風(fēng)景區(qū)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控資料

1、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系手冊(cè)2019年10月1日 目 錄TOC o 1-3 h u HYPERLINK l _Toc22353 1、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度 PAGEREF _Toc22353 2 HYPERLINK l _Toc29223 2、設(shè)備設(shè)施及作業(yè)活動(dòng)清單 PAGEREF _Toc29223 13 HYPERLINK l _Toc2433 2.1設(shè)備設(shè)施清單 PAGEREF _Toc2433 13 HYPERLINK l _Toc8897 2.2 作業(yè)活動(dòng)清單 PAGEREF _Toc8897 13 HYPERLINK l _Toc8902 3、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分析評(píng)價(jià)記錄 PAGERE

2、F _Toc8902 14 HYPERLINK l _Toc16988 3.1 安全檢查表分析及評(píng)價(jià)記錄 PAGEREF _Toc16988 14 HYPERLINK l _Toc15325 3.2 作業(yè)危害分析及評(píng)價(jià)記錄 PAGEREF _Toc15325 18 HYPERLINK l _Toc24829 4、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級(jí)管控臺(tái)賬 PAGEREF _Toc24829 18 HYPERLINK l _Toc11616 4.1安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控臺(tái)賬（設(shè)備設(shè)施） PAGEREF _Toc11616 23 HYPERLINK l _Toc737 4.2安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控臺(tái)賬（作業(yè)活動(dòng)） PAGEREF _

3、Toc737 23 HYPERLINK l _Toc18581 5、較大以上風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)清單 PAGEREF _Toc18581 301、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度1目的為明確本公司危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)方法和過(guò)程，組織好危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，全面識(shí)別我站生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等活動(dòng)中的危險(xiǎn)、有害因素和風(fēng)險(xiǎn)，制定切實(shí)可行的糾正及預(yù)防控制措施，將我站開(kāi)采加工生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等活動(dòng)中的危險(xiǎn)、有害因素和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效的控制，減少各種危害的發(fā)生，從根本上降低或消除危險(xiǎn)、有害因素和風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。2 適用范圍適用本公司范圍內(nèi)的所有生產(chǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制。3定義3.1危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和

4、（或）財(cái)產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。3.2危險(xiǎn)源辨識(shí)識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其分布和特性的過(guò)程。3.3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)伴隨的設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)，或以上兩者的組合。3.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)依照現(xiàn)有的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)則，評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)程度并確定其全過(guò)程是否在可接受的范圍。3.5事故造成死亡、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞的事件。3.6事件導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的事情。4評(píng)價(jià)組織與職責(zé)成立雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組，由經(jīng)理任組長(zhǎng)，副經(jīng)理任副組長(zhǎng)，安全員、部門(mén)或科室負(fù)責(zé)人為成員，負(fù)責(zé)站雙重預(yù)防體系建設(shè)工作，領(lǐng)導(dǎo)小組具體職責(zé)如下：（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、河北省關(guān)于雙重預(yù)

5、防體系工作相關(guān)法律法規(guī)、地方標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)地方政府相關(guān)安全生產(chǎn)工作指示。（二）審議通過(guò)本公司雙重預(yù)防體系文件，并監(jiān)督執(zhí)行。（三）審議站級(jí)雙重預(yù)防體系實(shí)施目標(biāo)及實(shí)施方案。（四）每季度組織雙重預(yù)防體系工作會(huì)議，總結(jié)、部署、評(píng)比、通報(bào)班組雙重預(yù)防體系開(kāi)展執(zhí)行情況。（五）研究解決雙重預(yù)防體系開(kāi)展過(guò)程中存在的安全生產(chǎn)重大事項(xiàng)，對(duì)各項(xiàng)雙重預(yù)防體系費(fèi)用使用情況進(jìn)行監(jiān)督落實(shí)。（六）組織開(kāi)展安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控體系及隱患排查治理體系工作建立，并監(jiān)督各班組有效落實(shí)。（八）法律法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)及各成員職責(zé)，具體見(jiàn)站雙重預(yù)防體系責(zé)任制。5工作方法和內(nèi)容5.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定1、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則1）設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)

6、域風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分遵循“大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰”的原則，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可按照按照設(shè)備設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域等等進(jìn)行劃分。2）操作及作業(yè)活動(dòng)對(duì)操作及作業(yè)活動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分，應(yīng)當(dāng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動(dòng)，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)管控。2、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查1）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的內(nèi)容按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則，在生產(chǎn)活動(dòng)區(qū)域內(nèi)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，確定包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、類型、區(qū)域位置、可能發(fā)生的事故類型及后果等內(nèi)容的基本信息，建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表。2）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的方法風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查應(yīng)按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場(chǎng)所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)或上述幾種方法的結(jié)合等進(jìn)行。

7、5.2危險(xiǎn)源辨識(shí)1、辨識(shí)方法1）生產(chǎn)過(guò)程中的危險(xiǎn)源辨識(shí)采用工作危害分析法（JHA）。即：針對(duì)每個(gè)作業(yè)活動(dòng)中的每個(gè)作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，識(shí)別出與此步驟或內(nèi)容有關(guān)的危險(xiǎn)源，建立作業(yè)活動(dòng)清單，工作危害分析評(píng)價(jià)記錄表。2)針對(duì)設(shè)備設(shè)施等采用安全檢查表法（SCL法）進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，建立設(shè)備設(shè)施清單，安全檢查分析記錄表。2、辨識(shí)范圍危險(xiǎn)源的辨識(shí)范圍應(yīng)覆蓋所有的作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施，包括：1）常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)；2）事故及潛在的緊急情況；3）所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員活動(dòng)；4）作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；5）人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；6）工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；7）地質(zhì)

8、、氣候及環(huán)境影響等。3、危險(xiǎn)源辨識(shí)1）本公司對(duì)全體員工進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)方法的培訓(xùn)，按照確定的辨識(shí)范圍組織全員有序地開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)。2）辨識(shí)時(shí)應(yīng)依據(jù)GB/T 13861的規(guī)定充分考慮四種不安全因素：人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素。3）運(yùn)用工作危害分析法（JHA）對(duì)作業(yè)活動(dòng)開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)，在對(duì)作業(yè)活動(dòng)劃分為作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容的基礎(chǔ)上，系統(tǒng)地辨識(shí)危險(xiǎn)源。在作業(yè)活動(dòng)劃分時(shí)，本單位采用生產(chǎn)（工藝、工作）流程的階段劃分的方法。4）運(yùn)用安全檢查表法（SCL）對(duì)場(chǎng)所、設(shè)備或設(shè)施等進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，將設(shè)備設(shè)施按功能或結(jié)構(gòu)劃分為若干檢查項(xiàng)目，針對(duì)每一檢查項(xiàng)目，列出檢查標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)照檢查標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)檢查并確定不符合標(biāo)

9、準(zhǔn)的情況和后果。5.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)1、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法本單位選擇風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS）。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性、定量評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果按從嚴(yán)從高的原則判定評(píng)價(jià)級(jí)別。2、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則結(jié)合自身可接受風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際，制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性、風(fēng)險(xiǎn)值的取值標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)級(jí)別，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則的制定應(yīng)充分考慮以下要求：1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章；2）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的強(qiáng)制性條款；3)設(shè)計(jì)文件；4)自身的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的承受能力。3、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與分級(jí)根據(jù)確定的評(píng)價(jià)方法與風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定遵循從嚴(yán)從高的原則，將各評(píng)價(jià)級(jí)別劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)級(jí)

10、別，分別用“紅橙黃藍(lán)”四種顏色表示。D級(jí)4級(jí)藍(lán)色輕度危險(xiǎn)：屬于低風(fēng)險(xiǎn)，班組、崗位管控。C級(jí)3級(jí)黃色顯著危險(xiǎn)：屬于一般風(fēng)險(xiǎn)，部門(mén)或科室級(jí)、班組、崗位管控，需要控制整改。B級(jí)2級(jí)橙色高度危險(xiǎn)：屬于較大風(fēng)險(xiǎn)，站級(jí)、部門(mén)或科室、班組、崗位管控，應(yīng)制定建議改進(jìn)措施進(jìn)行控制管理。A級(jí)1級(jí)紅色極其危險(xiǎn)：屬于重大風(fēng)險(xiǎn)，站級(jí)、部門(mén)或科室、班組、崗位管控，應(yīng)立即整改，視具體情況決定是否停產(chǎn)整改，需要停產(chǎn)整改的，只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)降至可接受后，才能開(kāi)始或繼續(xù)工作。4、直判確定重大風(fēng)險(xiǎn)按照雙體系標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及風(fēng)險(xiǎn)分析，根據(jù)賓館設(shè)施、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)程度，確定直判的重大風(fēng)險(xiǎn)。5、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級(jí)別確定按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)中各危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)出的最高風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別作為該

