xx年TCL銷售網(wǎng)絡垂直管理變革實施細則-我是我是123

1、.PAGE ：.；精品資料網(wǎng)cnshu 萬份精華管理資料，萬多集管理視頻講座精品資料網(wǎng)cnshu專業(yè)提供企管培訓資料 TCL 網(wǎng)絡垂直管理變革實施細那么(試行)TCL電器銷售二五年十二月目 錄第一部分 組織制度銷售網(wǎng)絡組織架構和部門職責 ()二、績效考核和績效工資制度 ()第二部分 授權制度 授權管理方法 ()授權表樣表 ()第三部分 業(yè)務制度客戶信譽管理制度 ()銷售合同 ()第四部分 財務制度分公司財務部崗位職責 ()運營部財務崗位職責 ()會計稽核制度 ()第五部分 貨控制度分公司物流主管崗位職責 ()運營部倉管員崗位職責 ()貨管實施方法 ()第一部分 組織制度銷售網(wǎng)絡組織架構和部門職

2、責銷售網(wǎng)絡組織架構： 新管理方式下的組織構造圖物流部財務部倉 庫財 務業(yè) 務客 戶分公司運營部根據(jù)網(wǎng)絡管理方式變革的要求，分公司、運營部層面的組織構造將調(diào)整為：注：由于管理方式變革主要涉及物流和財務部門，其他部門的設置和職能均堅持不變，故在圖中沒有列示。調(diào)整后組織構造的要點. 在分公司增設物流部，由分公司物流部直接納理運營部倉庫，對運營部提供倉儲效力，承當庫存貨物平安和控制責任；運營部原有倉庫管理人員劃歸分公司物流部管理，方案人員仍歸運營部管理。有關新增物流部所承當?shù)呢浌苈氊熢斠娢锪鞑控浌苈氊煛? 運營部平臺的財務部門轉由分公司財務部直接指點，為運營部提供財務管理和會計核算效力。有關新管理方式

3、下分公司與運營部財務部門的任務職責詳見財務部部門職責。. 新方式下運營部倉管人員和財務人員的包括薪酬在內(nèi)的有關費用(包括工資、獎金、福利、差旅費、培訓費等)轉由分公司一致支付，其任務接受分公司相關部門的考核，績效考核結果與其工資薪酬相掛鉤。. 運營部經(jīng)理依然承當運營部的銷售和運營責任，以及對當?shù)厣鐣Y源和關系的協(xié)調(diào)責任，不再直接納理倉庫和財務。. 分公司總經(jīng)理作為分公司管理平臺最高擔任人，經(jīng)過物流部和財務部直接向下管理運營部貨物和財務，并承當相應的管理責任。. 分公司和運營部現(xiàn)有其他部門設置和職能堅持不變。分公司、運營部的定位與職責 分公司的定位與職責. 分公司是TCL家電產(chǎn)品在區(qū)域內(nèi)的運營管

4、理機構。. 擔任各項產(chǎn)品的銷售和推行，對區(qū)域內(nèi)的渠道建立、市場管理、用戶效力、信息化建立、資金和物流監(jiān)控，以及運營和管理績效承當責任。. 對外樹立和維護品牌籠統(tǒng)，對內(nèi)為員工創(chuàng)建公平、安康的生長環(huán)境。. 執(zhí)行集團和銷售公司總部的戰(zhàn)略決策，建立世界級優(yōu)秀企業(yè)的團隊文化，承當為企業(yè)開展吸納和培育人才的責任。. 制定管理制度及實施細那么，對下屬單位實施有效授權管理，經(jīng)過財務和物流部門控制運營風險和管理風險。. 監(jiān)控運營部的資金平安、運營平安和風險防備，承當直接的管理責任。. 規(guī)范會計核算和財務管理，為運營部和各級組織提供優(yōu)質(zhì)的財務信息效力。. 擔任整合各種社會資源，承當運營部物流管理責任，為運營部提供

5、優(yōu)質(zhì)的物流效力。擔任信息一體化的建立，推進分公司管理職業(yè)化進程。.運營部的定位與職責. 作為銷售公司的基層銷售機構，執(zhí)行總部銷售政策，遵守銷售業(yè)務流程規(guī)那么，完成總部下達的銷售義務，實現(xiàn)運營目的。. 集中資源加強市場前端分銷才干，提高效力質(zhì)量，堅持品牌價值和產(chǎn)品銷售繼續(xù)增長。接受分公司各項職能管理和考核，承當銷售、用戶效力、市場和客戶資源 管理的直接責任，在保證利潤的前提下實現(xiàn)銷量最大化。按照總部和分公司授予的權限，提出銷售、資金和貨物、費用預算、利潤、 市場推行、促銷、商業(yè)折扣、市場及客戶資源管理、人力資源需求方案。 承當員工隊伍建立、人才培育和社會資源協(xié)調(diào)的責任。 財務部部門職責 分公司財

6、務部部門職責. 垂直管理下屬運營部財務，組織和指點運營部財務為運營部提供財務管理和會計核算效力。. 根據(jù)國家及總部相關管理制度的要求，在分公司范圍內(nèi)建立和健全有關財務管理與會計核算制度及實施細那么。. 協(xié)助分公司總經(jīng)理制定對下屬運營部的運營授權書，并有權對授權調(diào)整提出意見。. 組織和督促運營部建立健全內(nèi)部控制制度并不定期檢查其執(zhí)行情況，保證貨物、資金的平安。 組織分公司內(nèi)的會計核算任務，照實反映財務情況和運營成果，并督促運營部按總部要求及時上報會計報表。 組織落實財務管理制度，維護財經(jīng)紀律，指點和督促運營部提高資金周轉速度和費用效果，優(yōu)化資金占用。 根據(jù)全面目的預算和收支兩條線的要求，做好運營

7、部的費用劃撥任務 根據(jù)總部稽核會計制度的要求，對運營部開展會計稽核任務。 開展經(jīng)濟分析任務，提供決策支持。推進分公司財務信息化任務。組織財務人員學習培訓，提高財務人員的職業(yè)化程度和效力認識，并會同人力資源部門對財務人員進展績效考核。依法進展稅務協(xié)調(diào)，配合銀行、稅務、中介機構和審計部的了解、檢查和審計任務。與其他部門配合，共同確保分公司資產(chǎn)的平安，提高經(jīng)濟效益。運營部財務部門職責在分公司財務部的直接指點下，為運營部平臺提供規(guī)范化、規(guī)范化的會計 核算和財務管理的效力。貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和總部、分公司的各項管理制度及實施細那么。健全內(nèi)控制度，確保有效執(zhí)行，保證貨物和資金的平安。根據(jù)運營授權書及相關

8、管理制度，對運營活動進展財務監(jiān)視。對超權限事 項，在得到上級授權單位的書面同意文件后，方可辦理財務手續(xù)。規(guī)范會計核算任務，照實反映財務情況和運營成果，按總部要求及時編制、報送會計報表。組織編制全面目的預算，及時進展預算差別分析，落實預算管理。嚴厲執(zhí)行收支兩條線，維護財經(jīng)紀律; 對存貨、應收、應付款項、固定資產(chǎn)等資金實施規(guī)范有效的財務管理，承當相應的財務監(jiān)視職責。規(guī)范本錢費用管理，編制費用預算，進展費用控制，開展費用分析。對運營部下屬辦事處和專賣店實施有效的財務管理。開展經(jīng)濟分析任務，提供決策支持。規(guī)范會計檔案管理，保證會計資料的平安完好。依法進展稅項處置，積極配合分公司對運營部的會計稽核和相關

