三川質(zhì)量管理手冊(cè)

1、文件編號(hào)： A1-2007吉林省扶余縣三川農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)有限責(zé)任公司A1 2007質(zhì)量管理體系手冊(cè)第一版受控編制：辦公室審核：肖林批準(zhǔn)：裴曉佳分發(fā)號(hào)：2007年10月1日實(shí)2007年9月25日發(fā)布施法人代表：趙樹軍管理者代表：肖林地址：吉林省扶余縣三駿鄉(xiāng)電話:郵編:傳真:發(fā)布令質(zhì)量管理是企業(yè)的生命和發(fā)展的基礎(chǔ)。企業(yè)生存與發(fā)展依存于用戶，關(guān)注用戶需求能使企業(yè)的產(chǎn)品在市場(chǎng)中立于不敗之地，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，能使我們適應(yīng)不斷變化的市場(chǎng)環(huán)境?！皾M足用戶需求，持續(xù)改進(jìn)”是企業(yè)的士匕 不日。本手冊(cè)是依據(jù)GB/T19001-2000 標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本行業(yè)的特點(diǎn)及全企業(yè)實(shí)際情況，遵循企業(yè)發(fā)展的客觀需要

2、編寫的，現(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布，望全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解與遵照?qǐng)?zhí)行。本手冊(cè)是企業(yè)質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件， 是指導(dǎo)企業(yè)建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。企業(yè)全體員工必須充分理解并貫徹執(zhí)行。特此發(fā)布?？偨?jīng)理：裴曉佳2007年5月29日管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2000 標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)企業(yè)管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 肖林為本企業(yè)的管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：1、確保企業(yè)質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；向最高管理者報(bào)告企業(yè)質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；確保在全企業(yè)范圍內(nèi)提高滿足用戶要求的意識(shí)；負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部進(jìn)行聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：裴曉佳2007 年

3、 9 月 25 日企業(yè)簡(jiǎn)介本公司是科、工、貿(mào)一體化綜合性企業(yè)。本主要產(chǎn)品為鮮玉米的種植、加工、銷售及服務(wù)。公司董事長(zhǎng)趙樹軍是從軍隊(duì)總部轉(zhuǎn)業(yè)自主擇業(yè)的大校軍官，曾在軍隊(duì)企業(yè)管理部門擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，也擔(dān)任過軍辦企業(yè)的董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。企業(yè)的宗旨是，服務(wù)“三農(nóng)”，促進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，開發(fā)綠色、有機(jī)食品，讓百姓能夠 更方便地吃上安全、優(yōu)質(zhì)、健康食品。公司產(chǎn)品應(yīng)用“太空育種技術(shù)”“零農(nóng)殘降解技術(shù)”和“農(nóng)產(chǎn)品常溫保鮮技術(shù)及工藝”在國(guó)內(nèi)處于領(lǐng)先地位。企業(yè)位于吉林省松原市 “三川農(nóng)業(yè)生態(tài)科技示范園”占地10萬(wàn)itf,包括種植基地、加工廠區(qū)。該地地處松嫩平原，三江匯合處，土壤肥沃，氣候濕潤(rùn)，沒有污染，晝夜溫差大

4、，被譽(yù)為世界黃金玉米帶。企業(yè)生產(chǎn)的“大卉”牌真空包裝鮮玉米，品質(zhì)優(yōu)良，營(yíng)養(yǎng)豐富，口感極佳。由于施用了 “零 農(nóng)殘降解技術(shù)”，真正實(shí)現(xiàn)了無公害，無農(nóng)殘，應(yīng)用“常溫保鮮技術(shù)”，實(shí)現(xiàn)了全營(yíng)養(yǎng)、常溫保鮮，是理想的方便、快餐、旅行食品。企業(yè)現(xiàn)已具備年產(chǎn) 600萬(wàn)穗的生產(chǎn)能力。為了進(jìn)一步滿足顧客要求、持續(xù)改進(jìn)企業(yè)各項(xiàng)工作，公司于2007年10月起在企業(yè)內(nèi)部開始建立質(zhì)量管理體系，建立健全了一套有效的的管理制度，為企業(yè)的進(jìn)一步騰飛創(chuàng)造了條件。現(xiàn)企業(yè)已推行ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證，完善了質(zhì)量管理體系，大大提高了員工素 質(zhì)，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高，經(jīng)濟(jì)效益逐年上升。組織機(jī)構(gòu)圖質(zhì)量管理體系職能分配表?xiàng)l款號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款總經(jīng)理管

5、代辦公室科質(zhì)檢 科生產(chǎn) 科銷售 科后勤 科財(cái)務(wù) 科總要求4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.3文件控制4.2.4記錄控制管理承諾以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)質(zhì)量方針5.4.1質(zhì)里目標(biāo)5.4.2管理體系策劃5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.2管理者代表5.5.3內(nèi)部溝通管理評(píng)審資源提供人力資源基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與顧客有關(guān)的過程設(shè)計(jì)和開發(fā)（刪減）采購(gòu)7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的 確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)（刪減）7.5.5產(chǎn)品防護(hù)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制總則8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量不合格品

6、控制數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施注：“”為主管領(lǐng)導(dǎo)；為主管部門；為相關(guān)部門質(zhì)量方針1、質(zhì)量方針：誠(chéng)實(shí)守信，顧客至上。打造精品，爭(zhēng)創(chuàng)名牌2、質(zhì)量目標(biāo)是：產(chǎn)品一次合格率達(dá) 90% ,今后每年遞增 5 %顧客滿意度達(dá) 90 %以上。質(zhì)量目標(biāo)分解辦公室員工培訓(xùn)合格率95 %以上；技術(shù)科新技術(shù)推廣5家以上；質(zhì)檢科無漏檢、錯(cuò)檢發(fā)生生產(chǎn)科產(chǎn)品一次合格率達(dá)90% ,今后每年遞增2 % ;銷售科顧客滿意度達(dá)90 %以上后勤科內(nèi)部顧客滿意度達(dá)90 %以上總經(jīng)理：裴曉佳2007年09月25日1范圍總貝U本手冊(cè)按照GB/T19001 2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制制定了本企業(yè)的質(zhì)量管理體系

7、，描述了本 企業(yè)管理體系的每一過程及相互作用。本手冊(cè)適用于本企業(yè)鮮玉米種植、加工與銷售的全過程管理，又適用于內(nèi)部和外部（包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)）評(píng)定并證實(shí)其有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求的產(chǎn)品。通過體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，保證符合顧客及適用的法律法規(guī)的要求，以增進(jìn)顧客、社會(huì)的滿意。應(yīng)用本企業(yè)在實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品過程中不進(jìn)行新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)，所有產(chǎn)品都是按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求組織生產(chǎn)，且不發(fā)生顧客財(cái)產(chǎn)存放于企業(yè)的情況，因此本企業(yè)依據(jù)GB/T19001-2000 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)建立的管理體系時(shí)，將設(shè)計(jì)和開發(fā)、 7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn) 2 個(gè)條款予以刪減，此刪減并不影響提供滿足顧客及法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任。企

8、業(yè)在種植、加工過程中無外包過程。、引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19000 2000 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)GB/T19001 2000 質(zhì)量管理體系要求NY/T146-1989 東北地區(qū)玉米生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程吉林省 A 級(jí)綠色食品玉米生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程N(yùn)Y418-2000 綠色食品玉米NY519-2002 食用玉米NYT523-2002 甜玉米NYT 524-2002 糯玉米、術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用 GB/T19000 2000 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)及種植、加工行業(yè)術(shù)語(yǔ)。4、質(zhì)量管理體系總要求為了確保企業(yè)管理體系的充分性，企業(yè)總經(jīng)理須做到：a）對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過程及其在企業(yè)中的應(yīng)用進(jìn)行識(shí)別，這應(yīng)包括管理活動(dòng)

