貫標(biāo)內(nèi)審表(公司技術(shù))

1、.PAGE ：.；PAGE 8 內(nèi)部審核檢查表 J7-1 編號(hào)：被檢查的部門：公司工程技術(shù)部 審核員 ： 年 月 日 審核文件/章節(jié)編號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄評(píng)價(jià)Q5.5.1職責(zé)和權(quán)限E/S4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限/構(gòu)造和職責(zé)Q 4.2.3文件控制E 4.4.5文件控制S 4.4.5文件和資料控制Q 4.2.4記錄控制E 4.5.4記錄控制S4.5.3記錄和記錄管理Q 5.4.1質(zhì)量目的E/S4.3.3目的、目的方案/目的Q 6.3根底設(shè)備Q 6.4任務(wù)環(huán)境Q 7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的謀劃查部門的主要職責(zé)范圍、組織機(jī)構(gòu)、主要職責(zé)分工情況。1、查看有無(wú)適用文件清單。2、查看文件收發(fā)記錄、審批表。看文件

2、修正通知單、文件標(biāo)識(shí)及文件銷毀登記表。4、施工圖紙、變卦設(shè)計(jì)有無(wú)目錄清單、發(fā)放記錄。5、查看文件借閱登記表。1、查看記錄清單。2、抽查質(zhì)量記錄查看填寫及保管情況。3、查看記錄的內(nèi)容和有效性能否符合要求。1.查本部門能否對(duì)質(zhì)量環(huán)境、職安目的進(jìn)展了分解？2.能否與公司的總目的協(xié)調(diào)一致？1.查看有無(wú)對(duì)所屬工程工程的根底設(shè)備、任務(wù)環(huán)境要求，根底設(shè)備、施工設(shè)備的配備能否滿足施工消費(fèi)需求？2.查能否對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工環(huán)境的適宜性及文明施工情況進(jìn)展了監(jiān)視和指點(diǎn)？有無(wú)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的檢查記錄？能否對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程進(jìn)展了謀劃？謀劃的內(nèi)容能否全面、詳細(xì)？1.施組中能否包含有關(guān)職業(yè)安康平安和環(huán)境管理方面的內(nèi)容？2. 抽查施

3、工現(xiàn)場(chǎng)勘察調(diào)查報(bào)告和施工組織設(shè)計(jì)交底記錄。Q 7.5消費(fèi)和效力提供Q 7.5.1消費(fèi)和效力提供的控制1、查設(shè)計(jì)文件、圖紙會(huì)審記錄及設(shè)計(jì)技術(shù)交底記錄能否齊全。2、能否按規(guī)定進(jìn)展了技術(shù)交底，內(nèi)容能否有針對(duì)性和實(shí)施性。3、能否進(jìn)展了工地調(diào)查？查基線樁、丈量放線記錄，能否執(zhí)行復(fù)核制。4、設(shè)計(jì)變卦手續(xù)能否齊全。6、能否制定質(zhì)量通病防治措施。7、查看特殊過(guò)程施工控制資料，訊問(wèn)如何進(jìn)展的控制，施工中發(fā)現(xiàn)的不合格品如何處置。8、單位工程質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定記錄。9、營(yíng)業(yè)線施工能否辦理施工答應(yīng)證，簽署平安協(xié)議；能否按要點(diǎn)懇求范圍施工。10、查看工程保修單，能否制定措施并實(shí)施。11、抽查工程預(yù)驗(yàn)報(bào)告、開工文件審查記錄。1

4、2、查驗(yàn)開工文件能否符合有關(guān)規(guī)定、齊全。13、驗(yàn)收紀(jì)要及整修工程的實(shí)施簽認(rèn)手續(xù)。Q 7.5.2消費(fèi)和效力過(guò)程確實(shí)認(rèn)Q 7.5.3產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性Q 7.5.4顧客財(cái)富Q 7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)Q 7.6監(jiān)視和丈量安裝的控制Q 8.2.1顧客稱心1.查特殊過(guò)程的識(shí)別和確認(rèn)？能否為特殊過(guò)程的實(shí)現(xiàn)規(guī)定了特定的方法和程序？能否對(duì)這些過(guò)程進(jìn)展了監(jiān)控？查特殊過(guò)程的記錄內(nèi)容及完好性。2.能否掌握各工程技術(shù)文件的預(yù)備情況？包括作業(yè)指點(diǎn)書、技術(shù)交底、規(guī)范規(guī)范等，有無(wú)交底記錄？3.能否掌握消費(fèi)和效力過(guò)程中產(chǎn)品特性的監(jiān)視和丈量情況？4.查人員、設(shè)備才干鑒定記錄。1.查能否對(duì)產(chǎn)品及其形狀標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品追溯情況進(jìn)展了監(jiān)控？

