填寫顧客意見調查表，收集、整理、反饋顧客意見。處理好顧客投訴的回復工作，并做好顧客投訴和處理記錄。當顧客反饋有質量問題或要求提供技術服務時，由銷售科和技術科派專人服務，填寫并帶回質量跟蹤服務反饋單交銷售科保存。銷售科領導根據(jù)整理的情況組織有關部門召開分析會，商定糾正 / 預防措施并監(jiān)督落實。采購和供方評定控制程序1 目的通過對采購過程及供方能力評價進行控制，保證采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。范圍適用于本企業(yè)對產(chǎn)品采購的質量和供方提供產(chǎn)品的能力評價控制。職責企業(yè)總經(jīng)理負責批準合格供方名錄。生產(chǎn)科負責采購控制和對供方質量保證能力評價、驗證及對采購產(chǎn)品的倉儲管理。技術

40、科負責提供采購產(chǎn)品的技術文件。質檢科采購產(chǎn)品質量的檢驗工作。工作程序對供方的選擇，評定和控制。供方選擇條件（限于 A類物資）能提供符合本企業(yè)工藝技術要求的產(chǎn)品， 執(zhí)有國家注冊的營業(yè)執(zhí)照， 具有相應的經(jīng)營 范圍。具有有效質量保證能力，即有相當?shù)脑O施或設備、技術能力、加工能力或經(jīng)營規(guī)范、 管理水平及檢測手段。具有良好的資信度，并能提供優(yōu)良的售后服務。生產(chǎn)科根據(jù)對采購產(chǎn)品技術要求和檢驗要求，選擇供方的對象。對供方的評定生產(chǎn)科根據(jù)采購物資分類表確定調查項目：A 類物資（直接構成產(chǎn)品，如：鮮玉米、包裝材料、保鮮液等； ） ：應在符合以上4.1.1 條款的前提下，對其產(chǎn)品質量進行跟蹤檢驗與評價。B 類物資

41、（不構成產(chǎn)品、不影響產(chǎn)品質量，如：生產(chǎn)工具、辦公用品等） ：在正規(guī)商家出售并具 有產(chǎn)品合格證的。生產(chǎn)科調查供方的生產(chǎn)或經(jīng)營活動能力、技術力量、管理水平、檢測手段以及質量體系等的基礎上填寫合格供方評價表 。符合規(guī)定要求的供方，列入合格供方名錄 。對供方的控制生產(chǎn)科每年年初對合格供方進行復評， 重新建立填寫 合格供方名錄 ， 報企業(yè)總經(jīng)理 批準。辦公室保存合格供方的記錄，建立合格供方檔案。急需臨時或一次性采購，未列為合格供方名錄的A類物資供方，經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理批準后方可向其采購。生產(chǎn)科采購產(chǎn)品時將證明合格采購的有關資料隨同采購產(chǎn)品交庫管員，填寫入庫單 ，由庫管員通知質檢員進行產(chǎn)品驗證，執(zhí)行庫房管理制度

42、 。采購信息4.2.1 生產(chǎn)科根據(jù)生產(chǎn)任務需要提出采購要求，填寫年度采購計劃 ，并報總經(jīng)理審批。4.2.2 采購計劃應明確采購信息，包括：所要采購的產(chǎn)品及其等級、數(shù)量、型號；選擇、確定 的供方。采購實施4.3.1 企業(yè)總經(jīng)理批準后，生產(chǎn)科應實施采購。采購產(chǎn)品的驗證4.4.1 質檢員對采購產(chǎn)品按技術標準、實施驗證。驗證的地點：a.在供方貨源處進行驗證（應在采購文件中注明） b.在本企業(yè)內進行驗證。記錄。有關采購文件和記錄包括來自供方的資料和記錄，由生產(chǎn)科進行保管。7.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制程序1目的確保鮮玉米系列產(chǎn)品交付和服務過程受控，滿足用戶需求和期望。 2范圍適用于本企業(yè)鮮玉米的種植、加