9、、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及與測(cè)量有關(guān)的過程，應(yīng)根據(jù)這些過程對(duì)工作質(zhì)量進(jìn)行相應(yīng)的控制；確定過程之間的內(nèi)在聯(lián)系、排列順序和相互作用，并明確影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵工序；確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持對(duì)這些過程的活動(dòng)和監(jiān)視；d）規(guī)定對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析的方法，以了解過程運(yùn)行的趨勢(shì)及實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的程度，并根據(jù)分析對(duì)過程采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)的改進(jìn)。文件要求適用的質(zhì)量管理體系文件應(yīng)能成為企業(yè)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)，起到溝通意圖、統(tǒng)一行動(dòng)的作用，為有效的提高企業(yè)的管理素質(zhì)起到保證作用?？倓t本條闡述了企業(yè)制定質(zhì)量管理體系文件的范圍。a） 企業(yè)質(zhì)量管理體系文件的構(gòu)成及其關(guān)系如下圖：b）質(zhì)量管理體系文件可

10、以表現(xiàn)為任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤等。質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量管理手冊(cè)是企業(yè)最高的管理體系文件，具有唯一性和可檢查性。手冊(cè)用于質(zhì)量管理體系過程控制與管理， 對(duì)外用于證實(shí)能穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的鑄造加工件產(chǎn)品等。通過有效的實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，旨在增進(jìn)相關(guān)顧客滿意。質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容包括：企業(yè)簡(jiǎn)介、發(fā)布令、管理者代表任命書、組織機(jī)構(gòu)圖、職能分配表、管理體系形成文件的引用和體系所需過程及過程之間相互作用的描述，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的六個(gè)程序文件；質(zhì)量管理手冊(cè)由管理者代表組織編制，企業(yè)總經(jīng)理審定批準(zhǔn)、發(fā)布、實(shí)施；質(zhì)量手冊(cè)由辦公室實(shí)施動(dòng)態(tài)管理， 對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行經(jīng)常性的檢查， 每年定期組織有關(guān)部門對(duì)其適用性、有

11、效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)；質(zhì)量手冊(cè)每三年進(jìn)行一次全面修訂，修訂后手冊(cè)按原審批程序發(fā)布實(shí)施。文件控制程序目的對(duì)與企業(yè)質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件均為有效版本。范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。職責(zé)3 1 企業(yè)總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)、各項(xiàng)規(guī)章制度、技術(shù)文件。3 2 辦公室代表負(fù)責(zé)編寫質(zhì)量手冊(cè)。3 3 各部門負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件的使用。3 4 管理者代表負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審。3 5 辦公室負(fù)責(zé)文件的起草、收集、整理和發(fā)放等。4 工作程序4 1 文件分類及保管4 質(zhì)量手冊(cè)（含程序文件）由辦公室備案保存。4 第二級(jí)質(zhì)量管理體系文件分為：

12、a）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、工藝等）；生產(chǎn)和檢驗(yàn)記錄等。由技術(shù)科備案存檔。b） 企業(yè)內(nèi)管理性文件，如各種行政管理制度、各部門崗位責(zé)任制和任職要求等；部分外來的管理文件，包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策、法規(guī)文件等，由辦公室保存。C）記錄。4 2 文件的編號(hào)a）質(zhì)量手冊(cè)企業(yè)名稱代號(hào)一手冊(cè)代號(hào) A 一年號(hào)b） 各項(xiàng)管理制度企業(yè)名稱代號(hào) G 一發(fā)布年月c）記錄記錄 JL 一對(duì)應(yīng)條款號(hào)d） 外來文件按原編號(hào)4 3 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是否適宜：a）質(zhì)量手冊(cè)由辦公室負(fù)責(zé)組織編寫，上報(bào)企業(yè)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)發(fā)布，由辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā) 放；b） 各項(xiàng)規(guī)章制度辦公室編寫、匯總，企業(yè)

13、總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，由辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；c）各專項(xiàng)產(chǎn)品技術(shù)性文件由技術(shù)科編寫，并由技術(shù)科科長(zhǎng)審核，確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng) 得到相關(guān)文件的適用版本。d） 圖紙由技術(shù)負(fù)責(zé)人繪制，資料員按圖號(hào)建立圖紙臺(tái)帳，并分類妥善保存。4 4 文件受控狀況文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡內(nèi)部使用的與質(zhì)量管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的部門所使用文件應(yīng)為受控。 所有受控文件必須在文件封面加蓋表明其受控狀態(tài)的部門印章， 并注明分發(fā)號(hào)。發(fā)給顧客的文件（產(chǎn)品說明書） ，一般為非受控文件。4 5 文件更改a）質(zhì)量手冊(cè)（含程序文件）由辦公室組織更改，上報(bào)企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由辦公室發(fā)放文件更改通知 ，同時(shí)應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄。

14、b） 其他文件的更改由辦公室組織原編寫人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。c）作廢技術(shù)文件必須由技術(shù)科收回，作廢的管理性文件由辦公室收回，以確保有效文件的唯 一性。4 6 文件領(lǐng)用a）文件使用者應(yīng)填寫文件發(fā)放記錄，方可領(lǐng)用。b） 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明巳丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效。4 7 文件的保存、作廢及銷毀4 7 1 文件的保存a）與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件由辦公室保存，分類存放在干燥通風(fēng)安全的地方；b） 技術(shù)文件由技術(shù)科保存；c）對(duì)受控文件，辦公室要建立全企業(yè)受控文件清單。每年初應(yīng)將清單報(bào)管理者代表審核；d）任何人不得在受控文

15、件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢索。4 7 2 文件的作廢與銷毀a）所有失效或作廢文件由辦公室和技術(shù)科及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，確保防止作廢文 件的非預(yù)期使用；b） 為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)；c）對(duì)要銷毀的作廢文件，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由辦公室和技術(shù)科負(fù)責(zé)銷毀；4 7 3 文件的借閱、復(fù)制借閱、 復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件， 由辦公室按文件發(fā)放規(guī)定登記。 技術(shù)文件不得外借。4 8 外來文件的控制辦公室協(xié)助各相關(guān)部門負(fù)責(zé)收集相關(guān)國(guó)家、法律的最新版本，統(tǒng)一編號(hào)，加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)崗位使用，并把舊文件收回。4 9 每年由管理者代表組織

16、對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評(píng)審，必要時(shí)予以修改、補(bǔ)充，執(zhí)行 4 、 5 條款規(guī)定。4 10 對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。4 11 作為記錄的文件應(yīng)執(zhí)行記錄錄控制程序 。5記錄JL4.2.3-1 文件發(fā)放記錄JL4.2.3-2 文件清單4.2.4 記錄控制程序目的對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。范圍適用于為證實(shí)產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。職責(zé) 1 辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各崗位的記錄。 2 各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的記錄。工作程序4 1 各崗位、整理、保存本部門的記錄。4 2 記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)。記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按文件控制程序執(zhí)行。4 3 記錄填寫記

17、錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白，以利于追溯、落實(shí)責(zé)任。4 4 記錄的保存、保護(hù)4 4 1 各崗位把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，生產(chǎn)記錄每月交辦公室統(tǒng)計(jì)歸檔。4 4 2 辦公室編制記錄清單 ，將企業(yè)所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)（版本 ） 、使用部門、保存期等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。4 5 記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制a) 各部門向辦公室領(lǐng)用所需記錄空白表。b )記錄如需借閱或復(fù)制者要經(jīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4 6 記錄的銷毀處理

18、記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由部門主管批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。4 7 記錄格式管理者代表可根據(jù)各崗位意見和需要對(duì)記錄格式進(jìn)行設(shè)計(jì)。5 相關(guān)記錄JL4.2.4 記錄清單5 、管理職責(zé)管理承諾企業(yè)總經(jīng)理必須承諾建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，遵守有關(guān)法律法規(guī)和其它要求的承諾提供證據(jù)：不斷加強(qiáng)自身的質(zhì)量意識(shí)， 采取培訓(xùn)、 宣傳資料或會(huì)議等方式向全體員工傳達(dá)滿足顧客及相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求的重要性；制定質(zhì)量管理體系的質(zhì)量方針、任命管理者代表；組織討論擬定的質(zhì)量管理體系、質(zhì)量目標(biāo)，并最后確定批準(zhǔn)；按照策劃的安排主持管理評(píng)審；為體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)企業(yè)的

