質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理辦法

1、 河南省東方（集團(tuán)）防腐有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) DFFFM-012011質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管 理 手 冊(cè)受 控 狀 態(tài)：版 次： C/1編 制：辦公室審 核：王銀海批 準(zhǔn)：李獻(xiàn)民發(fā) 放 編 號(hào)：2011-11-01公布 2011-11-08實(shí)施河南省東方（集團(tuán)）防腐有限公司 公布治理手冊(cè)更改記錄序號(hào)版本修 改更改摘要申請(qǐng)單編號(hào)批 準(zhǔn)日 期頁(yè)章節(jié)目 錄 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc272155742 目 錄 PAGEREF _Toc272155742 h HYPERLINK l _Toc272155743 01 治理手冊(cè)公布令 PAGEREF _Toc272155

2、743 h HYPERLINK l _Toc272155744 02 企業(yè)簡(jiǎn)介 PAGEREF _Toc272155744 h HYPERLINK l _Toc272155745 03 治理者代表任命書 PAGEREF _Toc272155745 h HYPERLINK l _Toc272155746 04 治理方針和目標(biāo)批準(zhǔn)令 PAGEREF _Toc272155746 h HYPERLINK l _Toc272155747 05 治理體系組織機(jī)構(gòu)圖 PAGEREF _Toc272155747 h HYPERLINK l _Toc272155748 06 治理體系職能分配表 PAGEREF

3、_Toc272155748 h HYPERLINK l _Toc272155749 07 治理手冊(cè)各章節(jié)與標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比表 PAGEREF _Toc272155749 h HYPERLINK l _Toc272155750 08 治理手冊(cè)的講明 PAGEREF _Toc272155750 h HYPERLINK l _Toc272155751 1 適用范圍 PAGEREF _Toc272155751 h HYPERLINK l _Toc272155752 2 引用標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF _Toc272155752 h HYPERLINK l _Toc272155753 3 術(shù)語(yǔ)和定義 PAGEREF

4、_Toc272155753 h HYPERLINK l _Toc272155754 4 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系 PAGEREF _Toc272155754 h HYPERLINK l _Toc272155755 4.1 總要求 PAGEREF _Toc272155755 h HYPERLINK l _Toc272155756 4.2 文件要求 PAGEREF _Toc272155756 h HYPERLINK l _Toc272155757 4.2.1總則 PAGEREF _Toc272155757 h HYPERLINK l _Toc272155758 4.2.2 治理手冊(cè) PAG

5、EREF _Toc272155758 h HYPERLINK l _Toc272155759 4.2.3 文件操縱 PAGEREF _Toc272155759 h HYPERLINK l _Toc272155760 4.2.4 記錄操縱 PAGEREF _Toc272155760 h HYPERLINK l _Toc272155761 5 治理職責(zé) PAGEREF _Toc272155761 h HYPERLINK l _Toc272155762 5.1 治理承諾 PAGEREF _Toc272155762 h HYPERLINK l _Toc272155763 5.2 以顧客、環(huán)境、職員及相

6、關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn) PAGEREF _Toc272155763 h HYPERLINK l _Toc272155764 5.3 法律、法規(guī)及其它要求的識(shí)不和收集 PAGEREF _Toc272155764 h HYPERLINK l _Toc272155765 5.4 治理方針 PAGEREF _Toc272155765 h HYPERLINK l _Toc272155766 5.5 策劃 PAGEREF _Toc272155766 h HYPERLINK l _Toc272155767 5.5.1 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系策劃 PAGEREF _Toc272155767 h HYPERL

7、INK l _Toc272155768 5.5.2 環(huán)境因素、危害辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)操縱 PAGEREF _Toc272155768 h HYPERLINK l _Toc272155769 5.5.3 治理目標(biāo)及指標(biāo) PAGEREF _Toc272155769 h HYPERLINK l _Toc272155770 5.5.4 環(huán)境、職業(yè)健康安全治理方案 PAGEREF _Toc272155770 h HYPERLINK l _Toc272155771 5.6 職責(zé)、權(quán)限與溝通 PAGEREF _Toc272155771 h HYPERLINK l _Toc272155772 5.6.1 職

8、責(zé)和權(quán)限 PAGEREF _Toc272155772 h HYPERLINK l _Toc272155773 5.6.2 治理者代表 PAGEREF _Toc272155773 h HYPERLINK l _Toc272155774 5.6.3 協(xié)商交流與溝通 PAGEREF _Toc272155774 h HYPERLINK l _Toc272155775 5.7 治理評(píng)審 PAGEREF _Toc272155775 h HYPERLINK l _Toc272155776 6 資源治理 PAGEREF _Toc272155776 h HYPERLINK l _Toc272155777 6.1

9、 資源提供 PAGEREF _Toc272155777 h HYPERLINK l _Toc272155778 6.2 人力資源 PAGEREF _Toc272155778 h HYPERLINK l _Toc272155779 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 PAGEREF _Toc272155779 h HYPERLINK l _Toc272155780 6.4 工作環(huán)境 PAGEREF _Toc272155780 h HYPERLINK l _Toc272155781 7 實(shí)施與運(yùn)行 PAGEREF _Toc272155781 h HYPERLINK l _Toc272155782 7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的

