貴州省地質資料館暨地質博物館項目

1、貴州省地質資料館暨地質博物館項目績效評價報告報告編號：QCJ-PJ-2019-06-03委托單位：貴州省財政廳評價機構：廣州業(yè)越管理咨詢有限公司報告時間：2019年9月30日評價分值：78.67評價等級：中概 要評價機構全稱（蓋章）： 單位：萬元、類、個項目名稱貴州省地質資料館暨地質博物館項目評價年度20122019財政主管處室經建處聯(lián)系人及聯(lián)系方式張東紅86837657主管部門貴州省自然資源廳聯(lián)系人及聯(lián)系方式王萬冰86827455自評方式評價組評價自評分值98自評等級優(yōu)各級資金投入總數(shù)27418.32抽查資金總數(shù)27418.32資金抽查占比100%省級財政資金撥付數(shù)11000省級財政資金抽查

2、數(shù)11000省級財政資金抽查占比100%項目類別1抽查類別1類別抽查占比100%項目數(shù)量1抽查項目數(shù)1項目抽查占比100%涉及市縣數(shù)或項目點1抽查市縣數(shù)或項目點1抽查區(qū)域貴陽市發(fā)放調查問卷有效調查問卷滿意度情況績效目標實現(xiàn)情況根據(jù)第三方重新梳理的績效目標申報表，該項目共有15個具體績效指標，其中8個指標實現(xiàn)預期目標值，7個指標未實現(xiàn)或部分實現(xiàn)預期目標值。數(shù)量指標方面：“配套設施（水、電、暖、空調、電梯等）完成率”目標值為“100%”，實際完成95%。質量指標方面：“工程竣工驗收”目標值為“達到國家合格驗收標準”，但該項目由于種種原因，未進行竣工驗收，但部分分部工程已通過五方驗收；“配套設施正常

3、運轉率”目標值為“100%”，但由于相關配套設施未完全安裝完畢，且未進行運行監(jiān)測。時效指標方面：“博物館開館時間”目標值為“2019年6月1日前”，未實現(xiàn)。成本指標方面：“工程造價控制”目標值為“各項造價控制在概算審定價內”，但“土方工程超出概算審定價125.9%”。項目效果方面：“優(yōu)化地質資料保護”目標值為“顯著”，“礦業(yè)資源展示與合作平臺”目標值為“顯著”，“推動貴州省地質旅游發(fā)展”目標值為“顯著”，但由于改項目未完工，上述效益均未完全顯現(xiàn)，效果均“一般”。評價問題簡要情況1項目投入方面。（1）財政資金到位不及時。（2）績效目標設定不合理，績效指標設定不夠明確。2財務管理方面。（1）未按照

4、相關規(guī)定制定內控制度。（2）部分資金支出不規(guī)范，未按照要求執(zhí)行“專款專用”。3項目管理方面。（1）基本建設程序履行不嚴格。（2）合同要件缺失，簽訂欠規(guī)范。（3）項目實施進度緩慢，工期延誤嚴重。（4）部分采購工作不規(guī)范。（5）監(jiān)理職責履行不到位。評價問題簡要建議1重新審查項目合同，彌補合同缺陷。2規(guī)范資金管理，強化支出責任。3借助年終上下級財政間結算機會，加快項目資金籌措。4系統(tǒng)核查項目資料，完善資料缺陷。5提高預算績效意識，完善預算績效管理體系，強化項目監(jiān)管。評價結果應用建議1即知即改的問題，限時整改；已成事實，無法整改問題，應引以為戒。2足額安排尚未到賬的1.85億元陳展資金，并且及時撥付項

5、目實施單位。3本次績效評價結果建議在省自然資源廳內部公開。評價時間2019年8月15日2019年9月30日評價機構報告編號QCJ-PJ-2019-06-03項目負責人（簽字）及聯(lián)系方式法定代表人（簽字）及聯(lián)系方式摘 要受貴州省財政廳委托，廣州業(yè)越管理咨詢有限公司（以下簡稱“廣州業(yè)越”或“第三方”）于2019年8月15日至2019年9月30日對貴州省自然資源廳（以下簡稱省自然資源廳）管理的“貴州省地質資料館暨地質博物館項目”資金（以下簡稱“項目資金”）開展了績效評價，評價情況如下：一、基本情況項目立項背景。2000年7月，原貴州省國土廳、貴州省地質礦產廳、貴州省測繪局組建成立貴州省國土資源廳（2