43、工、銷售和服務全過程的控制。 3職責生產(chǎn)科負責編制生產(chǎn)計劃，原材料采購需求計劃。負責生產(chǎn)過程中狀態(tài)標識管理。負責生產(chǎn) 設備的完好運行，負責生產(chǎn)和服務提供的實現(xiàn)產(chǎn)品符合所需的工作環(huán)境檢查和控制，確保生產(chǎn)環(huán) 境符合工藝要求。生產(chǎn)科負責物資采購、存貯、發(fā)放。技術科負責提供生產(chǎn)所需的操作規(guī)程。質檢科負責從原材料到產(chǎn)成品的檢驗；負責計量器具、測試設備的檢定、校準；客戶投訴中 產(chǎn)品質量的確認。辦公室負責組織與產(chǎn)品有關的各類人員的崗位培訓和資格認可。銷售科負責交付和售后服務過程的實施、控制、管理。4工作程序生產(chǎn)計劃編制生產(chǎn)科依據(jù)銷售科提供顧客合同或定單的需求量，獲得顧客所需產(chǎn)品的信息，結合庫存情況 和生產(chǎn)能

44、力，編制生產(chǎn)計劃。技術科按工藝文件要求配備適當?shù)纳a(chǎn)設備和相應的設備操作規(guī)程，確保生產(chǎn)設備符合生產(chǎn)加工要求和生產(chǎn)環(huán)境符合工藝要求。工序控制鮮玉米的種植過程控制。企業(yè)實行公司+農(nóng)戶的種植模式，即原種、有機肥、農(nóng)藥由公司提供，種植戶負責鮮玉米的種植過程，具體操作執(zhí)行NY/T146-1989東北地區(qū)玉米生產(chǎn)技術規(guī)程A級綠色食品玉米生產(chǎn)技術操作規(guī)程。農(nóng)戶管理由生產(chǎn)科承擔，主要任務：為農(nóng)戶種植過程提供技術服務、進行種植過程檢查、農(nóng)戶管理等。保存農(nóng)戶種植記錄，檢查記錄。鮮玉米的加工過程控制。生產(chǎn)科負責鮮玉米的加工過程控制，其操作規(guī)程見G-2007-2鮮玉米加工過程技術文件匯編。過程管理包括：現(xiàn)場加工管理、

45、記錄控制、不合格品控制等。 各過程應保存相應記錄。企業(yè)確定高溫滅菌過程為關鍵過程。關鍵過程的控制應確保其在衛(wèi)生環(huán)境、設備運行、半成 品質量、人員操作能力、技術規(guī)程、監(jiān)測裝置等方面達到設計工藝要求時進行，保存記錄。種植農(nóng)戶控制堡農(nóng)戶必須滿足以下條件方可做為企業(yè)的承包方：經(jīng)過鮮玉米種植技術培訓；嚴格按NY/T146-1989 東北地區(qū)玉米生產(chǎn)技術規(guī)程A級綠色食品玉米生產(chǎn)技術操作規(guī)程操作，并配合相關檢查員、服務員完成日常檢查等工作；年終被評定為 A、B級的。生產(chǎn)科負責農(nóng)戶的日常種植過程的檢查工作，并進行記錄，按評定要求進行等級評定。企業(yè)總經(jīng)理負責批準種植農(nóng)戶的進入與退出。應確保種植過程的監(jiān)測裝置滿足

46、種植的需要。交付4.8.1企業(yè)根據(jù)合同要求， 確認交付方法，合同要求時，企業(yè)對產(chǎn)品的保護要延續(xù)到交付的目 的地。4.8.2產(chǎn)品交付后的活動：銷售科負責產(chǎn)品的售后服務a）負責組織、協(xié)調產(chǎn)品的銷售工作；b）負責與顧客聯(lián)絡，妥善處理顧客投訴，負責保存相關服務記錄；c）負責對顧客滿意程度進行測量，確定顧客的需求和潛在需求；d）建立顧客檔案，詳細記錄其名稱、 地址、電話、聯(lián)系人及訂購每批產(chǎn)品的型號規(guī)格和數(shù)量； 了解顧客的需求傾向，及時做好生產(chǎn)準備；e）利用與顧客的交往，主動向顧客介紹本企業(yè)產(chǎn)品和服務項目，提供宣傳資料，解答顧客提 問。每年派出市場調研人員，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向。生產(chǎn)和服務提供