9、部門的檢查與審計。與其他部門配合，共同確保運營部資產(chǎn)的平安，提高經(jīng)濟效益。物流部貨管職責. 垂直管理下屬運營部倉庫，組織和指點運營部倉管為運營部提供優(yōu)質(zhì)的倉儲管理效力。 按照總部物流管理中心的各項物流規(guī)章制度的要求，在分公司范圍內(nèi)建立和健全有關貨控制度及實施細那么。 搜集倉儲公司資料，評價倉儲公司的管理才干和效力程度，簽署倉儲租賃或保管合同，監(jiān)視各協(xié)作倉儲公司的倉庫效力質(zhì)量，為運營部和客戶需求提供保證。 協(xié)調(diào)和控制下屬各運營部倉庫之間的整體運作。 維護下屬各運營部倉庫貨物的平安，規(guī)范倉儲保管作業(yè)，嚴厲控制貨物的出入庫管理。 為運營部和分公司財務提供各種出入庫單據(jù)和庫存相關報表，為下屬各運營部的

10、庫存合理化提供建議。 根據(jù)總部和分公司的有關規(guī)定，檢查和稽核下屬各運營部倉庫，協(xié)助人力資源部對分公司系統(tǒng)內(nèi)的貨管人員進展績效考核。 加強分公司物流隊伍的建立，組織貨管人員進展專業(yè)的學習培訓。 與其他部門配合，共同確保公司貨物的平安，提高經(jīng)濟效益?？冃Э己撕涂冃ЧべY制度一物流及財務人員績效考核方案試行、本方案適用范圍分公司物流主管、倉管人員、稽核會計、運營部財務主管和其它財務人員。、考核對象及責任主體考核對象考核責任主體協(xié)助人及操作要點物流主管分公司總經(jīng)理總經(jīng)理和運營部經(jīng)理分別填表考核，分公司人事部匯總倉管員物流主管物流主管和運營部經(jīng)理分別填表考核，分公司人事部匯總。財務主管財務經(jīng)理財務經(jīng)理和運

11、營部經(jīng)理分別填表考核，分公司人事部匯總。其他財務人員運營部財務主管財務主管填表考核，分公司人事部匯總?；藭嬝攧战?jīng)理財務經(jīng)理和運營部經(jīng)理分別填表考核，分公司人事部匯總、考核主工程及權數(shù)分配考核工程權重考核對象業(yè)績與效率任務態(tài)度稱心指數(shù)物流主管%財務主管/稽核會計%倉管員/會計員/出納員%、根本流程及操作步驟.分公司人事部擔任方案統(tǒng)籌實施、調(diào)整、統(tǒng)計和結果管理。. 考核任務步驟：每月底人力資源部向各分公司布置下月考核。每月日之前，分公司人事部布置填寫，見附表一。每月日收回，按附表二評分。每月日，按附表三，分別統(tǒng)計及公布結果，每月日，分公司人事部按照，計算績效薪金。、考核工具表附表一：各類職位考

12、核評價表附表二：子工程評分規(guī)范附表三：分類統(tǒng)計表附表一物流主管考核評價表由分公司總經(jīng)理運營部經(jīng)理填寫，用 選擇分公司：姓名： 年月份業(yè)績項目形狀描畫完全做到根本做到有時沒有做到%不能做到按崗位職責要求,定期到各地倉庫檢查一切倉庫都符合平安要求倉儲本錢和效力質(zhì)量穩(wěn)定管理制度、作業(yè)流程和業(yè)務指點明晰完備每月按時報送倉儲信息資料倉管員的擔保書或責任書齊全、有效每月對倉管員和裝卸人員進展培訓合計任務態(tài)度項目形狀描畫完全做到根本做到有時沒有做到%不能做到隨時可以提供前一天各倉庫的一切數(shù)據(jù)與同事堅持良好的協(xié)作月出勤率到達%合計：、稱心指數(shù)項目形狀描畫完全做到根本做到有時沒有做到%不能做到庫存商品沒有發(fā)生任

13、何平安問題倉庫嚴厲按照業(yè)務流程發(fā)貨，沒有違規(guī)行為倉庫選址及倉儲面積符合銷售業(yè)務需求需求提貨時，隨時可以找到倉管員合計：考核責任人：附表一倉管員考核評價表由物流主管和運營部經(jīng)理分別填寫運營部：姓名：年月份、業(yè)績項目形狀描畫完全做到根本做到有時沒有做到%不能做到倉庫平安設備符合國家行業(yè)規(guī)范貨物出入庫手續(xù)完備，符合公司業(yè)務流程每日明細賬清楚準確，單據(jù)齊全日清日結，單、帳、物、卡四相符堆碼符合貨管規(guī)范，責任區(qū)整潔有序合 計：、任務態(tài)度項目形狀描畫完全做到根本做到有時沒有做到%不能做到發(fā)生問題一小時內(nèi)向運營部或分公司報告沒有發(fā)生過漏發(fā)、錯發(fā)等責任事故月出勤率到達%合 計：、稱心指數(shù)項目形狀描畫完全做到根

14、本做到有時沒有做到%不能做到倉庫嚴厲按照業(yè)務流程發(fā)貨，沒有違規(guī)行為需求提貨時，隨時都可以找到倉管員商品出入庫有問題時倉管員會立刻和他們聯(lián)絡能自動協(xié)助 客戶處理問題，沒有發(fā)生贊揚事件合 計：考核責任人：附表一財務主管考核評價表由運營部經(jīng)理和財務經(jīng)理分別填寫分公司：姓名：年月份業(yè)績項目形狀描畫完全做到根本做到有時沒有做到%不能做到遵守國家會計法規(guī)，照實、準確核算，客觀反映運營成果財務人員崗位責任明晰，每月按時考核嚴厲執(zhí)行總部運營授權管理制度，沒有擅自越權審批科目設置規(guī)范，單證齊全每月日之前提交財務報表，報送的會計信息及時、真實、準確財務文件檔案齊全，管理規(guī)范合 計：、任務態(tài)度項目形狀描畫完全做到根

15、本做到有時沒有做到%不能做到?jīng)]有違反財務制度和業(yè)務操作流程的行為當月單證、賬目、現(xiàn)金過失不超越元合 計：、稱心指數(shù)項目形狀描畫完全做到根本做到有時沒有做到%不能做到經(jīng)常對運營和管理提出改良建議，與員工和客戶關系融洽，樂意為他人效力行為自律，待人處事公正無私考核責任人：附表一稽核會計考核評價表由運營部經(jīng)理和財務主管分別填寫分公司：姓名：年月份業(yè)績項目形狀描畫完全做到根本做到有時沒有做到%不能做到按照公正、廉潔、獨立行使職權，沒有違規(guī)或越權行為每月日前完成提交的內(nèi)容真實、完好對每一違規(guī)事項提出詳細、明確的改好心見每月跟蹤、復查上月違規(guī)事項和改善結果按規(guī)定的管理程序呈報違規(guī)事項任務態(tài)度和責任心項目形