10、策劃 PAGEREF _Toc272155782 h HYPERLINK l _Toc272155783 7.2 產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全要求 PAGEREF _Toc272155783 h HYPERLINK l _Toc272155784 7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確認(rèn) PAGEREF _Toc272155784 h HYPERLINK l _Toc272155785 7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 PAGEREF _Toc272155785 h HYPERLINK l _Toc272155786 7.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) PAGEREF _Toc272155786 h HYPERLINK

11、l _7.4_采購(gòu) 7.4采購(gòu)60 HYPERLINK l _7.4.1_目的 7.4.1 目的60 HYPERLINK l _7.4.2_適用范圍 7.4.2 適用范圍60 HYPERLINK l _7.4.3_操縱要求 7.4.3 操縱要求60 HYPERLINK l _Toc272155787 75 運(yùn)行操縱 PAGEREF _Toc272155787 h HYPERLINK l _Toc272155788 7.5.1 施工服務(wù)提供的操縱 PAGEREF _Toc272155788 h HYPERLINK l _Toc272155789 7.5.2 施工服務(wù)過(guò)程的確認(rèn) PAGEREF _

12、Toc272155789 h HYPERLINK l _Toc272155790 7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性 PAGEREF _Toc272155790 h HYPERLINK l _Toc272155791 7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn) PAGEREF _Toc272155791 h HYPERLINK l _Toc272155792 7.5.5 產(chǎn)品防護(hù) PAGEREF _Toc272155792 h HYPERLINK l _Toc272155793 7.6 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的操縱 PAGEREF _Toc272155793 h HYPERLINK l _Toc272155794 7.7 環(huán)境職業(yè)

13、安全健康運(yùn)行操縱 PAGEREF _Toc272155794 h HYPERLINK l _Toc272155795 7.8 應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng) PAGEREF _Toc272155795 h HYPERLINK l _Toc272155796 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) PAGEREF _Toc272155796 h HYPERLINK l _Toc272155797 8.1 總則 PAGEREF _Toc272155797 h HYPERLINK l _Toc272155798 8.2 監(jiān)視和測(cè)量 PAGEREF _Toc272155798 h HYPERLINK l _Toc272155799 8

14、.2.1 顧客及相關(guān)方中意度的監(jiān)視和測(cè)量 PAGEREF _Toc272155799 h HYPERLINK l _Toc272155800 8.2.2 內(nèi)部審核 PAGEREF _Toc272155800 h HYPERLINK l _Toc272155801 8.2.3 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 PAGEREF _Toc272155801 h HYPERLINK l _Toc272155802 8.2.4 工程的監(jiān)視和測(cè)量 PAGEREF _Toc272155802 h HYPERLINK l _Toc272155803 8.2.5 環(huán)境、職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測(cè)量 PAGEREF _Toc2721

15、55803 h HYPERLINK l _Toc272155804 8.3 不合格品、不符合項(xiàng)、事故及事件的操縱 PAGEREF _Toc272155804 h HYPERLINK l _Toc272155805 8.3.1 不合格品的操縱 PAGEREF _Toc272155805 h HYPERLINK l _Toc272155806 8.3.2 環(huán)境不符合的操縱 PAGEREF _Toc272155806 h HYPERLINK l _Toc272155807 8.3.3 職業(yè)健康安全事故、事件及不符合的操縱 PAGEREF _Toc272155807 h HYPERLINK l _To

16、c272155808 8.4 數(shù)據(jù)分析 PAGEREF _Toc272155808 h HYPERLINK l _Toc272155809 8.5 改進(jìn) PAGEREF _Toc272155809 h HYPERLINK l _Toc272155810 8.5.1 持續(xù)改進(jìn) PAGEREF _Toc272155810 h HYPERLINK l _Toc272155811 8.5.2 糾正措施 PAGEREF _Toc272155811 h HYPERLINK l _Toc272155812 8.5.3 預(yù)防措施 PAGEREF _Toc272155812 h HYPERLINK l _Toc

17、272155813 附錄一：程序文件一覽表 PAGEREF _Toc272155813 h 01 治理手冊(cè)公布令河南省東方（集團(tuán)）防腐有限公司“四標(biāo)一體”治理手冊(cè)，是依據(jù)ISO9001:2008質(zhì)量治理體系-要求、GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量治理規(guī)范、ISO14000環(huán)境治理體系-規(guī)范及使用指南和OHSAS18001:2007職業(yè)健康安全治理體系-規(guī)范制定的，升版后于2011年11月1日公布。該手冊(cè)闡述了河南省東方（集團(tuán)）防腐有限公司“四標(biāo)一體”治理方針，對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系做了具體描述，是指導(dǎo)公司實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理的綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則。治

18、理手冊(cè)經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過(guò)，現(xiàn)予以批準(zhǔn)公布，自2011年11月1日起實(shí)施。公司部門及全體職工必須遵照?qǐng)?zhí)行。 總經(jīng)理：李獻(xiàn)民 日 期：2011年11月 1日02 企業(yè)簡(jiǎn)介河南省東方（集團(tuán)）防腐有限公司是國(guó)家防腐保溫資質(zhì)一級(jí)施工企業(yè)，電力施工資格甲級(jí)，化工防腐蝕施工、水利部水工金屬結(jié)構(gòu)防腐蝕施工一級(jí)和防火涂料、建筑防水、爐窯砌筑、消防設(shè)施、機(jī)電設(shè)備、化工石油設(shè)備管道安裝工程二級(jí)資質(zhì)企業(yè)，防雷工程專業(yè)施工、設(shè)計(jì)乙級(jí)資質(zhì)企業(yè)， 2007年3月被國(guó)家商務(wù)部批準(zhǔn)為中華人民共和國(guó)對(duì)外承包經(jīng)營(yíng)資格證書，2007年5月獲中國(guó)海關(guān)進(jìn)出口物資收發(fā)貨人報(bào)關(guān)注冊(cè)登記證書，“東方防腐”2009年12月被河南省工商行政治

