安全資料目錄清單

1、施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系作 業(yè) 所 安 保 體 系 內(nèi) 審 資 料 清 單竹中（中國）建設(shè)工程有限公司安全資料目錄清單一、文件安 1-1公司和項(xiàng)目部安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制1-2施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系計(jì)劃1-3施工組織設(shè)計(jì)1-4專項(xiàng)施工組織設(shè)計(jì)（方案）1-5事故的應(yīng)急救援預(yù)案1-6公司和項(xiàng)目部安全管理制度1-7安全作業(yè)指導(dǎo)書及工種安全技術(shù)操作規(guī)程二、策劃安 2-1/T重大/ 一般危險(xiǎn)源及控制措施清單2-1-1/T重大危險(xiǎn)源控制目標(biāo)和管理方案2-2/T重大/一般環(huán)境因素控制措施清單2-2-1/T重大環(huán)境因素控制目標(biāo)、指示和管理方案2-3法規(guī)文件清單2-4安全記錄清單三、實(shí)施安3-1組織機(jī)構(gòu)與責(zé)任權(quán)限

2、3-1-1經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任制和目標(biāo)管理3-1-2/T工程項(xiàng)目部管理人員名冊安3-2安全教育培訓(xùn)3-2-1職工勞動保護(hù)教育卡匯總表3-2-2新工人三級安全教育卡3-2-3各類安全教育記錄表3-2-4班前安全活動周講評記錄表3-2-5特種作業(yè)人員持證名冊安3-2-6安全監(jiān)護(hù)、中小型機(jī)械作業(yè)人員名冊附：進(jìn)入施工現(xiàn)場安全教育基本要求安3-3文件控制3-3-1/T文件收發(fā)記錄表安3-4安全物資采購和進(jìn)場驗(yàn)證3-4-1/T合格供應(yīng)商名錄3-4-2 安全物資采購、租貸計(jì)劃或協(xié)議書3-4-3安全物資驗(yàn)收記錄匯總表3-4-4 活動房控制安 3-5分包控制3-5-1/T工程項(xiàng)目分包方名錄3-5-2 總包對分包方編制的

3、專項(xiàng)施工組織設(shè)計(jì)（方案）安全技術(shù)措施審批記錄表3-5-3 對分包方的安全交底記錄3-5-4提供給分包方的安全物資、工具、實(shí)施設(shè)備移交驗(yàn)收記錄表3-5-5對分包方的分部（分項(xiàng)）安全技術(shù)交底記錄表3-5-6/T 對分包方的安全監(jiān)督、檢查記錄表3-5-7/T 分包方安全業(yè)績評定表安 3-6施工過程控制3-6-1分部工程安全技術(shù)交底記錄3-6-2分項(xiàng)工程安全技術(shù)交底記錄3-6-3模板拆除（安全）令3-6-4設(shè)施拆除申請表3-6-5危險(xiǎn)作業(yè)的監(jiān)控記錄表3-6-6防火控制（動火許可證）3-6-7落地式腳手架驗(yàn)收記錄表3-6-8掛腳手架驗(yàn)收記錄表3-6-9懸挑式腳手架驗(yàn)收記錄表3-6-10吊籃腳手架驗(yàn)收記錄

4、表3-6-11門式腳手架驗(yàn)收記錄表3-6-12附著式升降計(jì)算機(jī)（升、降）驗(yàn)收記錄表3-6-13安全防護(hù)搭設(shè)驗(yàn)收記錄表3-6-14模板支撐系統(tǒng)驗(yàn)收記錄表3-6-15井架與龍門架的驗(yàn)收記錄表3-6-16大型機(jī)械控制3-6-16-1大型機(jī)械（裝、拆）施工方案3-6-16-2大型機(jī)械（裝、拆）安全交底3-6-16-3基礎(chǔ)驗(yàn)收資料3-6-16-4隱蔽工程驗(yàn)收表3-6-16-5 （續(xù)）上回轉(zhuǎn)塔式起重機(jī)安裝（加節(jié)）驗(yàn)收記錄表3-6-16-5 （續(xù)）下回轉(zhuǎn)塔式起重機(jī)安裝（加節(jié)）驗(yàn)收記錄表3-6-16-5 （續(xù)）施工升降機(jī)安裝（加節(jié)）驗(yàn)收記錄表3-6-16-6機(jī)械檢測中心的檢測報(bào)告3-6-16-7機(jī)械檢測中心的

