車業(yè)有限公司CCC質(zhì)量辦法

1、寧波市勇博車業(yè)有限公司CC質(zhì)量手冊CC汽車門鎖產(chǎn)品認(rèn)證 依據(jù)機(jī)動車輛產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施細(xì)則-汽車門鎖及車門保持件產(chǎn)品/CN-02C-01:2005制定版本/修訂B版/0次受控狀態(tài)分發(fā)號編 制審 核批 準(zhǔn)使用部門持有人21年 9月1日公布 201年9月日實(shí)施頒布令為適應(yīng)企業(yè)進(jìn)展的需要和更好地參與市場競爭,本公司已重新制定公司的組織機(jī)構(gòu)圖,依據(jù)“強(qiáng)制性認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求”重新編制完成了C質(zhì)量手冊第B版/0次版本，對公司質(zhì)量治理體系運(yùn)行應(yīng)操縱的程序規(guī)定了具體要求,是公司認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量治理體系的綱領(lǐng)性和指導(dǎo)性文件,也是公司實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系的準(zhǔn)則,公司各部門人員在各自工作中應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)，并遵

2、照規(guī)定予以實(shí)施。 總經(jīng)理： 201年9月1日質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書 為在公司有效貫徹執(zhí)行“強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求”,保證公司批量生產(chǎn)產(chǎn)品與型式試驗(yàn)合格產(chǎn)品的一致性,加強(qiáng)對質(zhì)量治理體系的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 為公司貫徹執(zhí)行產(chǎn)品認(rèn)證治理體系的質(zhì)量負(fù)責(zé)人。其除依舊行使原有的部門崗位職責(zé)外,同時(shí)還應(yīng)做到以下職責(zé):負(fù)責(zé)建立滿足本文件要求的質(zhì)量體系，并確保事實(shí)上施和保持;確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求；建立文件化的程序,確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用；建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志。 總經(jīng)理:211年9月1日目錄標(biāo) 題文件編號0 手冊編制講

3、明0.1公司簡介0.2質(zhì)量方針和目標(biāo)1 職責(zé)和資源1.1治理職責(zé)程序BQP.5-011.2人力資源和培訓(xùn)治理程序YQP/6.2-3設(shè)備治理程序.QP6.3-011.4監(jiān)視和測量設(shè)備操縱程序 B.QP/7.6-012 文件和記錄2.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序YQP/7.1-012.2文件操縱程序B.QP/4.-12.3記錄操縱程序YBQ/4.2-02 采購和進(jìn)貨檢驗(yàn)3.供方的選擇、評定和操縱程序YB./.4-3.2采購操縱程序Y.QP/.4-023.2 關(guān)鍵零部件和材料進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)證及定期確認(rèn)操縱程序YB.QP/7434 生產(chǎn)過程操縱和過程檢驗(yàn).生產(chǎn)運(yùn)作過程操縱程序YB.QP/.-14.2產(chǎn)品的監(jiān)視和

4、測量操縱程序B.8204.3工裝夾具模具操縱程序Y.QP/7.5-4.4統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用程序YB.P8.1014.5產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性操縱程序YBQP/7.5-04 例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)5.1例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)操縱程序YB.QP/.2-046 檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備1監(jiān)視和測量設(shè)備操縱程序YB.Q/.-17不合格品的操縱7.1不合格品操縱程序YB.QP/83-18 內(nèi)部審核.1內(nèi)部審核程序YBQP8.2-02.糾正和預(yù)防措施操縱程序Y.QP85-09 認(rèn)證產(chǎn)品的一致性9.1認(rèn)證產(chǎn)品變更操縱程序Y.QP/8.5-0310 包裝、搬運(yùn)和儲存1.0產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付程序B.P/7.5-0.1認(rèn)

5、證標(biāo)志的使用和治理操縱程序Y./82-01 與顧客有關(guān)的過程1.1與顧客有關(guān)要求的確認(rèn)、評審程序 BQ7.011.中意度調(diào)查和評估程序 BQ/8.2-0111.3顧客抱怨/投訴處理程序YQP/8.3-02 附錄：公司質(zhì)量治理組織機(jī)構(gòu)圖附錄2：質(zhì)量治理體系過程職責(zé)分配表附錄3：生產(chǎn)工藝流程圖附錄:CCC質(zhì)量手冊修改操縱清單0手冊編制講明 為了保證公司批量生產(chǎn)的認(rèn)證產(chǎn)品與已獲形型式實(shí)驗(yàn)合格的樣品的一致性，公司特制定本手冊,以保證產(chǎn)品質(zhì)量保證能力要求，現(xiàn)對本手冊的內(nèi)容作以下講明：1本手冊是依照強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求進(jìn)行編制,對公司檢查要求的內(nèi)容作出了詳細(xì)的闡述。2本手冊為公司的受控文件，

6、由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施,加蓋“受控”印章,CC質(zhì)量手冊的范本可不加蓋“受控”印章，但須作為受控文件進(jìn)行規(guī)范治理。3.手冊治理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé),未經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時(shí),應(yīng)將手冊交還辦公室,辦理退還手續(xù)。手冊必要時(shí)可提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)和顧客。4手冊持有者應(yīng)妥善保管,不得損壞、丟失、隨意涂抹。手冊持有者應(yīng)認(rèn)真，學(xué)習(xí)全面理解手冊的具體內(nèi)容,除自身在工作中貫徹執(zhí)行外，還負(fù)有對本部門其他人員進(jìn)行宣傳、貫徹的職責(zé)。5.CC質(zhì)量手冊的修改和換版5.1 在手冊使用期間，如有修改建議,各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見,及時(shí)反饋到辦公室;辦公室應(yīng)定期組織各部

7、門對手冊的適用性、有效性進(jìn)行評審;必要時(shí)應(yīng)對手冊予以修改，執(zhí)行本手冊文件操縱程序中的有關(guān)規(guī)定。.2當(dāng)出現(xiàn)以下情況之一時(shí)，辦公室應(yīng)對手冊進(jìn)行換版:5.2.1手冊所依據(jù)的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)已修改或換版;5.2.2手冊各章節(jié)內(nèi)容通過多次修改后；5.3國家政策和企業(yè)的經(jīng)營環(huán)境發(fā)生大的變化時(shí)。6.本手冊產(chǎn)品認(rèn)證的范圍：輕卡皮卡汽車門鎖。.外包過程為:表面處理。0.公司簡介寧波市勇博車業(yè)有限公司座落在東方大港寧波市鄞州區(qū)創(chuàng)投中心，距寧波市中心3公里，公司占地面積7000平方米,建筑面積12000平方米。公司專業(yè)生產(chǎn)汽車門鎖、升降器。已有18年歷史,現(xiàn)有主導(dǎo)產(chǎn)品輕卡系列、微型車系列、皮卡系列門鎖，升降器。早在992