19、理局認(rèn)定為“河南省聞名商標(biāo)”，2011年取得承裝（修、試）電力設(shè)施許可證，2012年取得壓力管道安裝現(xiàn)場(chǎng)防腐蝕作業(yè)（甲級(jí)）許可證，是中國(guó)腐蝕與防護(hù)學(xué)會(huì)、中國(guó)施工企業(yè)治理協(xié)會(huì)、中國(guó)電力協(xié)會(huì)和中國(guó)化工動(dòng)力技術(shù)協(xié)會(huì)理事單位。公司于1999年通過(guò)ISO9002國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證，2003年在國(guó)內(nèi)同行業(yè)中領(lǐng)先取得ISO9001質(zhì)量治理體系、ISO14001環(huán)境治理體系、GB/T28001職業(yè)健康安全治理體系“三位一體”認(rèn)證，2005年通過(guò)了中石化HSE體系認(rèn)證。公司下設(shè)辦公室、計(jì)財(cái)部、工程治理部、安全生產(chǎn)部、項(xiàng)目部，現(xiàn)有職工60人。擁有各種施工設(shè)備、檢測(cè)儀器2287臺(tái)（套）。施工網(wǎng)點(diǎn)遍及全國(guó)各地及部分國(guó)家

20、和地區(qū)。在集團(tuán)采納的諸多先進(jìn)技術(shù)工藝中，酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心載人航天發(fā)射塔防腐蝕、北京奧運(yùn)主場(chǎng)館“鳥(niǎo)巢”防腐蝕防火工程、青島海灣大橋橋墩防腐蝕、異徑HDPE管穿插法舊管道修復(fù)、聚脲噴涂、超音速電弧噴鍍防磨、煙氣脫硫和耐強(qiáng)溶劑腐蝕、大口徑玻璃鋼酸儲(chǔ)罐現(xiàn)場(chǎng)纏繞成型以及電解槽校水平等技術(shù)，在國(guó)內(nèi)均居領(lǐng)先水平。“小口徑長(zhǎng)距離管線內(nèi)清洗防腐蝕施工工藝”被世界第十六屆防腐蝕大會(huì)和中國(guó)國(guó)際第三屆腐蝕操縱大會(huì)推廣應(yīng)用。多年來(lái)，集團(tuán)始終堅(jiān)持“守法誠(chéng)信、以德治企、創(chuàng)新進(jìn)展、勵(lì)精圖治”的治企方針，依靠科學(xué)的治理、先進(jìn)的設(shè)備、雄厚的技術(shù)力量和豐富的施工經(jīng)驗(yàn)，在石油化工、火電、水電、核電、冶金、建筑、軍工、航空航天、港口、

21、市政等行業(yè)和領(lǐng)域，承攬完成了大量的防腐保溫、防火防水、特種防腐、爐窯砌筑、機(jī)電設(shè)備、化工石油管道、消防設(shè)施安裝等工程，合格率100%，優(yōu)良率達(dá)85%以上。其中，美國(guó)道康寧、德國(guó)巴斯夫石化工程，巴基斯坦法提瑪大化肥工程，俄羅斯水泥廠防腐蝕工程，沙特阿拉伯石油天然氣工程，中石化、中石油、中海油、撫順石化、上海石化、大慶石化等防腐項(xiàng)目，西氣東輸及長(zhǎng)呼管道復(fù)線三PE防腐蝕工程，獨(dú)山子煉化、鎮(zhèn)海煉化及天津煉化乙烯項(xiàng)目防腐蝕工程，大唐內(nèi)蒙多倫煤化工全廠防腐保溫維護(hù)項(xiàng)目；塔基克斯電力工程，華能、華電、大唐、國(guó)電和國(guó)家電網(wǎng)的電力設(shè)施防腐保溫工程；廣州白云機(jī)場(chǎng)鋼結(jié)構(gòu)防火工程；越南海防DAP項(xiàng)目工程，黃島、大連、

22、鎮(zhèn)海、曹妃甸等國(guó)家石油儲(chǔ)備基地油罐群防腐蝕工程，大連新港油罐制作安裝工程；重慶福祥化工爐窯砌筑工程；上海東海大橋機(jī)電設(shè)備安裝工程、蘭州石化120萬(wàn)噸/年延遲焦化裝置電氣儀表工程和300萬(wàn)噸/年柴油加氫及配套工程50000Nm3/h制氫工程第七標(biāo)段“全場(chǎng)電氣儀表安裝工程”項(xiàng)目；杭州灣跨海大橋、青島海灣大橋防腐蝕工程都以安全、優(yōu)質(zhì)、快速、高效受到業(yè)主和國(guó)內(nèi)外專家的好評(píng)。 “鑄東方品牌，創(chuàng)百年名企”。多年來(lái)，集團(tuán)始終堅(jiān)持科技防腐蝕、綠色防腐蝕，為推進(jìn)防腐蝕技術(shù)的開(kāi)發(fā)利用、節(jié)能降耗、減少腐蝕造成的損失作出了積極貢獻(xiàn)。在承攬的各項(xiàng)工程中創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程達(dá)300余項(xiàng)，其中青島海灣大橋橋墩防腐蝕工程被評(píng)為“青島海