5、檢測合格證書3-6-16-8大型機(jī)械出廠合格證書使用說明書等原始資料3-6-16-9大型機(jī)械例保記錄、運(yùn)行記錄3-6-17落地操作平臺驗(yàn)收記錄表3-6-18懸吊式鋼平臺驗(yàn)收記錄表3-6-19施工用電控制3-6-19-1臨時(shí)用電施工組織設(shè)計(jì)3-6-19-2臨時(shí)用電安全技術(shù)交底資料3-6-19-3臨時(shí)用電驗(yàn)收記錄表3-6-19-4臨時(shí)用電專項(xiàng)安全檢查記錄表4-1 表式）3-6-19-53-6-19-63-6-19-73-6-20/T接地電阻測定記錄表絕緣電阻測定記錄表電工巡視（維修）工作記錄表施工機(jī)具檢查驗(yàn)收記錄表四、檢查和改進(jìn)安 4-1安 4-24-2-1安 4-3安 4-4安全檢查表 糾正措施

6、和預(yù)防措施（事故隱患處理） 工傷事故（月）報(bào)表 內(nèi)部審核安全評估報(bào)告內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）安全保證要求：3.1總要求3.2策劃審核時(shí)間：年 月日審核提示檢查表審核記錄總要求 3.1.1項(xiàng)目經(jīng)理部是否 建立了文件化的安保 體系，并進(jìn)入持續(xù)改 進(jìn)。3.1.2是否按要素要求 對安保體系進(jìn)行PDCA 循環(huán)。策劃.制定的安全目標(biāo) 是否與公司管理方針、 目標(biāo)協(xié)/Tt,安全指 標(biāo)值和管理目標(biāo)是否 完整和切合項(xiàng)目部實(shí) 際情況，是否可以測量 （定量化）。.是否按 JGJ59-99 安全檢查標(biāo)準(zhǔn)要求，在 項(xiàng)目經(jīng)理部內(nèi)分層次 和崗位在職能上分解、 展開并實(shí)施考核。.項(xiàng)目安全管理目 標(biāo)是否讓全體

7、員工所 了解并執(zhí)行與項(xiàng)目經(jīng)理交談 體系如何建立、策 戈人運(yùn)行實(shí)施情況。同上查安全保證計(jì)劃 中的安全目標(biāo)。查安全目標(biāo)分解 考核表。分別找管理人員 與班組長、工人交 談。內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）安全保證要求：3.2策劃3.2.2 3.2.3 審核時(shí)間： 年 月日審核提示檢查表審核記錄3.2.2.是否對施，/、同 階段的危險(xiǎn)源、不利環(huán) 境因素進(jìn)行識別、評價(jià) 和控制，策劃后制定的 力0.是否對危險(xiǎn)源和 不利環(huán)境因素進(jìn)行/、 斷的識別、評價(jià)、更新。3.2.3.是否建立適用的 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 和其他要求義件，收集 識別窠道。.文件是否向肩關(guān) 人員和相關(guān)

8、方（供應(yīng) 商、分包方、業(yè)主、監(jiān) 理等傳遞信息。查危險(xiǎn)源識別、 評價(jià)、控制清單，評 價(jià)、論證記錄；查控制策劃后制 止的力殺。查更新記錄查文件管理制度 的清單、文件的學(xué) 習(xí)、傳達(dá)記錄。查安全目標(biāo)分解、 考核表。審核崗位（部門）安全保證要求：3.2 策劃3.2.4審核時(shí)間：年 月日審核提示檢查表審核記錄3.2.4.是否按規(guī)范要求 在工程設(shè)計(jì)、施工條件 變化時(shí)，按安保計(jì)劃及 時(shí)進(jìn)行評審修訂。.是否啟發(fā)義記錄.安保計(jì)劃修改后 是否進(jìn)行重新審批。有無組織評審及修訂記錄。查后無重新審批 或備案記錄。查安保計(jì)劃收、發(fā) 文記錄。查審核、審批記錄內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄內(nèi)部安全生產(chǎn)