6、018年機構改革后稱“貴州省自然資源廳”），新組建的貴州省國土資源廳隨著下屬事業(yè)單位的增加，國土資源管理業(yè)務范圍的不斷擴大，辦公用房緊張，技術業(yè)務用房嚴重不足，缺乏專門存放、展示大量國土資源檔案，特別是地質資料、測繪成果資料和實物標本的場所，只能通過租房應急，給國土資源檔案保存和使用帶來極大困難與風險。為此，貴州省發(fā)展和改革委員會于2015年6月24日批復立項，決定實施“貴州省地質資料館暨地質博物館項目”。項目建設內容。該項目建設場地位于貴陽市觀山湖區(qū)云潭南路與興筑西路交叉口?？傆玫孛娣e6008.1平方米，總建筑面積40004.5平方米，其中，展覽用房9096.8平方米，資料存放6296平方米

7、，業(yè)務用房11841.5平方米，地下建筑12058.5平方米、地下車道711.7平方米。地下建筑層數(shù)2層，地上建筑7層，建筑總高度33.3米。項目資金情況。本項目可研批復計劃總投資27106萬元，項目初步設計批復（黔發(fā)改建設20171608號）審定的工程總投資27984.27萬元。其中11000萬元要求由貴陽市人民政府通過與省財政上下級之間的結算配套，其他剩余部分資金由“一廳三局”自籌。截止項目評價日（2019年9月10日）實際到位27418.32萬元，其中，省自然資源廳自籌11691.14萬元，省有色地勘局自籌500萬元，省煤田地質局自籌500萬元，省地質礦產勘查開發(fā)局自籌1000萬元，省地

8、質環(huán)境監(jiān)測院2727.18萬元，省級財政配套資金11000萬元，預算資金到位率為97.98%。實際支出資金24040.62萬元（含預付款、借支備用金），預算執(zhí)行率87.68%。項目管理方面。為確?！百F州省地質資料館暨地質博物館項目”的順利實施，加強項目建設領導，成立一廳三局項目建設領導小組，主要負責討論決定本項目投融資方案、審核批準規(guī)劃設計方案和項目建設重大事項等，同時下設領導小組辦公室負責協(xié)調聯(lián)系、監(jiān)督管理項目建設工作；2015年7月9日經一廳三局項目建設領導小組專門召開會議商議，決定成立“貴州省一廳三局地質博物館項目建設辦公室”（2015年10月19日，變更為“貴州省國土資源廳地質資料館暨

9、地質博物館項目建設辦公室”，以下簡稱“項目建設辦公室”），負責項目全方位、全過程管理，對外協(xié)調有關關系，并上報一廳三局領導小組等。二、績效評價結論“貴州省地質資料館暨地質博物館項目”綜合評價得分78.67分，評價評級為“中”。該項目實施單位，在建設過程中嚴把工程質量，不斷加強工程施工技術管理，提高施工效率，已累計完成工程形象進度95%。與此同時，項目的實施有效拉動建筑業(yè)上下游內需，化解建筑行業(yè)材料庫存，增加貴州在全國建筑行業(yè)的美譽度和示范作用，提高貴州省地質資料保存的規(guī)范性、安全性和覆蓋能力，直觀展示“礦業(yè)大省”的優(yōu)質資源。但是，該項目實施過程中也存在基本建設程序倒置，資金支出欠規(guī)范，項目“四

10、制”執(zhí)行不到位，施工進度緩慢，工期延誤等問題。三、主要經驗及做法一是，集思廣益，群策群力，打造“樣板工程”。項目通過“概念性設計方案競賽”的方式，集思廣益，群策群力，為項目提供豐富的決策依據(jù)，打造“樣板工程”提供支撐。二是，樹立綠色發(fā)展理念，推行綠色施工。項目實施過程中，嚴格貫徹落實十八屆五中全會提出的“綠色發(fā)展理念”，實施綠色化建造，推行綠色施工。整個施工過程中，采用現(xiàn)場循環(huán)水收集系統(tǒng)、太陽能節(jié)能路燈、車輛自動沖洗系統(tǒng)等節(jié)能措施，充分利用水資源和電力資源，有效減少資源浪費。三是，發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，精準選址。在地質博物館的選址建設方面，項目主管單位充分發(fā)揮其在地質選址方面的專業(yè)性和前瞻性，在全市范

11、圍內為博物館選擇最為理想的建設區(qū)位。四、存在問題（一）項目投入方面。1財政資金到位不及時。2績效績效目標設定不合理，績效指標設定不夠明確。（二）財務管理方面。1未按照相關規(guī)定制定內控制度。2部分資金支出不規(guī)范，未按照要求執(zhí)行“專款專用”。（三）項目管理方面。1基本建設程序履行不嚴格。2合同要件缺失，簽訂欠規(guī)范。3項目實施進度緩慢，工期延誤嚴重。4部分采購工作不規(guī)范。5監(jiān)理職責履行不到位。五、相關建議（一）重新審查項目合同，彌補合同缺陷。（二）規(guī)范資金管理，強化支出責任。（三）借助年終上下級財政間結算機會，加快項目資金籌措。（四）系統(tǒng)核查項目資料，完善資料缺陷。（五）提高預算績效意識，完善預算績