8、年公司生產(chǎn)的門鎖、升降器經(jīng)武漢汽車車身附件研究所全面檢測認(rèn)證，達(dá)到我國汽車工業(yè)質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。公司現(xiàn)有年生產(chǎn)能力2萬臺套。公司技術(shù)力量雄厚,設(shè)備達(dá)到9年代先進(jìn)水平，擁有從日本引進(jìn)自動沖壓設(shè)備一套，國產(chǎn)沖壓設(shè)備15-16噸共36臺套，注塑成型機(jī)10臺，并擁有模具加工車間,新產(chǎn)品開發(fā)功能力強(qiáng)，同類新產(chǎn)品開發(fā)能力周期30-4天。公司在華東地區(qū)及微型車和五十鈴系列汽車主機(jī)廠家有專門高的知名度。公司在2000年度獲得ISO00質(zhì)量體系認(rèn)證。獲鄞州工業(yè)企業(yè)最佳效益50強(qiáng)。企業(yè)宗旨:以制造高質(zhì)量的汽車配件為起點(diǎn),為改善汽車文化而努力。企業(yè)進(jìn)展方向:技術(shù)進(jìn)步,發(fā)揮人才優(yōu)勢,治理先進(jìn)。產(chǎn)品經(jīng)營目標(biāo)：全國知名品牌汽

9、車專業(yè)廠家,創(chuàng)汽車零配件知名品牌。公司地址:寧波市鄞州區(qū)祥和西路6號聯(lián)系電話：04-800703 傳 真:57488266郵 編：52聯(lián)系 人：沈永軍Email:HYPERLINK N:整理后ailt:HYPERLINK N:整理后ht：wwwtp:/www.yongb.co02質(zhì)量方針和目標(biāo)質(zhì)量方針“嚴(yán)抓產(chǎn)品質(zhì)量,規(guī)范公司治理,滿足顧客要求,持續(xù)改進(jìn)創(chuàng)新”質(zhì)量目標(biāo)1、最終產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率97%;、顧客中意率95; 總經(jīng)理: 2011年9月日職責(zé)和資源.1 職責(zé)公司應(yīng)規(guī)定與質(zhì)量活動有關(guān)的各類人員職責(zé)及相互關(guān)系。且公司應(yīng)在組織內(nèi)指定沈永軍為質(zhì)量負(fù)責(zé)人，不管該成員在其他方面的職責(zé)如何,應(yīng)具有以下

10、方面的職責(zé)和權(quán)限：a）負(fù)責(zé)建立滿足本文件要求的質(zhì)量體系，并確保事實(shí)上施和保持；b）確保加施強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求;c)建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用;d)建立文件化的程序,確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn),不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志。質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)具有充分的能力勝任本職工作。所有班次的生產(chǎn)操作，應(yīng)指定確保產(chǎn)品質(zhì)量的人員。負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的人員，為了糾正質(zhì)量問題,應(yīng)有權(quán)停止生產(chǎn)。1. 資源.21公司應(yīng)配備必須的生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)備以滿足穩(wěn)定生產(chǎn)符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品要求;應(yīng)配備相應(yīng)的人力資源，確保從事阻礙產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員具備必要的勝任能力。建立并保持適宜產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗(yàn)

11、、試驗(yàn)、儲存等必備的環(huán)境。.2工作環(huán)境 生產(chǎn)部負(fù)責(zé),辦公室協(xié)助生產(chǎn)部識不并治理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素,依照生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施,制造良好的工作環(huán)境，包括: a確保適用的廠房并依照需要適當(dāng)裝修,防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； b 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和衛(wèi)生、安全； 生產(chǎn)部對車間設(shè)施實(shí)行定置治理，努力提高工作效率; 確保職員生產(chǎn)條件和環(huán)境符合相應(yīng)法規(guī)的要求。 下述程序文件對以上作出了詳細(xì)規(guī)定: 1.1治理職責(zé)程序 YB.QP/55-01.2人力資源和培訓(xùn)治理程序 B.QP6.2011.設(shè)備治理程序 YBQP6.-014監(jiān)視和測

12、量設(shè)備操縱程序 B.QP7.6-01 .1治理職責(zé)程序YBQP/5.5-11 目的 對公司內(nèi)各部門的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通,以促進(jìn)有效的質(zhì)量治理。2范圍 適用于對質(zhì)量治理體系覆蓋的各部門和人員的職責(zé)、權(quán)限規(guī)定。職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理.1 規(guī)劃本公司的進(jìn)展打算和質(zhì)量治理水平,制訂、貫徹本公司的經(jīng)營方針,組織制訂、實(shí)施公司年度經(jīng)營打算和方案，向職員傳達(dá)滿足顧客及法律、法規(guī)要求的重要性；.1 確定本公司的組織機(jī)構(gòu)，決定各職能部門職責(zé)及負(fù)責(zé)人的任免。31.3制定本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo),頒布質(zhì)量手冊,并促使貫徹實(shí)施。3.1.4委任質(zhì)量負(fù)責(zé)人/治理者代表顧客代表,授權(quán)他對質(zhì)量體系的有效運(yùn)行和適合性進(jìn)

13、行監(jiān)督檢查。315主持治理評審、監(jiān)督檢查部門質(zhì)量職責(zé)的履行情況，積極協(xié)調(diào)各職能/部門組織接口關(guān)系，保證質(zhì)量體系的正常、有效運(yùn)行。3.16 負(fù)責(zé)提供充分資源以滿足質(zhì)量治理系統(tǒng)的有效運(yùn)行。3.17 配合政府部門進(jìn)行社會活動，建立良好溝通渠道。3.2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人321負(fù)責(zé)建立滿足本文件要求的質(zhì)量體系，并確保事實(shí)上施和保持;3.2.2確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求;3.2.建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用；3.2.4建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn),不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志。3.向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量治理體系的業(yè)績,包括改進(jìn)的需求；3.2.6在公司內(nèi)部