9、保證體系審核記錄審核崗位（部門）安全保證要求：3.3實(shí)施3.3.1組織機(jī)構(gòu) 審核時(shí)間：年 月日審核提示檢查表審核記錄3.3.1i.是否規(guī)定r各崗 位的職責(zé)權(quán)限、相互關(guān) 系規(guī)定是否明確、合 理，安全員能否止確有 效地行使其職責(zé)。.是否配備了足夠 的資源。.是否配備了規(guī)定 數(shù)量的專職安全管理 人員。查安全生產(chǎn)責(zé)任 制和安全貫標(biāo)職責(zé) 權(quán)限，交底與責(zé)任人 的確認(rèn)簽字手續(xù)齊 備。查機(jī)械設(shè)備清單， 安全防護(hù)措施清單， 檢測工具清單，管理 人員名冊，安全技術(shù) 措施清單。勞動保護(hù) 用品清單，安全文明 施，預(yù)算。查專（兼）職安全 員名單及上崗證書。審核崗位（部門）安全保證要求：3.3實(shí)施3.3.2安全教育 審核

10、時(shí)間： 年 月日審核提示檢查表審核記錄3.3.2.是否制定r安全 教育制度。.是否對員工進(jìn)行 了教育和培訓(xùn)。.是否對教育培訓(xùn) 的有效性進(jìn)行考核。.項(xiàng)目經(jīng)理等管理 人員是否經(jīng)過教育培 訓(xùn)及復(fù)訓(xùn)，特殊工種、 中小型機(jī)械操作工及 監(jiān)控人員是否持證上 崗。.是否對新工人三 級教育。.是否進(jìn)行了分層 次的貫標(biāo)教育查安全教育制度， 如采用公司制度，但 需后項(xiàng)目部的教育 計(jì)劃。查經(jīng)常性、季節(jié) 性、節(jié)假日、針對性、 新文件、新標(biāo)準(zhǔn)等的 教育記錄，查勞動保 護(hù)教育卡。查員工考試、考核 記錄。項(xiàng)目經(jīng)理等管理 人員上崗證及復(fù)訓(xùn) 記錄，查特殊工作、 中小型機(jī)械操作工 及監(jiān)控人員上崗證 書及復(fù)訓(xùn)記錄。查三級教育卡及考

11、試記錄。查貫標(biāo)實(shí)施前的 教育記錄內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）安全保證要求：3.3實(shí)施3.3. 過程控制 審核時(shí)間： 年 月日內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）安全保證要求：3.3實(shí)施3.3. #過程控制 審核時(shí)間： 年 月日審核提示檢查表審核記錄3.3.3.是否編制了文件 控制程序。.項(xiàng)目部發(fā)布的文 件，是否進(jìn)行審核、審 批、修訂后是否進(jìn)行確 認(rèn)。.是否對文件進(jìn)行 了標(biāo)識。.是否編制了項(xiàng)目 部適用、現(xiàn)時(shí)、肩效的 文件清單，內(nèi)容是否齊 全。.現(xiàn)場是否配備文 件的啟效版本，作廢文 件是否標(biāo)識或收回。查控制要求或有 關(guān)管理規(guī)定。查審核、審批記 錄，查確認(rèn)記錄。查義件標(biāo)識，抽

12、部 分文件。查經(jīng)確認(rèn)的文件 清單。抽查現(xiàn)時(shí)、后效的 文件，查作廢義件收 回記錄或作廢標(biāo)識（作廢單）內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）安全保證要求：3.3實(shí)施3.3.4 采購 審核時(shí)間： 年 月日審核提示檢查表審核記錄3.3.4.是否制定r安全物 資采購驗(yàn)證程序（規(guī)定）.是否建立了合格供 應(yīng)商名錄。.是否對項(xiàng)目部自行 米購的安全物資供應(yīng)商 進(jìn)行業(yè)績評價(jià)。.采購資料是否符合 要求，審批手續(xù)是否齊 全。.安全物資是否在合 格供應(yīng)商名錄中米購。.企業(yè)內(nèi)部轉(zhuǎn)移或調(diào) 撥的安全物資是否作了 檢查驗(yàn)收或抽樣復(fù)試。.如不在合格供應(yīng)商 中采購安全物資是否對 供應(yīng)商進(jìn)行了應(yīng)急評