23、灣大橋杯”立功競(jìng)賽一等功。集團(tuán)相繼榮獲“全國(guó)優(yōu)秀防腐蝕施工企業(yè)”、“全國(guó)用戶中意施工企業(yè)”、“全國(guó)誠(chéng)信單位”、“全國(guó)安全生產(chǎn)優(yōu)秀施工企業(yè)”、全國(guó)“重質(zhì)量、守信譽(yù)先進(jìn)單位”、省“先進(jìn)施工企業(yè)”、“出省施工先進(jìn)企業(yè)”、省“守合同重信用企業(yè)”、“AAA”資信單位、“全省五好基層黨組織”等多項(xiàng)榮譽(yù)稱號(hào)。集團(tuán)黨建、企業(yè)文化進(jìn)展成就曾多次被人民政協(xié)報(bào)、光明日?qǐng)?bào)、中國(guó)建設(shè)報(bào)、河南日?qǐng)?bào)及中央、省、市電視臺(tái)新聞聯(lián)播等多家媒體進(jìn)行宣傳報(bào)道。集團(tuán)黨建工作通過(guò)ISO9001質(zhì)量治理體系認(rèn)證。被中共河南省委組織部確定為“全省非公有制企業(yè)黨建工作示范點(diǎn)”；集團(tuán)基層黨校被省委宣傳部評(píng)為“省級(jí)先進(jìn)基層黨?！薄！白屖澜缬啦簧P

24、，讓地球永葆青春”是我們共同的使命。集團(tuán)愿與國(guó)內(nèi)外各界朋友真誠(chéng)合作，共謀進(jìn)展，實(shí)現(xiàn)雙贏，努力開(kāi)創(chuàng)更加美好的改日。電話：03738889666傳真：03732158666 網(wǎng)址： HYPERLINK 信箱：df8889666郵編：453400 03 治理者代表任命書經(jīng)公司研究決定任命總工程師 王銀海 同志為治理者代表，負(fù)責(zé)河南省東方（集團(tuán)）防腐有限公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全“四標(biāo)一體”治理體系的建立、實(shí)施、運(yùn)行、持續(xù)改進(jìn)以及對(duì)外聯(lián)系事宜，并向公司治理層報(bào)告治理體系運(yùn)行的業(yè)績(jī)以及持續(xù)改進(jìn)的需求，確保全體職工的顧客需求意識(shí)、遵守法律法規(guī)意識(shí)和環(huán)保意識(shí)得以逐步提高。此任命書自簽發(fā)之日起正式生效。望全

25、體職工服從領(lǐng)導(dǎo)，各自履行其質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的職能，以確保“四標(biāo)一體”治理體系的有效運(yùn)行?？偨?jīng)理: 李獻(xiàn)民 日 期：2011年11月1日04 治理方針和目標(biāo)批準(zhǔn)令治理方針是我公司在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面追求的宗旨和方向，是全公司職工開(kāi)展各項(xiàng)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)的總綱領(lǐng):1.質(zhì)量（環(huán)境/職業(yè)健康安全）方針：遵守法規(guī)、持續(xù)改進(jìn)、實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)承諾；安全生產(chǎn)、綠色施工、創(chuàng)建精品工程。2.方針含義遵守法規(guī)嚴(yán)格遵守國(guó)家和政府的各項(xiàng)法律、法規(guī)，嚴(yán)格操縱各項(xiàng)質(zhì)量（環(huán)境/職業(yè)健康安全）活動(dòng)。持續(xù)改進(jìn)不斷地完善和改進(jìn)各項(xiàng)治理，確保實(shí)現(xiàn)對(duì)顧客和社會(huì)的各項(xiàng)承諾，讓用戶及其他相關(guān)方中意。安全生產(chǎn)安全

26、為了生產(chǎn)，生產(chǎn)必須安全，牢固樹(shù)立“安全第一”的思想，不要損害他人，不要損害自己，不要被他人損害。綠色施工倡導(dǎo)使用綠色材料，做到文明施工，制定各項(xiàng)措施，預(yù)防污染，綠化、美化工作環(huán)境。創(chuàng)建精品工程不斷地制造精品工程，樹(shù)立企業(yè)的產(chǎn)品形象，爭(zhēng)取在以后十年內(nèi)達(dá)到防腐行業(yè)先進(jìn)水平。 3.質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)： 為公司的治理方針得到有效的落實(shí)和實(shí)施，公司制訂了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)。 3.1質(zhì)量目標(biāo)： 單位工程一次驗(yàn)收合格率100%； 工期履約率100%；顧客中意率98%以上。 3.2環(huán)境目標(biāo)： 噪聲排放、粉塵排放達(dá)標(biāo)；固體廢棄物分類率95%以上。 3.3職業(yè)健康安全目標(biāo)：輕傷事故率操縱在3以