14、之間促進(jìn)顧客要求意識的形成;3.2.7 就質(zhì)量治理體系的有關(guān)事宜進(jìn)行對外聯(lián)絡(luò);32.8按規(guī)定的時(shí)刻間隔組織進(jìn)行內(nèi)部審核;3.2.9負(fù)責(zé)組織數(shù)據(jù)分析；3.10負(fù)責(zé)組織質(zhì)量治理體系的改進(jìn)。33其余部門/崗位的職責(zé)和權(quán)限，詳見崗位講明書4. 公司應(yīng)確保在不同層次和職能之間,就質(zhì)量治理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況,以及實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通,達(dá)到相互了解、相互信任,實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。42內(nèi)部溝通42.1 公司應(yīng)確保在不同治理層次和職能部門之間，就質(zhì)量治理體系的過程建立橫向和縱向的聯(lián)系溝通，以達(dá)到相互協(xié)調(diào)、了解和信任,實(shí)現(xiàn)全員參與的效果,確保溝通順暢，信息交流方便。4.2. 溝通的內(nèi)容要

15、緊是質(zhì)量治理體系的過程及有效性,包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)完成情況、外來有效信息以及體系實(shí)施的有效性等方面。溝通方式可采納會議、通知、白板布告、便箋、電話等形式。當(dāng)有重要信息時(shí)填寫信息聯(lián)絡(luò)處理單傳達(dá)給相關(guān)的職能部門,確保溝通的實(shí)施效果。5 相關(guān)文件5.1崗位講明書記錄無2.文件和記錄2.1 公司應(yīng)建立、保持文件化的認(rèn)證產(chǎn)品的質(zhì)量打算或類似文件，以及為確保產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)過程有效運(yùn)作和操縱需要的文件。質(zhì)量打算應(yīng)包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)目標(biāo)、實(shí)現(xiàn)過程、檢測及有關(guān)資源的規(guī)定,以及產(chǎn)品獲證后對獲證產(chǎn)品的變更（標(biāo)準(zhǔn)、工藝、關(guān)鍵件等)、標(biāo)志的使用治理等的規(guī)定。產(chǎn)品設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范應(yīng)是質(zhì)量打算的一個(gè)內(nèi)容,其要求應(yīng)不低于有關(guān)該產(chǎn)

16、品的實(shí)施規(guī)則要求。2 公司應(yīng)建立并保持文件化的程序以對本文件要求的文件和資料進(jìn)行有效的操縱。這些操縱應(yīng)確保：）文件公布前和更改應(yīng)由授權(quán)人批準(zhǔn),以確保其適宜性;b)文件的更改和修訂狀態(tài)得到識不，防止作廢文件的非預(yù)期使用；)在使用處可獲得相應(yīng)文件的有效版本。.3 公司應(yīng)建立并保持質(zhì)量記錄的標(biāo)識、儲存、保管和處理的文件化程序，記錄應(yīng)清晰、完整以作為產(chǎn)品符合規(guī)定要求的證據(jù)。記錄應(yīng)有適當(dāng)?shù)谋４嫫谙?。下述程序文件對以上作出了詳?xì)規(guī)定:2.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃操縱程序 YB.QP/7.1-012文件操縱程序 B.P/4.-012記錄操縱程序 BQ.2-022.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃操縱程序Y.Q/7.1-01 目的 對顧

17、客有專門要求的特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動程序,以確保結(jié)果滿足預(yù)定的要求,以及確保產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)過程有效運(yùn)作和操縱需要的文件。2適用范圍 適用于與顧客有專門要求的特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的操縱及相應(yīng)的質(zhì)量打算的編制、實(shí)施和操縱。3 職責(zé)31總經(jīng)理批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量打算。3.2 技術(shù)部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行策劃,及實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督和協(xié)調(diào)工作。3.3 各部門主管負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制、實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量打算。 程序4. 對有專門要求的特定情況下的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于公司運(yùn)作的方式形成文件，如質(zhì)量打算。. 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī) a 公司

18、引進(jìn)、試制新項(xiàng)目，采納新工藝、新材料進(jìn)行技術(shù)革新改造時(shí); b 銷售合同中顧客對產(chǎn)品有專門要求時(shí)； c 發(fā)生現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的專門事項(xiàng)時(shí)。4.3質(zhì)量策劃的內(nèi)容 a 針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同確定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo); 針對特定產(chǎn)品和項(xiàng)目，應(yīng)識不其關(guān)鍵的過程和活動，對過程或活動規(guī)定實(shí)施途徑，并對這些途徑進(jìn)行評審，以形成文件；c識不并提供上述過程所需的資源配置，運(yùn)作時(shí)期的劃分,人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系； d 確定過程涉及的驗(yàn)證活動及驗(yàn)收準(zhǔn)則,對過程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性應(yīng)安排測量和監(jiān)控活動；對專門過程的輸出按要求進(jìn)行驗(yàn)證確認(rèn)； e 確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。44 質(zhì)量打算表述質(zhì)量治理體

19、系的過程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同的文件為質(zhì)量打算。質(zhì)量打算應(yīng)包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)目標(biāo)、實(shí)現(xiàn)過程、檢測及有關(guān)資源的規(guī)定，以及產(chǎn)品獲證后對獲證產(chǎn)品的變更（標(biāo)準(zhǔn)、工藝、關(guān)鍵件等）、標(biāo)志的使用治理等的規(guī)定。產(chǎn)品設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范應(yīng)是質(zhì)量打算的一個(gè)內(nèi)容,其要求應(yīng)不低于有關(guān)該產(chǎn)品的實(shí)施規(guī)則要求。質(zhì)量打算的編制原則為: a質(zhì)量打算的內(nèi)容要依照質(zhì)量策劃的結(jié)果來確定； b 應(yīng)參照CCC質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容,符合質(zhì)量方針和目標(biāo)，并與質(zhì)量治理體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； c 可引用已有質(zhì)量文件的內(nèi)容，必要時(shí)可編制新的內(nèi)容; 依照實(shí)際需要，可編寫總體質(zhì)量打算，也可只編寫有關(guān)的單項(xiàng)打算（如檢驗(yàn)質(zhì)量打算)；也可針對某一特定的活

