貫標內(nèi)審表(公司技術(shù))

1、.PAGE ：.；PAGE 8 內(nèi)部審核檢查表 J7-1 編號：被檢查的部門：公司工程技術(shù)部 審核員 ： 年 月 日 審核文件/章節(jié)編號檢查內(nèi)容檢查記錄評價Q5.5.1職責和權(quán)限E/S4.4.1資源、作用、職責和權(quán)限/構(gòu)造和職責Q 4.2.3文件控制E 4.4.5文件控制S 4.4.5文件和資料控制Q 4.2.4記錄控制E 4.5.4記錄控制S4.5.3記錄和記錄管理Q 5.4.1質(zhì)量目的E/S4.3.3目的、目的方案/目的Q 6.3根底設(shè)備Q 6.4任務(wù)環(huán)境Q 7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的謀劃查部門的主要職責范圍、組織機構(gòu)、主要職責分工情況。1、查看有無適用文件清單。2、查看文件收發(fā)記錄、審批表。看文件

2、修正通知單、文件標識及文件銷毀登記表。4、施工圖紙、變卦設(shè)計有無目錄清單、發(fā)放記錄。5、查看文件借閱登記表。1、查看記錄清單。2、抽查質(zhì)量記錄查看填寫及保管情況。3、查看記錄的內(nèi)容和有效性能否符合要求。1.查本部門能否對質(zhì)量環(huán)境、職安目的進展了分解？2.能否與公司的總目的協(xié)調(diào)一致？1.查看有無對所屬工程工程的根底設(shè)備、任務(wù)環(huán)境要求，根底設(shè)備、施工設(shè)備的配備能否滿足施工消費需求？2.查能否對現(xiàn)場施工環(huán)境的適宜性及文明施工情況進展了監(jiān)視和指點？有無對施工現(xiàn)場的檢查記錄？能否對產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程進展了謀劃？謀劃的內(nèi)容能否全面、詳細？1.施組中能否包含有關(guān)職業(yè)安康平安和環(huán)境管理方面的內(nèi)容？2. 抽查施

3、工現(xiàn)場勘察調(diào)查報告和施工組織設(shè)計交底記錄。Q 7.5消費和效力提供Q 7.5.1消費和效力提供的控制1、查設(shè)計文件、圖紙會審記錄及設(shè)計技術(shù)交底記錄能否齊全。2、能否按規(guī)定進展了技術(shù)交底，內(nèi)容能否有針對性和實施性。3、能否進展了工地調(diào)查？查基線樁、丈量放線記錄，能否執(zhí)行復核制。4、設(shè)計變卦手續(xù)能否齊全。6、能否制定質(zhì)量通病防治措施。7、查看特殊過程施工控制資料，訊問如何進展的控制，施工中發(fā)現(xiàn)的不合格品如何處置。8、單位工程質(zhì)量驗收評定記錄。9、營業(yè)線施工能否辦理施工答應(yīng)證，簽署平安協(xié)議；能否按要點懇求范圍施工。10、查看工程保修單，能否制定措施并實施。11、抽查工程預驗報告、開工文件審查記錄。1

4、2、查驗開工文件能否符合有關(guān)規(guī)定、齊全。13、驗收紀要及整修工程的實施簽認手續(xù)。Q 7.5.2消費和效力過程確實認Q 7.5.3產(chǎn)品標識和可追溯性Q 7.5.4顧客財富Q 7.5.5 產(chǎn)品防護Q 7.6監(jiān)視和丈量安裝的控制Q 8.2.1顧客稱心1.查特殊過程的識別和確認？能否為特殊過程的實現(xiàn)規(guī)定了特定的方法和程序？能否對這些過程進展了監(jiān)控？查特殊過程的記錄內(nèi)容及完好性。2.能否掌握各工程技術(shù)文件的預備情況？包括作業(yè)指點書、技術(shù)交底、規(guī)范規(guī)范等，有無交底記錄？3.能否掌握消費和效力過程中產(chǎn)品特性的監(jiān)視和丈量情況？4.查人員、設(shè)備才干鑒定記錄。1.查能否對產(chǎn)品及其形狀標識、產(chǎn)品追溯情況進展了監(jiān)控？

5、2.采用何種方式識別產(chǎn)品及其形狀？3.如何控制和記錄產(chǎn)品的獨一性標識？查對顧客財富的管理能否符合要求？1.查能否制定了產(chǎn)品防護措施？2.如何保證防護措施的落實？落實情況如何？1.查如何對監(jiān)視和丈量安裝進展控制？有無丈量設(shè)備的管理方面的方法或文件？2.有無公司丈量設(shè)備總臺帳和明細臺帳3.有無對所屬單位丈量安裝檢定、運用及維修等情況的檢查記錄。4.有無自查的丈量設(shè)備？自檢準那么？1.查施工及效力過程中對顧客稱心的信息進展監(jiān)測的方法？2.查有無顧客稱心度的調(diào)查統(tǒng)計記錄E4.3.1環(huán)境要素S4.3.1對危險源辨識、風險評價和風險控制的謀劃E/S：4.3.2法律法規(guī)與其他要求/法規(guī)和其他要求E4.3.3

6、目的、目的和方案S4.3.4職業(yè)安康平安管理方案查危險源、環(huán)境要素的識別、評價和控制謀劃情況。1.施工技術(shù)規(guī)范、工法、規(guī)范及工程質(zhì)量檢驗的規(guī)范和規(guī)范能否及時獲取、更新2.規(guī)范清單能否經(jīng)確認、審批，能否及時向所屬基層單位傳送?1.查管理方案的編制、審批及交底情況，能否重要環(huán)境要素/艱苦危險源相一致，內(nèi)容能否滿足要求？2.查管理方案的實施能否能實現(xiàn)目的：在實施過程中能否對管理方案進展過修訂？E/S：4.4.6運轉(zhuǎn)控制E/S：4.4.7應(yīng)急預備和呼應(yīng)1.查環(huán)境要素清單及重要環(huán)境要素清單，能否根據(jù)評價結(jié)果制定了相應(yīng)的控制措施，能否將有關(guān)措施傳到達相關(guān)人員，執(zhí)行情況如何？2. 經(jīng)過什么方式使執(zhí)行運轉(zhuǎn)活動

7、的人員了解并掌握運轉(zhuǎn)控制措施？5.平安消費責任制、平安交班會落實情況。6.對工程工程平安防備措施、環(huán)境控制措施的檢查情況及相關(guān)記錄。7.有無將艱苦危險源、重要環(huán)境要素、有關(guān)措施要求通報給相關(guān)方的記錄？1.能否針對緊急情況制定了應(yīng)急預備和呼應(yīng)預案？其內(nèi)容能否符合要求？2.查對工程工程應(yīng)急預案的檢查落實情況及相應(yīng)記錄。3.查演習等預案檢查證據(jù)。4.工程工程應(yīng)急預案的評審及修訂記錄。E/S4.5.1監(jiān)測和丈量/績效丈量和監(jiān)視E4.5.2合規(guī)性評價1.查能否規(guī)定了對環(huán)境和職業(yè)安康平安績效監(jiān)視和丈量的方法和記錄要求？2.能否對環(huán)境目的、管理方案的完成情況進展了例行監(jiān)測？3.查能否對法律法規(guī)和其他要求的符合性進展了檢查？4.能否對所管區(qū)域的環(huán)境要素和危險源的控制情況進展了監(jiān)測并記錄？5.查對監(jiān)測設(shè)備的校準、維護情況？1、查能否針對各類工程工程的重要環(huán)境要素進展法律法規(guī)和