12、效管理體系，強化項目監(jiān)管。六、績效評價結果應用建議（一）即知即改的問題，限時整改；已成事實，無法整改問題，應引以為戒。（二）足額安排尚未到賬的1.85億元陳展資金，并且及時撥付項目實施單位。（三）本次績效評價結果建議在省自然資源廳內部公開?？冃гu價工作組成員序號項目職務姓 名執(zhí)業(yè)（從業(yè)）資格職 稱備 注1項目負責人李春燕報告執(zhí)筆2項目財務專家閆學忠注冊會計師高級項目審查（稽核）3項目財務專家楊瑚高級會計師高級項目財務資料審查4項目行業(yè)專家文宏教授高級項目財務資料審查5項目行業(yè)專家左朝暉高級工程師造價工程師高級項目審查（稽核）6項目組成員安宗勝項目調研7項目組成員白陽項目調研8項目組成員李雪嬌項

13、目調研9項目組成員向林科項目調研10項目組成員陳路雪項目資料整理11項目組成員李玉玲輔助撰寫報告12項目組成員韓運運輔助撰寫報告13項目組成員歐婉怡項目材料整理14項目組成員李智杰輔助撰寫報告15項目組成員林彬項目材料整理目 錄 TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc23453 一、績效評價目的 附件7貴州省財政支出項目績效自評報告（格式） 評價類型:實施過程評價 完成結果評價 項目名稱 貴州省地質資料館暨地質博物館項目 項目單位法人代碼 支出科目編碼 項目單位 貴州省自然資源廳地質博物館項目建設辦公室 主管部門 貴州省自然資源廳 評價工作組：中介機構 專家組 評價組

14、 2019 年9 月24日貴州省財政廳（制） 項目負責人袁景國聯(lián)系電 址貴陽市觀山湖區(qū)云潭南路郵編550001項目起止時間2016.102019.12計劃投資額（萬元）57000實際到位資金（萬元）38500其中：中央財政0其中：中央財政0省財政44000省財政25500市財政0市財政0縣財政0縣財政0其它13000（自籌）其它13000（自籌）自評分值98 （百分制綜合評分）基本概況貴州省地質資料館暨地質博物館項目是經省人民政府同意、省發(fā)展改革委批準建設的公益性項目，2015年6月批準可研。建設單位：貴州省自然資源廳、貴州省地礦局 貴州省有色地勘局、省煤田地質局建設

15、規(guī)模：新建40004.5平方米，建設投資2.8億元。資金來源：單位自籌及財政資金建設工期：24個月開竣工日期：2016年10月開工，預計2019年12月竣工。項目績效目標一、項目實效目標： 項目竣工后，將形成40004.5平方米房屋固定資產，其中資料庫房約6000平方米，業(yè)務用房約8000平方米，展覽用房約16000平方米，停車場、設備用房及配套用房等約10004.5平方米。二、項目績效目標： 1.項目土地資產：項目占地56畝，2014年以較低價格（約45萬元/畝）以行政劃撥用地方式取得，現(xiàn)在觀山湖區(qū)同地段土地市場交易價格約為800-1000萬元/畝，為國家形成了良好優(yōu)質資產。 2.項目建設投

16、資：本項目設計、施工、監(jiān)理等費用基本執(zhí)行2002、2004年的預算定額，比現(xiàn)有2016年定額價格低20%左右。項目執(zhí)行情況項目于2012年獲得立項批準，2015年6月獲得可研批復，2016年初開始現(xiàn)場施工準備，2016年10月正式進行主體工程建設。 本項目自籌資金1.7億元，財政投入1.1億元，建設概算金額2.8億元。按照省政府安排，將投入1.05億藏品征集專項資金，陳展建設資金1.85億元，項目總投資為5.7億元。目前已到位資金3.85億元，缺口資金1.85億元。目前，項目基建工作已完成95%以上，預計將于2019年12月竣工驗收投入使用。 若項目陳展建設資金1.85億元能及時足額到位，立即開展陳展設計施工有關工作，力爭2020年10月實現(xiàn)對外開放。自評結論1.項目基建工作，已按照省發(fā)改委批準完成95%以上，預計今年12月竣工驗收投入使用，效果良好，質量、安全優(yōu)良，無事故。2.項目工期：2018年，因建設資金不足和嚴重拖欠工程款，導致項目建設工期比計劃時間延長。3.項目初設概算投資2.8億元，實際已完成投資2.55億元。4.項目展陳工程完成并實現(xiàn)對外開放后，將為我省建成一個對外全方位展示宣傳的窗口、貴陽市新的旅游目的地、中小學生的第二課堂、外省及世界各地游客了解貴州的平臺、古生物化石保護地、地球科學學術交流研究的中