20、動（如產(chǎn)品促銷活動)； e 質(zhì)量打算能夠作為獨(dú)立的文件，也能夠依照需要作為其它文件(如項(xiàng)目打算等)的一部分。4. 質(zhì)量打算的編制、審批和發(fā)放4.51 質(zhì)量打算由技術(shù)部負(fù)責(zé)組織編制，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門(顧客有要求時(shí),可發(fā)給顧客)。5.2 質(zhì)量打算的封面必須寫明項(xiàng)目名稱及質(zhì)量打算的編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、公布日期等內(nèi)容。4. 技術(shù)部要對質(zhì)量策劃及質(zhì)量打算的實(shí)施過程進(jìn)行操縱,將信息及時(shí)反饋給總經(jīng)理。4.7 質(zhì)量打算的修改 質(zhì)量打算需修改時(shí),應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行,執(zhí)行文件操縱程序；5相關(guān)文件.1文件操縱程序6 記錄6.1質(zhì)量打算 采購和進(jìn)貨檢驗(yàn)31 供應(yīng)商

21、的操縱公司應(yīng)制定對關(guān)鍵零部件和材料的供應(yīng)商的選擇、評定和日常治理的程序。程序中應(yīng)包括對關(guān)鍵零部件或材料供應(yīng)商實(shí)行產(chǎn)品和制造過程批準(zhǔn)的要求,以確保供應(yīng)商具有保證生產(chǎn)關(guān)鍵零部件和材料滿足要求的能力。公司應(yīng)保存對供應(yīng)商的選擇評價(jià)和日常治理記錄。3.2 關(guān)鍵零部件和材料的檢驗(yàn)/驗(yàn)證 公司應(yīng)建立并保持對供應(yīng)商提供的關(guān)鍵零部件和材料的檢驗(yàn)或驗(yàn)證的程序及定期確認(rèn)檢驗(yàn)的程序。程序中應(yīng)包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、方法、頻次和判定準(zhǔn)則,以確保關(guān)鍵零部件和材料滿足認(rèn)證所規(guī)定的要求。關(guān)鍵零部件和材料的檢驗(yàn)可由公司進(jìn)行，也能夠由供應(yīng)商完成。當(dāng)由供應(yīng)商檢驗(yàn)時(shí),公司應(yīng)對供應(yīng)商提出明確的檢驗(yàn)要求。 公司應(yīng)保存關(guān)鍵零部件檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄、確認(rèn)

22、檢驗(yàn)記錄及供應(yīng)商提供的合格證明及有關(guān)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)等。下述程序文件對以上作出了詳細(xì)規(guī)定:31供方的選擇、評定和操縱程序 YB.QP7013.采購操縱程序 YB.Q/74-23.關(guān)鍵零部件和材料進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)證及定期確認(rèn)操縱程序 Y.QP/7.4-03.3關(guān)鍵零部件和材料進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)證及定期確認(rèn)操縱程序YB.P/.4-0 目的 對認(rèn)證產(chǎn)品的關(guān)鍵零部件和材料入庫前進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)證，以確保關(guān)鍵零部件和材料符合要求以及對關(guān)鍵零部件定期確認(rèn)的操縱。2 適用范圍 適用于與認(rèn)證產(chǎn)品一致的關(guān)鍵零部件和材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)證及定期確認(rèn)。3職責(zé) 質(zhì)量部負(fù)責(zé)對關(guān)鍵零部件和材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)證及定期進(jìn)行確認(rèn)。技術(shù)部負(fù)責(zé)編制關(guān)鍵零部件

23、和材料檢驗(yàn)/驗(yàn)證的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。4 程序.關(guān)鍵零部件和材料檢驗(yàn)/驗(yàn)證規(guī)程的制定技術(shù)部依照關(guān)鍵零部件和材料的特性及認(rèn)證產(chǎn)品的質(zhì)量和產(chǎn)品一致性要求制定相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（檢驗(yàn)打算)。標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、方法、頻次和判定準(zhǔn)則,以確保關(guān)鍵零部件和材料滿足認(rèn)證所規(guī)定的要求。.關(guān)鍵零部件和材料檢驗(yàn)/驗(yàn)證4.1關(guān)鍵零部件和材料采購進(jìn)廠后，質(zhì)量部依照關(guān)鍵零部件和材料的檢驗(yàn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)(檢驗(yàn)打算)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)證,并填寫檢驗(yàn)記錄,關(guān)鍵零部件和材料檢驗(yàn)/驗(yàn)證合格后才能通知倉庫入庫,倉庫治理員依照檢驗(yàn)合格記錄進(jìn)行登記入庫。.2檢驗(yàn)/驗(yàn)證發(fā)覺不合格時(shí)，檢驗(yàn)員在物料上掛不合格標(biāo)識,按不合格品操縱程序進(jìn)行處理。4.關(guān)鍵零部件和材料定期

24、確認(rèn)檢驗(yàn).21定期確認(rèn)關(guān)鍵零部件和材料名稱技術(shù)部依照認(rèn)證產(chǎn)品要求編制原物料清單,對關(guān)鍵零部件和材料進(jìn)行規(guī)定。4.2.關(guān)鍵零部件和材料定期確認(rèn)檢驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)依照GB 158 汽車門鎖及車門保持件的性能要求和試驗(yàn)方法和相應(yīng)關(guān)鍵零部件和材料的國家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。4.2.3關(guān)鍵零部件和材料定期確認(rèn)方法和頻次正常情況每年許多于一次,確認(rèn)方式一般托付國家專業(yè)的檢測機(jī)構(gòu)或大型檢測功能齊全的生產(chǎn)廠家或供應(yīng)商提供國家專業(yè)檢測機(jī)構(gòu)的檢測報(bào)告等。有下列情況之一者應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)檢驗(yàn):A、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化;B、產(chǎn)品功能發(fā)生變化；、關(guān)鍵零部件和材料或供方發(fā)生變化；D、顧客或其他相關(guān)方有要求時(shí)；E、企業(yè)自身