27、內(nèi)；重傷事故率操縱在0.5以內(nèi)；死亡率為0；安全教育培訓(xùn)合格率100；勞動(dòng)防護(hù)用品配備使用率100；特種工種持證上崗率100；設(shè)備完好率100%；職員每年進(jìn)行一次體檢。總經(jīng)理：李獻(xiàn)民日 期：2011年 11月1日05 治理體系組織機(jī)構(gòu)圖總工程師副 經(jīng) 理副 經(jīng) 理安全生產(chǎn)部工程治理部辦 公 室財(cái) 務(wù) 部工 會(huì)項(xiàng) 目 部管 理 者 代 表總 經(jīng) 理治理體系職能分配表標(biāo)準(zhǔn)/手冊(cè)章節(jié)治理層治理者代表工程治理部安全生產(chǎn)部辦公室財(cái)務(wù)部工 會(huì)項(xiàng)目部4.治理體系要求4.1總要求4.2文件要求4.2.3文件操縱4.2.4記錄操縱5.治理職責(zé)5.1治理承諾5.2以顧客、環(huán)境、職員及相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)5.3法律法規(guī)

28、及其它要求的識(shí)不和收集5.4治理方針5.5策劃5.5.1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系策劃5.5.2環(huán)境因素、危害辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)操縱5.5.3治理目標(biāo)與指標(biāo)5.5.4環(huán)境、職業(yè)健康安全治理方案5.6職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6.1職責(zé)和權(quán)限5.6.2治理者代表5.6.3協(xié)商交流與溝通5.7治理評(píng)審6.資源治理6.1資源提供6.2人力資源 6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7實(shí)施與運(yùn)行7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃7.2產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全要求7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確認(rèn)7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)/手冊(cè)章節(jié)治理層治理組代表工程治理部安全生產(chǎn)部辦公室財(cái)務(wù)部工 會(huì)項(xiàng)目部7.2.3與顧客、相關(guān)方溝通7.

29、3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.4采購(gòu)7.5運(yùn)行操縱程序7.5.1施工服務(wù)提供的操縱7.5.2 施工服務(wù)過(guò)程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)與可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的操縱 7.7環(huán)環(huán)境職業(yè)安全健康運(yùn)行操縱7.8 應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)8.測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客及相關(guān)方中意度的監(jiān)視和測(cè)量8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量8.2.4工程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.5環(huán)境、職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測(cè)量8.2.6環(huán)境合規(guī)性評(píng)價(jià)8.3不合格品、不符合項(xiàng)、事故及事件的操縱8.3.1不合格品的操縱8.3.2環(huán)境不符合操縱8.3.3職業(yè)健康安全事故、事件及不符合的操縱8.4

30、數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施 表示負(fù)責(zé)，表示相關(guān)負(fù)責(zé)07 治理手冊(cè)各章節(jié)與標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比表治理手冊(cè)ISO9001:2008ISO14000OHSAS18001:20074質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系4質(zhì)量治理體系4環(huán)境治理體系職業(yè)健康安全治理體系4.1總要求4.1總要求4.1總要求總要求4.2.3文件操縱4.2.3文件操縱4.4.5文件操縱文件與資料操縱4.2.4記錄操縱4.2.4記錄操縱4.5.3記錄記錄及記錄治理5.1治理承諾5.1治理承諾5.2以顧客、環(huán)境、職員及相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)4.3策劃策劃5.3法律、法規(guī)及其它要求的識(shí)不

31、和收集4.3.2法律法規(guī)及其它要求4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)5.4治理方針5.3質(zhì)量方針4.2環(huán)境方針職業(yè)安全健康方針5.5.1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系策劃5.5.2環(huán)境因素、危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)操縱4.3.2法律與其他要求法規(guī)和其他要求5.5.3治理目標(biāo)及指標(biāo)5.4.1質(zhì)量目標(biāo)4.3.3目標(biāo)和指標(biāo)目標(biāo)5.5.4環(huán)境和職業(yè)健康安全治理方案5.4.2質(zhì)量治理體系的策劃4.3.4環(huán)境治理方案職業(yè)安全健康治理方案治理方案5.6.1職責(zé)和權(quán)限5.5.1職責(zé)和權(quán)限4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)機(jī)構(gòu)和職責(zé)5.6.2治理者代表5.5.2治理者代表4.4實(shí)施和運(yùn)行實(shí)施與運(yùn)行5.6.3協(xié)商交流與溝通5.5.3協(xié)

32、商交流與溝通5.7治理評(píng)審5.6治理評(píng)審4.6治理評(píng)審治理評(píng)審6.1資源提供6.1資源提供4.4.3信息交流協(xié)商與交流6.2人力資源6.2人力資源4.4.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力培訓(xùn)、意識(shí)和能力6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.36.4基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境6.4工作環(huán)境6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2 產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全要求7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.4采購(gòu)7.4采購(gòu)7.5.1施工服務(wù)提供的操縱7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供 7.5.2施工服務(wù)過(guò)程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備操縱7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備操縱7.7

33、環(huán)境職業(yè)安全健康運(yùn)行操縱4.4.6運(yùn)行操縱運(yùn)行操縱7.8應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)4.4.7應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)8.1總則8.1測(cè)量、分析和改進(jìn)總則4.5檢查與糾正措施檢查與糾正措施8.2.1顧客及相關(guān)方中意度的監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客中意8.2.2內(nèi)部審核8.2.2內(nèi)審4.5.4環(huán)境治理體系審核審核8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4工程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量4.5.1監(jiān)視與測(cè)量績(jī)效監(jiān)視與測(cè)量8.2.5環(huán)境、職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測(cè)量8.2.6環(huán)境合規(guī)性評(píng)價(jià)4.5.2合規(guī)性性評(píng)價(jià)8.3.1不合格品的操縱8.3不合格品操縱8.3.2環(huán)境不合格操縱8.3.3職