11、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的級(jí)別。5.4風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定與實(shí)施1）制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施這五類中進(jìn)行選擇。2）風(fēng)險(xiǎn)控制措施的選擇應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)合理性、經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況及可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。3）設(shè)備設(shè)施類危險(xiǎn)源通常采用以下控制措施：安全屏護(hù)、報(bào)警、聯(lián)鎖、限位、安全泄放等工藝設(shè)備本身固有的控制措施和檢查、檢測(cè)、維保等常規(guī)的管理措施。4）作業(yè)活動(dòng)類危險(xiǎn)源的控制措施通常從以下方面考慮：制度、操作規(guī)程的完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對(duì)象完好狀態(tài)及作業(yè)人員技術(shù)能力等方面。5）不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行

12、控制，對(duì)于評(píng)價(jià)出的不可接受風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定補(bǔ)充建議措施并實(shí)施，直至風(fēng)險(xiǎn)可以接受。6）風(fēng)險(xiǎn)控制措施在實(shí)施前針對(duì)以下內(nèi)容評(píng)審：措施的可行性和有效性；是否使風(fēng)險(xiǎn)降低到可以接受的程度；是否產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)；是否已選定了最佳的解決方案；是否會(huì)被應(yīng)用于實(shí)際工作中。5.5風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控1、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的要求1）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控應(yīng)遵循風(fēng)險(xiǎn)越高管控層級(jí)越高的原則，上一級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下一級(jí)必須同時(shí)負(fù)責(zé)管控，并逐級(jí)落實(shí)具體措施。對(duì)于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行管控。2）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的基本原則和企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管控層級(jí)，結(jié)合本單位組織機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)單的實(shí)際情況，風(fēng)

13、險(xiǎn)管控層級(jí)分為站級(jí)、部門(mén)或科室級(jí)及班組級(jí)3級(jí)。2、編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單在每一輪危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后，編制包括全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各類風(fēng)險(xiǎn)信息的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，并按規(guī)定及時(shí)更新。3、風(fēng)險(xiǎn)告知1）建立安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，分別在站顯著位置設(shè)置重要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級(jí)管控告知牌，各部門(mén)或科室及區(qū)域設(shè)置本部門(mén)或科室、區(qū)域的安全風(fēng)險(xiǎn)告知牌，標(biāo)明風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及管控層級(jí)、責(zé)任人、報(bào)告方式等內(nèi)容。2）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單將設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)及工藝操作過(guò)程中存在的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)采取的措施通過(guò)培訓(xùn)方式告知各崗位人員及相關(guān)方，使其掌握規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的措施并落實(shí)到位。6文件管理完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控過(guò)

14、程的記錄資料，并分類建檔管理。應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄，以及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表等內(nèi)容的文件化成果；涉及重大、較大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，其辨識(shí)、評(píng)價(jià)過(guò)程記錄，風(fēng)險(xiǎn)控制措施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。7分級(jí)管控的效果通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)，在以下方面有所改進(jìn)：1）每一輪危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后，應(yīng)使原有管控措施得到改進(jìn)，或者通過(guò)增加新的管控措施提高安全可靠性；2）重大風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)所、部位的警示標(biāo)識(shí)得到保持和完善；3）涉及重大風(fēng)險(xiǎn)部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)建立了專人監(jiān)護(hù)制度；4）員工對(duì)所從事崗位的風(fēng)險(xiǎn)有更充分的認(rèn)識(shí)，安全技能和應(yīng)急處置能力進(jìn)一步提高；5）保

15、證風(fēng)險(xiǎn)控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)；6）根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，完善隱患排查項(xiàng)目清單，使隱患排查工作更有針對(duì)性。8持續(xù)改進(jìn)1、評(píng)審每年12月對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審，并對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行公示和公布。2、更新主動(dòng)根據(jù)以下情況變化對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控的影響，及時(shí)針對(duì)變化范圍開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)分析，更新風(fēng)險(xiǎn)信息:1）法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險(xiǎn)程度的改變；2）發(fā)生事故后，有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)，對(duì)相關(guān)危險(xiǎn)源的再評(píng)價(jià)；3）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；4）風(fēng)險(xiǎn)程度變化后，需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的調(diào)整；5）根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施以及其他變更情況等適時(shí)開(kāi)展危

16、險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。9溝通結(jié)合本公司安全生產(chǎn)會(huì)議、外來(lái)人員告知卡等形式，建立不同職能和層級(jí)間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險(xiǎn)管控溝通機(jī)制，及時(shí)有效傳遞風(fēng)險(xiǎn)信息，樹(shù)立內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)管控信心，提高風(fēng)險(xiǎn)管控效果和效率。重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。10風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法本單位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS）風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（簡(jiǎn)稱LS），R=LS，其中R是風(fēng)險(xiǎn)值，事故發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合，L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果嚴(yán)重性；R值越大，說(shuō)明該系統(tǒng)危險(xiǎn)性大、風(fēng)險(xiǎn)大。表A-1 事故發(fā)生的可能性（L）判定準(zhǔn)則等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（

17、沒(méi)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有檢測(cè)系統(tǒng)，也未發(fā)生過(guò)任何監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生3沒(méi)有保護(hù)措施（如沒(méi)有保護(hù)裝置、沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)測(cè)，或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過(guò)去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。表A-2 事件后果嚴(yán)重性（

18、S）判定準(zhǔn)則等級(jí)法律、法規(guī)及其他要求人員直接經(jīng)濟(jì)損失停工企業(yè)形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡100萬(wàn)元以上部分裝置（2 套）或設(shè)備重大國(guó)際影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動(dòng)能力50萬(wàn)元以上2套裝置停工、或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級(jí)站或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽(tīng)力喪失、慢性病1萬(wàn)元以上1 套裝置停工或設(shè)備地區(qū)影響2不符合企業(yè)的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服1萬(wàn)元以下受影響不大，幾乎不停工站及周邊范圍1完全符合無(wú)傷亡無(wú)損失沒(méi)有停工形象沒(méi)有受損表A-3 安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則（R）及控制措施風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限20-25A/1級(jí)極其危險(xiǎn)在采取措施降

19、低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估立刻15-16B/2級(jí)高度危險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估立即或近期整改9-12C/3級(jí)顯著危險(xiǎn)可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2 年內(nèi)治理4-8D/4級(jí)輕度危險(xiǎn)可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理1-3E/5級(jí)稍有危險(xiǎn)無(wú)需采用控制措施需保存記錄表A-4 風(fēng)險(xiǎn)矩陣表后果等級(jí)5輕度危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)高度危險(xiǎn)極其危險(xiǎn)極其危險(xiǎn)4輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)高度危險(xiǎn)極其危險(xiǎn)3輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)高度危險(xiǎn)2稍有危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)1稍有危險(xiǎn)稍有危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)12

20、3452、設(shè)備設(shè)施及作業(yè)活動(dòng)清單2.1設(shè)備設(shè)施清單序號(hào)名稱類型數(shù)量部門(mén)1脫掛式索道設(shè)備設(shè)施1索道電梯部2觀光電梯設(shè)備設(shè)施4索道電梯部3觀光車設(shè)備設(shè)施3行政綜合部4玻璃棧道設(shè)備設(shè)施1景區(qū)管理部、工程部5景區(qū)道路及防護(hù)欄設(shè)備設(shè)施若干景區(qū)管理部、工程部6邊坡、崖邊等危險(xiǎn)區(qū)域區(qū)域若干景區(qū)管理部7衛(wèi)生間建筑物及設(shè)施若干景區(qū)管理部、工程部8廚房及餐廳設(shè)施建筑物及設(shè)施3經(jīng)營(yíng)管理部9餐飲類商鋪建筑物及設(shè)施若干經(jīng)營(yíng)管理部10百貨類商鋪建筑物及設(shè)施若干經(jīng)營(yíng)管理部11配電設(shè)施設(shè)備設(shè)施若干工程部12消防設(shè)施設(shè)備設(shè)施若干景區(qū)管理部、經(jīng)營(yíng)管理部2.2 作業(yè)活動(dòng)清單序號(hào)作業(yè)崗位作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容作業(yè)區(qū)域?qū)嵤﹩挝?車輛管理及駕駛作