25、依照產(chǎn)量、生產(chǎn)設(shè)備及其他情況有要求時(shí)。42對確認(rèn)檢驗(yàn)出現(xiàn)的不合格執(zhí)行不合格品操縱程序。必要時(shí),可重新選擇新的供方,對供方的變更執(zhí)行認(rèn)證產(chǎn)品一致性操縱程序。5.相關(guān)文件5.1檢驗(yàn)打算5.2不合格品操縱程序6.質(zhì)量記錄.1關(guān)鍵零部件和材料清單6.2進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄6.零部件檢驗(yàn)記錄.3關(guān)鍵零部件和材料質(zhì)量證明材料或檢測報(bào)告4 生產(chǎn)過程操縱和過程檢驗(yàn)4. 過程預(yù)備4.1.1 公司應(yīng)對關(guān)鍵生產(chǎn)工序(過程)進(jìn)行識不并確認(rèn)；關(guān)鍵工序操作人員應(yīng)具備相應(yīng)的能力。假如該工序沒有文件規(guī)定就不能保證產(chǎn)品質(zhì)量時(shí)，則應(yīng)制定相應(yīng)的工藝作業(yè)指導(dǎo)書,使生產(chǎn)過程受控。41.2對關(guān)鍵的生產(chǎn)過程進(jìn)行過程研究，以驗(yàn)證過程能力并為過程操縱

26、提供輸入。4.13以適當(dāng)方式進(jìn)行作業(yè)預(yù)備驗(yàn)證，如首件產(chǎn)品檢驗(yàn)等。4.2 產(chǎn)品生產(chǎn)過程中如對環(huán)境條件有要求,公司應(yīng)保證工作環(huán)境滿足規(guī)定的要求。4. 可行時(shí),公司應(yīng)對適宜的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)控。4.4 公司應(yīng)建立并實(shí)施生產(chǎn)工裝治理系統(tǒng)和關(guān)鍵設(shè)備預(yù)防性維護(hù)系統(tǒng)。 4.5 公司應(yīng)在生產(chǎn)的適當(dāng)時(shí)期對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，以確保產(chǎn)品及零部件與認(rèn)證樣品一致。4.6 公司應(yīng)建立并實(shí)施產(chǎn)品的可追溯系統(tǒng)。 7 適當(dāng)時(shí)，確定并應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)。下述程序文件對以上作出了詳細(xì)規(guī)定：4.1生產(chǎn)運(yùn)作過程操縱程序 Y.QP7-01.2產(chǎn)品的監(jiān)視和測量操縱程序 BQP/8.034.工裝夾具模具操縱程序 YB.Q/7.5-24統(tǒng)計(jì)技術(shù)

27、運(yùn)用程序 Y.P/.1-01.5產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性操縱程序 B.Q/.5-04 .產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性操縱程序YQP/.5-0 目的為防止產(chǎn)品的混淆和錯(cuò)用及對有可追溯要求的產(chǎn)品質(zhì)量形成過程實(shí)行操縱以實(shí)現(xiàn)追溯的要求。2 范圍適用于對本企業(yè)的采購產(chǎn)品、在制品、半成品及成品的標(biāo)識及可追溯性要求的治理。3 職責(zé)3. 技術(shù)部負(fù)責(zé)確定有可追溯性要求的產(chǎn)品標(biāo)識范圍。. 車間負(fù)責(zé)對在制品、半成品、成品的標(biāo)識。.3 供銷部負(fù)責(zé)對原輔材料、外購?fù)鈪f(xié)件的標(biāo)識。3. 質(zhì)量部負(fù)責(zé)對檢驗(yàn)或試驗(yàn)的零件或產(chǎn)品進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識,對有可追溯要求的產(chǎn)品實(shí)施操縱。4 程序41 外購、外協(xié)產(chǎn)品的標(biāo)識操縱1. 原材料、外購、外協(xié)產(chǎn)品進(jìn)廠后

28、,放在待檢區(qū)做待檢標(biāo)識,經(jīng)檢驗(yàn)合格后,按照物資類不分區(qū)或貨架擺放保管,采納標(biāo)簽或標(biāo)牌的方式予以區(qū)分。4.1.2 倉管員在標(biāo)簽或標(biāo)牌上填寫名稱、規(guī)程、型號、數(shù)量等必要信息(信息詳略視零件、產(chǎn)品需求而定)，對有有效期要求的物資標(biāo)明生產(chǎn)日期及有效期。4.3 經(jīng)檢查不合格的原材料、外購?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品，由倉管員做不合格品標(biāo)識，隔離存放，按不合格品操縱程序執(zhí)行。.1.4 合格品入庫后由倉庫建立物資臺帳，除供方提供了產(chǎn)品標(biāo)識的材料外,倉庫應(yīng)在設(shè)有標(biāo)識的材料上掛上登記卡片,詳細(xì)記錄材料的名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、批次、進(jìn)貨時(shí)刻（必要時(shí))等。42 在制品、半成品標(biāo)識操縱.2. 半成品按照物資類不分區(qū)或貨架擺放保管，用標(biāo)牌

29、或標(biāo)簽的方式做出標(biāo)識,標(biāo)牌或標(biāo)簽上填寫零部件的圖號、名稱、數(shù)量,對有有效期要求的物資標(biāo)明生產(chǎn)日期及有效期。4.2. 在車間周轉(zhuǎn)的零部件標(biāo)明檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)，待檢的零部件做待檢標(biāo)識;檢驗(yàn)合格格的零部件做合格標(biāo)識，不合格零部件做不合格標(biāo)識，隔離存放,按不合格品操縱程序處理。4.3成品標(biāo)識的操縱43.1 產(chǎn)品裝配后,由檢驗(yàn)人員進(jìn)行例行檢查,填寫“例行檢驗(yàn)記錄”，并進(jìn)行簽字確認(rèn)，對不合格品隔離存放進(jìn)行標(biāo)識，依不合格品操縱程序進(jìn)行處置;合格品轉(zhuǎn)入包裝。43. 包裝班組應(yīng)依照供銷部的發(fā)貨單依照不同顧客的產(chǎn)品交付需求進(jìn)行產(chǎn)品包裝;供銷部在發(fā)貨前應(yīng)填寫“產(chǎn)品發(fā)貨單”，記錄交付產(chǎn)品的名稱型號、編號/批次、數(shù)量和顧