34、業(yè)健康安全事故、事件計(jì)不符合的操縱4.5.3不符合、糾正措施與預(yù)防措施事故事件不符合糾正與預(yù)防措施合糾正與預(yù)防措施8.4數(shù)據(jù)分析8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措施8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施8.5.3預(yù)防措施08 治理手冊(cè)的講明1、治理手冊(cè)內(nèi)容本治理手冊(cè)是依據(jù)ISO9001:2008質(zhì)量治理體系-要求、GB/T50430-2007工程施工企業(yè)質(zhì)量治理規(guī)范、ISO14000環(huán)境治理體系-規(guī)范及使用指南和OHSAS18001:2007職業(yè)健康安全治理體系-規(guī)范四個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，并結(jié)合河南省東方（集團(tuán)）防腐有限公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作的實(shí)際編制而成。I

35、SO9001:2008、GB/T50430-2007、ISO14000和OHSAS18001:2007四個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，盡管治理的對(duì)象不同，但均是企業(yè)內(nèi)部全面治理體系必要的組成部分，均遵循PDCA循環(huán)原理，具有較強(qiáng)的兼容性，能夠?qū)崿F(xiàn)有機(jī)的結(jié)合。因此，我公司本著統(tǒng)一策劃、資源共享的原則，編寫了這本質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全“四標(biāo)一體”治理手冊(cè)(以下簡(jiǎn)稱“治理手冊(cè)”)。治理手冊(cè)中規(guī)定了： 河南省東方（集團(tuán)）防腐有限公司“四標(biāo)一體”治理體系的范圍；治理方針、治理目標(biāo)及指標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限等；為貫徹治理方針、達(dá)到治理目標(biāo)及指標(biāo)的要求，對(duì)治理體系實(shí)施的各過(guò)程提出了較為詳細(xì)的操縱要求，包括形成文件的程序；描述

36、了治理體系所有過(guò)程之間的關(guān)系及相互作用。2、本治理手冊(cè)為河南省東方（集團(tuán)）防腐有限公司的法規(guī)性文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)公布執(zhí)行。對(duì)治理手冊(cè)治理的由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將治理手冊(cè)提供給非本公司人員。治理手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將治理手冊(cè)交還辦公室，并辦理核收登記手續(xù)。3.治理手冊(cè)的編寫、評(píng)審、印發(fā)、修訂及換版等工作由治理者代表組織有關(guān)人員進(jìn)行，辦公室歸口治理，治理手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)公布。4.治理手冊(cè)的解釋權(quán)歸治理者代表或由他指定的負(fù)責(zé)人。5.治理手冊(cè)的保管：治理手冊(cè)為本公司的“知識(shí)產(chǎn)權(quán)”，分“受控”與“非受控”兩種。受控本發(fā)放的對(duì)象是公司領(lǐng)導(dǎo)及要緊部門負(fù)責(zé)人，專職治理人員，

37、發(fā)放時(shí)應(yīng)有分發(fā)號(hào)和發(fā)放記錄，“非受控”本只能由辦公室報(bào)治理者代表同意后向相關(guān)方發(fā)放，以證實(shí)我公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的治理能力。治理手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失和隨意涂改。6.治理手冊(cè)的更換與換版：a.為了保證治理手冊(cè)的適用性，可依照以下需要對(duì)治理手冊(cè)進(jìn)行修訂或換版。b.外部環(huán)境發(fā)生變化時(shí)（包括組織機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)活動(dòng)、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求等的變化）；c.治理體系審核、治理評(píng)審中發(fā)覺(jué)的不符合項(xiàng)須修改治理手冊(cè)時(shí)。6.1治理手冊(cè)的更改由辦公室提出修改意見(jiàn)，提交治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室組織修改，并將更改部分通知所有“受控”版本治理手冊(cè)持有人，更改均應(yīng)填寫文件更改記錄。6.

38、2治理手冊(cè)的換版依據(jù)內(nèi)外部環(huán)境的變化由總經(jīng)理決定，治理者代表負(fù)責(zé)組織，辦公室負(fù)責(zé)實(shí)施。在發(fā)放新版治理手冊(cè)的同時(shí)收回作廢的治理手冊(cè)?；厥盏闹卫硎謨?cè)按文件操縱程序中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6.3治理手冊(cè)原件由辦公室存檔。1 適用范圍1.1治理手冊(cè)的要緊內(nèi)容及適用范圍：1.1.1目的a.用于合同及第三方認(rèn)證；b.用于對(duì)外增加信譽(yù)度，是參與行業(yè)評(píng)比的重要依據(jù)之一；c.傳達(dá)組織的治理方針、治理目標(biāo)及指標(biāo)、程序和要求，對(duì)職工進(jìn)行培訓(xùn)，確保治理體系有效運(yùn)行；d.提供體系審核的文件依據(jù)，促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)。1.1.2內(nèi)容a.對(duì)公司治理方針作了具體闡述；b.對(duì)公司“四標(biāo)一體“治理體系的結(jié)構(gòu)和運(yùn)行進(jìn)行了描述。1.1.3適用范圍

