貨運(yùn)物流企業(yè)ISO質(zhì)量管理質(zhì)量記錄范本

1、文件發(fā)放、回收記錄 表碼： QR423-01-A 部門：總經(jīng)理 編號(hào)： 頁次：序號(hào)文件名稱文件編號(hào)分發(fā)號(hào)版本發(fā)放記錄回收記錄部門簽收日期份數(shù)批準(zhǔn)簽回日期份數(shù)1質(zhì)量手冊QMS-0101A2程序文件PD-010501A3崗位職責(zé)01A4質(zhì)量目標(biāo)分解方案QR-541-01-A01A5服務(wù)的監(jiān)視和測量程序01A6業(yè)務(wù)SOP01A7運(yùn)輸業(yè)務(wù)運(yùn)作規(guī)程01A文件發(fā)放、回收記錄 表碼： QR423-01-A 部門：業(yè)務(wù)部 編號(hào)：SC0406001 頁次：序號(hào)文件名稱文件編號(hào)分發(fā)號(hào)版本發(fā)放記錄回收記錄部門簽收日期份數(shù)批準(zhǔn)簽回日期份數(shù)1質(zhì)量手冊QMS-0102A2程序文件PD-010502A3崗位職責(zé)02A4質(zhì)量

2、目標(biāo)分解方案QR-541-01-A02A5服務(wù)的監(jiān)視和測量程序02A6業(yè)務(wù)SOP02A7運(yùn)輸業(yè)務(wù)運(yùn)作規(guī)程02A文件發(fā)放、回收記錄 表碼： QR423-01-A 部門：操作理 編號(hào)： 頁次：序號(hào)文件名稱文件編號(hào)分發(fā)號(hào)版本發(fā)放記錄回收記錄部門簽收日期份數(shù)批準(zhǔn)簽回日期份數(shù)1質(zhì)量手冊QMS-0103A2程序文件PD-010503A3崗位職責(zé)03A4質(zhì)量目標(biāo)分解方案QR-541-01-A03A5服務(wù)的監(jiān)視和測量程序03A6業(yè)務(wù)SOP03A7運(yùn)輸業(yè)務(wù)運(yùn)作規(guī)程03A文件發(fā)放、回收記錄 表碼： QR423-01-A 部門：綜合治理部 編號(hào)： 頁次：序號(hào)文件名稱文件編號(hào)分發(fā)號(hào)版本發(fā)放記錄回收記錄部門簽收日期份數(shù)

3、批準(zhǔn)簽回日期份數(shù)1質(zhì)量手冊QMS-0104A2程序文件PD-010504A3崗位職責(zé)04A4質(zhì)量目標(biāo)分解方案QR-541-01-A04A5、文件發(fā)放、回收記錄 表碼： QR423-01-A 部門：商務(wù)部 編號(hào)： 頁次：序號(hào)文件名稱文件編號(hào)分發(fā)號(hào)版本發(fā)放記錄回收記錄部門簽收日期份數(shù)批準(zhǔn)簽回日期份數(shù)1質(zhì)量手冊QMS-0105A2程序文件PD-010505A3崗位職責(zé)05A4質(zhì)量目標(biāo)分解方案QR-541-01-A05A 文件更改申請(qǐng) 表碼：QR423-04-A 編號(hào)： 頁次：文件名稱文件號(hào)版本更改位置、更改前的內(nèi)容、更改緣故：更改后的內(nèi)容：受此阻礙引起的其它更改文件名稱：申請(qǐng)人： 日期： 所在部門負(fù)

4、責(zé)人意見： 簽 名： 日期： 審批部門意見： 簽 名： 日期： 文件借閱、復(fù)制記錄 表碼： QR423-02-A 編號(hào)： 頁次：時(shí)刻文件名稱文件編號(hào)受控狀態(tài)借（復(fù)）份數(shù)批準(zhǔn) 歸還時(shí)刻公司受控文件清單 表碼： QR423-05-A 編號(hào)： 頁次：序號(hào)文件名稱文件編號(hào)版本號(hào)備注1質(zhì)量手冊QMS-012程序文件PD-01053崗位職責(zé)4質(zhì)量目標(biāo)分解方案QR-541-01-A5服務(wù)的監(jiān)視和測量程序6業(yè)務(wù)SOP7運(yùn)輸業(yè)務(wù)運(yùn)作規(guī)程公司記錄清單 表碼： QR424-01-A 編號(hào)： 頁次序號(hào)記 錄 名 稱表 碼保存期（年）使用部門1文件發(fā)放、回收記錄QR423-01-A3業(yè)務(wù)2文件借閱、復(fù)制記錄QR423-