19、生存和發(fā)展依存于顧客。為此，企業(yè)總經(jīng)理以及銷售人員必須遵循以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，全面識(shí)別顧客及顧客明示的、預(yù)期的、潛在的需求，滿足并爭(zhēng)取超越顧客的需求和期望，以利于更好地占領(lǐng)更為廣闊市場(chǎng)，為此：銷售人員分析確定顧客的要求和期望， 將其轉(zhuǎn)為具體的產(chǎn)品服務(wù)要求， 并在企業(yè)內(nèi)部各個(gè)層次進(jìn)行溝通、調(diào)配企業(yè)的整體資源予以滿足；明確各個(gè)層次在服務(wù)過程中所應(yīng)承擔(dān)的具體工作要求；建立管理制度， 以識(shí)別和獲得適用的法律法規(guī)要求和顧客不斷變化的需求， 實(shí)行動(dòng)態(tài)管理并將更新的信息傳達(dá)給顧客和企業(yè)內(nèi)部；質(zhì)量方針企業(yè)總經(jīng)理以八項(xiàng)質(zhì)量管理原則，針對(duì)企業(yè)的實(shí)際情況，并考慮顧客的要求，制定并發(fā)布質(zhì)量方針。質(zhì)量方針提供了質(zhì)量

20、目標(biāo)制定和評(píng)審的框架，是評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系有效性的基礎(chǔ)。質(zhì)量方針應(yīng)并傳達(dá)到全體員工，同時(shí)確保方針：與企業(yè)發(fā)展的總方針相一致；適合于企業(yè)性質(zhì)和現(xiàn)狀；對(duì)滿足顧客的要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系做出承諾；為建立和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架；在全企業(yè)內(nèi)得到溝通并能理解一致，使其了解各自的工作對(duì)確保企業(yè)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的重要作用；對(duì)其實(shí)施情況及是否持續(xù)適宜進(jìn)行評(píng)審。策劃質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)是企業(yè)在質(zhì)量方面所追求的目的。企業(yè)總經(jīng)理應(yīng)確保企業(yè)制定的質(zhì)量總目標(biāo)在各層次建立分目標(biāo)， 也是企業(yè)內(nèi)各職能和層次上所追求加以實(shí)現(xiàn)的主要工作任務(wù)， 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與企業(yè)方針相一致， 并應(yīng)該是可以測(cè)量的， 以便于目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的監(jiān)督， 各項(xiàng)目標(biāo)還應(yīng)包含

21、產(chǎn)品的服務(wù)中的顧客要求所需的內(nèi)容。質(zhì)量管理體系策劃體系策劃是建立或完善質(zhì)量管理體系必不可少的第一步。通過這種策劃對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)及達(dá)到對(duì)企業(yè)管理體系所需要的結(jié)果提供了保證。管理體系策劃由企業(yè)總經(jīng)理主持，管理者代表組織企業(yè)各崗位參與，以確保滿足質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量管理體系的綜合要求， 包括為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)投入的總體資源， 確定對(duì)管理體系刪減的充分理由。當(dāng)對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃時(shí)要保持其完整性。職責(zé)、權(quán)限和溝通企業(yè)總經(jīng)理要對(duì)企業(yè)內(nèi)各崗位的職責(zé)和權(quán)限加以明確的規(guī)定，才能對(duì)企業(yè)內(nèi)開展的質(zhì)量活動(dòng)實(shí)施有效的指揮、控制與協(xié)調(diào)，從而促進(jìn)企業(yè)的整個(gè)管理體系的有效性，確保質(zhì)量管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。各崗位職責(zé)、權(quán)限見管理

22、手冊(cè) 。職責(zé)和權(quán)限企業(yè)總經(jīng)理：企業(yè)總經(jīng)理是企業(yè)質(zhì)量管理體系的最高負(fù)責(zé)人， 其職責(zé)是公開聲明管理承諾并組織落實(shí)和證實(shí)承諾：組織企業(yè)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量方面的政策和法律法規(guī)；推行質(zhì)量管理體系運(yùn)行，向企業(yè)傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，確保顧客滿意度目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；制定、 批準(zhǔn)和發(fā)布企業(yè)的質(zhì)量管理體系方針和目標(biāo)， 批準(zhǔn) 質(zhì)量手冊(cè) 和其他管理制度， 任命管理者代表，并建立質(zhì)量管理體系；負(fù)責(zé)制定企業(yè)的發(fā)展經(jīng)營(yíng)方向；對(duì)本企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)有全面和最終的法人責(zé)任；定期組織管理評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)；為質(zhì)量管理體系運(yùn)行提供必要的資源；負(fù)責(zé)人員的聘用和培訓(xùn)計(jì)劃的審批；負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)審批和資金的合理調(diào)配；負(fù)責(zé)生

23、產(chǎn)計(jì)劃、重要物資采購(gòu)的審批。辦公室1 ）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的政策、法規(guī)和企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；2）做好文件、記錄管理工作；3）負(fù)責(zé)公司內(nèi)部信息溝通、人事管理、體系改進(jìn)等工作；4）做好質(zhì)量管理體系的內(nèi)審、管理評(píng)審及其它日常管理工作。技術(shù)科：1 ）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的政策、法規(guī)和企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；2）負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量策劃、專利產(chǎn)品的培訓(xùn)工作。質(zhì)檢科1 ）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的政策、法規(guī)和企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；2）負(fù)責(zé)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的檢查、檢驗(yàn)工作；3）做好質(zhì)檢員管理工作。生產(chǎn)科1 ）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的政策、法規(guī)和企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；2）制定種植、生產(chǎn)計(jì)劃，并按計(jì)劃組織種植、加工活動(dòng)，做好

24、現(xiàn)場(chǎng)管理工作；3）負(fù)責(zé)加工廠的設(shè)備管理工作。銷售科1 ）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的政策、法規(guī)和企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)2）開展市場(chǎng)銷售活動(dòng)，并做好顧客信息反饋工作。后勤科1 ）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的政策、法規(guī)和企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)2）做好后勤保障工作。財(cái)務(wù)科1 ）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的政策、法規(guī)和企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)2）做好財(cái)務(wù)管理工作。管理者代表作為企業(yè)的質(zhì)量體系的管理者代表，不論其在其它方面的職責(zé)如何，其權(quán)限為：） 在企業(yè)總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下確保企業(yè)質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持；） 組織企業(yè)內(nèi)部審核，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；）確保在企業(yè)內(nèi)提高顧客要求的質(zhì)量意識(shí)；）負(fù)

25、責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。內(nèi)部溝通通過溝通促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部各職能和層次間的信息交流， 增進(jìn)理解和提高從事質(zhì)量管理的有效性。辦公室為內(nèi)部溝通的歸口管理部門。溝通內(nèi)容： 確保質(zhì)量管理體系的有效性、 涉及體系運(yùn)行過程質(zhì)量的外部聯(lián)絡(luò)的處理、 信息的相互協(xié)商溝通；溝通方式： 根據(jù)溝通的內(nèi)容可以多種多樣， 如企業(yè)總經(jīng)理辦公會(huì)、 生產(chǎn)調(diào)度會(huì)、 文件傳閱、通知、宣傳欄、匯報(bào)、交接手續(xù)等。溝通過程的建立是否適宜，應(yīng)以是否促進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性為判定依據(jù)。管理評(píng)審管理評(píng)審是為確定建立的質(zhì)量管理體系達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性而對(duì)質(zhì)量管理體系所進(jìn)行的系統(tǒng)評(píng)價(jià)。總則管理評(píng)審每年的年末或年初進(jìn)行一次 （

26、新體系通過認(rèn)證前要舉行一次） ， 每次評(píng)審時(shí)間間隔不得超過12 個(gè)月， 由企業(yè)總經(jīng)理定期主持召開管理評(píng)審會(huì)議， 評(píng)價(jià)企業(yè)的質(zhì)量管理體系（包括方針和目標(biāo)）是否有變動(dòng)的需要，以確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性。當(dāng)市場(chǎng)需求或本企業(yè)管理體制、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化或重大質(zhì)量事故或顧客連續(xù)投訴以及企業(yè)經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)，可增加管理評(píng)審的次數(shù)。辦公室保持評(píng)審記錄。管理評(píng)審計(jì)劃辦公室每次評(píng)審前半月編制并下發(fā) 管理評(píng)審?fù)ㄖ?， 報(bào)管理者代表審核， 企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)。內(nèi)容： 評(píng)審時(shí)間； 評(píng)審目的； 評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)； 參加評(píng)審的部門及人員； 評(píng)審依據(jù)； 評(píng)審內(nèi)容。評(píng)審輸入評(píng)審輸入為管理評(píng)審提供充分和準(zhǔn)確的信