21、業(yè)景區(qū)觀光車輛日常安全管理，觀光車輛駕駛，游客接送停車場(chǎng)、景區(qū)景點(diǎn)、道路行政管理部2索道及電梯運(yùn)行作業(yè)索道運(yùn)行，引導(dǎo)游客乘坐索道、觀光電梯索道區(qū)域索道電梯部3景區(qū)管理作業(yè)景區(qū)巡查、安保、游客疏散等景區(qū)景點(diǎn)、道路景區(qū)管理部4食堂作業(yè)員工食堂菜品制作、餐廳管理廚房及餐廳經(jīng)營(yíng)管理部5商鋪管理作業(yè)景區(qū)商鋪經(jīng)營(yíng)景區(qū)商鋪經(jīng)營(yíng)管理部6維修崗位作業(yè)景區(qū)設(shè)備設(shè)施的保養(yǎng)、及時(shí)檢修景區(qū)工程部7臨時(shí)用電作業(yè)檢維修作業(yè)，臨時(shí)用電線路接線、敷設(shè)、拆除景區(qū)工程部8高處作業(yè)2米以上平臺(tái)，坑洞臨邊作業(yè)景區(qū)工程部9動(dòng)火作業(yè)檢維修作業(yè)中，需要電焊與氣割作業(yè)景區(qū)工程部 PAGE 423、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分析評(píng)價(jià)記錄3.1 安全檢查表分析及

22、評(píng)價(jià)記錄序號(hào)名稱檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議新增（改進(jìn)）措施備注可能性嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值評(píng)價(jià)級(jí)別1脫掛式索道結(jié)構(gòu)部件及運(yùn)行驅(qū)動(dòng)機(jī)、抱索器、運(yùn)載車輛、鋼絲繩、減速機(jī)等完好，無(wú)損壞高處墜落、其他傷害25103一般風(fēng)險(xiǎn)無(wú)直判為較大風(fēng)險(xiǎn)2運(yùn)行正常，無(wú)異響、卡頓等情況，各潤(rùn)滑部位潤(rùn)滑良好高處墜落、其他傷害25103一般風(fēng)險(xiǎn)3主電機(jī)及漲緊、制動(dòng)、潤(rùn)滑等電機(jī)運(yùn)行正常，無(wú)異響、震動(dòng)等情況高處墜落、其他傷害25103一般風(fēng)險(xiǎn)4控制裝置控制正常，按鈕完好，指示、儀表準(zhǔn)確其他傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)5各電氣元件完好，無(wú)損壞、過(guò)熱等情況觸電、其他傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)6進(jìn)出口及站臺(tái)指示標(biāo)志、安全警示標(biāo)志、指示

23、線、區(qū)域線、禁止線等清晰其他傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)7防護(hù)欄完好其他傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)8其他通訊、廣播系統(tǒng)裝置完好其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)9觀光電梯整體安裝牢固，整體及機(jī)構(gòu)部件無(wú)損壞其他傷害1225低風(fēng)險(xiǎn)無(wú)10運(yùn)轉(zhuǎn)控制系統(tǒng)正常，按鈕、顯示準(zhǔn)確其他傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)11運(yùn)轉(zhuǎn)正常，移動(dòng)平穩(wěn)，無(wú)異常震動(dòng)、噪音高處墜落25103一般風(fēng)險(xiǎn)12電梯門(mén)開(kāi)啟正常，控制靈敏。工作制動(dòng)器運(yùn)轉(zhuǎn)正常其他傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)13鋼絲繩磨損程度符合要求高處墜落25103一般風(fēng)險(xiǎn)14電氣電氣線路完好，無(wú)破損、裸露等情況觸電2364低風(fēng)險(xiǎn)15電氣系統(tǒng)各元件，齊全、靈敏，安裝牢固觸電2484低風(fēng)險(xiǎn)16觀光車整體完好、無(wú)損壞，車架無(wú)變形其

24、他傷害1225低風(fēng)險(xiǎn)無(wú)17控制裝置制動(dòng)踏板正常，方向盤(pán)無(wú)抖動(dòng)、跑偏現(xiàn)象，防抱死制動(dòng)裝置車輛傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)18信號(hào)裝置照明及信號(hào)裝置、燈光、喇叭齊全，正常車輛傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)19電池組完好，連接正常其他傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)20輪胎輪胎沒(méi)有破裂、割傷及缺損、異常磨損和變形現(xiàn)象車輛傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)21玻璃棧道框架安裝牢固，無(wú)損壞、變形其他傷害1225低風(fēng)險(xiǎn)無(wú)22主體玻璃完好，無(wú)破損變形高處墜落2364低風(fēng)險(xiǎn)23側(cè)面立柱完好，各螺栓連接緊固高處墜落2484低風(fēng)險(xiǎn)24其他保持整潔，無(wú)碎石、雜物其他傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)25周邊山體、邊坡無(wú)危石、樹(shù)木等物體打擊2484低風(fēng)險(xiǎn)26景區(qū)道路及防護(hù)欄車行道路面

25、完好，無(wú)坑洼、障礙物其他傷害1225低風(fēng)險(xiǎn)無(wú)27區(qū)域線、指示線及標(biāo)志完好其他傷害1225低風(fēng)險(xiǎn)28步行道路面完好，無(wú)坑洼、障礙物其他傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)29臺(tái)階完好，無(wú)破損，不穩(wěn)等情況其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)30防護(hù)欄及其他防護(hù)欄完好，無(wú)損壞、缺失其他傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)31周邊山體、邊坡無(wú)危石、樹(shù)木等物體打擊2484低風(fēng)險(xiǎn)32邊坡、崖邊等危險(xiǎn)區(qū)域邊坡、崖邊無(wú)可能滑落或大塊浮石物體打擊25103一般風(fēng)險(xiǎn)無(wú)33無(wú)危及安全樹(shù)木等物體打擊25103一般風(fēng)險(xiǎn)34邊界圍欄、警示標(biāo)志完好高處墜落、其他傷害25103一般風(fēng)險(xiǎn)35衛(wèi)生間建筑結(jié)構(gòu)天花板及墻面完好，無(wú)破損，安裝牢固物體打擊、坍塌2484低風(fēng)險(xiǎn)無(wú)36門(mén)窗

26、門(mén)窗完好，開(kāi)關(guān)靈活，玻璃無(wú)破損、裂痕物體打擊、其他傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)37衛(wèi)生設(shè)施水管、水龍頭及閥門(mén)完好其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)38洗手臺(tái)完好、無(wú)損壞其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)39沖水完好、無(wú)損壞其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)40通道地面符合要求，平整，無(wú)積水、無(wú)障礙物和絆腳物其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)41通道通暢，無(wú)堵塞其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)42電氣電燈及電氣線路完好，無(wú)損壞、裸露、過(guò)熱痕跡火災(zāi)、觸電2364低風(fēng)險(xiǎn)43餐廳及廚房餐廳墻體、屋頂及支柱、天花板等完好，無(wú)破損、變形等情況物體打擊、坍塌2484低風(fēng)險(xiǎn)無(wú)44地面平整，無(wú)積水、積油、垃圾雜物、無(wú)障礙物和絆腳物其他傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)45安全出口通暢，標(biāo)識(shí)清楚