5、02-A3業(yè)務(wù)3公司受控文件清單QR423-06-A3業(yè)務(wù)4部門受控文件清單QR423-03-A3業(yè)務(wù)5公司外來文件清單QR423-07-A3業(yè)務(wù)6文件更改申請(qǐng)QR423-04-A3業(yè)務(wù)7文件銷毀申請(qǐng)單QR423-05-A3業(yè)務(wù)8公司記錄清單QR424-01-A3業(yè)務(wù)9信息聯(lián)絡(luò)處理單QR553-01-A3業(yè)務(wù)10治理評(píng)審打算QR560-01-A3業(yè)務(wù)11治理評(píng)審?fù)ㄖ獑蜵R560-02-A3業(yè)務(wù)12治理評(píng)審報(bào)告QR560-03-A3業(yè)務(wù)13培訓(xùn)記錄表QR620-01-A3綜合治理14培訓(xùn)申請(qǐng)單QR620-02-A3綜合治理15年度培訓(xùn)打算QR620-03-A3綜合治理16職員能力檔案QR620-

6、04-A3綜合治理17培訓(xùn)效果有效性評(píng)價(jià)表QR620-05-A3綜合治理 18固定資產(chǎn)清單3綜合治理19質(zhì)量打算QR710-01-A3操作20質(zhì)量打算實(shí)施情況檢查表QR710-02-A3操作21出貨指示單3業(yè)務(wù)22費(fèi)用明細(xì)表3業(yè)務(wù)23費(fèi)用確認(rèn)書3操作24貨運(yùn)代理協(xié)議3綜合治理25車認(rèn)運(yùn)輸協(xié)議3綜合治理公司記錄清單 表碼： QR424-01-A 編號(hào)： 頁次序號(hào)記 錄 名 稱表 碼保存期（年）使用部門26供方業(yè)績評(píng)定表QR740-03-A3商務(wù)27供方評(píng)定記錄表QR740-01-A3商務(wù)28合格供方名錄QR740-02-A3商務(wù)28供方調(diào)查評(píng)定表QR740-04-A3商務(wù)29出口托付書3操作30

7、海運(yùn)出口打算書3操作31顧客中意程度調(diào)查表QR821-01-A3業(yè)務(wù)32顧客中意度匯總統(tǒng)計(jì)表QR821-02-A3業(yè)務(wù)33年度內(nèi)審打算QR822-01-A3業(yè)務(wù)34審核實(shí)施打算QR822-02-A3業(yè)務(wù)35內(nèi)審檢查表QR822-03-A3業(yè)務(wù)36不符合項(xiàng)報(bào)告QR822-04-A3業(yè)務(wù)37內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核報(bào)告QR822-05-A3業(yè)務(wù)38內(nèi)審首（未）次會(huì)議簽到表及會(huì)議記錄表QR822-06-A3業(yè)務(wù)39不符合項(xiàng)分布表QR822-07-A3業(yè)務(wù)40不合格服務(wù)報(bào)告QR823-01-A3操作41改進(jìn)打算QR852-01-A3業(yè)務(wù)42糾正和預(yù)防措施處理單QR852-02-A3業(yè)務(wù)43改進(jìn)、糾正和預(yù)防

8、措施實(shí)施情況一覽表QR852-03-A3業(yè)務(wù)注：本表所列表單為質(zhì)量治理體系表格，國家所要求及行業(yè)要求所填制的表格按有關(guān)要求填制。編號(hào)亦按規(guī)定要求進(jìn)行填寫。本表中未列出。 文件號(hào)： QR541-01-A 編 號(hào)： 質(zhì)量治理體系策劃輸出文件項(xiàng)目名稱：質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)分解方案受控狀態(tài)： 受控 受 控 號(hào)： YW 編 制： 日期： 2013/11/01 審 核： 日期： 2013/11/01 批 準(zhǔn)： 日期： 2013/11/01 2013 年 11月 1日公布 2013 年 11 月 1 日實(shí)施上海xx國際物流有限公司 項(xiàng)目名稱： 質(zhì)量治理體系策劃輸出文件 表碼： QR542-01-A 編號(hào)： 頁次