16、狀描畫完全做到根本做到有時沒有做到%不能做到上月稽核沒有發(fā)生錯漏或失誤秉公執(zhí)行公務，沒有徇私舞弊行為填寫詳細、明晰、工整月出勤率到達%稱心指數(shù)項目形狀描畫完全做到根本做到有時沒有做到%不能做到稽核過程和結論是公正的稽核檢查表中提出的整改意見對改善管理有協(xié)助 稽核人員態(tài)度友善，原那么性強合 計：考核責任人：附表一出納員考核評價表由運營部經(jīng)理和財務主管分別填寫運營部：姓名：年月份業(yè)績與效率形狀描畫項 目完全做到根本做到有時沒有做到%不能做到按制度執(zhí)行現(xiàn)金收付款，做到見票付款、收款開票，單據(jù)日清月結銀行往來帳清楚準確，收據(jù)和往來發(fā)票保管完好銷售回款留在銀行收入賬戶的時間不超越三天建有支票備查簿，支票

17、運用的審批手續(xù)完備按指定日期提交銷售回款表三日內(nèi)提交上旬編制現(xiàn)金支出旬報表每天庫存?zhèn)溆矛F(xiàn)金不超越元每月日前提交現(xiàn)金流量表每月日前完成銀行余額調(diào)理表簽發(fā)支票的抬頭、日期、金額、印章明晰齊全每月日之前完成憑證裝訂和歸檔合 計：、任務態(tài)度和才干用 選擇項目形狀描畫完全做到根本做到有時沒有做到%不能做到按流程執(zhí)行收付款業(yè)務，沒有發(fā)生過失單據(jù)日清月結，沒有發(fā)生入賬錯誤和短款管理票據(jù)和銀行預留印鑒沒有發(fā)生失誤月出勤率到達%合 計：、稱心指數(shù)項目形狀描畫完全做到根本做到有時沒有做到%不能做到具有良好的職業(yè)操守，沒有任何違規(guī)行為效力態(tài)度友善，沒有與同事/客戶發(fā)生過爭吵合 計：考核責任人：附件二核算會計考核評價

18、表由運營部經(jīng)理和財務主管分別填寫分公司：姓名：年月份業(yè)績與效率項目形狀描畫完全做到根本做到有時沒有做到%不能做到執(zhí)行會計法規(guī)和企業(yè)會計制度，沒有違規(guī)行為協(xié)助銷售、效力、貨管部門建立和完善臺賬審核原始憑證及編制記賬憑證符合規(guī)范登賬及時、準確，掛帳實事求是每月底之前完成存貨清點及賬賬、賬實核對每月完成與客戶的往來對賬每月日之前提交會計報表合 計：任務態(tài)度項目形狀描畫完全做到根本做到有時沒有做到%不能做到自動與銷售人員溝通，按時完成對賬經(jīng)手的單證、票據(jù)、合同保管完好，從無遺失自動自查詢題，積極改善和提高核算程度合 計：稱心指數(shù)項目形狀描畫完全做到根本做到有時沒有做到%不能做到效力態(tài)度友善，沒有與同事

19、發(fā)生過爭吵自動為運營部提出改善建議合 計：考核責任人：二物流及財務人員績效薪酬方案(試行)適用范圍本方案適用于分公司物流部門和運營部財務部門員工。薪酬構成實施績效考核以后，員工的薪酬由以下三個部分組成：底薪加津貼:：員工固定收入。在勞動合約中明確規(guī)定?？冃浇?： 按考核結果確定。獎金： 按KPI考核結果和總部同意的團隊利益分配方案執(zhí)行。實施績效薪酬制度的操作方法：由分公司人事部門將員工現(xiàn)有的工資性收入，按 : 的比例分割為底薪加津貼和績效薪金兩部分。每月底列出員工的考核成果，即按照以下計算公式，計算和分配每人的績效薪金?？冃浇鹩嬎愎剑篟 = 員工本人全額績效薪金考核得分適用公式備 注分R

20、%獎勵加薪%-分R%獎勵加薪%-分R%-分R%扣除%-分R%扣除%-分R%扣除%分及以下R全額扣除例如，某員工目前每月工資不含獎金收入為,元，本月考核分數(shù)為分，該員工本月收入不含獎金為：底薪加津貼 = ,% = 元績效薪金 = ,% = ,元本月收入 = +,=,元本卷須知上述計算公式中的獎勵和扣罰比例是指點性的，分公司可以根據(jù)本人的實踐略作調(diào)整。底薪和津貼是員工生活保證的根本收入。固定收入由各分公司參考當?shù)卣嫉漠斈曜畹凸べY線來確定下限。固定收入下限該當略高于當?shù)刈畹凸べY線。第二部分 授權制度授權管理方法第一章：總那么第一條 為了強化銷售網(wǎng)絡的管理和內(nèi)部控制，規(guī)范和引導銷售網(wǎng)絡的運營行為

21、，提高銷售網(wǎng)絡管理資源的利用效率，加強銷售網(wǎng)絡的分銷才干，特制定本方法。第二條 本方法所稱授權，是指TCL電器銷售對其下屬機構開展業(yè)務權限的詳細規(guī)定。第三條 本方法所稱授權人為TCL電器銷售，被授權人為公司所屬分公司、運營部和辦事處。第四條 TCL電器銷售的分公司、運營部和辦事處應在授予的權限范圍之內(nèi)開展業(yè)務活動，嚴禁越權從事業(yè)務活動。第五條 TCL電器銷售對其所屬分公司、運營部和辦事處進展授權時應遵照以下原那么：(一) 應在法定運營范圍之內(nèi)，對其分公司、運營部和辦事處實行逐級有限授權；(二) 應根據(jù)分公司、運營部和辦事處的運營管理程度、風險控制才干、要擔任人業(yè)績等，實行區(qū)別授權；(三) 應根

22、據(jù)分公司、運營部和辦事處的運營管理業(yè)績、風險情況、授權制度執(zhí)行情況及主要擔任人任職情況，及時調(diào)整授權；(四) 分公司、運營部和辦事處超越授權，應視越權行為性質(zhì)和所呵斥的經(jīng)濟損失，清查主要擔任人及直接責任人相應的責任，要實現(xiàn)權責一致。第二章：授權的方式第六條 TCL電器銷售授權分為根本授權和特別授權兩種方式：(一) 根本授權是指對法定運營范圍內(nèi)的常規(guī)業(yè)務運營所規(guī)定的權限；(二) 特別授權是指對法定運營業(yè)務內(nèi)的特殊業(yè)務，包括創(chuàng)新業(yè)務和超越根本業(yè)務范圍的特殊業(yè)務所規(guī)定的權限。第七條 TCL電器銷售的授權分為直接授權和轉授權兩個層次：(一) 直接授權是指TCL電器銷售對各分公司、運營部的授權。(二)

23、轉授權是指各分公司在TCL電器銷售授權權限內(nèi)對所屬的運營部、辦事處的授權。第八條 轉授權原那么上不得大于原授權。第九條 TCL電器銷售對分公司和運營部的直接授權以管理制度方式下發(fā)，各分公司根據(jù)總部管理制度的規(guī)定對所屬運營部和辦事處進展轉授權時，應有書面方式的授權書或授權權限表。授權人與被授權人該當在授權書或授權權限表上簽字和蓋章。第十條 授權書或授權權限表應參照總部一致格式填寫。第十一條 各分公司對所屬運營部、辦事處的轉授權應報TCL電器銷售備案。第三章：授權的范圍第十二條 授權時應對以下事項應予以重點關注，并在授權書或授權權限表上加以明確：一賒銷權限二價錢權限三銷售折扣與折讓權限四資產(chǎn)管理權