27、，無(wú)堵塞其他傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)46桌、椅完好，擺放合理、有序，牢固其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)47廚房櫥柜完好，牢固，擺放合理。櫥柜頂部無(wú)超高、易碎物品其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)48廚房用具擺放合理，菜刀、叉子等放置規(guī)范其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)49地面平整，無(wú)積水、積油、垃圾雜物、無(wú)障礙物和絆腳物其他傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)50液化氣瓶完好，膠管無(wú)損壞，連接牢固。灶具完好，正常火災(zāi)、爆炸、中毒窒息25103一般風(fēng)險(xiǎn)51百貨類商鋪建筑結(jié)構(gòu)墻體、屋頂及支柱、天花板等完好，無(wú)破損、變形等情況。門(mén)窗完好，開(kāi)關(guān)靈活，玻璃無(wú)破損、裂痕物體打擊、坍塌2484低風(fēng)險(xiǎn)無(wú)52招牌、廣告牌完好，無(wú)破損，安裝牢固物體打擊、坍塌2484

28、低風(fēng)險(xiǎn)53地面平整，無(wú)積水、積油、垃圾雜物、無(wú)障礙物和絆腳物。安全出口通暢，標(biāo)識(shí)清楚，無(wú)堵塞其他傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)54電氣設(shè)施電氣線路完好，無(wú)破損、裸露等情況，固定牢固，敷設(shè)符合要求觸電、火災(zāi)25103一般風(fēng)險(xiǎn)55插座、開(kāi)關(guān)完好、無(wú)破損，無(wú)過(guò)熱痕跡。使用正常。觸電、火災(zāi)2484低風(fēng)險(xiǎn)56貨品擺放貨柜、貨架完好，牢固，擺放合理其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)57貨品擺放合理，放置規(guī)范其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)58其他商鋪內(nèi)無(wú)易燃易爆等違禁物品，無(wú)違規(guī)使用明火設(shè)備火災(zāi)25103一般風(fēng)險(xiǎn)59餐飲類商鋪建筑結(jié)構(gòu)墻體、屋頂及支柱、天花板等完好，無(wú)破損、變形等情況。門(mén)窗完好，開(kāi)關(guān)靈活，玻璃無(wú)破損、裂痕物體打擊、坍塌24

29、84低風(fēng)險(xiǎn)無(wú)60招牌、廣告牌完好，無(wú)破損，安裝牢固物體打擊、坍塌2484低風(fēng)險(xiǎn)61地面平整，無(wú)積水、積油、垃圾雜物、無(wú)障礙物和絆腳物。安全出口通暢，標(biāo)識(shí)清楚，無(wú)堵塞其他傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)62電氣設(shè)施電氣線路完好，無(wú)破損、裸露等情況，固定牢固，敷設(shè)符合要求觸電、火災(zāi)25103一般風(fēng)險(xiǎn)63插座、開(kāi)關(guān)完好、無(wú)破損，無(wú)過(guò)熱痕跡。使用正常。觸電、火災(zāi)2484低風(fēng)險(xiǎn)64桌椅桌、椅完好，擺放合理、有序，牢固其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)65廚房櫥柜完好，牢固，擺放合理。櫥柜頂部無(wú)超高、易碎物品其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)66廚房用具擺放合理，菜刀、叉子等放置規(guī)范其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)67地面平整，無(wú)積水、積油、垃圾雜物、

30、無(wú)障礙物和絆腳物其他傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)68燃?xì)庠O(shè)施正常，管道及閥門(mén)無(wú)銹蝕、破損，連接牢固。灶具完好，正常?；馂?zāi)、爆炸、中毒窒息25103一般風(fēng)險(xiǎn)69其他區(qū)域內(nèi)無(wú)易燃易爆等違禁物品火災(zāi)25103一般風(fēng)險(xiǎn)70電氣設(shè)施配電室門(mén)窗設(shè)置符合要求。配電柜及按鈕、各顯示儀表及指示燈工作正常。電纜敷設(shè)符合要求。變壓器運(yùn)行正常觸電、其他傷害25103一般風(fēng)險(xiǎn)無(wú)71線路電氣線路完好，無(wú)破損、裸露等情況觸電、火災(zāi)2364低風(fēng)險(xiǎn)72固定牢固，敷設(shè)符合要求觸電、火災(zāi)2364低風(fēng)險(xiǎn)73配電箱配電箱等完好，內(nèi)部無(wú)積塵。電氣元件齊全、靈敏，安裝牢固。內(nèi)部接線規(guī)范。觸電、火災(zāi)2484低風(fēng)險(xiǎn)74電氣元件齊全、靈敏，安裝牢固。內(nèi)部

31、接線規(guī)范。觸電、火災(zāi)2484低風(fēng)險(xiǎn)75插座及開(kāi)關(guān)插座、開(kāi)關(guān)完好、無(wú)破損，無(wú)過(guò)熱痕跡。使用正常。觸電、火災(zāi)2484低風(fēng)險(xiǎn)76其他線路、配電箱等區(qū)域內(nèi)無(wú)易燃易爆等違禁物品火災(zāi)2484低風(fēng)險(xiǎn)77消防設(shè)施滅火器滅火器配置符合要求，放置合理火災(zāi)擴(kuò)大2364低風(fēng)險(xiǎn)無(wú)78消防栓完好，正常，無(wú)圈占、占?jí)旱惹闆r火災(zāi)擴(kuò)大2484低風(fēng)險(xiǎn)79報(bào)警系統(tǒng)自動(dòng)、手動(dòng)報(bào)警正常正?；馂?zāi)擴(kuò)大2484低風(fēng)險(xiǎn)80安全通道安全出口通暢，標(biāo)識(shí)清楚，無(wú)堵塞其他傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)81應(yīng)急照明正常，有效其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)3.2 作業(yè)危害分析及評(píng)價(jià)記錄序號(hào)名稱危險(xiǎn)源或潛在事件可能發(fā)生的事故類型及后果風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改進(jìn)（新增）措施備注可

32、能性嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值評(píng)價(jià)級(jí)別1車輛管理及駕駛作業(yè)車輛管理車輛亂停，安全通道不暢車輛傷害、其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)無(wú)2在停車場(chǎng)內(nèi)檢修車輛、加油火災(zāi)、其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)3車輛故障，帶病運(yùn)行車輛傷害、其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)4車輛駕駛無(wú)證人員駕駛車輛車輛傷害、其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)無(wú)5酒后或身體不適情況下駕駛車輛車輛傷害、其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)6未按規(guī)定行駛或超載、超速駕駛車輛車輛傷害、其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)7索道及電梯運(yùn)行作業(yè)進(jìn)出站游客擁擠、無(wú)秩序，出口上、進(jìn)口下踩踏、其他傷害25103一般風(fēng)險(xiǎn)無(wú)8游客在站臺(tái)停留、拍照其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)9進(jìn)入危險(xiǎn)或禁止入內(nèi)區(qū)域其他傷害25103一般風(fēng)險(xiǎn)10從吊箱內(nèi)

33、跳離，攀爬吊箱其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)11運(yùn)行操作未按規(guī)定操作高處墜落、其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)12超員、超載高處墜落、其他傷害25103一般風(fēng)險(xiǎn)13設(shè)備故障帶病、運(yùn)行高處墜落、其他傷害25103一般風(fēng)險(xiǎn)14游客乘坐在吊箱內(nèi)嬉鬧、搖擺吊箱高處墜落、其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)15攜帶易燃易爆、化學(xué)品等物品火災(zāi)、其他傷害25103一般風(fēng)險(xiǎn)16景區(qū)管理作業(yè)巡查、檢查管理、檢查不到位火災(zāi)、高處墜落、其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)無(wú)17未按規(guī)定路線檢查或進(jìn)入危險(xiǎn)區(qū)域火災(zāi)、高處墜落、其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)18處理設(shè)備設(shè)施損壞、故障其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)19異常現(xiàn)象未及時(shí)上報(bào)處理火災(zāi)、其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)20消防器材、設(shè)

34、施損壞，未及時(shí)更換其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)21游客疏導(dǎo)超規(guī)模接待游客踩踏、其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)22游客集中區(qū)域，未有效疏導(dǎo)踩踏、其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)23餐飲崗位作業(yè)餐廳管理存在火災(zāi)隱患火災(zāi)2484低風(fēng)險(xiǎn)無(wú)24安全通道不暢其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)25人員擁擠其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)26易燃易爆等違禁物品火災(zāi)、其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)27廚房管理違規(guī)使用炊具火災(zāi)、灼燙25103一般風(fēng)險(xiǎn)28燃?xì)庑孤痘馂?zāi)爆炸25103一般風(fēng)險(xiǎn)29庫(kù)房管理物品堆放不牢物體打擊2484低風(fēng)險(xiǎn)30存放易燃易爆、化學(xué)品等物品火災(zāi)、其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)31維修崗位作業(yè)設(shè)備維修、維護(hù)帶電作業(yè)觸電、其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)無(wú)32接觸運(yùn)