9、：質(zhì)量方針： 質(zhì)量目標(biāo)：顧客中意度80分（僅供參考）。質(zhì)量治理體系質(zhì)量目標(biāo)分解序號(hào)公司質(zhì)量目標(biāo)公司質(zhì)量目標(biāo)在各職能和層次上的分解部門1顧客中意度80分業(yè)務(wù)部操作部綜合治理商務(wù)部顧客中意度85分。用戶投訴事件少于5次。顧客中意度85分，規(guī)范操作，滿足顧客要求。合約履約及時(shí)率98%全員培訓(xùn)。培訓(xùn)合格率達(dá)到100%供方評(píng)定100%監(jiān)測頻率與公式頻率：每年治理評(píng)審時(shí)由治理者代表組織對(duì)各部門目標(biāo)完成情況進(jìn)行檢查。公式：所有顧客中意度總分/所有被調(diào)查顧客總數(shù)100%質(zhì)量治理體系策劃實(shí)施情況檢查表 表碼： QR542-02-A 編號(hào)： 頁碼質(zhì)量治理體系策劃項(xiàng)目名稱：質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)分解方案執(zhí)行部門： 部執(zhí)行

10、情況： 檢查結(jié)論（成果及改進(jìn)的要求、建議、措施）： 檢查人： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：對(duì)改進(jìn)的要求、建議、措施落實(shí)的驗(yàn)證情況：驗(yàn)證人： 日期：質(zhì)量治理體系策劃實(shí)施情況檢查表 表碼： QR542-02-A 編號(hào)： 頁碼質(zhì)量治理體系策劃項(xiàng)目名稱：質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)分解方案執(zhí)行部門： 部執(zhí)行情況： 檢查結(jié)論（成果及改進(jìn)的要求、建議、措施）： 檢查人： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：對(duì)改進(jìn)的要求、建議、措施落實(shí)的驗(yàn)證情況：驗(yàn)證人： 日期：信息聯(lián)絡(luò)處理單 表碼： QR553-01-A 編號(hào)： 頁次：發(fā)出單位發(fā)出人發(fā)出時(shí)刻接收單位接收人接收時(shí)刻信息描述（如另附其他資料，請(qǐng)注明載體名稱和數(shù)量）： 提供信息者簽名： 日期

11、： 發(fā)出部門負(fù)責(zé)人意見： 簽名： 日期： 相關(guān)部門負(fù)責(zé)人分析處理意見： 簽名： 日期： 辦公室驗(yàn)證結(jié)果：驗(yàn)證人： 日期：治理評(píng)審報(bào)告 表碼：QR560-01-A 編號(hào)： 頁次：評(píng)審目的：評(píng)審組織：評(píng)審依據(jù)：評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審范圍、評(píng)審重點(diǎn)：對(duì)各部門評(píng)審預(yù)備工作要求評(píng)審的時(shí)刻和地點(diǎn)安排編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：治理評(píng)審?fù)ㄖ獑?表碼：QR560-02-A 編號(hào)： 頁次：評(píng)審會(huì)議時(shí)刻：評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)：參加評(píng)審人員：評(píng)審議程內(nèi)容安排：編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：文件號(hào): QR710-01-A 編 號(hào)：質(zhì)量打算 項(xiàng)目名稱： 受控狀態(tài)： 受控 受 控 號(hào)： 編 制： 日期：

12、 2013/11/01 審 核： 日期： 2013/11/01 批 準(zhǔn)： 日期： 2013/11/01 2013 年 11 月 1 日公布 2013 年 11 月 1 日實(shí)施上 海 xx 國 際 物 流 有 限 公 司項(xiàng)目名稱： 表碼： QR710-01-A質(zhì)量打算 編號(hào)： 頁次： 質(zhì)量打算實(shí)施情況檢查表 表碼： QR710-02-A 編號(hào)： 頁次：質(zhì)量打算名稱：執(zhí)行部門：執(zhí)行情況：檢查結(jié)論（成果及改進(jìn)的要求、建議、措施）： 檢查人： 日期： 批準(zhǔn)人： 日期：對(duì)改進(jìn)的要求、建議、措施落實(shí)的驗(yàn)證情況： 驗(yàn)證人： 日期： 合格供方名錄 表碼： QR740-02-A 編號(hào)： 頁次：編制： 日期： 2