47、過程的確認企業(yè)確認鮮玉米加工中的高溫滅菌過程為需確認的過程，控制方法：a）操作員需經(jīng)培訓合格，方能上崗；b）操作人員應嚴格按操作規(guī)程、技術規(guī)范的要求進行操作；c）保存對此過程的記錄。/產(chǎn)品標識、可追溯性和產(chǎn)品防護控制程序1目的明確產(chǎn)品的標識形式和方法，以防止產(chǎn)品混淆和錯用。對有追溯性要求的產(chǎn)品實行控制，保證其可追溯性。確定產(chǎn)品的搬運、包裝、儲存和防護控制措施，防止發(fā)生錯用、丟失或損壞。2范圍適用于本企業(yè)從原輔材料進企業(yè)到產(chǎn)品出庫交付全過程的標識、追溯、搬運、貯存、包裝和防護的管理，以及顧客財產(chǎn)的管理。3職責生產(chǎn)科負責編制確認產(chǎn)品批次號，并組織實施，確保其唯一性和正確傳遞。3.2生產(chǎn)科負責產(chǎn)品交

48、付過程中的運輸、標識、搬運、貯存和防護工作。4工作程序標識產(chǎn)品的批次號必須保持唯一，應能從銷售環(huán)節(jié)追溯到種植過程。生產(chǎn)科應加強產(chǎn)品過程管理，以保證產(chǎn)品在內部處理和交付到預定地點期間，保持產(chǎn)品質量、包裝等不受影響。存入庫房的產(chǎn)品堆放按庫房管理制度執(zhí)行。監(jiān)視和測量裝置的控制程序目的通過對監(jiān)視和測量裝置進行控制管理，保證監(jiān)視和測量裝置的管理始終處于受控狀態(tài)，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的測量結果有效性。范圍適用于保證企業(yè)生產(chǎn)、交付、服務過程用的監(jiān)視和測量裝置的申購、使用、 保管維護和報廢的控 制。職責總經(jīng)理負責監(jiān)視和測量裝置購置計劃和購置申請的審批。質檢科負責監(jiān)視和測量裝置的選型、申購、校準、檢定、使用、保

49、管、維護、報廢工作，負責采購，編制計量器具自校檢定規(guī)程及計量器具操作規(guī)程。操作工應正確使用、維護計量器具。工作程序監(jiān)視和測量裝置的申購監(jiān)視和測量裝置由使用部門根據(jù)工作需要或技術發(fā)展情況， 提出購置申請, 計量人員確定型號、生產(chǎn)廠家、量程、精度等級等內容，總經(jīng)理批準后采購。采購應比照采購和供方評定程序進行。監(jiān)視和測量裝置驗收監(jiān)視和測量裝置的管理質檢科根據(jù)生產(chǎn)需要，發(fā)放計量器具，并作使用前檢定（校準） ，合格后作合格標識、 登帳、列入周檢計劃。未經(jīng)檢定或檢定不合格的監(jiān)視和測量裝置不能投入使用。量值傳遞管理質檢科根據(jù)所用監(jiān)視和測量設備類型、 數(shù)量建立各項最高標準器， 對最高標準器進行管 理，并接受上

50、級計量部門考核，確保量值溯源的實現(xiàn)。有國家、行業(yè)檢定規(guī)程的量值傳遞項目，采用國家、行業(yè)檢定規(guī)程進行量值傳遞，無國家、行業(yè)檢定規(guī)程的專用計量、測量設備，質檢科負責制定校準辦法，并確定校準周期。在用監(jiān)視和測量裝置的日常維護及測量過程控制質檢科嚴格按檢定規(guī)程進行操作調整，防止因操作、調整不當使校準失效。應確保環(huán)境條件滿足儀器使用要求，使檢測結果不受環(huán)境影響。定期查看監(jiān)視和測量裝置運行情況、合格標識完好與否，對于證實產(chǎn)品符合性的監(jiān)視和測量裝置，若發(fā)現(xiàn)其偏離校準狀態(tài)時，應及時通知使用人員對其重新檢定（校準 ）。個人專用的計量器具由使用人保養(yǎng)； 生產(chǎn)和經(jīng)營部門中使用的大、 中型監(jiān)視和測量裝置， 必須由使用

51、部門的負責人指定專人負責日常保養(yǎng)工作。因監(jiān)視和測量裝置精度偏離，對已檢驗的前幾批產(chǎn)品重新進行抽檢，抽檢不合格者進行全檢并記錄。監(jiān)視和測量裝置檢定（校準） 、修理因設備連續(xù)生產(chǎn)而無法拆卸的在用監(jiān)視和測量裝置，安排在生產(chǎn)設備檢修時完成檢定（校準）及修理工作，但應加強日常維護和測量過程控制，隨壞隨修。安全防護等國家規(guī)定的監(jiān)視測量裝置按周期檢定計劃定期送檢。企業(yè)內自檢設備，使用部門必須按周期檢定計劃按期送檢。無法檢定測量裝置或精密器具，由質檢科送市計量檢驗所進行檢定。質檢科在檢定（校準）過程中必須嚴格按照檢定規(guī)程進行，并作好檢定記錄。處理檢定記錄數(shù)據(jù)后，判定合格與否，若不合格，經(jīng)修理后再進行檢定。計量

