品質(zhì)部?jī)?nèi)審檢查表

1、.：.；內(nèi)審檢查表受審核部門： 質(zhì)量部 陪同接待人： 審核日期： 年 月 日 NO.:序號(hào)規(guī)范條款審核的工程、證據(jù)及方法審 核 記 錄評(píng)價(jià)1444.8能否在消費(fèi)、交付和安裝的一切階段都堅(jiān)持了產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)？ 1454.8；4.16當(dāng)顧客要求時(shí)，可追溯性能否得到堅(jiān)持并加以記錄？146 4.10.1.1假設(shè)對(duì)方案型數(shù)據(jù)的接納準(zhǔn)那么不是零缺陷，組織的接納準(zhǔn)那么能否構(gòu)成文件并經(jīng)顧客同意？1474.10.2.1能否可以確保未按質(zhì)量方案和/或構(gòu)成文件的程序進(jìn)展檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格的產(chǎn)品不投入運(yùn)用或加工緊急放行除外？1484.10.2.2進(jìn)貨檢驗(yàn)的數(shù)量和性質(zhì)能否是根據(jù)在分承包方處進(jìn)展的控制的程度和所提供的合格證據(jù)確定

2、的？149 4.10.2.3；4.16對(duì)于未閱歷證投入消費(fèi)的資料能否有明確標(biāo)識(shí)并做好記錄？1504.10.2.4進(jìn)貨質(zhì)量系統(tǒng)能否采用了以下一種或多種方法：由供方進(jìn)展統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)接納和評(píng)價(jià)？進(jìn)貨檢驗(yàn)和/或?qū)嶒?yàn)？當(dāng)有可接受質(zhì)量性能的記錄時(shí)，對(duì)分承包方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)展第二方或第三方評(píng)定或?qū)徍耍坑烧J(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室所做的評(píng)價(jià)？1514.10.3.a*能否按照質(zhì)量方案控制方案和/或構(gòu)成文件的程序?qū)Ξa(chǎn)品進(jìn)展檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)？序號(hào)規(guī)范條款審核的工程、證據(jù)及方法審 核 記 錄評(píng)價(jià)1524.10.3.b能否可以在所要求的檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)完成或必需的報(bào)告收到和驗(yàn)證前，不將產(chǎn)品放行，除非有可靠的追回程序見4.10.2.3？1534.10.3.c

3、一切的過程活動(dòng)能否都以缺陷預(yù)防為導(dǎo)向，例如統(tǒng)計(jì)過程控制、防錯(cuò)、目視控制，而不是找出缺陷？1544.10.4能否按質(zhì)量方案控制方案和/或構(gòu)成文件的程序進(jìn)展最終檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)？1554.10.4質(zhì)量方案能否要求一切規(guī)定的進(jìn)貨、過程、最終檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)都必需實(shí)施并滿足規(guī)定要求？1564.10.4能否確保構(gòu)成文件的程序中規(guī)定的各項(xiàng)活動(dòng)曾經(jīng)圓滿完成且有關(guān)數(shù)據(jù)和文件齊備并得到認(rèn)可后，產(chǎn)品才干發(fā)出？1574.10.4.1能否按顧客要求的頻次見QS9000第部分對(duì)一切產(chǎn)品進(jìn)展全尺寸檢驗(yàn)及功能驗(yàn)證？全尺寸檢驗(yàn)和功能實(shí)驗(yàn)的結(jié)果能否可供顧客評(píng)審？ 1584.10.4.2能否對(duì)已包裝的最終產(chǎn)品進(jìn)展按方案的審核以驗(yàn)證能否符合一