5、2.采用何種方式識(shí)別產(chǎn)品及其形狀？3.如何控制和記錄產(chǎn)品的獨(dú)一性標(biāo)識(shí)？查對(duì)顧客財(cái)富的管理能否符合要求？1.查能否制定了產(chǎn)品防護(hù)措施？2.如何保證防護(hù)措施的落實(shí)？落實(shí)情況如何？1.查如何對(duì)監(jiān)視和丈量安裝進(jìn)展控制？有無(wú)丈量設(shè)備的管理方面的方法或文件？2.有無(wú)公司丈量設(shè)備總臺(tái)帳和明細(xì)臺(tái)帳3.有無(wú)對(duì)所屬單位丈量安裝檢定、運(yùn)用及維修等情況的檢查記錄。4.有無(wú)自查的丈量設(shè)備？自檢準(zhǔn)那么？1.查施工及效力過(guò)程中對(duì)顧客稱心的信息進(jìn)展監(jiān)測(cè)的方法？2.查有無(wú)顧客稱心度的調(diào)查統(tǒng)計(jì)記錄E4.3.1環(huán)境要素S4.3.1對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的謀劃E/S：4.3.2法律法規(guī)與其他要求/法規(guī)和其他要求E4.3.3

6、目的、目的和方案S4.3.4職業(yè)安康平安管理方案查危險(xiǎn)源、環(huán)境要素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制謀劃情況。1.施工技術(shù)規(guī)范、工法、規(guī)范及工程質(zhì)量檢驗(yàn)的規(guī)范和規(guī)范能否及時(shí)獲取、更新2.規(guī)范清單能否經(jīng)確認(rèn)、審批，能否及時(shí)向所屬基層單位傳送?1.查管理方案的編制、審批及交底情況，能否重要環(huán)境要素/艱苦危險(xiǎn)源相一致，內(nèi)容能否滿足要求？2.查管理方案的實(shí)施能否能實(shí)現(xiàn)目的：在實(shí)施過(guò)程中能否對(duì)管理方案進(jìn)展過(guò)修訂？E/S：4.4.6運(yùn)轉(zhuǎn)控制E/S：4.4.7應(yīng)急預(yù)備和呼應(yīng)1.查環(huán)境要素清單及重要環(huán)境要素清單，能否根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果制定了相應(yīng)的控制措施，能否將有關(guān)措施傳到達(dá)相關(guān)人員，執(zhí)行情況如何？2. 經(jīng)過(guò)什么方式使執(zhí)行運(yùn)轉(zhuǎn)活動(dòng)

7、的人員了解并掌握運(yùn)轉(zhuǎn)控制措施？5.平安消費(fèi)責(zé)任制、平安交班會(huì)落實(shí)情況。6.對(duì)工程工程平安防備措施、環(huán)境控制措施的檢查情況及相關(guān)記錄。7.有無(wú)將艱苦危險(xiǎn)源、重要環(huán)境要素、有關(guān)措施要求通報(bào)給相關(guān)方的記錄？1.能否針對(duì)緊急情況制定了應(yīng)急預(yù)備和呼應(yīng)預(yù)案？其內(nèi)容能否符合要求？2.查對(duì)工程工程應(yīng)急預(yù)案的檢查落實(shí)情況及相應(yīng)記錄。3.查演習(xí)等預(yù)案檢查證據(jù)。4.工程工程應(yīng)急預(yù)案的評(píng)審及修訂記錄。E/S4.5.1監(jiān)測(cè)和丈量/績(jī)效丈量和監(jiān)視E4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)1.查能否規(guī)定了對(duì)環(huán)境和職業(yè)安康平安績(jī)效監(jiān)視和丈量的方法和記錄要求？2.能否對(duì)環(huán)境目的、管理方案的完成情況進(jìn)展了例行監(jiān)測(cè)？3.查能否對(duì)法律法規(guī)和其他要求的符合性進(jìn)展了檢查？4.能否對(duì)所管區(qū)域的環(huán)境要素和危險(xiǎn)源的控制情況進(jìn)展了監(jiān)測(cè)并記錄？5.查對(duì)監(jiān)測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)、維護(hù)情況？1、查能否針對(duì)各類工程工程的重要環(huán)境要素進(jìn)展法律法規(guī)和