27、息，以確保其有效實(shí)施。質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果（辦公室） ；顧客對(duì)質(zhì)量投訴的處理，顧客的滿意度測(cè)量及反饋的重要信息（銷售科） ；生產(chǎn)和服務(wù)的過程業(yè)績(jī)情況（生產(chǎn)科） ；質(zhì)量管理體系方針、目標(biāo)的實(shí)施情況（管理者代表） ；可能影響質(zhì)量管理體系的變化，如法律、法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變化（辦公室） ；以往管理評(píng)審的跟蹤措施的效果(管理者代表) ；產(chǎn)品符合性質(zhì)量分析(質(zhì)檢科) ；對(duì)改進(jìn)的建議(各部門) ；為更好地滿足顧客及法律法規(guī)的要求，企業(yè)內(nèi)部所采取的糾正預(yù)防措施的狀況(各部門)5.6.3 評(píng)審輸出管理評(píng)審的輸出是管理評(píng)審活動(dòng)的結(jié)果，它將導(dǎo)致企業(yè)對(duì)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)及資源需求，是企業(yè)總經(jīng)理對(duì)于質(zhì)量管理體系、經(jīng)營(yíng)

28、方針、目標(biāo)所做的重要戰(zhàn)略決策。輸出的表現(xiàn)形式是管理評(píng)審報(bào)告。評(píng)審輸出應(yīng)包括以下分析和評(píng)價(jià)的結(jié)果：質(zhì)量管理體系的過程及相應(yīng)文件是否有修正的需要；質(zhì)量管理體系的方針、目標(biāo)是否正在實(shí)現(xiàn)，是否需要更新；是否需要進(jìn)行相關(guān)的產(chǎn)品和工藝改進(jìn)；資源配備是否適宜，是否需要配備新的資源。、資源管理資源提供為了實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的各個(gè)過程，企業(yè)總經(jīng)理應(yīng)確定并提供所需的資源，包括人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、財(cái)力資源、技術(shù)資源、工作場(chǎng)所環(huán)境等各方面，保證質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行的需求。人力資源對(duì)從事影響質(zhì)量工作的人員提出了應(yīng)能夠勝任的要求和判斷能力要求需考慮的因總則辦公室根據(jù)質(zhì)量管理體系的工作崗位職責(zé)及活動(dòng)對(duì)人員能力

29、的要求，編制各崗位人員任職要求 ， 企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)后選擇能夠勝任的人員從事該項(xiàng)工作。 選擇人員的能力可根據(jù)其受教育的程度、接受的培訓(xùn)、技能和工作經(jīng)驗(yàn)。辦公室應(yīng)建立員工檔案以證明員工的符合要求的程度。能力、意識(shí)和培訓(xùn)辦公室組織培訓(xùn)或采取其他措施提高企業(yè)員工的能力，增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)，使員工能滿足所從事的工作對(duì)能力的要求。培訓(xùn)范圍： 所有從事對(duì)質(zhì)量有影響的管理、 執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員都應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)， 通過培訓(xùn)獲得所從事該工作的能力和技能。培訓(xùn)的實(shí)施：辦公室根據(jù)各部門培訓(xùn)需求編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；培訓(xùn)的內(nèi)容包括能力、技能、規(guī)章制度、法規(guī)和質(zhì)量意識(shí)；通過內(nèi)培和外培方式，對(duì)員工進(jìn)行崗前和崗位

30、培訓(xùn)。培訓(xùn)效果的測(cè)量：通過考試和對(duì)實(shí)際能力的考核來驗(yàn)證、測(cè)量培訓(xùn)的有效性及其效果，特殊工種經(jīng)考核合格后方能上崗；國(guó)家有相應(yīng)規(guī)定的崗位，由國(guó)家相關(guān)部門頒發(fā)證書，辦公室進(jìn)行登記管理。辦公室保存教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。通過培訓(xùn)確保企業(yè)各層次人員都意識(shí)到：符合企業(yè)方針目標(biāo)、程序文件要求及執(zhí)行質(zhì)量管理體系的重要性；質(zhì)量文件方針和程序文件的作用；不執(zhí)行質(zhì)量管理文件要求的后果?；A(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的基本條件， 是產(chǎn)品保證符合性的關(guān)鍵。 生產(chǎn)科應(yīng)確定并提供為進(jìn)行生產(chǎn)加工所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：加工過程所需的場(chǎng)所、設(shè)施等；過程設(shè)備(如各類檢測(cè)、化驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備) ；安排方便的運(yùn)輸工具和通訊

31、設(shè)施。新設(shè)備、工具的購(gòu)買由企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購(gòu)員執(zhí)行采購(gòu)。生產(chǎn)科負(fù)責(zé)本部門設(shè)備的日常管理、維護(hù)、檢修并保存檢修記錄。對(duì)無法修復(fù)的設(shè)備，由生產(chǎn)科提出報(bào)廢申請(qǐng)，經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)后撤出生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。對(duì)于一般無法使用的工具由生產(chǎn)科通知采購(gòu)員采購(gòu)，實(shí)行以舊換新(低值易耗品除外) 。工作環(huán)境6.4.1 必要的工作環(huán)境是企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的支持條件，企業(yè)應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品過程的需要確定工作環(huán)境中相關(guān)因素的管理， 并創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。 企業(yè)工作環(huán)境的控制因素主要為鮮玉米加工場(chǎng)所的硬件、軟件管理與控制。企業(yè)制定衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范見 G-2007 管理文件匯編 ，對(duì) 加工場(chǎng)所的衛(wèi)生管理進(jìn)行規(guī)定，以確保鮮玉米加工條件達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要

32、求。7、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程是企業(yè)質(zhì)量管理體系中產(chǎn)品形成的實(shí)施與運(yùn)行的全過程中直接影響質(zhì)量的主要過程，包括策劃、生產(chǎn)、控制、直到交付及售后服務(wù)的一系列過程。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行控制的策劃7.1.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程是企業(yè)質(zhì)量管理體系中產(chǎn)品形成要求的重要手段，由技術(shù)科對(duì)生產(chǎn)所要求的過程及子過程的順序和相互關(guān)系進(jìn)行策劃，重點(diǎn)考慮生產(chǎn)提供的過程對(duì)質(zhì)量的影響。這種策劃必須與企業(yè)的質(zhì)量管理體系的其他要求（如管理職責(zé)、資源管理、改進(jìn)中的要求）相一致，同時(shí)更要 與國(guó)家的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)相適應(yīng)。策劃的具體內(nèi)容為：a）針對(duì)具體產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)；b）針對(duì)具體產(chǎn)品確定的技術(shù)文件（工藝流程圖、工藝、操作規(guī)程），及在資源方面（人力資源

33、、設(shè)施設(shè)備）的需求；c）確定在生產(chǎn)過程中各個(gè)階段所需進(jìn)行的檢驗(yàn)和監(jiān)督活動(dòng)及按規(guī)定的檢查和監(jiān)督的依據(jù)（合同、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等）；d）建立能證明生產(chǎn)服務(wù)過程和結(jié)果能滿足策劃要求所需記錄。產(chǎn)品質(zhì)量策劃書項(xiàng)目相關(guān)對(duì)象索引質(zhì)里目標(biāo)執(zhí)行（NY519-2002 食用封NYT523-2002 甜封NY/T524-2002 糯玉米NY418-2000 綠色食品玉米見管理手冊(cè)工藝流程圖見本手冊(cè)附件1工藝流程圖操作規(guī)程A級(jí)綠色食品玉米生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程N(yùn)Y/T146-1999 東北地區(qū)玉米生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程見管理手冊(cè)人力資源有專業(yè)人員做技術(shù)員， 有經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)的檢查員為主的檢查隊(duì)伍設(shè)施設(shè)備高壓火菌鍋、真空包裝機(jī)、清洗機(jī)等