24、限五費用廣告費、租賃費等權限六其他需求重點管理的業(yè)務權限第十三條 各分公司可根據(jù)總那么中所確定的原那么，在TCL電器銷售所規(guī)定的權限范圍之內(nèi)，針對所屬運營部、辦事處的詳細情況，詳細規(guī)定授權的范圍和規(guī)范。第四章：授權的期限、調(diào)整與終止第十四條 各分公司應加強對下屬運營部的考核，根據(jù)下屬運營部的運營管理業(yè)績、風險情況、授權制度執(zhí)行情況及主要擔任人任職情況，及時調(diào)整授權。第十五條 TCL電器銷售也應根據(jù)總那么中規(guī)定的授權原那么，建立對分公司和運營部進展綜合考核的目的體系，根據(jù)其有關目的考核情況，及時調(diào)整授權。第十六條 TCL電器銷售授權的有效期普通為年，在實踐執(zhí)行情況，可以根據(jù)管理的需求，及所適用單

25、位的詳細情況，予以調(diào)整。第十七條 如發(fā)生以下情況之一，授權人應調(diào)整以致撤銷授權。一被授權人發(fā)生艱苦越權行為；二被授權人失職呵斥艱苦運營風險；三運營環(huán)境發(fā)生艱苦變化；四內(nèi)部機構和管理制度發(fā)生艱苦調(diào)整；五其他不可預見的情況。前款規(guī)定適用于轉授權。第十八條 如發(fā)生以下情況之一，原授權應終止：一實行新的授權制度或方法；二授權權限被撤銷；三被授權人發(fā)生分立、合并、降級或被撤銷；四授權期限已滿。第十九條 在授權有效期內(nèi)，各分公司對下屬運營部、辦事處的授權進展調(diào)整或終止時，應及時報TCL電器銷售備案，并同時將新的授權書報TCL電器銷售備案。第二十條 各分公司法定代表人、分公司所屬運營部擔任人或辦事處主要擔任

26、人變卦時，原授權書及轉授權書繼續(xù)有效，銷售公司和分公司對原授權范圍需求調(diào)整的除外。第二十一條 在新授權書未正式確定并生效前，依然按原授權的范圍執(zhí)行。第五章：授權的執(zhí)行和監(jiān)視第二十二條 各分公司及其所屬的運營部和辦事處應自覺地在被授予的權限范圍之內(nèi)開展業(yè)務，嚴禁擅自越權。第二十三條 分公司承當區(qū)域內(nèi)所屬運營部和辦事處授權執(zhí)行的管理職責，分公司總經(jīng)理為最高擔任人。第二十四條 運營部財務詳細承當對所在運營部授權執(zhí)行情況的日常監(jiān)視職責，應加強對銷售合同和業(yè)務單據(jù)的審核，對于超出運營部授權權限的業(yè)務，在得到上級授權部門的正式同意文書之后，方可辦理財務手續(xù)。暫時發(fā)生超越授權和艱苦風險情況，應及時快速上報。

27、第二十五條 分公司財務部詳細承當對下屬運營部、辦事處執(zhí)行授權制度的檢查監(jiān)視職責，建立和完善分公司會計稽核制度，定期對下屬運營部的授權執(zhí)行情況進展檢查，并有權對調(diào)整授權提出意見。第二十六條 分公司財務部在對下屬運營部財務進展考核時，應將其日常授權監(jiān)視職責的執(zhí)行情況作為一項重點考核內(nèi)容。第六章：罰那么第二十七條 TCL電器銷售和各分公司在其權限范圍之內(nèi)，對被授權人超越授權范圍從事業(yè)務運營的行為，須令其限期糾正和補救，并視越權行為的性質(zhì)和呵斥的經(jīng)濟損失對其主要擔任人和直接責任人予以以下處分：一警告；二通報批判；三調(diào)整或取消授權；四清查行政責任；五清查法律責任。第二十八條 如授權不明確，被授權人未經(jīng)請

28、示擅自開展業(yè)務活動，呵斥經(jīng)濟損失的，應清查主要擔任人和直接責任人的行政與經(jīng)濟責任。構成犯罪的，應清查有關人員刑事責任。第七章：附那么第二十九條 TCL電器銷售的授權制度應與其他內(nèi)部管理制度相協(xié)調(diào)，構成權責一致、相互制約、相互補充的內(nèi)部控制制度。第三十條 本方法由TCL電器銷售擔任解釋。第三十一條 本方法自公布之日起實施。 附件一： 授權流程TCL電器銷售總部分公司運營部辦事處注：、 總部、分公司、運營部和辦事處之間實行逐級有限授權。由總部進展的授權稱為直接授權，以管理制度的方式下發(fā)。各分公司按照總 部管理制度的規(guī)定，結合所在區(qū)域的實踐情況，根據(jù)分公司管理的需求，對所屬運營部和辦事處進展詳細的授

29、權。運營部在其權限范圍之內(nèi)，也可對下屬辦事處進展轉授權，但需報分公司審批和備案后方可生效。授權時，可根據(jù)被授權單位的運營管理程度、風險控制才干、主要擔任人業(yè)績等，實行區(qū)別授權。分公司轉授權時應參照總部一致規(guī)定的授權書或授權權限表格式，對其中的內(nèi)容進展盡能夠地量化和明確，以加強可操作性。、 授權人與被授權人該當在授權書或授權權限表上簽字和蓋章。附件二： 授權執(zhí)行和監(jiān)視流程 總部 分公司 運營部直接授權轉授權執(zhí)行 反響+調(diào)整授權 反響+調(diào)整授權 服 檢查監(jiān)控 務 監(jiān) 考核 控 分公司財務 運營部財務注：分公司在與所屬分支機構簽定授權權限表后，除督促落實外，還應留意做好運營部授權執(zhí)行情況的檢查監(jiān)控任

30、務，根據(jù)所屬分支機構運營管理業(yè)績、風險情況、授權制度執(zhí)行情況及主要擔任人任職情況及時調(diào)整授權，將過程管理落實到位。授權權限表樣表樣表 _分公司授權明細表(銷售管理) /運用單位：_運營部 授權期限： 年 月 日 年 月 日 授權日期：年 月 日授權工程授權明細序號詳細內(nèi)容及規(guī)范運營部經(jīng)理分公司總經(jīng)理總部備注銷 售 管 理客戶管理分公司授權范圍內(nèi)客戶銷售合同的簽定詳細范圍由分公司根據(jù)總部要求確定審批超越分公司授權范圍客戶銷售合同的簽定運營部授信總額確實定原那么上不得超越年月日應收帳款余額數(shù)制定客戶信譽等級和信譽額度的制定和調(diào)整審批B級客戶的授信審批在信譽額度內(nèi)的賒銷或鋪貨審批超信譽額度的賒銷或鋪

31、貨審批應收款項的催收和管理審批壞帳的核銷審批價錢一致供貨價錢的制定制定在分公司一致定價的根底上，運營部管轄區(qū)域二次定價( 浮動)審批分公司核預備案銷售價錢超出運營部二次定價權限審批特殊供價內(nèi)部員工、關系單位購機價錢不低于 審批內(nèi)部員工、關系單位購機價錢低于 審批工程機價錢或毛利不低于 審批工程機價錢或毛利低于 審批退機價錢不高于 審批 授權單位： 分公司蓋章 授權單位： 運營部 分公司財務經(jīng)理：簽名 授 權 人：分公司總經(jīng)理簽名 受 權 人：運營部經(jīng)理簽名 運營部財務主任：簽名樣表 _分公司授權明細表(銷售管理) /運用單位：_運營部 授權期限： 年 月 日 年 月 日 授權日期：年 月 日授