35、轉(zhuǎn)、帶電部位觸電、機(jī)械傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)33作業(yè)過(guò)程中，誤送電觸電、其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)34工具使用不當(dāng)；未使用絕緣工具觸電、其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)35電氣絕緣失效；線路負(fù)荷超限觸電、其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)36停送電錯(cuò)誤操作，未有各相關(guān)部門(mén)、商鋪?zhàn)龊寐?lián)系其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)37接觸帶電部位觸電2484低風(fēng)險(xiǎn)38商鋪管理作業(yè)貨品經(jīng)營(yíng)店鋪管理存在火災(zāi)隱患，使用明火火災(zāi)2484低風(fēng)險(xiǎn)無(wú)39違規(guī)使用電器設(shè)備其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)40貨品擺放不牢其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)41存放易燃易爆等違禁物品火災(zāi)、其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)42餐飲經(jīng)營(yíng)店鋪管理違規(guī)使用炊具火災(zāi)、灼燙2484低風(fēng)險(xiǎn)43違規(guī)使用電器設(shè)備其他

36、傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)44臨時(shí)用電作業(yè)臨時(shí)用電作業(yè)作業(yè)環(huán)境不符合要求觸電、火災(zāi)、其他傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)無(wú)45誤操作，接觸運(yùn)轉(zhuǎn)或帶電觸電、機(jī)械傷害2364低風(fēng)險(xiǎn)46帶電作業(yè)觸電2484低風(fēng)險(xiǎn)47電線接頭、接線柱等裸露帶電觸電25103一般風(fēng)險(xiǎn)48作業(yè)過(guò)程中，誤送電觸電25103一般風(fēng)險(xiǎn)49工具使用不當(dāng)；未使用絕緣工具觸電、其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)50電氣絕緣失效；線路負(fù)荷超限觸電25103一般風(fēng)險(xiǎn)51錯(cuò)誤操作觸電、其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)52接觸帶電部位觸電25103一般風(fēng)險(xiǎn)53高處作業(yè)高處作業(yè)誤操作，踩空高處墜落25103一般風(fēng)險(xiǎn)無(wú)直判為重大風(fēng)險(xiǎn)54平臺(tái)、梯子等不穩(wěn)高處墜落2484低風(fēng)險(xiǎn)55工器具等墜

37、落物體打擊2484低風(fēng)險(xiǎn)56錯(cuò)誤操作、踩空高處墜落25103一般風(fēng)險(xiǎn)57錯(cuò)誤操作，踩空物體打擊、高處墜落25103一般風(fēng)險(xiǎn)58平臺(tái)、工器具掉落物體打擊2484低風(fēng)險(xiǎn)59動(dòng)火作業(yè)焊接接觸帶電部位觸電2484低風(fēng)險(xiǎn)無(wú)直判為重大風(fēng)險(xiǎn)60火花飛濺火災(zāi)、灼燙2484低風(fēng)險(xiǎn)61存在可燃物火災(zāi)25103一般風(fēng)險(xiǎn)62錯(cuò)誤操作觸電、灼燙2484低風(fēng)險(xiǎn)63工具絕緣失效觸電、其他傷害2484低風(fēng)險(xiǎn)64氣割錯(cuò)誤操作，氣瓶間距不足火災(zāi)、爆炸25103一般風(fēng)險(xiǎn)65錯(cuò)誤操作，乙炔氣瓶橫放使用火災(zāi)、爆炸25103一般風(fēng)險(xiǎn)66錯(cuò)誤操作，接觸高溫部位灼燙2484低風(fēng)險(xiǎn)67動(dòng)火區(qū)存在可燃、易燃物火災(zāi)25103一般風(fēng)險(xiǎn)68氣瓶、氣管

38、漏氣火災(zāi)、爆炸25103一般風(fēng)險(xiǎn)4、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級(jí)管控臺(tái)賬 4.1安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控臺(tái)賬（設(shè)備設(shè)施）序號(hào)名稱標(biāo)準(zhǔn)可能發(fā)生的事故類型及后果風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)現(xiàn)有控制措施管控層級(jí)責(zé)任部門(mén)責(zé)任人備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施1脫掛式索道結(jié)構(gòu)部件及運(yùn)行驅(qū)動(dòng)機(jī)、抱索器、運(yùn)載車輛、鋼絲繩、減速機(jī)等完好，無(wú)損壞高處墜落、其他傷害一般風(fēng)險(xiǎn)控制室集中控制，有急停裝置，脫索保護(hù)、超速、行程極限的自動(dòng)停車裝置。自動(dòng)潤(rùn)滑。1.有安全檢查及維護(hù)制度，嚴(yán)格執(zhí)行。每班進(jìn)行檢查，每月進(jìn)行集中維護(hù)保養(yǎng)。按規(guī)定進(jìn)行特種設(shè)備檢測(cè)。2.上下站進(jìn)站口醒目位置設(shè)置乘客須知。站臺(tái)上有人流方向指示及上下車線、禁止線、上車區(qū)、下

39、車區(qū)、等待區(qū)等安全指示標(biāo)志。對(duì)員工進(jìn)行安全教育、作業(yè)人員持特種設(shè)備作業(yè)人員證/1.有應(yīng)急預(yù)案，定期進(jìn)行應(yīng)急演練。配備緩降器、T型架、安全帽、救援繩等應(yīng)急器材；2.事故發(fā)生時(shí)，立即停止運(yùn)行，電話報(bào)告并采取廣播系統(tǒng)廣播安全提示。再統(tǒng)一指揮下，開(kāi)展救援，將受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)。同時(shí)，做好站外游客疏散、疏導(dǎo)。公司級(jí)索道電梯部經(jīng)理、部門(mén)負(fù)責(zé)人、崗位作業(yè)人員直判為較大風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)行正常，無(wú)異響、卡頓等情況，各潤(rùn)滑部位潤(rùn)滑良好高處墜落、其他傷害一般風(fēng)險(xiǎn)主電機(jī)及漲緊、制動(dòng)、潤(rùn)滑等電機(jī)運(yùn)行正常，無(wú)異響、震動(dòng)等情況高處墜落、其他傷害一般風(fēng)險(xiǎn)控制裝置控制正常，按鈕完好，指示、儀表準(zhǔn)確其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)集中自動(dòng)控

40、制，故障報(bào)警裝置。各電氣元件完好，無(wú)損壞、過(guò)熱等情況觸電、其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)出口及站臺(tái)指示標(biāo)志、安全警示標(biāo)志、指示線、區(qū)域線、禁止線等清晰其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)/防護(hù)欄完好其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)其他通訊、廣播系統(tǒng)裝置完好其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)站房有獨(dú)立的專用電話，沿線廣播系統(tǒng)2觀光電梯整體安裝牢固，整體及機(jī)構(gòu)部件無(wú)損壞其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)/1.有安全檢查、設(shè)備維護(hù)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。2.班前設(shè)備檢查，公司每季度，車間每月檢查。每半年進(jìn)行設(shè)備及電氣專業(yè)檢查。3.定期維護(hù)保養(yǎng)，按規(guī)定進(jìn)行檢測(cè)。對(duì)員工進(jìn)行安全教育、作業(yè)人員持特種設(shè)備作業(yè)人員證/1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.事故發(fā)生時(shí)，立即停止電梯運(yùn)行，撥打急救電話，將受傷轉(zhuǎn)移