39、本手冊(cè)適用于資質(zhì)等級(jí)許可范圍內(nèi)防腐保溫工程施工及相關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全治理活動(dòng)。1.1.4刪減GB/T19001-2008第7.3條款和不適用GB/T50430-2007第10.3條款的理由本公司的上述各類工程僅僅是按圖施工，沒(méi)有修改的權(quán)利，而一般工程的施工均有成熟的工藝，因此對(duì)GB/T19001-2008第7.3條款刪減和不適用GB/T50430-2007第10.3條款，不阻礙本公司滿足顧客和法律法規(guī)要求的能力和責(zé)任?，F(xiàn)在后出現(xiàn)新材料、新技術(shù)、新工藝，需要對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行設(shè)計(jì)和修改時(shí)，則編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書以確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的質(zhì)量。2 引用標(biāo)準(zhǔn)2.1我公司依據(jù)以下標(biāo)準(zhǔn)建立“四標(biāo)一體“治理體系：a.

40、ISO9001:2008 質(zhì)量治理體系-要求b.ISO14000環(huán)境治理體系-規(guī)范及使用指南c.OHSAS18001:2007職業(yè)健康安全治理體系-規(guī)范d.GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量治理規(guī)范2.2我公司引用以下標(biāo)準(zhǔn)作為“四標(biāo)一體“治理體系的績(jī)效改進(jìn)指南：a.GB/T19004-2000idt ISO9004：2008 質(zhì)量治理體系-業(yè)績(jī)改進(jìn)指南b.GB/T24004-2004idt ISO14004：1996 環(huán)境治理體系-原則、體系和支持技術(shù)通用指南c.OHSAS18002 職業(yè)健康安全治理體系-指南2.3我公司引用以下標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)“四標(biāo)一體”治理體系的內(nèi)部審核：a.GB/

41、T19021。1-1993idt ISO10011-1990 質(zhì)量體系審核指南-審核b.GB/T24011-2004idt ISO14011：1996 環(huán)境審核指南-審核程序-環(huán)境治理體系審核 c.GB/T28001-2001 OHSAS18001:1999職業(yè)健康安全治理體系-規(guī)范3 術(shù)語(yǔ)和定義3.1 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系術(shù)語(yǔ)：治理手冊(cè)使用的術(shù)語(yǔ)采納ISO9001：2008質(zhì)量治理體系-基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)、GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量治理規(guī)范、GB/T24001-2004idt ISO14001：2004環(huán)境治理體系-規(guī)范及使用指南、OHSAS18001:2007職業(yè)

42、健康安全治理體系-規(guī)范中的有關(guān)定義。3.2 專業(yè)術(shù)語(yǔ)a.工期：工程從合同規(guī)定開(kāi)工到竣工交付的全部日歷天數(shù)。b.專門工種人員：指企業(yè)施工過(guò)程涉及人身和設(shè)備安全的工種人員，如電工、架子工、起重工、機(jī)動(dòng)車司機(jī)等機(jī)械操作工。c.隱蔽工程：指被鄰近工序或后續(xù)工序覆蓋掩埋后，無(wú)法直接檢驗(yàn)的工程治理部位。d.工程治理部：受公司托付，對(duì)工程治理部進(jìn)行治理的機(jī)構(gòu)。e.項(xiàng)目經(jīng)理：指公司任命授權(quán)的，對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行全面治理的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。f.部門：公司工程治理部從事業(yè)務(wù)監(jiān)督、治理的職能機(jī)構(gòu)。g.業(yè)主：指工程項(xiàng)目的投資方，即建設(shè)單位、甲方、發(fā)包方、顧客的統(tǒng)稱。h.三檢制：指施工過(guò)程中的自檢、專檢、交接檢。3.3與本手冊(cè)有

43、關(guān)的術(shù)語(yǔ)和定義3.3.1 質(zhì)量治理活動(dòng) quality management action為完成質(zhì)量治理要求而實(shí)施的行動(dòng)。3.3.2 質(zhì)量治理制度 quality management statute按照某些質(zhì)量治理要求建立的、適用于一定范圍的質(zhì)量治理活動(dòng)要求。質(zhì)量治理制度應(yīng)規(guī)定質(zhì)量治理活動(dòng)的步驟、方法、職責(zé)。質(zhì)量治理制度一般應(yīng)形成文件。需要時(shí)，質(zhì)量治理制度可由更加詳細(xì)的文件要求加以支持。3.3.3 質(zhì)量信息 quality information反映施工質(zhì)量和質(zhì)量活動(dòng)過(guò)程的記錄。3.3.4 質(zhì)量治理創(chuàng)新 quality management innovation在原有質(zhì)量治理基礎(chǔ)上，為提高質(zhì)