13、013/11/01批準(zhǔn)： 日期：2013/11/01序號(hào)供方名稱供應(yīng)產(chǎn)品名稱及類不首次列入日期評(píng)定表編號(hào)年度復(fù)評(píng)結(jié)果供方評(píng)定記錄表 表碼： QR740-01-A 編號(hào)： 頁次：供方名稱地址電話/傳真聯(lián)系人本公司要緊的采購產(chǎn)品： 商務(wù)部簽名： 日期：供方簡介及質(zhì)量能力評(píng)價(jià)：（附對(duì)其質(zhì)量治理能力調(diào)查報(bào)告或體系認(rèn)證證書及供方或其顧客提供的其他證明資料）首次提供服務(wù)結(jié)果及結(jié)論（本欄目適用于新的供方）： 檢測報(bào)告編號(hào)： 操作部簽名： 日期：所供產(chǎn)品適用性評(píng)價(jià):操作部簽名： 日期：評(píng)審結(jié)論（是否列入合格供方名錄）治理者代表簽名： 日期：年度復(fù)評(píng)記錄 年度是否接著列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)刻 年度是否接著列入合

14、格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)刻 年度是否接著列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)刻供方業(yè)績評(píng)定表 表碼： QR740-03-A 編號(hào)： 頁次：供方名稱： 地址：電話、傳真： 聯(lián)系人：供應(yīng)產(chǎn)品：產(chǎn)品質(zhì)量操縱方式：質(zhì)量得分（占60）；（合格批次/到貨總批次）60按期交貨得分（占20）：（按時(shí)到貨批次/到貨總批次）20 交期評(píng)分：其他情況（占20），如包裝質(zhì)量、售后服務(wù)、配合度等。 其他評(píng)分：總評(píng)分及處理建議： 商務(wù)部負(fù)責(zé)人簽名： 日期：治理者代表意見（總分100，低于60分或質(zhì)量得分低于48分時(shí)填此欄）： 簽名： 日期：改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表 表碼： QR850-03-A 編號(hào)： 頁次：改進(jìn)打算、糾正和預(yù)防措施

15、處理單序號(hào)內(nèi)容摘要責(zé)任部門發(fā)出日期完成期限驗(yàn)證人驗(yàn)證結(jié)果及完成時(shí)刻備注編制：顧客財(cái)產(chǎn)問題反饋表 表碼： QR750-02-A 編號(hào)： 頁次：產(chǎn)品的名稱型號(hào)規(guī)格：數(shù)量：顧客指定的用途：負(fù)責(zé)部門：發(fā)覺問題記錄：簽名： 日期： 驗(yàn)證記錄：簽名： 日期：顧客處理意見：簽名： 日期：顧客中意度統(tǒng)計(jì)匯總表 表碼：QR8.2.1-04-A 編號(hào)： 頁次： 年 月 年 月期間發(fā)生業(yè)務(wù)的用戶共有 家，調(diào)查測定 家，顧客中意率度為：其中發(fā)出信函 件，收回信函 件，回收率為： %；企業(yè)調(diào)查走訪 家，收集信息 條，信息利用率： %；調(diào)查有效率： %其中：專門中意： 件； 中意： 件；占總數(shù)的： %； 較中意： 件； 不中意： 件；占總數(shù)的： %統(tǒng)計(jì)結(jié)果：顧客中意度目標(biāo)值： 顧客中意度測定目標(biāo)值：統(tǒng)計(jì)/日期： 審核/日期：改進(jìn)措施：批準(zhǔn)： 日期：不 合 格 服 務(wù) 報(bào) 告表碼：QR830-01-A編號(hào)： 頁次：產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)單位不合格數(shù)量不合格事實(shí)描述：不合格緣故分析及處理方案： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期： 質(zhì)檢部經(jīng)理： 日 期：不合格品處理的跟蹤驗(yàn)證結(jié)果： 質(zhì)檢部經(jīng)理： 日