41、至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)。部門(mén)級(jí)索道電梯部部門(mén)負(fù)責(zé)人、崗位作業(yè)人員運(yùn)轉(zhuǎn)控制系統(tǒng)正常，按鈕、顯示準(zhǔn)確其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)電梯限速器、安全鉗、緩沖器等安全保護(hù)裝置。運(yùn)轉(zhuǎn)正常，移動(dòng)平穩(wěn)，無(wú)異常震動(dòng)、噪音高處墜落一般風(fēng)險(xiǎn)電梯門(mén)開(kāi)啟正常，控制靈敏。工作制動(dòng)器運(yùn)轉(zhuǎn)正常其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)鋼絲繩磨損程度符合要求高處墜落一般風(fēng)險(xiǎn)電氣電氣線路完好，無(wú)破損、裸露等情況觸電低風(fēng)險(xiǎn)設(shè)置漏電保護(hù)裝置。進(jìn)行了靜電接地電氣系統(tǒng)各元件，齊全、靈敏，安裝牢固觸電低風(fēng)險(xiǎn)3觀光車整體完好、無(wú)損壞，車架無(wú)變形其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)/1.有安全檢查、設(shè)備維護(hù)管理，并嚴(yán)格執(zhí)行。2.班前對(duì)燈光、喇叭、油路等車輛狀況檢查，公司每季度，車間每月檢查。3.定期進(jìn)行

42、維護(hù)保養(yǎng)，更換剎車片、剎車油。每年檢測(cè)，并粘貼安全檢驗(yàn)合格標(biāo)志1.三級(jí)安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進(jìn)行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格。3.車工持證上崗配備工作服、防護(hù)手套1.立即停止作業(yè)及設(shè)備運(yùn)行。2.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。3.車輛傷害事故發(fā)生時(shí)，將觸電者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)。4.火災(zāi)事故發(fā)生時(shí)，使用滅火器材滅火，其他人員緊急疏散崗位級(jí)行政綜合部崗位作業(yè)人員控制裝置制動(dòng)踏板正常，方向盤(pán)無(wú)抖動(dòng)、跑偏現(xiàn)象，防抱死制動(dòng)裝置車輛傷害低風(fēng)險(xiǎn)制動(dòng)裝置自檢功能正常信號(hào)裝置照明及信號(hào)裝置、燈光、喇叭齊全，正常車輛傷害低風(fēng)險(xiǎn)有自檢報(bào)警裝置電池組完好，連接正常其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)/輪胎輪胎沒(méi)有破裂、割傷及缺損、異

43、常磨損和變形現(xiàn)象車輛傷害低風(fēng)險(xiǎn)/4玻璃棧道框架安裝牢固，無(wú)損壞、變形其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)按規(guī)定安裝，材質(zhì)、強(qiáng)度符合要求1.有安全檢查、設(shè)備維護(hù)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。每日進(jìn)行巡查，及時(shí)清掃。2.定期維護(hù)保養(yǎng)，緊固螺栓。安全知識(shí)培訓(xùn)/1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.事故發(fā)生時(shí)，立即撥打急救電話，將受傷轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)。崗位級(jí)景區(qū)管理部、工程部崗位作業(yè)人員主體玻璃完好，無(wú)破損變形高處墜落低風(fēng)險(xiǎn)/側(cè)面立柱完好，各螺栓連接緊固高處墜落低風(fēng)險(xiǎn)其他保持整潔，無(wú)碎石、雜物其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)與山體保持安全距離周邊山體、邊坡無(wú)危石、樹(shù)木等物體打擊低風(fēng)險(xiǎn)5景區(qū)道路及防護(hù)欄車行道路面完好，無(wú)坑洼、障礙物其他傷害低風(fēng)

44、險(xiǎn)/1.有安全檢查、設(shè)備維護(hù)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。每日進(jìn)行巡查，及時(shí)清掃。2.定期維護(hù)保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)損壞，及時(shí)修繕。安全知識(shí)培訓(xùn)/1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.事故發(fā)生時(shí)，立即撥打急救電話，將受傷轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)。崗位級(jí)景區(qū)管理部、工程部崗位作業(yè)人員區(qū)域線、指示線及標(biāo)志完好其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)步行道路面完好，無(wú)坑洼、障礙物其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)/臺(tái)階完好，無(wú)破損，不穩(wěn)等情況其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)防護(hù)欄及其他防護(hù)欄完好，無(wú)損壞、缺失其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)與山體保持安全距離周邊山體、邊坡無(wú)危石、樹(shù)木等物體打擊低風(fēng)險(xiǎn)6邊坡、崖邊等危險(xiǎn)區(qū)域邊坡、崖邊無(wú)可能滑落或大塊浮石物體打擊一般風(fēng)險(xiǎn)邊界設(shè)置了圍欄1.有安全檢查、設(shè)備維

45、護(hù)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。每日進(jìn)行巡查，及時(shí)清掃。發(fā)現(xiàn)可能掉落的浮石等及時(shí)清理。2.定期維護(hù)保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)損壞，及時(shí)修繕。安全知識(shí)培訓(xùn)/1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.事故發(fā)生時(shí)，立即撥打急救電話，將受傷轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)。部門(mén)級(jí)景區(qū)管理部部門(mén)負(fù)責(zé)人、崗位作業(yè)人員無(wú)危及安全樹(shù)木等物體打擊一般風(fēng)險(xiǎn)邊界圍欄、警示標(biāo)志完好高處墜落、其他傷害一般風(fēng)險(xiǎn)7衛(wèi)生間建筑結(jié)構(gòu)天花板及墻面完好，無(wú)破損，安裝牢固物體打擊、坍塌低風(fēng)險(xiǎn)1.實(shí)行專人負(fù)責(zé)制，每日進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，定期集中維護(hù)，損壞及時(shí)維修。確保設(shè)施正常。2.電氣設(shè)施專人管理，加強(qiáng)檢查對(duì)衛(wèi)生室人員進(jìn)行安全教育、電氣安全知識(shí)教育/1.有應(yīng)急預(yù)案

46、，定期進(jìn)行應(yīng)急演練。2.事故發(fā)生時(shí)，采取緊急斷電措施，將受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)?；馂?zāi)事故發(fā)生時(shí)，使用滅火器救火，撥打119，無(wú)關(guān)人員及時(shí)疏散。崗位級(jí)景區(qū)管理部、工程部崗位作業(yè)人員門(mén)窗門(mén)窗完好，開(kāi)關(guān)靈活，玻璃無(wú)破損、裂痕物體打擊、其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)/衛(wèi)生設(shè)施水管、水龍頭及閥門(mén)完好其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)分類有序放置洗手臺(tái)完好、無(wú)損壞其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)/沖水完好、無(wú)損壞其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)/通道地面符合要求，平整，無(wú)積水、無(wú)障礙物和絆腳物其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)/通道通暢，無(wú)堵塞其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)/電氣電燈及電氣線路完好，無(wú)損壞、裸露、過(guò)熱痕跡火災(zāi)、觸電低風(fēng)險(xiǎn)有漏電保護(hù)裝置8餐廳及廚房餐廳墻體、屋頂及支柱、天花板等完好，無(wú)

47、破損、變形等情況物體打擊、坍塌低風(fēng)險(xiǎn)按規(guī)定安裝，材質(zhì)、強(qiáng)度符合要求1.每月進(jìn)行檢查，損壞及時(shí)維修。及時(shí)清理地面積水、油污。2.加強(qiáng)對(duì)配電、燃?xì)獾戎匾O(shè)施檢查，每日檢查燃?xì)夤艿篱y門(mén)接口。3.設(shè)置緊急疏散、安全出口等指示標(biāo)志。4.嚴(yán)禁存放違禁物品。嚴(yán)禁煙火。對(duì)員工進(jìn)行安全教育、消防知識(shí)、用電安全知識(shí)培訓(xùn)/1.有應(yīng)急預(yù)案，定期進(jìn)行應(yīng)急演練。配備滅火器等應(yīng)急器材；2.事故發(fā)生時(shí)，將受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)。火災(zāi)事故發(fā)生時(shí)，使用滅火器救火，撥打119，無(wú)關(guān)人員及時(shí)疏散。部門(mén)級(jí)經(jīng)營(yíng)管理部部門(mén)負(fù)責(zé)人、崗位作業(yè)人員地面平整，無(wú)積水、積油、垃圾雜物、無(wú)障礙物和絆腳物其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)按規(guī)定建設(shè)，設(shè)置安全出