32、權工程授權明細序號詳細內(nèi)容及規(guī)范運營部經(jīng)理分公司總經(jīng)理總部備注銷售管理特殊供價退機價錢高于 以上審批凝滯機庫齡 個月或以上的排空總值不超越 ，價錢或損失不低于或超越 審批凝滯機庫齡 個月或以上的排空總值超越 ，或價錢或損失低于或超越 審批商返機的處置價錢不低于 審批商返機的處置價錢低于 審批調(diào)價補差對經(jīng)銷客戶的調(diào)價補差調(diào)價補差的方式和詳細標由分公司根據(jù)總部要求確定審批對代銷客戶的調(diào)價補差調(diào)價補差的方式和詳細規(guī)范由分公司根據(jù)總部要求確定審批返利客戶銷售返利調(diào)差在銷售合同范圍之內(nèi)，并在銷售收入或回款額 %內(nèi)審批客戶銷售返利調(diào)差不在銷售合同范圍之內(nèi)，或超出銷售收入或回款額 %審批對客戶的現(xiàn)金返利審批

33、財務備案對經(jīng)銷單位贈機 以內(nèi)審批對經(jīng)銷單位贈機 以上審批其他 授權單位： 分公司蓋章 授權單位： 運營部 分公司財務經(jīng)理：簽名 授 權 人：分公司總經(jīng)理簽名 受 權 人：運營部經(jīng)理簽名 運營部財務主任：簽名樣表 _分公司授權明細表(費用管理) /運用單位：_運營部 授權期限： 年 月 日 年 月 日 授權日期：年 月 日授權工程授權明細序號詳細內(nèi)容及規(guī)范運營部經(jīng)理分公司總經(jīng)理總部備注費 用 管 理預算運營部年度、季度和月度全面目的預算和現(xiàn)金支出預算審批預算內(nèi)費用的支付審批預算外費用的支付審批辦公費用規(guī)定額度內(nèi)、符合分公司費用報銷規(guī)范的業(yè)務款待費用的支付詳細規(guī)范和額度由分公司根據(jù)總部要求確定審批

34、超越規(guī)定額度，或不符合分公司費用報銷規(guī)范的業(yè)務款待費用的支付審批辦公場地房租、水電費的支付和日常辦公用品的采購審批辦公場所日常維修費 元以下的支付審批辦公場所日常維修費 元以上的支付審批年檢費、金融機構手續(xù)費、報刊雜志費等其他辦公運營必需費用的支付審批差旅郵電費用在分公司差旅費規(guī)定之內(nèi)，運營部差旅費規(guī)范的制定與執(zhí)行審批運營所需郵寄費、電信費、上網(wǎng)費用的支付審批主管及主管以下人員手機話費、傳呼機話費費用規(guī)范的制定與執(zhí)行 審批廣告費用在規(guī)定比例內(nèi)，單筆在 元之內(nèi)的廣告費、市場推行費和促銷活動費用的支付詳細規(guī)范由分公司根據(jù)總部要求確定審批超越規(guī)定比例，或單筆在 元之上的廣告費、市場推行費和促銷活動費

35、用的支付審批 授權單位： 分公司蓋章 授權單位： 運營部 分公司財務經(jīng)理：簽名 授 權 人：分公司總經(jīng)理簽名 受 權 人：運營部經(jīng)理簽名 運營部財務主任：簽名樣表 _分公司授權明細表(費用管理) /運用單位：_運營部 授權期限： 年 月 日 年 月 日 授權日期：年 月 日授權工程授權明細序號詳細內(nèi)容及規(guī)范運營部經(jīng)理分公司總經(jīng)理總部備注費用管理汽車費用運營必需汽車費用的支付審批汽車日常的維修維護費用(一次性維修支出在 元以內(nèi))的審批審批汽車日常的維修維護費用(一次性維修支出在 元以上)的審批審批售后費用規(guī)定比例內(nèi)售后效力費用的運用審批超規(guī)定比例售后效力費用的運用審批處置緊急事件火燒機、不測事故

36、， 元以下的賠償額。審批處置緊急事件火燒機、不測事故， 元以上的賠償額。審批培訓費用員工參與總部、分公司舉行的業(yè)務學習培訓費用的支付。審批參與學習培訓費用 元/人次以內(nèi)審批參與學習培訓費用 元/人次以上審批員工借款員工個人累計業(yè)務性備用金借款在 元之內(nèi)審批員工個人累計業(yè)務性備用金借款超越 元審批其他費用支出當?shù)卣鞴懿块T罰款 元之內(nèi)的支付審批當?shù)卣鞴懿块T罰款超越 元的支付 審批 授權單位： 分公司蓋章 授權單位： 運營部 分公司財務經(jīng)理：簽名 授 權 人：分公司總經(jīng)理簽名 受 權 人：運營部經(jīng)理簽名 運營部財務主任：簽名樣表 _分公司授權明細表(資產(chǎn)管理) /運用單位：_運營部 授權期限

37、： 年 月 日 年 月 日 授權日期：年 月 日授權工程授權明細序號詳細內(nèi)容及規(guī)范運營部經(jīng)理分公司總經(jīng)理總部資 產(chǎn) 管 理向各產(chǎn)品銷售中心要貨方案的審批審批向總部申領維修零配件方案的審批審批庫存商品、零配件等存貨出、入庫單據(jù)的審批審批向其他運營部調(diào)貨審批低值易耗品的購買與報廢審批萬元以下固定資產(chǎn)的申購的審批審批萬元以上固定資產(chǎn)的申購的審批審批原值萬元以下，或凈值在萬元以內(nèi)固定資產(chǎn)報廢、清理審批原值萬元以上，或凈值在萬元以上固定資產(chǎn)報廢、清理審批固定資產(chǎn)的轉讓審批以貨抵賬收回的抵賬物資處置的審批損失在 元以內(nèi)的審批以貨抵賬收回的抵賬物資處置的審批損失在 元以上的審批資產(chǎn)的盤盈、盤虧處置審批審批授

38、權單位： 分公司蓋章 授權單位： 運營部 分公司財務經(jīng)理：簽名授 權 人：分公司總經(jīng)理簽名 受 權 人：運營部經(jīng)理簽名 運營部財務主任：簽名樣表 _分公司授權明細表(人力資源、其他) /運用單位：_運營部 授權期限： 年 月 日 年 月 日 授權日期：年 月 日授權工程授權明細序號詳細內(nèi)容及規(guī)范運營部經(jīng)理分公司總經(jīng)理總部人 力 資 源運營部部門主管以下人員的人力資源管理分公司實施必要的監(jiān)控審批運營部部門主管以上人員的人力資源管理審批運營部財務、倉管人員的招聘、定級、調(diào)動、考核、獎懲、解雇審批規(guī)定范圍內(nèi)員工勞動保險費、福利費用、工會經(jīng)費的審批審批員工的宿舍安排及宿舍租賃的審批審批按總部、分公司規(guī)

