公司綜合銷售管理制度（5篇）

1、Word - 3 -公司綜合銷售管理制度（5篇） 公司綜合銷售管理制度 第一條 目的： 為加強(qiáng)公司銷售管理，增加公司實(shí)力和綜合競爭力，特制定本規(guī)章規(guī)范公司銷售 管理。 其次條 適用范圍： 本規(guī)章適用于公司一切銷售活動。 第三條 銷售活動： 公司各項(xiàng)銷售活動必需樂觀開展，力爭使公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)得到迅猛進(jìn)展。 第四條 銷售人員須知： 公司銷售工作的人員，應(yīng)在所屬主管的監(jiān)督指導(dǎo)之下，彼此信任、相互協(xié)作，相互 團(tuán)結(jié)力爭使公司銷售利潤最大化。 第五條 各種規(guī)章的遵守： 公司人員除本規(guī)章及其他規(guī)定外，對于公司臨時發(fā)出的傳達(dá)或命令，也應(yīng)視同本 規(guī)章遵守。 第六條 連帶保證制度： 對于從事銷售業(yè)務(wù)人員，應(yīng)盡快設(shè)立

2、連帶保證制度。 第七條 事前調(diào)查： 從事銷售業(yè)務(wù)人員，對于對方的付款力量等，應(yīng)做事前調(diào)查，并衡量本公司的生 產(chǎn)力量是否能依對方的訂購內(nèi)容作協(xié)作后，再行打算是否受理訂貨。 第八條 調(diào)查事項(xiàng)： 從事銷售工作人員，應(yīng)隨時做好下列四項(xiàng)的調(diào)查，并將內(nèi)容報告給所屬主管： 1 預(yù)定下訂單的機(jī)關(guān)、公司及學(xué)校的概況。 2 調(diào)查與下訂單者有交易關(guān)系，并為本公司競爭對象的同業(yè)者、設(shè)計(jì)事務(wù)所、建 設(shè)業(yè)者。 3 下訂單的對方與本公司的關(guān)系及以往的訂貨實(shí)績、付款狀況。 4 如為第一次交易者，應(yīng)就其經(jīng)受、負(fù)責(zé)人、性格、資金、往來銀行、從業(yè)人員數(shù) 此處隱蔽17992個字負(fù)責(zé)公司的會計(jì)核算工作； (2)仔細(xì)審核出納傳遞的收付款

3、單據(jù)，正確編制憑證，月末準(zhǔn)時結(jié)賬； (3)準(zhǔn)時精確的申報各項(xiàng)稅款，購買發(fā)票； (4)檢查銀行、庫存現(xiàn)金賬目，做到賬賬相符，賬實(shí)相符； （5）準(zhǔn)時做好會計(jì)憑證、帳冊、報表等財(cái)會資料的收集、匯編、歸檔等會計(jì)檔案管理工作； （6）負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財(cái)務(wù)管理，按月正確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作； (7)每月8日前向財(cái)務(wù)經(jīng)理提交成本、費(fèi)用類管理報表； (8)完成經(jīng)理交辦的其他事項(xiàng)。 3.出納 (1)負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù)，妥當(dāng)保管現(xiàn)金及收據(jù)、發(fā)票、支票等票證和銀行印鑒； (2)辦理收、付款業(yè)務(wù)時，堅(jiān)持見票付款、收款開票的原則； （3）序時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，日清日結(jié)，每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳實(shí)相符； （4）月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)和編制銀行存款余額調(diào)整表，交會計(jì)審核； （5）準(zhǔn)時更新匯簽單動態(tài)統(tǒng)計(jì)表，并保管好匯簽資料； （6）準(zhǔn)時更新押金登記表，并于每月末與會計(jì)核對押金結(jié)余數(shù)據(jù)； (7)每日下午5：30收取收費(fèi)員當(dāng)日的營業(yè)款并審核收費(fèi)日報表，次日上午將審核無誤的單據(jù)交會計(jì)入賬； （8）每周一向財(cái)務(wù)經(jīng)理提交上周資金周報表； （9）每月末與會計(jì)核對現(xiàn)金月末余額，做到帳實(shí)相符； （10）每月8日前向財(cái)務(wù)經(jīng)理提交經(jīng)會計(jì)