34、加工設(shè)備及檢驗(yàn)化驗(yàn)設(shè)備各個(gè)階段所需進(jìn)行的檢驗(yàn)和監(jiān)督活動(dòng)種植過程、加工過程檢查和監(jiān)督的依據(jù)原料檢驗(yàn)，成品檢驗(yàn)執(zhí)行NY519-2002 食用玉米 NYT523-2002 甜玉米NY/T 524-2002 糯玉米NY418-2000 綠色食品玉米的要求見管理手冊(cè)所需記錄參見記錄清單中7.5.37.5.5各項(xiàng)記錄7.1.2常規(guī)產(chǎn)品生產(chǎn)由生產(chǎn)科編制當(dāng)年生產(chǎn)計(jì)劃，對(duì)于特殊產(chǎn)品、專項(xiàng)合同實(shí)現(xiàn)的策劃，根據(jù)顧客的意向策劃質(zhì)量計(jì)劃。與顧客有關(guān)的過程控制程序目的通過識(shí)別確定顧客對(duì)產(chǎn)品的要求， 評(píng)審本企業(yè)能滿足顧客產(chǎn)品要求的能力， 確保履行產(chǎn)品要求，達(dá)到顧客滿意。范圍適用于本企業(yè)識(shí)別、確定顧客的產(chǎn)品要求和產(chǎn)品銷售合同

35、評(píng)審活動(dòng)的控制及管理。職責(zé)企業(yè)總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持重大合同的評(píng)審、審批評(píng)審結(jié)果并保證本程序的有效運(yùn)行。銷售科負(fù)責(zé)顧客對(duì)產(chǎn)品需求和期望的識(shí)別及確定產(chǎn)品要求、合同評(píng)審的歸口管理。技術(shù)科負(fù)責(zé)識(shí)別并確定顧客對(duì)產(chǎn)品技術(shù)要求的評(píng)審。工作程序識(shí)別與確定產(chǎn)品要求銷售科根據(jù)了解掌握的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、 顧客對(duì)產(chǎn)品要求的趨勢(shì)， 每年進(jìn)行一次對(duì)顧客產(chǎn)品需求和本企業(yè)附加要求的分析、識(shí)別，并提出對(duì)產(chǎn)品的要求，提交管理評(píng)審。對(duì)顧客產(chǎn)品要求識(shí)別為：銷售科在獲得顧客意向后應(yīng)通過售前服務(wù)方式獲取顧客的全部要求，至少應(yīng)包括：符合國(guó)家有關(guān)安全、環(huán)境等方面的法律、法規(guī)規(guī)定和國(guó)家、行業(yè)有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求；顧客對(duì)產(chǎn)品要求；顧客購(gòu)置產(chǎn)品時(shí)的財(cái)務(wù)預(yù)算方式；

36、本企業(yè)產(chǎn)品與其他產(chǎn)品的相關(guān)關(guān)系；顧客對(duì)產(chǎn)品的特殊要求；與顧客進(jìn)行溝通，獲得諸如:技術(shù)要求、產(chǎn)品加工要求等環(huán)境方面的資料，以及所在地區(qū)相關(guān)的法律、法規(guī)；企業(yè)確定的附加要求，這是組織自己主動(dòng)承諾的實(shí)現(xiàn)的要求。企業(yè)對(duì)產(chǎn)品要求的確認(rèn)形式有：合同、訂單、傳真來函來電來人登記。確定產(chǎn)品和服務(wù)要求后，由銷售科在簽訂產(chǎn)品銷售合同前，按合同評(píng)審程序執(zhí)行。合同評(píng)審合同分類重大合同：出售價(jià)值超過1 萬(wàn)元以上的合同，或產(chǎn)品有特殊要求的合同；技術(shù)轉(zhuǎn)讓方面的合同。一般合同：價(jià)值低于 1 萬(wàn)元，且無特殊要求的合同。合同評(píng)審主要內(nèi)容合同的各項(xiàng)要求（產(chǎn)品名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)指標(biāo)、質(zhì)量要求、交貨期、交貨方式及條件、結(jié)算方

37、式、責(zé)任等）是否合理；合同的各項(xiàng)要求我企業(yè)是否已具備履行的能力；合同內(nèi)容是否符合中華人民共和國(guó)合同法及國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)；e. 供需雙方商定的其他條款。4.2.3 合同評(píng)審的方式4.2.3.1 定單評(píng)審a.另售方式：以銷售人員對(duì)顧客要求的再核對(duì)為評(píng)審；b. 凡屬“訂單” （傳真、來函、來人來電登記）合同評(píng)審由銷售科將訂單進(jìn)行必要核對(duì)后，由相關(guān)人員評(píng)審簽字為準(zhǔn)。4.2.3.2 重大合同的評(píng)審重大合同評(píng)審，由董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、銷售科、技術(shù)科共同評(píng)審，確認(rèn)后銷售科填寫“合同評(píng)審表”并簽字確認(rèn)；如對(duì)需求有異議時(shí)，銷售科負(fù)責(zé)與顧客溝通使雙方達(dá)成一致。合同評(píng)審應(yīng)在產(chǎn)品銷售和提供服務(wù)合同簽訂前進(jìn)行評(píng)審。記錄。所

38、有合同或訂單經(jīng)評(píng)審后，產(chǎn)品要求和合同評(píng)審的有關(guān)記錄由銷售科填寫合同登記表按年歸檔保存，顧客溝通對(duì)顧客的來信、電話傳真、郵件、詢問，銷售人員給予正確解答，提出合理建議，并記錄。通過資料、媒體、網(wǎng)站、展銷會(huì)等多種形式開展廣泛深入的宣傳，將信息傳遞給顧客。銷售科應(yīng)搜集顧客資料,建立顧客檔案,掌握顧客動(dòng)態(tài)信息。銷售科應(yīng)跟蹤并掌握合同履行情況，必要時(shí)與顧客進(jìn)行信息溝通。合同簽訂后，需要對(duì)合同修改時(shí)，由銷售科根據(jù)顧客提出的合同修改憑證，填寫合同修改通知單，組織對(duì)修改的合同進(jìn)行評(píng)審，并經(jīng)顧客認(rèn)可。合同修改后，將變更信息以合同修改通知單及時(shí)傳遞到有關(guān)部門，執(zhí)行修改后的合同規(guī)定要求。銷售科應(yīng)對(duì)產(chǎn)品使用情況進(jìn)行質(zhì)

39、量跟蹤， 建立質(zhì)量信息網(wǎng)。 定期請(qǐng)顧客填寫顧客意見調(diào)查表，收集、整理、反饋顧客意見。處理好顧客投訴的回復(fù)工作，并做好顧客投訴和處理記錄。當(dāng)顧客反饋有質(zhì)量問題或要求提供技術(shù)服務(wù)時(shí)，由銷售科和技術(shù)科派專人服務(wù)，填寫并帶回質(zhì)量跟蹤服務(wù)反饋單交銷售科保存。銷售科領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)整理的情況組織有關(guān)部門召開分析會(huì)，商定糾正 / 預(yù)防措施并監(jiān)督落實(shí)。采購(gòu)和供方評(píng)定控制程序1 目的通過對(duì)采購(gòu)過程及供方能力評(píng)價(jià)進(jìn)行控制，保證采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。范圍適用于本企業(yè)對(duì)產(chǎn)品采購(gòu)的質(zhì)量和供方提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)控制。職責(zé)企業(yè)總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)合格供方名錄。生產(chǎn)科負(fù)責(zé)采購(gòu)控制和對(duì)供方質(zhì)量保證能力評(píng)價(jià)、驗(yàn)證及對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的倉(cāng)儲(chǔ)管理。技術(shù)

40、科負(fù)責(zé)提供采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)文件。質(zhì)檢科采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)工作。工作程序?qū)┓降倪x擇，評(píng)定和控制。供方選擇條件（限于 A類物資）能提供符合本企業(yè)工藝技術(shù)要求的產(chǎn)品， 執(zhí)有國(guó)家注冊(cè)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照， 具有相應(yīng)的經(jīng)營(yíng) 范圍。具有有效質(zhì)量保證能力，即有相當(dāng)?shù)脑O(shè)施或設(shè)備、技術(shù)能力、加工能力或經(jīng)營(yíng)規(guī)范、 管理水平及檢測(cè)手段。具有良好的資信度，并能提供優(yōu)良的售后服務(wù)。生產(chǎn)科根據(jù)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品技術(shù)要求和檢驗(yàn)要求，選擇供方的對(duì)象。對(duì)供方的評(píng)定生產(chǎn)科根據(jù)采購(gòu)物資分類表確定調(diào)查項(xiàng)目：A 類物資（直接構(gòu)成產(chǎn)品，如：鮮玉米、包裝材料、保鮮液等； ） ：應(yīng)在符合以上4.1.1 條款的前提下，對(duì)其產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行跟蹤檢驗(yàn)與評(píng)價(jià)。B 類物資