13、 價(jià)。.是否對供應(yīng)商進(jìn)行 定期業(yè)績評價(jià)。.是否對安全物資進(jìn) 行進(jìn)場驗(yàn)證的抽樣檢 驗(yàn)。.對分包方安全物 資是否進(jìn)行了控制。.是否對安全物資 和檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行了標(biāo) 識。查安保體系文件（規(guī)定）。查是否建立合格供應(yīng)商名錄。查是否建立合格供應(yīng)商名錄。查采購計(jì)劃、合同審批記錄。查相關(guān)安全物資的發(fā)票（供貨單）。查驗(yàn)收資料及調(diào)撥單。查供應(yīng)商應(yīng)急評價(jià)記錄。查定期業(yè)績評價(jià)記錄。查驗(yàn)證、抽樣檢驗(yàn)記錄。查采購資料、合同 的簽認(rèn)記錄，查材料 的共同驗(yàn)證記錄。查物資標(biāo)識和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識（牌、表等）內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）安全保證要求：3.3實(shí)施3.3. 分包控制 審核時(shí)間:年 月日內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核

14、記錄審核崗位（部門）安全保證要求：3.3實(shí)施3.3. 過程控制 審核時(shí)間： 年 月日審核提示檢查表審核記錄3.3.5.是否制定J分包方 控制的順序。.是否建立了合格分 包方名錄。.是否對不在合格分 包方再使用前進(jìn)行應(yīng)急 評價(jià)。.是否對分包方簽 定安全生產(chǎn)協(xié)議，是否 簽訂了分包合同，合同 是否符合要求。.對分包方安全技 術(shù)方案（措施是否進(jìn)行 審批）。.是否對分包方的 設(shè)備、設(shè)施和安全物資 進(jìn)行驗(yàn)證和檢驗(yàn)。.是否對分包方的 人員進(jìn)行了安全教育和 安全交底手續(xù)是否齊 全。.是否對分包方進(jìn)行 了過程控制。.是否對分包方進(jìn)行 了定期業(yè)績評價(jià)。查體系文件（規(guī) 定）。查合格分包名錄。查分包方應(yīng)急評 價(jià)記錄。

15、查安全協(xié)議，工程 合同，分包內(nèi)容與安 全協(xié)議書上內(nèi)容是 否相一致、合同期 限。查審批記錄查驗(yàn)證、檢驗(yàn)記 錄。查教育及交底記 錄。查檢查記錄及生 產(chǎn)例會記錄。查定期業(yè)績評價(jià) 記錄審核提示檢查表審核記錄3.3.61.是否編制各種施工查安全技術(shù)措施方案、專項(xiàng)技術(shù)措施、清單（強(qiáng)制性條文中規(guī)章、制度。對特殊“四規(guī)定的是否在專項(xiàng)新”施工是否編制新的施工方案中體現(xiàn)和作業(yè)指導(dǎo)書。文明施工措施清單） 查各項(xiàng)管理制度、作 業(yè)指導(dǎo)書、安全過程 控制。2.方案、措施是否具 有針對性、操作性。查方案、措施。3.是否對關(guān)鍵危險(xiǎn)部 位、過程監(jiān)控。查監(jiān)控記錄。4.是否進(jìn)行分部、分查安全分部、分項(xiàng)、分工種安全交底。項(xiàng)、分工種安