39、定運營部所屬員工工資、獎金的發(fā)放審批其他向當?shù)囟悇詹块T交納稅款、滯納金和罰款審批運營部財務報表的審核和簽章審批授權單位： 分公司蓋章 授權單位： 運營部 分公司財務經(jīng)理：簽名授 權 人：分公司總經(jīng)理簽名 受 權 人：運營部經(jīng)理簽名 運營部財務主任：簽名闡明：.授權權限表中涉及到的詳細規(guī)范和比例，由分公司根據(jù)總部的規(guī)章制度確定并填列在“ 上。 以往分公司文件、制度、授權等與本授權表相抵觸的，以本授權書為準。 第三部分 業(yè)務制度一、客戶信譽管理制度第一章 總那么第一條 為規(guī)范和引導銷售網(wǎng)絡的運營行為，有效地控制商品銷售過程中的信譽風險，減少銷售網(wǎng)絡的呆壞帳，特制定本制度。第二條 本制度所稱信譽風險

40、是指TCL銷售網(wǎng)絡客戶到期不付貨款或者到期沒有才干付款的風險。第三條 本制度所稱客戶信譽管理是指對TCL銷售網(wǎng)絡客戶所實施的旨在防備其信譽風險的管理。第四條 本制度所稱客戶是指一切與分公司、運營部發(fā)生商品購銷業(yè)務往來的客戶。第六條 網(wǎng)絡各單位應根據(jù)本制度的規(guī)定制定實施細那么，對客戶實施有效的信譽管理，加大貨款回收力度，有效防備信譽風險，減少呆壞帳。第二章 客戶資信調(diào)查第七條 本制度所稱客戶資信調(diào)查是指分公司、運營部對銷售客戶的資質(zhì)和信譽情況所進展的調(diào)查。第八條 客戶資信調(diào)查要點主要包括：客戶根本信息 .主要股東及法定代表人或主要擔任人 .主要往來結算銀行帳戶.企業(yè)根本運營情況.企業(yè)財務情況.T

41、CL與該客戶的業(yè)務往來情況.該客戶的業(yè)務信譽記錄.其他需調(diào)查的事項第九條 客戶資信資料可以從以下渠道獲得：向客戶尋求配合，索取有關資料對客戶的接觸和察看向工商、稅務、銀行、中介機構等單位查詢運營部所存客戶檔案和與客戶往來買賣的資料委托中介機構調(diào)查其他第十條 運營部各片區(qū)業(yè)務主管擔任進展客戶資信調(diào)查，保證所搜集客戶資信資料的真實性，仔細填寫，上報財務主管和經(jīng)理審核，填表人應對內(nèi)容的真實性負全部責任。第十一條 運營部財務主管擔任對報送來的客戶資信資料和進展審核，重點審核以下內(nèi)容：資信資料之間有無相互矛盾TCL與該客戶的業(yè)務往來情況該客戶的業(yè)務信譽記錄其他需重點關注的事項第十二條 客戶資信資料和每季

42、度要全面更新一次，期間假設發(fā)生變化，應及時對相關資料進展補充修正。第三章 客戶ABC信譽等級評定 一切買賣客戶均需進展信譽等級評定。第十四級 客戶信譽等級分A、B、C三級，相應代表客戶信譽程度的高、中、低三等。 第十五條 評為信譽A級的客戶應同時符合以下條件： () 雙方業(yè)務協(xié)作一年或以上。 () 過去年內(nèi)與我方協(xié)作沒有發(fā)生不良欠款和其他嚴重違約行為。 () 守法運營、嚴厲履約、信守承諾。 () 最近延續(xù)年運營情況良好。 () 資金實力雄厚、償債才干強 () 年度回款到達分公司制定的規(guī)范。第十六條 出現(xiàn)以下任何情況的客戶，應評為信譽C級： () 過往年內(nèi)與我方協(xié)作曾發(fā)生過不良欠款或其他嚴重違約

43、行為； () 經(jīng)常不兌現(xiàn)承諾； () 出現(xiàn)不良債務糾紛，或嚴重的轉移資產(chǎn)行為； () 資金實力缺乏，償債才干較差 () 運營情況不良，嚴重虧損，或營業(yè)額繼續(xù)多月下滑； () 最近銷售我方產(chǎn)品出現(xiàn)延續(xù)嚴重下滑景象，或有不公正行為； () 發(fā)現(xiàn)有嚴重違法運營景象； () 出現(xiàn)國家機關責令停業(yè)、整改情況； () 有被查封、凍結銀行帳號危險的。第十七條 不符合A、C級評定條件的客戶定為B級。 原那么上新開發(fā)或關鍵資料不全的客戶不應列入信譽A級。運營部經(jīng)理以等客戶資信資料為根底，會同經(jīng)辦業(yè)務員、運營部財務主任一同初步評定客戶的信譽等級，并填寫，報分公司總經(jīng)理審批。 在客戶信譽等級評定時，應重點審查以下工

44、程：客戶資信資料的真實性;客戶最近的資產(chǎn)負債和運營情況;、與我方協(xié)作的往來買賣及回款情況。第四章 客戶授信原那么本制度所稱授信是指運營部對其區(qū)域內(nèi)的客戶所規(guī)定的信譽額度和回款期限。本制度所稱信譽額度是指對客戶進展賒銷的最高額度，即客戶占用我方資金的最高額度。本制度所稱回款期限是指給予客戶的信譽繼續(xù)期間，即自發(fā)貨至客戶結算回款的期間。授信時應遵照以下原那么：運營部應堅持現(xiàn)款現(xiàn)貨的銷售原那么，原那么上不進展賒銷業(yè)務。在確實需求授信時,應實施以下控制措施：分公司對所屬運營部實施授信總額控制，原那么上運營部授信總額不能超越年月日應收帳款的余額數(shù)。運營部應根據(jù)客戶的信譽等級實施區(qū)別授信，確定不同的信譽額

45、 度。在銷售合同中注明客戶的信譽額度或客戶占用我方資金的最高額度，但在執(zhí)行過程中，應根據(jù)客戶信譽變化的情況，及時調(diào)整信譽額度。 授信中有關賒銷概念的界定：賒銷：指客戶未支付貨款，貨物曾經(jīng)由我方向客戶方發(fā)生轉移的銷售業(yè)務活動，包括鋪貨、代銷等；長期賒銷：指在簽署的銷售合同中，允許客戶按照一定的信譽額度和回款期限進展賒銷的業(yè)務活動;暫時賒銷：指在簽署的銷售合同中，不允許客戶進展賒銷;但在實踐銷售業(yè)務中,由于特殊情況，經(jīng)過審批，按照相對較小的信譽額度和較短的回款期限，個別進展賒銷的業(yè)務活動。 對于A級客戶，可以給予一定授信，但須遵照以下原那么：對于原來沒有賒銷行為的客戶，不應授信；實踐的運營過程中，

46、在非常必要的特殊情況下，由運營部經(jīng)理同意后可以給予暫時賒銷，原那么上賒銷信譽額度最高不超越該客戶的平均月回款額，回款期限為個月以內(nèi)；對于原來已有賒銷行為的客戶，由運營部經(jīng)理同意后，可以根據(jù)其銷售才干和回款情況給予長期賒銷信譽，原那么上賒銷信譽額度最高不超越該客戶的平均月回款額。假設原有賒銷額低于本條款規(guī)范的，信譽額度按從低規(guī)范執(zhí)行，并應逐漸減少，回款期限為個月以內(nèi)。對于B級客戶，原那么上不予授信；確有必要，必需嚴厲辦理完備的不動產(chǎn)抵押等法律手續(xù)后，由運營部經(jīng)理上報分公司總經(jīng)理審批，經(jīng)同意后才可執(zhí)行長期賒銷或暫時賒銷，其賒銷信譽額度必需不超越該客戶的平均月回款額，同時不超越抵押資產(chǎn)額度。假設原有