41、（不構(gòu)成產(chǎn)品、不影響產(chǎn)品質(zhì)量，如：生產(chǎn)工具、辦公用品等） ：在正規(guī)商家出售并具 有產(chǎn)品合格證的。生產(chǎn)科調(diào)查供方的生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)活動(dòng)能力、技術(shù)力量、管理水平、檢測(cè)手段以及質(zhì)量體系等的基礎(chǔ)上填寫合格供方評(píng)價(jià)表 。符合規(guī)定要求的供方，列入合格供方名錄 。對(duì)供方的控制生產(chǎn)科每年年初對(duì)合格供方進(jìn)行復(fù)評(píng)， 重新建立填寫 合格供方名錄 ， 報(bào)企業(yè)總經(jīng)理 批準(zhǔn)。辦公室保存合格供方的記錄，建立合格供方檔案。急需臨時(shí)或一次性采購(gòu)，未列為合格供方名錄的A類物資供方，經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可向其采購(gòu)。生產(chǎn)科采購(gòu)產(chǎn)品時(shí)將證明合格采購(gòu)的有關(guān)資料隨同采購(gòu)產(chǎn)品交庫(kù)管員，填寫入庫(kù)單 ，由庫(kù)管員通知質(zhì)檢員進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)證，執(zhí)行庫(kù)房管理制度

42、 。采購(gòu)信息4.2.1 生產(chǎn)科根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)需要提出采購(gòu)要求，填寫年度采購(gòu)計(jì)劃 ，并報(bào)總經(jīng)理審批。4.2.2 采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)信息，包括：所要采購(gòu)的產(chǎn)品及其等級(jí)、數(shù)量、型號(hào)；選擇、確定 的供方。采購(gòu)實(shí)施4.3.1 企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，生產(chǎn)科應(yīng)實(shí)施采購(gòu)。采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證4.4.1 質(zhì)檢員對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)施驗(yàn)證。驗(yàn)證的地點(diǎn)：a.在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證（應(yīng)在采購(gòu)文件中注明） b.在本企業(yè)內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)證。記錄。有關(guān)采購(gòu)文件和記錄包括來自供方的資料和記錄，由生產(chǎn)科進(jìn)行保管。7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序1目的確保鮮玉米系列產(chǎn)品交付和服務(wù)過程受控，滿足用戶需求和期望。 2范圍適用于本企業(yè)鮮玉米的種植、加

43、工、銷售和服務(wù)全過程的控制。 3職責(zé)生產(chǎn)科負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃，原材料采購(gòu)需求計(jì)劃。負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中狀態(tài)標(biāo)識(shí)管理。負(fù)責(zé)生產(chǎn) 設(shè)備的完好運(yùn)行，負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合所需的工作環(huán)境檢查和控制，確保生產(chǎn)環(huán) 境符合工藝要求。生產(chǎn)科負(fù)責(zé)物資采購(gòu)、存貯、發(fā)放。技術(shù)科負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)所需的操作規(guī)程。質(zhì)檢科負(fù)責(zé)從原材料到產(chǎn)成品的檢驗(yàn)；負(fù)責(zé)計(jì)量器具、測(cè)試設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)；客戶投訴中 產(chǎn)品質(zhì)量的確認(rèn)。辦公室負(fù)責(zé)組織與產(chǎn)品有關(guān)的各類人員的崗位培訓(xùn)和資格認(rèn)可。銷售科負(fù)責(zé)交付和售后服務(wù)過程的實(shí)施、控制、管理。4工作程序生產(chǎn)計(jì)劃編制生產(chǎn)科依據(jù)銷售科提供顧客合同或定單的需求量，獲得顧客所需產(chǎn)品的信息，結(jié)合庫(kù)存情況 和生產(chǎn)能

44、力，編制生產(chǎn)計(jì)劃。技術(shù)科按工藝文件要求配備適當(dāng)?shù)纳a(chǎn)設(shè)備和相應(yīng)的設(shè)備操作規(guī)程，確保生產(chǎn)設(shè)備符合生產(chǎn)加工要求和生產(chǎn)環(huán)境符合工藝要求。工序控制鮮玉米的種植過程控制。企業(yè)實(shí)行公司+農(nóng)戶的種植模式，即原種、有機(jī)肥、農(nóng)藥由公司提供，種植戶負(fù)責(zé)鮮玉米的種植過程，具體操作執(zhí)行NY/T146-1989東北地區(qū)玉米生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程A級(jí)綠色食品玉米生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程。農(nóng)戶管理由生產(chǎn)科承擔(dān)，主要任務(wù)：為農(nóng)戶種植過程提供技術(shù)服務(wù)、進(jìn)行種植過程檢查、農(nóng)戶管理等。保存農(nóng)戶種植記錄，檢查記錄。鮮玉米的加工過程控制。生產(chǎn)科負(fù)責(zé)鮮玉米的加工過程控制，其操作規(guī)程見G-2007-2鮮玉米加工過程技術(shù)文件匯編。過程管理包括：現(xiàn)場(chǎng)加工管理、

45、記錄控制、不合格品控制等。 各過程應(yīng)保存相應(yīng)記錄。企業(yè)確定高溫滅菌過程為關(guān)鍵過程。關(guān)鍵過程的控制應(yīng)確保其在衛(wèi)生環(huán)境、設(shè)備運(yùn)行、半成 品質(zhì)量、人員操作能力、技術(shù)規(guī)程、監(jiān)測(cè)裝置等方面達(dá)到設(shè)計(jì)工藝要求時(shí)進(jìn)行，保存記錄。種植農(nóng)戶控制堡農(nóng)戶必須滿足以下條件方可做為企業(yè)的承包方：經(jīng)過鮮玉米種植技術(shù)培訓(xùn)；嚴(yán)格按NY/T146-1989 東北地區(qū)玉米生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程A級(jí)綠色食品玉米生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程操作，并配合相關(guān)檢查員、服務(wù)員完成日常檢查等工作；年終被評(píng)定為 A、B級(jí)的。生產(chǎn)科負(fù)責(zé)農(nóng)戶的日常種植過程的檢查工作，并進(jìn)行記錄，按評(píng)定要求進(jìn)行等級(jí)評(píng)定。企業(yè)總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)種植農(nóng)戶的進(jìn)入與退出。應(yīng)確保種植過程的監(jiān)測(cè)裝置滿足

46、種植的需要。交付4.8.1企業(yè)根據(jù)合同要求， 確認(rèn)交付方法，合同要求時(shí)，企業(yè)對(duì)產(chǎn)品的保護(hù)要延續(xù)到交付的目 的地。4.8.2產(chǎn)品交付后的活動(dòng)：銷售科負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)a）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的銷售工作；b）負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄；c）負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量，確定顧客的需求和潛在需求；d）建立顧客檔案，詳細(xì)記錄其名稱、 地址、電話、聯(lián)系人及訂購(gòu)每批產(chǎn)品的型號(hào)規(guī)格和數(shù)量； 了解顧客的需求傾向，及時(shí)做好生產(chǎn)準(zhǔn)備；e）利用與顧客的交往，主動(dòng)向顧客介紹本企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)項(xiàng)目，提供宣傳資料，解答顧客提 問。每年派出市場(chǎng)調(diào)研人員，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求的動(dòng)向。生產(chǎn)和服務(wù)提供