52、器具經(jīng)檢定（校準）后，按規(guī)定對監(jiān)視和測量裝置作出標志或出具合格證書。封存和重新啟用暫不使用或發(fā)生故障暫時無法修復的計量器具， 由使用部門負責人報質檢科確定后， 予以“停用”標識，并停止執(zhí)行周檢。使用人員負責收回、隔離保管，不能收回的，可在生產(chǎn)現(xiàn)場就地封存，但其封存標識必須明顯、完好，嚴防誤用。封存的計量器具重新使用時需經(jīng)過質檢科檢定， 確認合格后，出具合格證書， 作好記錄，并列入周檢計劃。搬運、貯存和防護：搬運中應做到防震、防碰、防摔、防水、并注意方向性，保證測量器具搬運后的計量性能。報廢和賠償因損壞無法修理或測量誤差較大， 經(jīng)質檢科確認后， 作報廢處理， 收回報廢的計量器具，予以“報廢”標識

53、，入廢品庫保存，并注銷臺帳。因使用不當而損壞或遺失所用計量器具者， 應及時向質檢科報告， 經(jīng)調查核實后， 對損壞或遺失者， 將依據(jù)原價值和使用年限， 折價賠償。 人為損壞但已修復的， 按一定比例繳納修理費。工作環(huán)境本企業(yè)的計量器具及附件應隨時保持清潔，放置整齊，測量儀表應有防塵裝置。作為量值溯源的標準設備，應在衡溫、衡濕、防塵、防震的環(huán)境中工作。本企業(yè)用于計算機軟件規(guī)定要求的監(jiān)視和測量，確認在初次使用前進行，必要時再確認。確認通常參照功能測試的方式進行。8 、測量、分析和改進企業(yè)的質量管理體系應建立有效的自我監(jiān)督和自我完善機制，以便能夠及時獲得有關產(chǎn)品過程、質量管理體系的信息，通過分析、評價以

54、明確存在的問題，并加以解決，以確保體系有效運行和提供滿足需求的產(chǎn)品， 良好的環(huán)境， 這種機制還應發(fā)揮持續(xù)改進的效能， 通過改進活動不斷提高 質量管理體系的有效性，為企業(yè)、顧客創(chuàng)造更高的價值?？倓t企業(yè)總經(jīng)理應策劃并實施以下方面所需的監(jiān)視、測量和改進過程：證實產(chǎn)品和服務質量滿足國家的法律法規(guī)、標準以及合同相關文件等方面的規(guī)定；確保質量管理體系符合GB/T19001 2000 標準的要求；對質量管理體系的有效性進行改進；d）應考慮采用包括統(tǒng)計技術在內的適用方法及其應用程度范圍，并在策劃結果中確定。企業(yè) 采用的統(tǒng)計技術有：統(tǒng)計報表、直方圖、曲線圖、因果圖。監(jiān)視和測量顧客滿意1）企業(yè)通過對用戶滿意度信息

55、的收集、分析與處理，識別和滿足用戶需求。以顧客為關注 焦點是企業(yè)經(jīng)營、生產(chǎn)的出發(fā)點。企業(yè)每一個員工牢固樹立一切為顧客的意識，把對顧客滿意程度的測量作為企業(yè)質量管理體系業(yè)績的一種測量。2）銷售科采取下列辦法獲取顧客對企業(yè)產(chǎn)品質量和經(jīng)營服務質量，以及顧客投訴處理質量 的滿意程度。a.大宗業(yè)務由銷售科進行質量回訪；b.產(chǎn)品三包期間顧客需要提供技術服務的由專業(yè)人員填寫質量跟蹤服務反饋單；c.銷售科每年對主要顧客群定期進行顧客滿意度調查；d.新聞媒體和行業(yè)信息；e.用戶投訴和產(chǎn)品退貨事宜。3）銷售科每年將有關顧客滿意程度進行收集、分析，提出書面報告，作出顧客滿意程度的 評價，報告總經(jīng)理。每年將顧客投訴處