47、賒銷額低于本條款規(guī)范的，信譽額度按從低規(guī)范執(zhí)行，并應逐漸減少。其長期賒銷回款期限為個月，暫時賒銷回款期限為天。 對于評為C級的客戶，分公司和運營部均不得授信和給予任何賒銷；第二十九條 根據(jù)及運營部目前買賣客戶的賒銷情況，運營部還應將賒銷或代銷客戶包括授信客戶和雖不是授信客戶但已發(fā)生賒銷、代銷行為的客戶進展匯總，并填寫，報分公司總經(jīng)理同意。第三十條 客戶授信額度由分公司總經(jīng)理審批后，、和銷售合同、相關資料原件交給運營部財務部保管，作為日常發(fā)貨收款的監(jiān)控根據(jù)。第五章 客戶授信執(zhí)行、監(jiān)視及應收帳款管理第三十條 運營部應嚴厲執(zhí)行客戶信譽管理制度，按照分公司授權同意的授 信范圍和額度區(qū)分ABC類客戶進展

48、鋪底賒貨，加大貨款清收的力度，確保公司資產(chǎn)的平安。運營部財務詳細承當對運營部授信執(zhí)行情況的日常監(jiān)視職責，應加強對業(yè)務單據(jù)的審核，對于超出信譽額度的發(fā)貨，必需在得到上級相關部門的正式同意文書之后，方可辦理。發(fā)生超越授權和艱苦風險情況，應及時上報。特殊情況可根據(jù)進展。對于原賒銷欠款或代銷鋪底金額大于所給予信譽額度的客戶，應采取一定的措施，在較短的期間內(nèi)緊縮至信譽額度之內(nèi)。對于原來已有賒銷欠款或代銷鋪底的不享有信譽額度的客戶，應加大貨款清收力度， 確保欠款額或鋪底額只能減少不能添加，同時采取一定的資產(chǎn)保全措施，如擔保、不動產(chǎn)抵押等。對于賒銷代銷客戶必需定期對帳、清帳，上次欠款未結清前，原那么上不再進

49、展新的賒銷和代銷。合同期內(nèi)客戶的賒銷或代銷欠款要回收清零一次。合同到期前一個月內(nèi)，運營部應與客戶確定下一個年度的協(xié)作方式，并對客戶欠款全部進展清收。第三十六條 運營部應建立欠款回收責任制，將貨款回收情況與責任人員的利益相掛鉤，加大貨款清收的力度。第三十七條 分公司財務部每月必需稽核運營部的授信及執(zhí)行情況。第六章 客戶授信檢查與調(diào)整第三十八條 運營部必需建立授信客戶的月度、季度檢查審核制度，對客戶授信實施動態(tài)管理，根據(jù)客戶信譽情況的變化及時調(diào)整授信，確保授信平安，發(fā)現(xiàn)問題立刻采取適當?shù)奶幚泶胧?。第三十九條 業(yè)務員每月度要對享有信譽額度客戶的運營情況做出書面匯報，包括商場總體銷售情況、TCL產(chǎn)品在

50、該商場銷售情況、義務完成情況等方面的內(nèi)容，并對匯報的真實性負全部責任。第四十條 運營部財務部擔任提供相應的財務數(shù)據(jù)及往來情況資料，每月填寫后交運營部經(jīng)理審核，財務主管對財務數(shù)據(jù)的真實性擔任。第四十一條 運營部經(jīng)理審核業(yè)務員和財務部的書面匯報后，簽署書面評價意見，必要時可對客戶的信譽額度進展調(diào)整，報分公司總經(jīng)理同意后作為運營部財務部門下一步的監(jiān)控根據(jù)。第四十二條 原那么上調(diào)整后的信譽額度應低于原信譽額度。第七章：罰那么第四十三條 TCL電器銷售和各分公司在其權限范圍之內(nèi)，對被授權人超越授信范圍從事業(yè)務運營的行為，須令其限期糾正和補救，并視越權行為的性質(zhì)和呵斥的經(jīng)濟損失對其主要擔任人和直接責任人予

51、以以下處分：一警告；二通報批判；三調(diào)整或取消授信；四清查行政責任；五清查法律責任。第八章：附那么第四十四條 本制度由TCL電器銷售擔任解釋。第四十五條 本方法自公布之日起實施。 附件一： 客戶信譽管理流程 業(yè)務部門 財務 經(jīng) 營 部 經(jīng) 理 運營部經(jīng)理 分公司總經(jīng)理 財務 運營部搜集一切客戶的資信資料填寫審批客戶授信額度執(zhí)行評價表應收帳款管理監(jiān)視執(zhí)行N 修正復核評定客戶授信額度進展客戶信譽ABC評級 YN審核 修正 YN 修正附件二： TCL客戶信譽調(diào)查評定表根本信息客戶稱號公司地址企業(yè)性質(zhì) 國有 集體 合資 私企 個體 有限責任公司營業(yè)執(zhí)照登記機關能否連鎖運營 是 否連鎖覆蓋范圍 本地域 全

52、省 全國企業(yè)擔任人成立時間主要股東和主要擔任人姓名性別職位辦公手機出生年月主要往來結算開戶銀行工程往來銀行銀行稱號帳戶號碼帳戶稱號開戶日期經(jīng)常存款余額位數(shù)根本運營情況家電運營閱歷主營產(chǎn)品主要關系企業(yè)主要家電協(xié)作品牌業(yè)務覆蓋地域年銷售額其中家電產(chǎn)品銷售總額TV產(chǎn)品銷售總額TV產(chǎn)品零售總額占該地域銷售總額比例盈利情況 良好 普通 較差最近延續(xù)年運營情況 良好 普通 較差客戶資金實力 雄厚 普通 較差客戶償債才干 良好 普通 較差沒有嚴重違法運營行為 是 否該客戶運營風險及未來盈利才干的預測與該客戶的業(yè)務往來情況與TCL協(xié)作時間滿一年 是 否歷年銷售TCL產(chǎn)品總額該客戶銷售額占TCL產(chǎn)品在該地域的銷

53、售總額比例年度回款能否到達分公司制定的規(guī)范 是 否該客戶的業(yè)務信譽記錄以前的結算方式以前核定的信譽額度沒有超信譽額度記錄 是 否最高欠款額沒有跨月結算景象 是 否能否頻繁 是 否最近協(xié)作年內(nèi)沒有發(fā)生不良欠款行為 是 否最近協(xié)作年內(nèi)沒有發(fā)生嚴重違約行為 是 否、C級信譽客戶核定規(guī)范() 過往年內(nèi)與我方協(xié)作曾發(fā)生過不良欠款或其他嚴重違約行為 是 否() 經(jīng)常不兌現(xiàn)承諾 是 否() 出現(xiàn)不良債務糾紛，或嚴重的轉移資產(chǎn)行為 是 否() 資金實力缺乏，償債才干較差 是 否() 運營情況不良，嚴重虧損，或營業(yè)額繼續(xù)多月下滑 是 否() 最近銷售我方產(chǎn)品出現(xiàn)延續(xù)嚴重下滑景象，或有不公正行為 是 否() 發(fā)現(xiàn)