16、全交底 記錄。5.是否對重點(diǎn)防火 部位和安全物資進(jìn)行了 標(biāo)識、防護(hù)。巡視現(xiàn)場。6.動火是否經(jīng)過分 級審批。查動火證。7.消防設(shè)施配備是 有齊全。巡視現(xiàn)場。審核提示檢查表審核記錄3.3.7.是否制定各種應(yīng)急 救援預(yù)案，準(zhǔn)備了救援 物資并在事故發(fā)生時(shí)組 織實(shí)施，是e配備了足 夠的救援的人力資源。.是否對應(yīng)急救援預(yù) 案進(jìn)行演練，必要時(shí)并 對預(yù)菜進(jìn)行修訂。.對工傷事故調(diào)查分 析是否積極配合和制定 糾正、預(yù)防措施。查應(yīng)急救援預(yù)殺； 查救援物資清單；巡 視現(xiàn)場；查救援人員 組織網(wǎng)絡(luò)名單。查各種預(yù)案的演 練記錄。查修訂記 錄。查工傷事故、月報(bào) 表及工傷事故登記 表；查糾正、預(yù)防措 施。內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審

17、核記錄審核崗位（部門）安全保證要求 3.4檢查與改進(jìn)3.4.2糾正預(yù)防審核時(shí)間：年 月日內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）安全保證要求 3.4檢查與改進(jìn)3.4.2糾正預(yù)防審核時(shí)間：年 月日內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）安全保證要求：3.4檢查與改進(jìn)3.4.1安全教育 審核時(shí)間：年 月日審核提示檢查表審核記錄3.4.1i.是否制定r安全生 產(chǎn)定期檢查制度，檢查 內(nèi)容是含齊全，參加人 員、頻次是否確定，專 項(xiàng)檢查后否明確。.是否按安全檢查 制度進(jìn)行安全檢查。.是否按JGJ59-99標(biāo) 準(zhǔn)進(jìn)行了評分。.政府（環(huán)保）部門 來工地檢查記錄。.查企業(yè)上級來工地 檢查記錄。.安全檢查

18、中發(fā)現(xiàn)的 問題是否按“三定”原 則進(jìn)行處置、糾正、重 新經(jīng)驗(yàn)和驗(yàn)證，并采取 了糾正和預(yù)防措施。查安全生產(chǎn)定期 檢查制度。查安全定期檢查 記錄。查安全檢查評分 表（原則上每月進(jìn)行 一次評分）。查糾正措施、預(yù)防 措施實(shí)施、驗(yàn)證記 錄；查重新檢查記 錄。查記錄。查記錄。審核提示檢查表審核記錄3.4.2.是否制定J糾止預(yù) 防措施的制定、實(shí)施、 驗(yàn)證人員的職責(zé)。.是否對不合格、事 故、險(xiǎn)肇事故進(jìn)行了原 因分析。.是否對不合格、事 故、險(xiǎn)肇事故制定糾 正、預(yù)防并進(jìn)行了實(shí)施、 驗(yàn)證、并按時(shí)完成。.是否對潛在的不合 格制定、實(shí)施、驗(yàn)證了 預(yù)防措施。.是否對安全檢測設(shè) 備、工具進(jìn)行控制。查安全保證計(jì)劃 （規(guī)定）

19、。查糾正和預(yù)防措 施記錄表。查糾正措施、實(shí)施 t己錄、驗(yàn)證t己錄。查預(yù)防措施表。查安全檢測設(shè)備、 工具一覽表；查安全 檢測設(shè)備、工具檢定 證書、維護(hù)記錄和標(biāo) 識。內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門）安全保證要求：3.4檢查與改進(jìn)3.4.3內(nèi)審審核時(shí)間： 年 月日審核提示檢查表審核記錄3.4.3.是否啟詳細(xì)的審核 計(jì)劃并覆蓋規(guī)范規(guī)定的 要素。.內(nèi)審員是否經(jīng)過 正規(guī)培訓(xùn)持證上崗，并 與受審核的部門或崗位 無直接責(zé)任關(guān)系。.檢查表編制是否符 合要求，審核記錄是否 具有追溯性。.不合格報(bào)告及對不 合格問題，制定、實(shí)施 驗(yàn)證糾正措施的記錄是 否規(guī)范、齊全、有效。.內(nèi)審報(bào)告、是否啟 關(guān)于審核情況簡述、主 要存在問題描述、