56、理及顧客滿意度統(tǒng)計情況提交管理評審。內部審核控制程序.目的驗證質量管理體系是否符合標準要求，是否得到有效地保持、實施和改進。.范圍適用于企業(yè)質量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內部審核。.職責管理者代表負責批準年度內審方案和內審實施計劃；批準審核報告。審核組長負責內部質量管理體系審核工作，編寫審核報告。內審員負責按實施計劃編寫檢查表，開具不符合報告，并對其糾正情況進行驗證。.工作程序年度內審計劃根據(jù)擬審核的活動和部門的狀況和重要程度，及以往審核的結果，由內審組長負責策劃 全年審核方案，編制內審計劃，確定審核的范圍、頻次和方法，每年內審至少一次，時間間隔不得 超過12個月，并要求覆蓋本企業(yè)質

57、量管理體系的所有要求，另外出現(xiàn)以下情況時由管理者代表決 定及時組織進行內部質量審核。a）組織機構，管理體系發(fā)生重大變化；b）出現(xiàn)重大質量事故，或顧客對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴；c）法律、法規(guī)及其他外部要求的變更；d) 在接受第二、第三方審核之前；e)在質量認證證書到期換證前。4.1.2 年度內審計劃內容審核目的、范圍、依據(jù)和方法；受審核部門和審核時間。審核前的準備內審組長組織內審組。內審員的安排應由與受審部門無直接關系的人員承擔。審核實施計劃交管理者代表審準。其內容主要包括：審核目的、范圍、方法、依據(jù)；內部審核的工作安排； 審核組成員； 審核時間、 地點； 受審部門及審核要點； 預定時間， 持續(xù)時間；

58、開會時間；審核報告分發(fā)范圍、日期。內審員應按審核實施計劃編寫內審檢查表 ，內審檢查表要詳細列出審核項目、依據(jù)、方法，確保無要求遺漏。內審組于內審前將內審時間通知受審部門， 受審部門對內審時間如有異議， 應在內審前通知內審組長。內部質量體系審核員應經(jīng)質量體系認證咨詢機構培訓、考核合格后方能擔任。內審的實施首次會議a)參加會議人員：領導層、內審組成員及各部門負責人，與會者簽到，并由辦公室保留會議紀錄，管理者代表主持會議；b)會議內容：由內審組長介紹內審目的、范圍、依據(jù)方式、組員和內審日程安排及其他有關事項?，F(xiàn)場審核內審組根據(jù)內審檢查表對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進行現(xiàn)場審核。將體系運行效果及不符

59、合項詳細記錄在檢查表中；內審時審核員要公正而又客觀地對待問題。審核報告現(xiàn)場審核后，管理者代表召開審核會議，綜合分析、檢查結果，依據(jù)標準、體系文件及有關法律法規(guī)要求， 必要時還要依據(jù)與顧客簽訂的合同要求， 確認不合格項， 并發(fā)出不符合報告給相關部門領導確認后， 由相關部門分析原因， 制定糾正措施， 經(jīng)審核員確認后實施糾正， 審核員負責對實施結果跟蹤驗證，并記錄驗證結果?，F(xiàn)場審核后兩日內， 管理者代表完成 內部質量管理體系審核報告 ， 交管理者代表批準。審核報告內容：審核目的、范圍、方法和依據(jù)；審核組成員、受審核方代表名單；審核計劃實施情況總結；不合格項分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴重程度；e)存在

60、的主要問題分析；對企業(yè)質量管理體系有效性、符合性結論及今后改進的地方。末次會議a）參加人員：企業(yè)經(jīng)理（領導層）、內審組成員及各部門領導，與會者簽到，并由辦公室保留會議記錄，管理者代表主持會議；b）會議內容：內審組長重申審核目的，宣讀不符合報告；宣讀內部質量管理體系審核報告提出完成糾正措施的要求及日期；企業(yè)總經(jīng)理講話。本次內審結果要提交企業(yè)管理評審。5 相關記錄） JL 8 2 年度內審方案JL 8 2 審核實施計劃JL 8 2 內審檢查表JL 8 2 不符合報告JL 8 2 內部質量管理體系審核報告過程的監(jiān)視和測量企業(yè)總經(jīng)理、管理者代表、辦公室通過過程的監(jiān)視和測量來發(fā)現(xiàn)問題并予以解決，以保持質