47、過程的確認(rèn)企業(yè)確認(rèn)鮮玉米加工中的高溫滅菌過程為需確認(rèn)的過程，控制方法：a）操作員需經(jīng)培訓(xùn)合格，方能上崗；b）操作人員應(yīng)嚴(yán)格按操作規(guī)程、技術(shù)規(guī)范的要求進(jìn)行操作；c）保存對(duì)此過程的記錄。/產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、可追溯性和產(chǎn)品防護(hù)控制程序1目的明確產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)形式和方法，以防止產(chǎn)品混淆和錯(cuò)用。對(duì)有追溯性要求的產(chǎn)品實(shí)行控制，保證其可追溯性。確定產(chǎn)品的搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存和防護(hù)控制措施，防止發(fā)生錯(cuò)用、丟失或損壞。2范圍適用于本企業(yè)從原輔材料進(jìn)企業(yè)到產(chǎn)品出庫(kù)交付全過程的標(biāo)識(shí)、追溯、搬運(yùn)、貯存、包裝和防護(hù)的管理，以及顧客財(cái)產(chǎn)的管理。3職責(zé)生產(chǎn)科負(fù)責(zé)編制確認(rèn)產(chǎn)品批次號(hào)，并組織實(shí)施，確保其唯一性和正確傳遞。3.2生產(chǎn)科負(fù)責(zé)產(chǎn)品交

48、付過程中的運(yùn)輸、標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存和防護(hù)工作。4工作程序標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的批次號(hào)必須保持唯一，應(yīng)能從銷售環(huán)節(jié)追溯到種植過程。生產(chǎn)科應(yīng)加強(qiáng)產(chǎn)品過程管理，以保證產(chǎn)品在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間，保持產(chǎn)品質(zhì)量、包裝等不受影響。存入庫(kù)房的產(chǎn)品堆放按庫(kù)房管理制度執(zhí)行。監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序目的通過對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行控制管理，保證監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理始終處于受控狀態(tài)，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的測(cè)量結(jié)果有效性。范圍適用于保證企業(yè)生產(chǎn)、交付、服務(wù)過程用的監(jiān)視和測(cè)量裝置的申購(gòu)、使用、 保管維護(hù)和報(bào)廢的控 制。職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置購(gòu)置計(jì)劃和購(gòu)置申請(qǐng)的審批。質(zhì)檢科負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的選型、申購(gòu)、校準(zhǔn)、檢定、使用、保

49、管、維護(hù)、報(bào)廢工作，負(fù)責(zé)采購(gòu)，編制計(jì)量器具自校檢定規(guī)程及計(jì)量器具操作規(guī)程。操作工應(yīng)正確使用、維護(hù)計(jì)量器具。工作程序監(jiān)視和測(cè)量裝置的申購(gòu)監(jiān)視和測(cè)量裝置由使用部門根據(jù)工作需要或技術(shù)發(fā)展情況， 提出購(gòu)置申請(qǐng), 計(jì)量人員確定型號(hào)、生產(chǎn)廠家、量程、精度等級(jí)等內(nèi)容，總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購(gòu)。采購(gòu)應(yīng)比照采購(gòu)和供方評(píng)定程序進(jìn)行。監(jiān)視和測(cè)量裝置驗(yàn)收監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理質(zhì)檢科根據(jù)生產(chǎn)需要，發(fā)放計(jì)量器具，并作使用前檢定（校準(zhǔn)） ，合格后作合格標(biāo)識(shí)、 登帳、列入周檢計(jì)劃。未經(jīng)檢定或檢定不合格的監(jiān)視和測(cè)量裝置不能投入使用。量值傳遞管理質(zhì)檢科根據(jù)所用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備類型、 數(shù)量建立各項(xiàng)最高標(biāo)準(zhǔn)器， 對(duì)最高標(biāo)準(zhǔn)器進(jìn)行管 理，并接受上

50、級(jí)計(jì)量部門考核，確保量值溯源的實(shí)現(xiàn)。有國(guó)家、行業(yè)檢定規(guī)程的量值傳遞項(xiàng)目，采用國(guó)家、行業(yè)檢定規(guī)程進(jìn)行量值傳遞，無國(guó)家、行業(yè)檢定規(guī)程的專用計(jì)量、測(cè)量設(shè)備，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)制定校準(zhǔn)辦法，并確定校準(zhǔn)周期。在用監(jiān)視和測(cè)量裝置的日常維護(hù)及測(cè)量過程控制質(zhì)檢科嚴(yán)格按檢定規(guī)程進(jìn)行操作調(diào)整，防止因操作、調(diào)整不當(dāng)使校準(zhǔn)失效。應(yīng)確保環(huán)境條件滿足儀器使用要求，使檢測(cè)結(jié)果不受環(huán)境影響。定期查看監(jiān)視和測(cè)量裝置運(yùn)行情況、合格標(biāo)識(shí)完好與否，對(duì)于證實(shí)產(chǎn)品符合性的監(jiān)視和測(cè)量裝置，若發(fā)現(xiàn)其偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知使用人員對(duì)其重新檢定（校準(zhǔn) ）。個(gè)人專用的計(jì)量器具由使用人保養(yǎng)； 生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)部門中使用的大、 中型監(jiān)視和測(cè)量裝置， 必須由使用

51、部門的負(fù)責(zé)人指定專人負(fù)責(zé)日常保養(yǎng)工作。因監(jiān)視和測(cè)量裝置精度偏離，對(duì)已檢驗(yàn)的前幾批產(chǎn)品重新進(jìn)行抽檢，抽檢不合格者進(jìn)行全檢并記錄。監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定（校準(zhǔn)） 、修理因設(shè)備連續(xù)生產(chǎn)而無法拆卸的在用監(jiān)視和測(cè)量裝置，安排在生產(chǎn)設(shè)備檢修時(shí)完成檢定（校準(zhǔn)）及修理工作，但應(yīng)加強(qiáng)日常維護(hù)和測(cè)量過程控制，隨壞隨修。安全防護(hù)等國(guó)家規(guī)定的監(jiān)視測(cè)量裝置按周期檢定計(jì)劃定期送檢。企業(yè)內(nèi)自檢設(shè)備，使用部門必須按周期檢定計(jì)劃按期送檢。無法檢定測(cè)量裝置或精密器具，由質(zhì)檢科送市計(jì)量檢驗(yàn)所進(jìn)行檢定。質(zhì)檢科在檢定（校準(zhǔn)）過程中必須嚴(yán)格按照檢定規(guī)程進(jìn)行，并作好檢定記錄。處理檢定記錄數(shù)據(jù)后，判定合格與否，若不合格，經(jīng)修理后再進(jìn)行檢定。計(jì)量

52、器具經(jīng)檢定（校準(zhǔn)）后，按規(guī)定對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置作出標(biāo)志或出具合格證書。封存和重新啟用暫不使用或發(fā)生故障暫時(shí)無法修復(fù)的計(jì)量器具， 由使用部門負(fù)責(zé)人報(bào)質(zhì)檢科確定后， 予以“停用”標(biāo)識(shí)，并停止執(zhí)行周檢。使用人員負(fù)責(zé)收回、隔離保管，不能收回的，可在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)就地封存，但其封存標(biāo)識(shí)必須明顯、完好，嚴(yán)防誤用。封存的計(jì)量器具重新使用時(shí)需經(jīng)過質(zhì)檢科檢定， 確認(rèn)合格后，出具合格證書， 作好記錄，并列入周檢計(jì)劃。搬運(yùn)、貯存和防護(hù)：搬運(yùn)中應(yīng)做到防震、防碰、防摔、防水、并注意方向性，保證測(cè)量器具搬運(yùn)后的計(jì)量性能。報(bào)廢和賠償因損壞無法修理或測(cè)量誤差較大， 經(jīng)質(zhì)檢科確認(rèn)后， 作報(bào)廢處理， 收回報(bào)廢的計(jì)量器具，予以“報(bào)廢”標(biāo)識(shí)