54、有嚴重違法運營景象 是 否() 出現(xiàn)國家機關責令停業(yè)、整改情況 是 否() 有被查封、凍結銀行帳號危險的 是 否、該客戶信譽額度核定注：A、核定為A級信譽的客戶須在本表第、項中獲完全一定的評價； B、在本表第項中有任何一條評為“是，即應核定為C級信譽。業(yè)務員對客戶信譽的綜合分析研判包括銷售才干、運營盈虧分析、償債才干、其他本卷須知等：財務主管對客戶信譽的綜合分析研判包括過往信譽記錄、對TCL產(chǎn)品銷售奉獻、其他本卷須知等：對該客戶信譽限額及結算方式建議：對該客戶的信譽評級A、B、C：信譽限額核定人：運營部經(jīng)理審查意見：分公司總經(jīng)理審批意見：附件三： 客戶信譽等級分類匯總表編號： 執(zhí)行期限： 填表

55、時間： 年 月 日序號客戶稱號信譽等級評定時間有效期不良記錄備 注填表： 運營部經(jīng)理 分公司總經(jīng)理審定： 附件四： 賒銷、代銷客戶匯總表編號： 填表時間： 年 月 日序號賒銷客戶稱號信譽等級結算方式本年月均回款額欠款余額能否是授信客戶授 信有效期能否擔保備注信譽額度回款期限填表： 運營部經(jīng)理 分公司總經(jīng)理審定： 注：對于已有賒銷、代銷欠款的非授信客戶，以及現(xiàn)有賒銷或代銷欠款大于信譽額度的授信客戶，應在備注欄中注明緊縮賒銷、代銷欠款的詳細貨款清收措施。附件五： 客戶授信額度執(zhí)行評價表 客戶稱號：時間月初信譽額度本月提貨金額本月回款金額期末累計欠款余額期末欠款超信譽額度金額建議信譽額度不良記錄月末

56、信譽額度備注ABCDE=D-AF=(A+C)/GHI年月年月年月年月年月年月年月年月年月年月年月年月 填表人： 運營部經(jīng)理： 分公司總經(jīng)理： 二、銷售合同模版 經(jīng)銷商編碼：合同編號：生效日期：惠州TCL電器銷售銷售合同甲 方：乙 方： 簽約地點：本合同是甲乙雙方所簽署的具有法律約束力的文件，雙方均贊同受此文件全部條款的約束。對于合同中供選擇的工程，應在選定工程前的 內(nèi)劃,在不選工程前的 劃;對于需求填寫的工程,應填寫詳細內(nèi)容或注明“無。一乙方銷售甲方的產(chǎn)品請選擇：彩色電視機 影碟機 電冰箱 洗衣機 空調(diào) 功放機 音箱 其它闡明二乙方銷售甲方產(chǎn)品的商場稱號及相關事宜： 未經(jīng)甲方贊同，乙方不得在其

57、它商場銷售甲方產(chǎn)品。 乙方應在其銷售甲方產(chǎn)品的商場內(nèi)設置甲方公用展臺，展臺的位置、款式須經(jīng)甲方認可。三乙方的銷售區(qū)域乙方為上述甲方產(chǎn)品在 區(qū)域的 經(jīng)銷商，未經(jīng)甲方允許，乙方不得以任何方式在區(qū)域外銷售甲方產(chǎn)品。未經(jīng)甲方贊同，乙方不得從甲方以外的任何單位購進TCL家電產(chǎn)品用以銷售。未經(jīng)甲方贊同，乙方不得零售甲方產(chǎn)品。四協(xié)作方式、銷售額度、銷售折扣與折讓乙方與甲方協(xié)作方式： 經(jīng)銷 委托代銷 賒期 乙方承諾從 年 月 日至 年 月 日止，銷售甲方產(chǎn)品并回款合計 元，其中TV 元、AV 元、白電 元、空調(diào) 元。月度回款分解如下表：月份一二三四五六七八九十十一十二總計回款乙方一個月不能完成當月義務的 ，那

58、么不再給予經(jīng)銷權；乙方延續(xù)二個月不能完成合計義務的 ，那么不再給予經(jīng)銷權；乙方延續(xù)三個月不能完成合計義務的 ，那么不再給予經(jīng)銷權；乙方初次的提貨款不得低于 萬元。銷售折扣與折讓：五乙方付款方式，甲方供貨價錢及調(diào)價補差方式：乙方付款方式為： 現(xiàn)金 轉帳支票 銀行匯票 銀行承兌匯票 其他請闡明 甲方供貨價錢：當甲方產(chǎn)品的供貨價錢發(fā)生變動時，甲方按下面的方法對乙方進展調(diào)價補差：供價上調(diào)：供價下調(diào)：六乙方提貨乙方必需運用甲方開具的正式、有效的提貨單據(jù)方可提貨，提貨單據(jù)的有效期為 天，過期作廢。提貨方式： 乙方自提 甲方送貨 甲方代辦托運 其它請闡明 提貨地點為 運貨費用： 乙方承當 甲方承當 其它請闡

59、明 七乙方驗收驗收地點：由乙方自提或由甲方代辦托運時，驗收地點為甲方產(chǎn)品貯藏庫，產(chǎn)品裝車后發(fā)生的貨損、貨差由乙方承當；由甲方送貨時，驗收地點為乙方接貨地點，乙方在提貨單簽字后發(fā)生的貨損、貨差由乙方擔任。乙方假設對甲方的產(chǎn)質(zhì)量量有異議，必需在收到貨物后 小時內(nèi)通知甲方用戶效力部門，否那么呵斥的損失由乙方擔任。八乙方退貨售前及售后缺點機退貨乙方須經(jīng)甲方以下人員部門指定的人員贊同方可退貨。片區(qū)主管業(yè)務員 運營部經(jīng)理 用服部規(guī)定人員 用服經(jīng)理 其它請闡明 乙方所退貨物須經(jīng)甲方以下人員驗收后方可辦理退貨手續(xù)。用戶效力部規(guī)定人員 片區(qū)主管業(yè)務員 運營部經(jīng)理 其它請闡明 乙方所退貨物由于需改換外包裝、產(chǎn)品外

60、殼或維修所發(fā)生的費用，由以下一方承當：甲方 乙方其它退貨： 方須經(jīng)甲方以下人員贊同方可退貨。 片區(qū)主管業(yè)務員 運營部經(jīng)理 用服部規(guī)定人員 用服部經(jīng)理 其它請闡明 乙方所退貨物須經(jīng)甲方以下人員驗收后方可辦理退貨手續(xù)。用戶效力部規(guī)定人員 片區(qū)主管業(yè)務員 運營部經(jīng)理 其它請闡明 乙方所退貨物由于需改換外包裝、產(chǎn)品外殼或維修所發(fā)生的費用，由以下一方承當：甲方 乙方 九售后效力乙方運營區(qū)域內(nèi)甲方產(chǎn)品的售后效力任務規(guī)范由甲方制定，未經(jīng)甲方贊同，乙方不得一方面做出更改。甲乙雙方對乙方運營區(qū)域內(nèi)甲方產(chǎn)品的售后效力任務做如下劃分：全部由甲方擔任 全部由乙方擔任 由當?shù)丶追教丶s維修站承當其它請闡明 假設乙方承當其