30、客名稱等，并由發(fā)貨人進(jìn)行確認(rèn),以便實(shí)施可追溯要求。4.4 標(biāo)識操縱4.4.1 整個(gè)生產(chǎn)過程的標(biāo)識依據(jù)部門的職能分工實(shí)行分段治理。.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)原輔料庫、中轉(zhuǎn)庫、零部件庫的標(biāo)識治理。.4.3 制造車間及生產(chǎn)部負(fù)責(zé)在制品及轉(zhuǎn)序產(chǎn)品的標(biāo)識治理。44 質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識治理。4.4.5 當(dāng)合同和法律法規(guī)有要求時(shí),對產(chǎn)品的每種材料和生產(chǎn)過程應(yīng)能依照可追溯性唯一標(biāo)識從最終使用一直追溯到原材料供方和生產(chǎn)服務(wù)檢驗(yàn)者（操作者）5 相關(guān)文件.1 生產(chǎn)過程操縱程序 6 記錄.1產(chǎn)品發(fā)貨單5 例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)公司應(yīng)制定并保持文件化的例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)程序,以驗(yàn)證產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。檢驗(yàn)程序中應(yīng)包括檢驗(yàn)

31、項(xiàng)目、內(nèi)容、方法、判定等,并應(yīng)保存檢驗(yàn)記錄。具體的例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)要求應(yīng)滿足相應(yīng)產(chǎn)品的認(rèn)證實(shí)施規(guī)則的要求。例行檢驗(yàn)是在生產(chǎn)的最終時(shí)期對生產(chǎn)線上的產(chǎn)品進(jìn)行的100%檢驗(yàn),通常檢驗(yàn)后，除包裝和加貼標(biāo)簽外,不再進(jìn)一步加工。門鎖產(chǎn)品的例行檢驗(yàn)項(xiàng)目為:外觀檢查和門鎖鎖舌運(yùn)動功能。確認(rèn)檢驗(yàn)是為驗(yàn)證產(chǎn)品持續(xù)符合標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行的抽樣檢驗(yàn)。門鎖產(chǎn)品的確認(rèn)檢驗(yàn)項(xiàng)目:鎖緊位置；半鎖緊時(shí)縱、橫向載荷；全鎖緊時(shí)縱、橫向載荷。確認(rèn)檢驗(yàn)項(xiàng)目最小頻次為每單元1次/年。下述程序文件對以上作出了詳細(xì)規(guī)定:5.1例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)操縱程序 YBQP/82-045.1例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)操縱程序Y.Q.2-01. 目的以驗(yàn)證產(chǎn)品滿足規(guī)

32、定的要求，與認(rèn)證樣品保持一致性。2 范圍適用于本公司所認(rèn)證產(chǎn)品的例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)。3. 職責(zé)生產(chǎn)部裝配工序負(fù)責(zé)產(chǎn)品的例行檢驗(yàn)。質(zhì)量部負(fù)責(zé)例行檢驗(yàn)的監(jiān)督和抽檢。技術(shù)部負(fù)責(zé)編制各類檢測打算、檢測頻率、抽樣方案、檢測項(xiàng)目、檢測方法與依據(jù)等，并負(fù)責(zé)產(chǎn)品的定期確認(rèn)檢驗(yàn)。4 程序4.例行試驗(yàn)4.11例行試驗(yàn)是在生產(chǎn)的最終時(shí)期對生產(chǎn)線上的產(chǎn)品進(jìn)行的10的檢驗(yàn)，通常檢驗(yàn)后,除包裝和加貼標(biāo)簽外，不再進(jìn)一步加工。4.12汽車門鎖產(chǎn)品的例行檢驗(yàn)項(xiàng)目為：外觀檢查和門鎖鎖舌運(yùn)動功能。41.技術(shù)部依照產(chǎn)品安全要求及國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，編制產(chǎn)品檢驗(yàn)打算，用于指導(dǎo)產(chǎn)品例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)的依據(jù)。內(nèi)容應(yīng)包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、內(nèi)容、方法

33、、判定等。4.4例行檢驗(yàn)填寫例行檢驗(yàn)記錄。41.5 對出現(xiàn)的不合格品執(zhí)行不合格品操縱程序。2 確認(rèn)檢驗(yàn).2.1 確認(rèn)檢驗(yàn)是為驗(yàn)證認(rèn)證產(chǎn)品持續(xù)符合國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行的抽樣檢驗(yàn)。4.2. 汽車門鎖產(chǎn)品的確認(rèn)項(xiàng)目為: 鎖緊位置;半鎖緊時(shí)縱、橫向載荷;全鎖緊時(shí)縱、橫向載荷。4.2. 確認(rèn)檢驗(yàn)依據(jù):B186 汽車門鎖及車門保持件的性能要求和試驗(yàn)方法。4.2.4 確認(rèn)方式和確認(rèn)頻次 技術(shù)部托付有資質(zhì)的專業(yè)檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行確認(rèn)檢驗(yàn)。 確認(rèn)檢驗(yàn)項(xiàng)目最小頻次為每單元1次/年，若顧客和其他需要可增加檢驗(yàn)頻次。4.5 對出現(xiàn)的不合格品執(zhí)行不合格品操縱程序。 檢測設(shè)備的操縱對用于例行檢驗(yàn)的設(shè)施在運(yùn)行前應(yīng)進(jìn)行設(shè)備的運(yùn)行

34、檢查,確認(rèn)檢驗(yàn)處于完好、準(zhǔn)確狀態(tài)后,才能進(jìn)行檢驗(yàn),執(zhí)行檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備操縱程序。5.相關(guān)文件5檢驗(yàn)打算2 不合格品操縱程序53 監(jiān)視和測量設(shè)備操縱程序5.4 GB 15086 汽車門鎖及車門保持件的性能要求和試驗(yàn)方法6記錄例行檢驗(yàn)記錄檢測報(bào)告(外部）6 檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備公司用于檢驗(yàn)和試驗(yàn)的設(shè)備應(yīng)定期校準(zhǔn)和檢查，并滿足檢驗(yàn)試驗(yàn)?zāi)芰Α?檢驗(yàn)和試驗(yàn)的儀器設(shè)備應(yīng)有操作規(guī)程，檢驗(yàn)人員應(yīng)能按操作規(guī)程要求,準(zhǔn)確地使用儀器設(shè)備。6.1 校準(zhǔn)和檢定用于確定所生產(chǎn)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)按規(guī)定的周期進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。校準(zhǔn)或檢定應(yīng)溯源至國家或國際基準(zhǔn)。對自行校準(zhǔn)的,則應(yīng)規(guī)定校準(zhǔn)方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則和校準(zhǔn)周期等。