53、，入廢品庫(kù)保存，并注銷臺(tái)帳。因使用不當(dāng)而損壞或遺失所用計(jì)量器具者， 應(yīng)及時(shí)向質(zhì)檢科報(bào)告， 經(jīng)調(diào)查核實(shí)后， 對(duì)損壞或遺失者， 將依據(jù)原價(jià)值和使用年限， 折價(jià)賠償。 人為損壞但已修復(fù)的， 按一定比例繳納修理費(fèi)。工作環(huán)境本企業(yè)的計(jì)量器具及附件應(yīng)隨時(shí)保持清潔，放置整齊，測(cè)量?jī)x表應(yīng)有防塵裝置。作為量值溯源的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備，應(yīng)在衡溫、衡濕、防塵、防震的環(huán)境中工作。本企業(yè)用于計(jì)算機(jī)軟件規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量，確認(rèn)在初次使用前進(jìn)行，必要時(shí)再確認(rèn)。確認(rèn)通常參照功能測(cè)試的方式進(jìn)行。8 、測(cè)量、分析和改進(jìn)企業(yè)的質(zhì)量管理體系應(yīng)建立有效的自我監(jiān)督和自我完善機(jī)制，以便能夠及時(shí)獲得有關(guān)產(chǎn)品過程、質(zhì)量管理體系的信息，通過分析、評(píng)價(jià)以

54、明確存在的問題，并加以解決，以確保體系有效運(yùn)行和提供滿足需求的產(chǎn)品， 良好的環(huán)境， 這種機(jī)制還應(yīng)發(fā)揮持續(xù)改進(jìn)的效能， 通過改進(jìn)活動(dòng)不斷提高 質(zhì)量管理體系的有效性，為企業(yè)、顧客創(chuàng)造更高的價(jià)值?？倓t企業(yè)總經(jīng)理應(yīng)策劃并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測(cè)量和改進(jìn)過程：證實(shí)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量滿足國(guó)家的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)以及合同相關(guān)文件等方面的規(guī)定；確保質(zhì)量管理體系符合GB/T19001 2000 標(biāo)準(zhǔn)的要求；對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行改進(jìn)；d）應(yīng)考慮采用包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度范圍，并在策劃結(jié)果中確定。企業(yè) 采用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)有：統(tǒng)計(jì)報(bào)表、直方圖、曲線圖、因果圖。監(jiān)視和測(cè)量顧客滿意1）企業(yè)通過對(duì)用戶滿意度信息

55、的收集、分析與處理，識(shí)別和滿足用戶需求。以顧客為關(guān)注 焦點(diǎn)是企業(yè)經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)的出發(fā)點(diǎn)。企業(yè)每一個(gè)員工牢固樹立一切為顧客的意識(shí)，把對(duì)顧客滿意程度的測(cè)量作為企業(yè)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。2）銷售科采取下列辦法獲取顧客對(duì)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)營(yíng)服務(wù)質(zhì)量，以及顧客投訴處理質(zhì)量 的滿意程度。a.大宗業(yè)務(wù)由銷售科進(jìn)行質(zhì)量回訪；b.產(chǎn)品三包期間顧客需要提供技術(shù)服務(wù)的由專業(yè)人員填寫質(zhì)量跟蹤服務(wù)反饋單；c.銷售科每年對(duì)主要顧客群定期進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查；d.新聞媒體和行業(yè)信息；e.用戶投訴和產(chǎn)品退貨事宜。3）銷售科每年將有關(guān)顧客滿意程度進(jìn)行收集、分析，提出書面報(bào)告，作出顧客滿意程度的 評(píng)價(jià)，報(bào)告總經(jīng)理。每年將顧客投訴處

56、理及顧客滿意度統(tǒng)計(jì)情況提交管理評(píng)審。內(nèi)部審核控制程序.目的驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。.范圍適用于企業(yè)質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。.職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度內(nèi)審方案和內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃；批準(zhǔn)審核報(bào)告。審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作，編寫審核報(bào)告。內(nèi)審員負(fù)責(zé)按實(shí)施計(jì)劃編寫檢查表，開具不符合報(bào)告，并對(duì)其糾正情況進(jìn)行驗(yàn)證。.工作程序年度內(nèi)審計(jì)劃根據(jù)擬審核的活動(dòng)和部門的狀況和重要程度，及以往審核的結(jié)果，由內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)策劃 全年審核方案，編制內(nèi)審計(jì)劃，確定審核的范圍、頻次和方法，每年內(nèi)審至少一次，時(shí)間間隔不得 超過12個(gè)月，并要求覆蓋本企業(yè)質(zhì)

57、量管理體系的所有要求，另外出現(xiàn)以下情況時(shí)由管理者代表決 定及時(shí)組織進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核。a）組織機(jī)構(gòu)，管理體系發(fā)生重大變化；b）出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或顧客對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴；c）法律、法規(guī)及其他外部要求的變更；d) 在接受第二、第三方審核之前；e)在質(zhì)量認(rèn)證證書到期換證前。4.1.2 年度內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)容審核目的、范圍、依據(jù)和方法；受審核部門和審核時(shí)間。審核前的準(zhǔn)備內(nèi)審組長(zhǎng)組織內(nèi)審組。內(nèi)審員的安排應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的人員承擔(dān)。審核實(shí)施計(jì)劃交管理者代表審準(zhǔn)。其內(nèi)容主要包括：審核目的、范圍、方法、依據(jù)；內(nèi)部審核的工作安排； 審核組成員； 審核時(shí)間、 地點(diǎn)； 受審部門及審核要點(diǎn)； 預(yù)定時(shí)間， 持續(xù)時(shí)間；

58、開會(huì)時(shí)間；審核報(bào)告分發(fā)范圍、日期。內(nèi)審員應(yīng)按審核實(shí)施計(jì)劃編寫內(nèi)審檢查表 ，內(nèi)審檢查表要詳細(xì)列出審核項(xiàng)目、依據(jù)、方法，確保無要求遺漏。內(nèi)審組于內(nèi)審前將內(nèi)審時(shí)間通知受審部門， 受審部門對(duì)內(nèi)審時(shí)間如有異議， 應(yīng)在內(nèi)審前通知內(nèi)審組長(zhǎng)。內(nèi)部質(zhì)量體系審核員應(yīng)經(jīng)質(zhì)量體系認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格后方能擔(dān)任。內(nèi)審的實(shí)施首次會(huì)議a)參加會(huì)議人員：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人，與會(huì)者簽到，并由辦公室保留會(huì)議紀(jì)錄，管理者代表主持會(huì)議；b)會(huì)議內(nèi)容：由內(nèi)審組長(zhǎng)介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項(xiàng)?，F(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)審組根據(jù)內(nèi)審檢查表對(duì)受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。將體系運(yùn)行效果及不符

59、合項(xiàng)詳細(xì)記錄在檢查表中；內(nèi)審時(shí)審核員要公正而又客觀地對(duì)待問題。審核報(bào)告現(xiàn)場(chǎng)審核后，管理者代表召開審核會(huì)議，綜合分析、檢查結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求， 必要時(shí)還要依據(jù)與顧客簽訂的合同要求， 確認(rèn)不合格項(xiàng)， 并發(fā)出不符合報(bào)告給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后， 由相關(guān)部門分析原因， 制定糾正措施， 經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施糾正， 審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，并記錄驗(yàn)證結(jié)果?，F(xiàn)場(chǎng)審核后兩日內(nèi)， 管理者代表完成 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告 ， 交管理者代表批準(zhǔn)。審核報(bào)告內(nèi)容：審核目的、范圍、方法和依據(jù)；審核組成員、受審核方代表名單；審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)；不合格項(xiàng)分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度；e)存在

60、的主要問題分析；對(duì)企業(yè)質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后改進(jìn)的地方。末次會(huì)議a）參加人員：企業(yè)經(jīng)理（領(lǐng)導(dǎo)層）、內(nèi)審組成員及各部門領(lǐng)導(dǎo)，與會(huì)者簽到，并由辦公室保留會(huì)議記錄，管理者代表主持會(huì)議；b）會(huì)議內(nèi)容：內(nèi)審組長(zhǎng)重申審核目的，宣讀不符合報(bào)告；宣讀內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告提出完成糾正措施的要求及日期；企業(yè)總經(jīng)理講話。本次內(nèi)審結(jié)果要提交企業(yè)管理評(píng)審。5 相關(guān)記錄） JL 8 2 年度內(nèi)審方案JL 8 2 審核實(shí)施計(jì)劃JL 8 2 內(nèi)審檢查表JL 8 2 不符合報(bào)告JL 8 2 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告過程的監(jiān)視和測(cè)量企業(yè)總經(jīng)理、管理者代表、辦公室通過過程的監(jiān)視和測(cè)量來發(fā)現(xiàn)問題并予以解決，以保持質(zhì)