4、切規(guī)定要求？1594.10.5；4.16能否保管有關(guān)記錄以清楚地闡明產(chǎn)品能否已按規(guī)定的驗(yàn)收準(zhǔn)那么經(jīng)過了檢驗(yàn)和/或?qū)嶒?yàn)，能否標(biāo)明了擔(dān)任產(chǎn)品放行的授權(quán)檢驗(yàn)者？序號(hào)規(guī)范條款審核的工程、證據(jù)及方法審 核 記 錄評(píng)價(jià)1604.10.5；4.13；4.16當(dāng)產(chǎn)品未經(jīng)過某項(xiàng)檢驗(yàn)和/或?qū)嶒?yàn)時(shí)，能否執(zhí)行了不合格品控制？1614.10.6.1；4.10.6.3實(shí)驗(yàn)室能否有其范圍且有文件化的方針、體系、大綱、程序、規(guī)程和結(jié)果，以確保校準(zhǔn)和實(shí)驗(yàn)任務(wù)的質(zhì)量？1624.10.6.2實(shí)驗(yàn)室任務(wù)人員能否適當(dāng)?shù)谋尘昂烷啔v？1634.10.6.3能否將工程保管到最終數(shù)據(jù)完成，以便可以追溯原始數(shù)據(jù)？1644.10.6.5實(shí)驗(yàn)室能否

5、采用實(shí)驗(yàn)和/或校準(zhǔn)的方法以滿足顧客的需求及預(yù)期的運(yùn)用要求？1654.10.6.5在進(jìn)展實(shí)驗(yàn)任務(wù)前，能否對(duì)實(shí)驗(yàn)才干進(jìn)展驗(yàn)證？1664.10.7當(dāng)供方運(yùn)用獨(dú)立的/商業(yè)性的實(shí)驗(yàn)室時(shí)，它們能否經(jīng)過認(rèn)可？1674.11.1檢驗(yàn)、丈量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備在運(yùn)用時(shí)，能否能確定知道其丈量不確定度，并與要求的丈量才干一致？1684.11.1假設(shè)實(shí)驗(yàn)軟件或比較規(guī)范如實(shí)驗(yàn)硬件用作檢驗(yàn)手段時(shí)，運(yùn)用前，能否進(jìn)展了校驗(yàn)，以證明其能用于驗(yàn)證消費(fèi)、安裝和效力過程中產(chǎn)品的可接納性？序號(hào)規(guī)范條款審核的工程、證據(jù)及方法審 核 記 錄評(píng)價(jià)1694.11.1；4.16能否規(guī)定了檢查的內(nèi)容和頻率，并保管了有關(guān)記錄作為控制的證據(jù)？1704.11.1

6、當(dāng)顧客要求時(shí)，能否可以提供檢驗(yàn)、丈量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備的技術(shù)資料，以證明檢驗(yàn)、丈量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備的功能是適宜的？1714.11.2.a能否確定了丈量參數(shù)及所要求的準(zhǔn)確度？1724.11.2.a檢驗(yàn)、丈量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備能否具備所要求的準(zhǔn)確度和精細(xì)度？173 4.11.2.b能否確定了影響產(chǎn)質(zhì)量量的一切檢驗(yàn)、丈量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備？1744.11.2.b；4.10.6.5每一臺(tái)設(shè)備能否都按規(guī)定的周期并對(duì)照與國(guó)際或國(guó)家成認(rèn)的基準(zhǔn)有知有效關(guān)系的設(shè)備進(jìn)展校準(zhǔn)，能否有適宜的環(huán)境？1754.11.2.b1檢驗(yàn)、丈量或?qū)嶒?yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)能否由具備資歷的實(shí)驗(yàn)室或顧客成認(rèn)的政府部門承當(dāng)?shù)模?764.11.2.c檢驗(yàn)、丈量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)過程

7、能否包含以下內(nèi)容：設(shè)備型號(hào)？獨(dú)一性標(biāo)識(shí)？地點(diǎn)？校驗(yàn)周期？校驗(yàn)方法？驗(yàn)收準(zhǔn)那么？糾正措施？序號(hào)規(guī)范條款審核的工程、證據(jù)及方法審 核 記 錄評(píng)價(jià)1774.11.2.d檢驗(yàn)、丈量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備能否帶有闡明其校準(zhǔn)形狀的適宜的標(biāo)志或經(jīng)同意的識(shí)別記錄？1784.11.2.e；4.16能否保管了檢驗(yàn)、丈量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)記錄？1794.11.2.f當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)、丈量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備偏離校準(zhǔn)形狀時(shí)，對(duì)先前的檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)結(jié)果能否進(jìn)展評(píng)定并構(gòu)成文件？1804.10.6.4；4.11.2.g；4.16能否確保檢驗(yàn)、丈量和實(shí)驗(yàn)的環(huán)境條件遭到監(jiān)控、記錄并且是適宜的？1814.11.2.h能否確保檢驗(yàn)、丈量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備在搬運(yùn)、防護(hù)和儲(chǔ)存