35、設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)應(yīng)能被使用及治理人員方便識不。應(yīng)保存設(shè)備的校準(zhǔn)記錄。6.2 測量系統(tǒng)分析為分析測量和試驗(yàn)設(shè)備系統(tǒng)測量結(jié)果的變異,公司應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臏y量系統(tǒng)分析，保存相應(yīng)的記錄，適當(dāng)時(shí)，可選用測量系統(tǒng)重復(fù)性和再現(xiàn)性(&)分析,小樣法分析。.3 實(shí)驗(yàn)室治理公司應(yīng)定義內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)范圍,包括進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)服務(wù)的能力。為公司提供檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)服務(wù)的外部/商業(yè)/獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有定義的范圍,包括有能力進(jìn)行的檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)服務(wù)。下述程序文件對以上作出了詳細(xì)規(guī)定:.1監(jiān)視和測量設(shè)備操縱程序 Y.QP.-07 不合格品的操縱公司應(yīng)建立不合格品操縱程序,內(nèi)容應(yīng)包括不合格品的標(biāo)識方法、隔離和處置及采取的糾正、預(yù)

36、防措施。公司應(yīng)制定返工、返修作業(yè)指導(dǎo)書，內(nèi)容應(yīng)包括經(jīng)返修、返工后的產(chǎn)品需重新檢測。對重要部件或組件的返修應(yīng)作相應(yīng)的記錄。未經(jīng)確定或可疑狀態(tài)的產(chǎn)品,應(yīng)列為不合格品。廢舊產(chǎn)品必須以對待不合格品的類似方法進(jìn)行操縱。應(yīng)保存對不合格品的處置記錄。下述程序文件對以上作出了詳細(xì)規(guī)定：7.1不合格品操縱程序 Y.QP/8.3018內(nèi)部審核公司應(yīng)建立文件化的內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核程序,確保質(zhì)量治理體系的有效性和認(rèn)證產(chǎn)品的一致性，并記錄內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核結(jié)果。對公司的投訴尤其是對產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的投訴，應(yīng)保存記錄，并應(yīng)作為內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核的信息輸入。公司應(yīng)以適宜的頻率審核每個(gè)制造過程，以決定其有效性。公司應(yīng)

37、以適宜的頻率,在生產(chǎn)的適當(dāng)時(shí)期對其產(chǎn)品進(jìn)行審核,以驗(yàn)證符合所有規(guī)定的要求。對審核中發(fā)覺的問題，應(yīng)采取糾正和預(yù)防措施，并進(jìn)行記錄。下述程序文件對以上作出了詳細(xì)規(guī)定:1內(nèi)部審核程序(內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核) YQP/.-028.2糾正和預(yù)防措施操縱程序 YB.Q/8.5-02認(rèn)證產(chǎn)品的一致性公司應(yīng)對批量生產(chǎn)產(chǎn)品與型式試驗(yàn)合格的產(chǎn)品的一致性進(jìn)行操縱,以使認(rèn)證產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定的要求。公司應(yīng)建立產(chǎn)品關(guān)鍵零部件和材料、結(jié)構(gòu)等阻礙產(chǎn)品符合規(guī)定要求因素的變更操縱程序，認(rèn)證產(chǎn)品的變更(可能阻礙與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的符合性或型式試驗(yàn)樣件的一致性）在實(shí)施前應(yīng)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)并獲得批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。下述程序文件對以上作出了詳細(xì)規(guī)定：

38、9.認(rèn)證產(chǎn)品變更操縱程序 B.QP/8.5-31認(rèn)證產(chǎn)品變更操縱程序YB.5-31 目的 對批量生產(chǎn)產(chǎn)品與型式試驗(yàn)合格的產(chǎn)品的一致性和變更進(jìn)行操縱，以使HYPERLINK N:整理后t:ww51s.coxrenheng認(rèn)證產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定的要求。2 適用范圍 本程序適用于本公司在申請HYPERLINK N:整理后ht:ww.1escmtixirnzen認(rèn)證過程中及獲得HYPERLINK N:整理后ht:ww.51eh.cmtixezheg認(rèn)證證書后，對申請人、制造商名稱及地址、生產(chǎn)地址、產(chǎn)品名稱及型號及關(guān)鍵零部件和材料等的更改。3 職責(zé)31 技術(shù)部負(fù)責(zé)HYPERLINK N:整理后htp:ti

39、irenzeng認(rèn)證產(chǎn)品變更的操縱。3.2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)產(chǎn)品變更。3.3 有關(guān)部門參加產(chǎn)品變更的評審并實(shí)施變更。4 程序4.1產(chǎn)品一致性要求：4.1.包裝/講明書等與申請 HRLINK http:/ww.5e/tixirenh/認(rèn)證的材料保持一致;4.1.2關(guān)鍵零部件和材料種類及供應(yīng)商與申請材料一致；4.1.3關(guān)鍵零部件和材料來源、配比、生產(chǎn)工藝與 PELINK http:/ww51ehs.o/xrnzhng 認(rèn)證產(chǎn)品保持一致;4.4獲證產(chǎn)品的CCC標(biāo)志及HYPERLINK N:整理后http：w.1ehomxirenzeng認(rèn)證證書的使用與HYPIK http:www51ehsom/ixr

40、enzeg認(rèn)證產(chǎn)品保持一致；4當(dāng)阻礙產(chǎn)品符合規(guī)定要求的因素發(fā)生變化時(shí)，由技術(shù)部負(fù)責(zé)在三個(gè)月內(nèi)將情況上報(bào)“中國質(zhì)量 HYPERIN http:/w.1e/enheng/ 認(rèn)證中心”,并得到批準(zhǔn)，尚可實(shí)施。4.3 申請更改程序4.3 持證人申請 PERLIN http:/www.1ehom/ixinzhg/ 認(rèn)證變更需填寫“產(chǎn)品HYPERLINK N:整理后http：ww.51ehs.coirnheng認(rèn)證變更申請書”。向“中國質(zhì)量HYPERLINK N:整理后tt:www51ehscorenen認(rèn)證中心”HYPERLINK N:整理后tp:tiirezhng認(rèn)證處提出 HYPERLNK http

