外協(xié)件采購控制程序

1、.：.；外協(xié)件采購控制程序討論稿1、目的和適用范圍1.1 目的：有效地控制公司外協(xié)件的采購過程，保證外協(xié)件的采購質(zhì)量，降低采購本錢。1.2 適用范圍：本程序適用于公司外協(xié)件的采購控制。2、相關文件3、定義3.1 外協(xié)件：非本公司消費的，從相關消費企業(yè)采購的總成及零部件。3.2 初始樣件：代表批量消費條件，用批量消費設備和工藝配備制造的用于驗審的首批外協(xié)件。3.3 驗審：是可以確保一種新的外協(xié)件與其產(chǎn)品定義一致性的過程。包括資料、尺寸、主要性能、外觀檢查、試裝及必要的實驗等。3.4 預批量：新的外協(xié)件或產(chǎn)品更改，在產(chǎn)質(zhì)量量驗審合格后，批量投產(chǎn)前，在消費線上進展的延續(xù)消費。3.5 閉口合同:與供應

2、商簽署的一次性供貨合同。3.6 開口合同:對于長期采購的外協(xié)件,由制造部與供應商簽署種類固定的、價錢在一定時期內(nèi)有效的、但不固定供貨數(shù)量的合同。每次訂貨的種類和數(shù)量由制造部根據(jù)消費方案按規(guī)定向供應商發(fā)出交貨令。3.7 要貨方案:在開口合同下,制造部直接向供應商發(fā)出的要貨指令。4、職責4.1總經(jīng)理審批合同金額在10萬元以上的采購合同，總經(jīng)理授權副總經(jīng)理審批合同金額在10萬元以下的采購合同。4.2制造部總監(jiān)擔任對合同進展審核；制造部采購工程師擔任與供應商進展合同談判并擔任按合同要求催到貨；制造部庫房管理員擔任貨物的驗收、登記入庫和保管。4.3研發(fā)部擔任提供外協(xié)件采購所需的圖紙、技術規(guī)范等。5、任務

3、流程及控制要點5.1 制造部根據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)方案和消費方案外協(xié)件的需求按要求從合格潛在供應商選擇適宜的供應商。5.2對于需新開發(fā)的外協(xié)件，制造部組織研發(fā)部向供應商進展技術交底和價錢、進度咨詢，與供應商簽署產(chǎn)品開發(fā)合同或新產(chǎn)品試制協(xié)議。產(chǎn)品開發(fā)合同或新產(chǎn)品試制協(xié)議由制造部填寫合同審批表，經(jīng)制造部總監(jiān)審核、公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權副總經(jīng)理審批后實施。5.3 對于新產(chǎn)品和批量消費中采用的現(xiàn)有零部件總成，制造部根據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)方案和消費方案外協(xié)件的需求從合格潛在供應商選擇適宜的供應商。對于初次供貨或短期供貨的供應商，制造部組織研發(fā)部、財務部向供應商進展技術交底和價錢、進度咨詢，與供應商簽署閉口合同。對于長期

4、供貨、信譽好的供應商，可以根據(jù)供應商的日常考核情況簽署開口合同。合同中必需具有質(zhì)量、商務、和售后效力的條款。采購合同由制造部填寫合同審批表，經(jīng)制造部總監(jiān)審核、公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權副總經(jīng)理審批后實施。5.4 對已簽署的產(chǎn)品開發(fā)合同或產(chǎn)品試制協(xié)議、采購閉口合同,制造部相關人員擔任跟蹤開發(fā)和消費進度情況、到貨情況。對已簽署的采購開口合同，制造部根據(jù)消費方案和供應商的供貨周期向供應商下達要貨方案。制造部擔任到貨后貨物的提貨、驗貨、登記入庫和保管；根據(jù)合同要求辦理付款手續(xù)；在獲得正規(guī)發(fā)票后按公司財務制度辦理費用報銷手續(xù)。5.5 制造部擔任對供應商提供的初始樣件進展驗審。供應商在提供初始樣件同時應提供資料、尺寸、性能、外觀自檢合格報告。制造部安排初始樣件的檢驗和試裝及必要的實驗，拿出驗審結論。5.6 在供應商提供的初始樣件經(jīng)過驗審后，制造部根據(jù)消費情況及時安排預批量試消費。在預批量試消費經(jīng)過后，該供應商的列入合格供應商目錄，該供應商消費的此種零部件列入合格的零部件。6、質(zhì)量記錄 記錄稱號 保管期 合同審批表 5年 產(chǎn)品開發(fā)合同 5年 產(chǎn)品訂貨開口合同 5年 產(chǎn)品訂貨合同 5年