8、期間，其準(zhǔn)確度和適用性堅(jiān)持完好？1824.11.2.i能否防止檢驗(yàn)、丈量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備包括硬件和實(shí)驗(yàn)軟件，因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效？1834.11.3一切量具包括員工自備量具丈量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)/檢驗(yàn)記錄能否包括以下內(nèi)容：按工程更改良展的修訂如必要？送交校準(zhǔn)/驗(yàn)證時(shí)量具情況和實(shí)踐讀數(shù)？如可疑資料或產(chǎn)品已被裝運(yùn)，通知顧客？1844.11.4對(duì)于控制方案中提到的一切丈量系統(tǒng)，能否有證據(jù)證明進(jìn)展了適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)研討任務(wù)，以分析各種丈量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備丈量結(jié)果的變差？1854.12能否以適當(dāng)?shù)姆绞綄?duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)形狀進(jìn)展了標(biāo)識(shí)，以便識(shí)別產(chǎn)品經(jīng)過檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)后的合格形狀？序號(hào)規(guī)范條款審核的工程、證據(jù)及方法審 核 記

9、錄評(píng)價(jià)1864.12在產(chǎn)品消費(fèi)、安裝和效力過程中，檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)形狀的標(biāo)識(shí)能否按照質(zhì)量方案控制方案和/或構(gòu)成文件的程序的要求得到堅(jiān)持？1874.12.1顧客要求時(shí)，附加的驗(yàn)證/標(biāo)識(shí)的要求能否得到滿足？1884.13.1；4.13.1.1對(duì)不合格品以及可疑的資料或產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離可行時(shí)和處置能否進(jìn)展了控制，并通知有關(guān)的職能部門？1894.13.1.2能否對(duì)不合格品或可疑產(chǎn)品有可視的標(biāo)識(shí)，并且提供了隔離場(chǎng)所？1904.13.2能否規(guī)定了對(duì)不合格品進(jìn)展評(píng)審的職責(zé)和處置的權(quán)限？1914.13.2能否按照構(gòu)成文件的程序?qū)Σ缓细衿泛涂梢僧a(chǎn)品進(jìn)展評(píng)審，并且：進(jìn)展返工以到達(dá)規(guī)定要求；經(jīng)返修或不經(jīng)返修作

10、為退讓接納；降級(jí)改作它用；拒收或報(bào)廢？1924.13.2要求時(shí)，運(yùn)用或返修不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品，能否向顧客提出了退讓懇求？1934.13.2；4.16能否記錄了接納的不合格品及其返修情況，以闡明不合格品實(shí)踐情況？序號(hào)規(guī)范條款審核的工程、證據(jù)及方法審 核 記 錄評(píng)價(jià)1944.13.2對(duì)于返修和/或返工后的產(chǎn)品能否按照質(zhì)量方案控制方案和/或構(gòu)成文件的程序進(jìn)展重新檢驗(yàn)和/或?qū)嶒?yàn)？1954.13.2.1能否對(duì)不合格品進(jìn)展定量化和分析，根據(jù)優(yōu)先程度制定減少不合格品的方案并進(jìn)展跟蹤？1964.13.3有關(guān)操作者在任務(wù)場(chǎng)所能否易于得到并運(yùn)用返工指點(diǎn)書？1974.13.3可見到返工痕跡的產(chǎn)品在用于維修前能否得