41、:/www.51e.omtiienzheng 認(rèn)證申請；43.2 持證人需提供原證書復(fù)印件和更改后的技術(shù)資料及相關(guān)手續(xù);433需要重新進(jìn)行型式試驗(yàn)的，按認(rèn)證機(jī)構(gòu)規(guī)定將有關(guān)材料報(bào)國家指定檢測單位申請檢測；.3. HPERLK http:/www.1ehs.cm/xienzheng 認(rèn)證過程中的更改 關(guān)于正在HYPERLINK N:整理后http：w.51etiirenzhen認(rèn)證過程中但尚未獲得 HYPERIK http:/ww.51scom/tixirhg 認(rèn)證證書的更改申請,認(rèn)證在接到更改申請及有關(guān)資料并按有關(guān)規(guī)定審查合格后，向有關(guān)檢測機(jī)構(gòu)和或檢查組發(fā)出更改通知，檢測機(jī)構(gòu)/檢查組按更改通知的

42、要求，出具更改后的試驗(yàn)報(bào)告/工廠檢查報(bào)告。44本公司產(chǎn)品變更程序4.4.1變更的提出 產(chǎn)品需變更時(shí),由變更部門向技術(shù)部提出申請，填寫產(chǎn)品變更申請表,并提出變更方案，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核。4.變更的評審 技術(shù)部組織，質(zhì)量負(fù)責(zé)人主持，辦公室、車間、供銷部、質(zhì)量部參加，必要時(shí)總經(jīng)理參加，對需變更的內(nèi)容進(jìn)行評審，填寫產(chǎn)品變更評審表。評審結(jié)論由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。對關(guān)鍵零部件和材料的更改應(yīng)確保其質(zhì)量持續(xù)滿足要求,供應(yīng)商的變更應(yīng)重新進(jìn)行認(rèn)真評價(jià),確保關(guān)鍵零部件和材料的來源不阻礙認(rèn)證產(chǎn)品的要求。4.4.3變更的驗(yàn)證由技術(shù)部組織對需變更的項(xiàng)目進(jìn)行試制,將變更后生產(chǎn)的產(chǎn)品按GB1086標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)驗(yàn)證,不合格時(shí)

43、由變更提出部門制定糾正措施,或修改方案，重新評審、試驗(yàn)、驗(yàn)證。4.44向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào),按“4.3”執(zhí)行，并得到批準(zhǔn)。.5變更的確認(rèn)經(jīng)驗(yàn)證合格,按認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后的變更方案，由技術(shù)部組織，質(zhì)量負(fù)責(zé)人主持,有關(guān)部門參加進(jìn)行確認(rèn),必要時(shí)，在生產(chǎn)的適當(dāng)時(shí)期,由顧客確認(rèn),填寫產(chǎn)品變更確認(rèn)表，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 相關(guān)文件無6 記錄6.1 產(chǎn)品變更申請表62產(chǎn)品變更評審表6.3 產(chǎn)品變更確認(rèn)表10 包裝、搬運(yùn)和儲存公司所進(jìn)行的任何包裝、搬運(yùn)操作和儲存環(huán)境應(yīng)不阻礙產(chǎn)品符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求。公司應(yīng)按適當(dāng)策劃的時(shí)刻間隔（一般每月或每季度）檢查庫存品狀況，以便及時(shí)發(fā)覺變質(zhì)情況。1.1包裝 a)包裝由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)實(shí)施; )包裝應(yīng)

44、注意愛護(hù)產(chǎn)品,輕裝輕放，外觀不受損壞; )隨產(chǎn)品應(yīng)附帶有關(guān)技術(shù)資料(如合格證、講明書、原理圖、裝箱單等)。 d）產(chǎn)品包裝應(yīng)符合顧客或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求.10.2 搬運(yùn) a）搬運(yùn)由車間、庫房分不負(fù)責(zé)組織實(shí)施； )搬運(yùn)中輕拿輕放、防止磕碰; ）愛護(hù)好標(biāo)識。10. 儲存運(yùn)輸 a)采購物資到廠,置于待檢區(qū)。由倉管員核對其產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、標(biāo)識、數(shù)量、包裝，確認(rèn)無誤; b)需驗(yàn)證的產(chǎn)品，依照合格證、檢驗(yàn)報(bào)告等要求由倉管員進(jìn)行驗(yàn)證，并填寫檢驗(yàn)/驗(yàn)證記錄; c)需檢驗(yàn)產(chǎn)品，通知質(zhì)量部取樣; d）合格者辦理入庫，并注明合格證據(jù)及編號，不合格者按不合格品操縱程序執(zhí)行; f)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格的成品,倉管員憑檢驗(yàn)合格記

45、錄辦理成品入庫手續(xù)，并將產(chǎn)品編號記錄在成品臺帳上; ）憑供銷科簽字的發(fā)貨單,由倉管員核對無誤后辦理出庫放行,產(chǎn)品交付后由顧客簽字確認(rèn),并返回供銷科; ）倉管員及時(shí)做好各種產(chǎn)品及檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識，并愛護(hù)標(biāo)識； i)各種產(chǎn)品碼放整齊,不同類不、品種、批次的產(chǎn)品分區(qū)域存放,先入先出； j)成品存放應(yīng)通風(fēng)、干燥; k)各類產(chǎn)品做到帳物卡相符，日清日結(jié)。每月定期盤點(diǎn),做好帳物清理。 )產(chǎn)品的包裝、庫房治理及運(yùn)輸應(yīng)符合相關(guān)要求,符合HPELNK http:/www51ehs.cm/xiafaggonghen 消防規(guī)定。10.4記錄倉庫臺帳 發(fā)貨單領(lǐng)料單下述程序文件對以上作出了詳細(xì)規(guī)定：10.0產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付程序 YBQP/7.50310.認(rèn)證標(biāo)志的使用和治理操縱程序B.QP/8.-0 目的通過對認(rèn)證標(biāo)志的制定、印刷、張貼、儲存、發(fā)放、更換等治理和操縱,以保證認(rèn)證標(biāo)志的使用和治理符合強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志治理方法要求。2. 范圍適用于本公司認(rèn)證產(chǎn)品標(biāo)志的使用和治理。3 職責(zé)：技術(shù)部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志在相關(guān)機(jī)構(gòu)處領(lǐng)取、更換或設(shè)計(jì)、印刷，并監(jiān)督檢查標(biāo)志的張貼位置和使用治理。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志的儲存、發(fā)放、張貼等的治理。4. 程序4.1標(biāo)志的加