48、口安全出口通暢，標(biāo)識(shí)清楚，無(wú)堵塞其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)桌、椅完好，擺放合理、有序，牢固其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)分類有序放置廚房櫥柜完好，牢固，擺放合理。櫥柜頂部無(wú)超高、易碎物品其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)定制擺放，液化氣膠管連接專用卡扣廚房用具擺放合理，菜刀、叉子等放置規(guī)范其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)地面平整，無(wú)積水、積油、垃圾雜物、無(wú)障礙物和絆腳物其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)液化氣瓶完好，膠管無(wú)損壞，連接牢固。灶具完好，正?；馂?zāi)、爆炸、中毒窒息一般風(fēng)險(xiǎn)9百貨類商鋪建筑結(jié)構(gòu)墻體、屋頂及支柱、天花板等完好，無(wú)破損、變形等情況。門(mén)窗完好，開(kāi)關(guān)靈活，玻璃無(wú)破損、裂痕物體打擊、坍塌低風(fēng)險(xiǎn)按規(guī)定安裝，材質(zhì)、強(qiáng)度符合要求1.每月進(jìn)行檢查，損壞及時(shí)維修。及時(shí)清理地面

49、積水、油污。2.加強(qiáng)對(duì)配電設(shè)施檢查，確保完好。3.設(shè)置緊急疏散、安全出口等指示標(biāo)志。4.嚴(yán)禁存放違禁物品。嚴(yán)禁煙火。對(duì)員工進(jìn)行安全教育、消防知識(shí)、用電安全知識(shí)培訓(xùn)/1.有應(yīng)急預(yù)案，定期進(jìn)行應(yīng)急演練。配備滅火器等應(yīng)急器材；2.事故發(fā)生時(shí)，將受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)。火災(zāi)事故發(fā)生時(shí)，使用滅火器救火，撥打119，無(wú)關(guān)人員及時(shí)疏散。部門(mén)級(jí)經(jīng)營(yíng)管理部部門(mén)負(fù)責(zé)人、崗位作業(yè)人員招牌、廣告牌完好，無(wú)破損，安裝牢固物體打擊、坍塌低風(fēng)險(xiǎn)地面平整，無(wú)積水、積油、垃圾雜物、無(wú)障礙物和絆腳物。安全出口通暢，標(biāo)識(shí)清楚，無(wú)堵塞其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)按規(guī)定建設(shè)，設(shè)置安全出口電氣設(shè)施電氣線路完好，無(wú)破損、裸露等情況，固定牢固

50、，敷設(shè)符合要求觸電、火災(zāi)一般風(fēng)險(xiǎn)設(shè)置漏電、過(guò)載保護(hù)保護(hù)裝置插座、開(kāi)關(guān)完好、無(wú)破損，無(wú)過(guò)熱痕跡。使用正常。觸電、火災(zāi)低風(fēng)險(xiǎn)貨品擺放貨柜、貨架完好，牢固，擺放合理其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)定制擺放貨品擺放合理，放置規(guī)范其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)其他商鋪內(nèi)無(wú)易燃易爆等違禁物品，無(wú)違規(guī)使用明火設(shè)備火災(zāi)一般風(fēng)險(xiǎn)/10餐飲類商鋪建筑結(jié)構(gòu)墻體、屋頂及支柱、天花板等完好，無(wú)破損、變形等情況。門(mén)窗完好，開(kāi)關(guān)靈活，玻璃無(wú)破損、裂痕物體打擊、坍塌低風(fēng)險(xiǎn)按規(guī)定安裝，材質(zhì)、強(qiáng)度符合要求1.每月進(jìn)行檢查，損壞及時(shí)維修。及時(shí)清理地面積水、油污。2.加強(qiáng)對(duì)配電、燃?xì)獾戎匾O(shè)施檢查，每日檢查燃?xì)夤艿篱y門(mén)接口。3.設(shè)置緊急疏散、安全出口等指示標(biāo)志。4.

51、嚴(yán)禁存放違禁物品。嚴(yán)禁煙火。對(duì)員工進(jìn)行安全教育、消防知識(shí)、用電安全知識(shí)培訓(xùn)/1.有應(yīng)急預(yù)案，定期進(jìn)行應(yīng)急演練。配備滅火器等應(yīng)急器材；2.事故發(fā)生時(shí)，將受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)。火災(zāi)事故發(fā)生時(shí)，使用滅火器救火，撥打119，無(wú)關(guān)人員及時(shí)疏散。部門(mén)級(jí)經(jīng)營(yíng)管理部部門(mén)負(fù)責(zé)人、崗位作業(yè)人員招牌、廣告牌完好，無(wú)破損，安裝牢固物體打擊、坍塌低風(fēng)險(xiǎn)地面平整，無(wú)積水、積油、垃圾雜物、無(wú)障礙物和絆腳物。安全出口通暢，標(biāo)識(shí)清楚，無(wú)堵塞其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)按規(guī)定建設(shè)，設(shè)置安全出口電氣設(shè)施電氣線路完好，無(wú)破損、裸露等情況，固定牢固，敷設(shè)符合要求觸電、火災(zāi)一般風(fēng)險(xiǎn)設(shè)置漏電、過(guò)載保護(hù)保護(hù)裝置插座、開(kāi)關(guān)完好、無(wú)破損，無(wú)過(guò)熱

52、痕跡。使用正常。觸電、火災(zāi)低風(fēng)險(xiǎn)桌椅桌、椅完好，擺放合理、有序，牢固其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)分類有序放置廚房櫥柜完好，牢固，擺放合理。櫥柜頂部無(wú)超高、易碎物品其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)定制擺放，燃?xì)鈪^(qū)域設(shè)置可燃?xì)怏w報(bào)警裝置廚房用具擺放合理，菜刀、叉子等放置規(guī)范其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)地面平整，無(wú)積水、積油、垃圾雜物、無(wú)障礙物和絆腳物其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)燃?xì)庠O(shè)施正常，管道及閥門(mén)無(wú)銹蝕、破損，連接牢固。灶具完好，正常。火災(zāi)、爆炸、中毒窒息一般風(fēng)險(xiǎn)其他區(qū)域內(nèi)無(wú)易燃易爆等違禁物品火災(zāi)一般風(fēng)險(xiǎn)/11電氣設(shè)施配電室門(mén)窗設(shè)置符合要求。配電柜及按鈕、各顯示儀表及指示燈工作正常。電纜敷設(shè)符合要求。變壓器運(yùn)行正常觸電、其他傷害一般風(fēng)險(xiǎn)1.配電室門(mén)向外

53、開(kāi)，設(shè)置擋鼠板。窗戶設(shè)置隔離網(wǎng)。配電柜設(shè)置絕緣腳墊。有漏電保護(hù)裝置。電纜進(jìn)出口有保護(hù)。電纜井、溝保持封堵和干燥1.每周進(jìn)行檢查，定期集中維護(hù)，損壞及時(shí)維修。確保設(shè)施正常。2.配電設(shè)施專人管理，設(shè)置“小心觸電”等警示標(biāo)志。3.嚴(yán)禁違規(guī)使用大功率用電設(shè)備。對(duì)員工進(jìn)行安全教育、電氣安全知識(shí)培訓(xùn)；電工持證上崗電工配備絕緣手套、絕緣靴等防護(hù)用品1.有應(yīng)急預(yù)案，定期進(jìn)行應(yīng)急演練。2.事故發(fā)生時(shí)，采取緊急斷電措施，將受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)?；馂?zāi)事故發(fā)生時(shí)，使用滅火器救火，撥打119，無(wú)關(guān)人員及時(shí)疏散。部門(mén)級(jí)工程部部門(mén)負(fù)責(zé)人、崗位作業(yè)人員線路電氣線路完好，無(wú)破損、裸露等情況觸電、火災(zāi)低風(fēng)險(xiǎn)設(shè)置漏電

54、、過(guò)載保護(hù)保護(hù)裝置固定牢固，敷設(shè)符合要求觸電、火災(zāi)低風(fēng)險(xiǎn)配電箱配電箱等完好，內(nèi)部無(wú)積塵。電氣元件齊全、靈敏，安裝牢固。內(nèi)部接線規(guī)范。觸電、火災(zāi)低風(fēng)險(xiǎn)設(shè)置漏電、過(guò)載保護(hù)保護(hù)裝置電氣元件齊全、靈敏，安裝牢固。內(nèi)部接線規(guī)范。觸電、火災(zāi)低風(fēng)險(xiǎn)插座及開(kāi)關(guān)插座、開(kāi)關(guān)完好、無(wú)破損，無(wú)過(guò)熱痕跡。使用正常。觸電、火災(zāi)低風(fēng)險(xiǎn)設(shè)置漏電、過(guò)載保護(hù)保護(hù)裝置其他線路、配電箱等區(qū)域內(nèi)無(wú)易燃易爆等違禁物品火災(zāi)低風(fēng)險(xiǎn)設(shè)置漏電、過(guò)載保護(hù)保護(hù)裝置12消防設(shè)施滅火器滅火器配置符合要求，放置合理火災(zāi)擴(kuò)大低風(fēng)險(xiǎn)/1.規(guī)定區(qū)域放置，位置明顯和便于取用。2.專人管理，每周檢查。定期維護(hù)保養(yǎng)。滅火器、消防栓使用知識(shí)培訓(xùn)，應(yīng)急疏散知識(shí)培訓(xùn)/1.