11、到顧客維修零件部門的同意？1984.13.4當(dāng)產(chǎn)品或過程與現(xiàn)行的消費(fèi)件同意程序PPAP不同時(shí)，組織能否得到顧客的授權(quán)同意？1994.13.4能否保管了工程同意的產(chǎn)品授權(quán)EAPAs的期限和數(shù)量的記錄？1204.13.4當(dāng)授權(quán)期滿時(shí)，能否確保符合原有的或替代的規(guī)范和要求？1214.13.4被同意的資料裝運(yùn)時(shí)，能否在每個(gè)集裝箱上都作了適當(dāng)標(biāo)識(shí)？序號(hào)規(guī)范條款審核的工程、證據(jù)及方法審 核 記 錄評(píng)價(jià)1224.14.1為消除實(shí)踐或潛在的不合格緣由，能否采取了適當(dāng)?shù)募m正或預(yù)防措施？1234.14.1由糾正或預(yù)防措施所引起的構(gòu)成文件和程序的更改能否得到執(zhí)行并記錄？1244.14.1.1當(dāng)內(nèi)部或外部出現(xiàn)不合格時(shí)

12、，組織能否采取了規(guī)范且有效的處理問題的方法？1254.14.1.1能否按照顧客規(guī)定的方法對(duì)外部出現(xiàn)的不合格做出反響？1264.14.1.2組織在其糾正和預(yù)防措施過程中能否采用了適當(dāng)?shù)姆厘e(cuò)技術(shù)？1274.14.2.a糾正措施程序能否包括有效地處置顧客的埋怨和不合格報(bào)告？1284.14.2.b；4.16糾正措施程序能否包括調(diào)查與產(chǎn)品、過程和質(zhì)量體系有關(guān)的不合格產(chǎn)生的緣由，并記錄調(diào)查結(jié)果？1294.14.2.c糾正措施程序能否包括確定消除不合格緣由所需的糾正措施？序號(hào)規(guī)范條款審核的工程、證據(jù)及方法審 核 記 錄評(píng)價(jià)1304.14.2.d糾正措施程序能否包括實(shí)施控制，以確保糾正措施的執(zhí)行及其有效性？1

13、314.14.2.1從顧客制造廠、工程部門及代理商退回的產(chǎn)品能否經(jīng)過分析，能否保管分析記錄并且要求時(shí)可以得到？1324.14.2.1必要時(shí)，組織能否采取了糾正措施和過程更改以防止再發(fā)生？1334.14.2.2適用時(shí)，組織能否思索了糾正措施對(duì)其它產(chǎn)品的影響？1344.14.3.a預(yù)防措施程序能否包括利用適當(dāng)?shù)男畔碓?，如產(chǎn)質(zhì)量量、退讓、審核結(jié)果、質(zhì)量記錄等來采取預(yù)防措施？4.14.3.b預(yù)防措施程序能否包括對(duì)要求預(yù)防措施的問題確定所需的處置步驟？4.14.3.c預(yù)防措施程序能否包括采取預(yù)防措施并實(shí)施控制，以確保有效性？4.14.3.d；4.1.3預(yù)防措施程序能否包括將所采取措施的有關(guān)信息提交給管

14、理評(píng)審？序號(hào)規(guī)范條款審核的工程、證據(jù)及方法審 核 記 錄評(píng)價(jià)4.16能否保管了質(zhì)量記錄以證明質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)有效并滿足規(guī)定要求？4.16受控的質(zhì)量記錄能否包括有關(guān)分承包方的質(zhì)量記錄？1404.16能否一切的質(zhì)量記錄都明晰并易于檢索，儲(chǔ)存在適宜的環(huán)境中以防止蛻變、損壞和喪失？1414.16能否規(guī)定并堅(jiān)持了質(zhì)量記錄的保管期限？1424.16合同要求時(shí)，質(zhì)量記錄能否可提供應(yīng)顧客評(píng)價(jià)時(shí)查閱？1434.16.1以下記錄能否至少保管：消費(fèi)件同意文件、工裝記錄、采購訂單和修訂單的保管時(shí)間為零件在現(xiàn)行消費(fèi)和效力在用期加上一個(gè)日歷年？質(zhì)量性能記錄在其產(chǎn)生的當(dāng)年和下一個(gè)日歷年中保管？?jī)?nèi)部質(zhì)量審核和管理評(píng)審記錄保管三年？序號(hào)規(guī)范條款審核的工程