55、有應(yīng)急預(yù)案，定期進(jìn)行應(yīng)急演練。2.火災(zāi)事故發(fā)生時(shí)，采取緊急斷電措施，火災(zāi)初期發(fā)生時(shí)，使用滅火器救火，撥打119，無(wú)關(guān)人員及時(shí)疏散。崗位級(jí)景區(qū)管理部、經(jīng)營(yíng)管理部崗位作業(yè)人員消防栓完好，正常，無(wú)圈占、占?jí)旱惹闆r火災(zāi)擴(kuò)大低風(fēng)險(xiǎn)/專人管理，每周檢查。定期維護(hù)保養(yǎng)。報(bào)警系統(tǒng)自動(dòng)、手動(dòng)報(bào)警正常正?；馂?zāi)擴(kuò)大低風(fēng)險(xiǎn)/專人管理，定期檢查維護(hù)安全通道安全出口通暢，標(biāo)識(shí)清楚，無(wú)堵塞其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)/專人管理，定期檢查維護(hù)。損壞及時(shí)更換應(yīng)急照明正常，有效其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)/專人管理，定期檢查維護(hù)。損壞及時(shí)更換4.2安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控臺(tái)賬（作業(yè)活動(dòng)）序號(hào)名稱危險(xiǎn)源或潛在時(shí)間可能發(fā)生的事故類型及后果風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)現(xiàn)有控制措施管控層級(jí)責(zé)

56、任部責(zé)任人備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施1車輛管理及駕駛作業(yè)車輛管理車輛亂停，安全通道不暢車輛傷害、其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)/1.停車場(chǎng)引導(dǎo)車輛規(guī)范停放，保持通道通暢。嚴(yán)禁在車場(chǎng)抽油、加油和檢修車輛。定期對(duì)車輛進(jìn)行檢查、維修，故障車輛嚴(yán)禁運(yùn)行對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識(shí)和操作技能/制定應(yīng)急預(yù)案，定期開(kāi)展應(yīng)急演練車輛傷害事故發(fā)生時(shí)，立即將車輛停靠在安全區(qū)域，設(shè)置警示標(biāo)志。撥打電話報(bào)警。將傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域，救治?；馂?zāi)事故發(fā)生時(shí)，使用滅火器滅火。崗位級(jí)行政管理部崗位作業(yè)人員在停車場(chǎng)內(nèi)檢修車輛、加油火災(zāi)、其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)車輛故障，帶病運(yùn)行車輛傷害、其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)車輛駕駛無(wú)證

57、人員駕駛車輛車輛傷害、其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)車輛有燈光、喇叭等信號(hào)裝置，緊急制動(dòng)裝置良好駕駛?cè)藛T持證上崗，班前檢查，嚴(yán)禁酒后或身體不適情況下駕駛車輛。嚴(yán)格按規(guī)定駕駛車輛，嚴(yán)禁超載、超速，啟動(dòng)前提醒游客系好安全帶。進(jìn)出站、轉(zhuǎn)彎、陡坡等區(qū)域減速慢行，注意安全對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識(shí)和操作技能。駕駛員持證上崗/制定應(yīng)急預(yù)案，定期開(kāi)展應(yīng)急演練車輛傷害事故發(fā)生時(shí)，立即將車輛停靠在安全區(qū)域，設(shè)置警示標(biāo)志。撥打電話報(bào)警。將傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域，救治。崗位級(jí)行政管理部崗位作業(yè)人員酒后或身體不適情況下駕駛車輛車輛傷害、其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)未按規(guī)定行駛或超載、超速駕駛車輛車輛傷害、其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)2索道及電梯運(yùn)行作業(yè)進(jìn)

58、出站游客擁擠、無(wú)秩序，出口上、進(jìn)口下踩踏、其他傷害一般風(fēng)險(xiǎn)上下站進(jìn)站口醒目位置設(shè)置乘客須知。站臺(tái)上有人流方向指示及上下車線、禁止線、上車區(qū)、下車區(qū)、等待區(qū)等安全指示標(biāo)志。1.專人引導(dǎo)、指揮游客有序乘坐索道及觀光電梯。按規(guī)定乘客數(shù)量乘坐，嚴(yán)禁超員、超載。嚴(yán)禁帶入易燃易爆物品、化學(xué)物品，嚴(yán)禁吸煙、嬉鬧。2.控制人員嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行操作，啟動(dòng)前對(duì)設(shè)備進(jìn)行全面檢查，確保良好。運(yùn)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)停機(jī)處理對(duì)員工進(jìn)行安全教育、作業(yè)人員持特種設(shè)備作業(yè)人員證/1.有應(yīng)急預(yù)案，定期進(jìn)行應(yīng)急演練。配備緩降器、T型架、安全帽、救援繩等應(yīng)急器材；2.事故發(fā)生時(shí)，立即停止運(yùn)行，電話報(bào)告并采取廣播系統(tǒng)廣播安全提示。在統(tǒng)

59、一指揮下，開(kāi)展救援，將受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)。同時(shí)，做好站外游客疏散、疏導(dǎo)。部門(mén)級(jí)索道電梯部部門(mén)負(fù)責(zé)人、崗位作業(yè)人員游客在站臺(tái)停留、拍照其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)入危險(xiǎn)或禁止入內(nèi)區(qū)域其他傷害一般風(fēng)險(xiǎn)從吊箱內(nèi)跳離，攀爬吊箱其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)行操作未按規(guī)定操作高處墜落、其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)控制室集中控制，有急停裝置，脫索保護(hù)、超速、行程極限的自動(dòng)停車裝置。自動(dòng)潤(rùn)滑。超員、超載高處墜落、其他傷害一般風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備故障帶病、運(yùn)行高處墜落、其他傷害一般風(fēng)險(xiǎn)游客乘坐在吊箱內(nèi)嬉鬧、搖擺吊箱高處墜落、其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)有安全提示標(biāo)志攜帶易燃易爆、化學(xué)品等物品火災(zāi)、其他傷害一般風(fēng)險(xiǎn)3景區(qū)管理作業(yè)巡查、檢查管理、檢查不到位火災(zāi)、

60、高處墜落、其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)/1.做好防火、治安等巡查、檢查工作，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)處理；加強(qiáng)對(duì)消防器材檢查，出現(xiàn)損壞等情況，及時(shí)更換。2.游客過(guò)多、集中進(jìn)入時(shí)，采取臨時(shí)關(guān)閉、錯(cuò)時(shí)進(jìn)入、現(xiàn)場(chǎng)疏導(dǎo)等方式，引導(dǎo)游客進(jìn)入景區(qū)，防止擁擠情況出現(xiàn)，嚴(yán)禁超規(guī)模接待游客對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識(shí)和操作技能/1.有應(yīng)急預(yù)案，定期進(jìn)行應(yīng)急演練。配備緩降器、安全帽、救援繩等應(yīng)急器材；2.事故發(fā)生時(shí)，電話報(bào)告并采取廣播系統(tǒng)廣播安全提示。在統(tǒng)一指揮下，開(kāi)展救援，將受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)。同時(shí)，做好站外游客疏散、疏導(dǎo)。崗位級(jí)景區(qū)管理部崗位作業(yè)人員未按規(guī)定路線檢查或進(jìn)入危險(xiǎn)區(qū)域火災(zāi)、高處墜落、其他傷害低風(fēng)