44、量治理效率、降低質(zhì)量治理成本而實(shí)施的質(zhì)量治理制度、活動(dòng)、方法的革新。3.3.5 施工質(zhì)量檢查 quality inspection施工企業(yè)對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行的檢查、評(píng)定活動(dòng)。3.3.6業(yè)主/建設(shè)單位建設(shè)工程的投資人。 即指以合同或協(xié)議形式將其擁有的建設(shè)項(xiàng)目交與公司承包實(shí)施的法人或自然人，標(biāo)準(zhǔn)中稱之為“顧客” 的一種。3.3.7工程項(xiàng)目 指具有獨(dú)立的設(shè)計(jì)文件，建成后能夠獨(dú)立發(fā)揮生產(chǎn)能力或使用效益的工程。3.3.8工程監(jiān)理單位 指通過(guò)建設(shè)行政主管部門的資質(zhì)審查，取得相應(yīng)資質(zhì)證書，受建設(shè)單位托付，依照國(guó)家法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和建設(shè)單位要求，在建設(shè)單位托付的范圍內(nèi)對(duì)建設(shè)工程進(jìn)行監(jiān)督治理的企業(yè)。3.3.9項(xiàng)目

45、部項(xiàng)目經(jīng)理部的簡(jiǎn)稱，是指為實(shí)施某一（承包）工程項(xiàng)目而調(diào)配人員和機(jī)械設(shè)備組成的項(xiàng)目治理機(jī)構(gòu)，它在公司的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展項(xiàng)目治理工作。3.3.10分包方指以合同形式向公司承包部分工程項(xiàng)目或勞務(wù)的組織（個(gè)人）, 是標(biāo)準(zhǔn)中所稱的“供方”的一種。3.3.11供應(yīng)商/物資(采購(gòu)產(chǎn)品)指以合同形式向公司提供物資的法人或自然人。物資(采購(gòu)產(chǎn)品)即由本公司出資采購(gòu)/用于工程的材料、構(gòu)配件、施工機(jī)械及安裝在工程上的設(shè)備等。3.3.12業(yè)主合同公司同業(yè)主之間簽訂的工程承包合同，或公司與業(yè)主之間以任何方式傳遞的協(xié)議性文件，本文也簡(jiǎn)稱為“合同”。3.3.13分包合同/勞務(wù)合同公司同分包商之間簽訂的工程承包合同/勞務(wù)合同。3.

46、3.14機(jī)械設(shè)備本公司基礎(chǔ)設(shè)施的組成部分，直接或間接投入施工過(guò)程的各種專業(yè)施工機(jī)械和設(shè)備。3.3.15單位工程 是工程項(xiàng)目的組成部份，它是能夠獨(dú)立組織施工的工程，通常包含不同性質(zhì)的工程內(nèi)容。例如一個(gè)廢棄礦山的環(huán)境治理工程。3.3.16分部工程 是單位工程的組成部份，一般是按專業(yè)劃分。3.3.17分項(xiàng)工程 是分部工程的組成部分，是按照工序?qū)⒎植抗こ踢M(jìn)一步劃分而成。3.3.18隱蔽工程 在施工過(guò)程中，下道工序?qū)⑸系拦ば蛲耆采w住，則稱上道工序或被覆蓋的分項(xiàng)工程為隱蔽工程。3.3.19施工組織設(shè)計(jì)（施工方案） 是指導(dǎo)建設(shè)工程施工預(yù)備和施工全過(guò)程的技術(shù)和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理文件，是GB/T19

47、001-2008標(biāo)準(zhǔn)中所稱的“質(zhì)量打算”的一種。3.3.20 一、二、三類工程的劃分，詳見(jiàn)與顧客及相關(guān)方過(guò)程操縱程序之4.1條。4 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系 為了不斷增進(jìn)顧客中意，預(yù)防環(huán)境污染和職業(yè)健康安全事故的發(fā)生，提高企業(yè)的治理水平，本公司建立并保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系。 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系是我公司整個(gè)治理體系的組成部分。其內(nèi)容包括確定的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針以及實(shí)施方針與目標(biāo)所需的組織機(jī)構(gòu)、 資源、 職責(zé)、活動(dòng)(慣例)、程序、過(guò)程，并通過(guò)PDCA(策劃、實(shí)施、檢查、改進(jìn))動(dòng)態(tài)循環(huán)的運(yùn)行模式使其成為一個(gè)持續(xù)改進(jìn)、不斷進(jìn)展完善的治理體系。4.1 總要求

48、公司按照GB/T19001-2008idtISO9001:2008、GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量治理規(guī)范、GB/T24001-2004idtISO14001:2004、GB/T28001-2001，建立了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體的治理體系，形成了治理體系文件，對(duì)體系過(guò)程和要素進(jìn)行識(shí)不、治理，確保其有效運(yùn)行，并對(duì)治理體系過(guò)程業(yè)績(jī)進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量、分析，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。公司依照工程招投標(biāo)施工交付服務(wù)的先后順序和治理體系的需要，識(shí)不出文件操縱、記錄操縱、培訓(xùn)、交流與溝通、投標(biāo)、項(xiàng)目策劃、環(huán)境因素識(shí)不與評(píng)價(jià)、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、物資采購(gòu)、分包、施工治理審核、治理評(píng)審等過(guò)程及

49、其在公司中的應(yīng)用，本治理手冊(cè)（含程序文件）中確定了這些過(guò)程的順序和相互作用，規(guī)定了這些過(guò)程的運(yùn)行準(zhǔn)則和操縱方法，并通過(guò)實(shí)施治理體系文件實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行操縱。公司通過(guò)環(huán)境因素識(shí)不與評(píng)價(jià)、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定了企業(yè)的要緊環(huán)境阻礙和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，在本治理手冊(cè)（含程序文件）中明確規(guī)定了這些阻礙和風(fēng)險(xiǎn)的操縱方法，并通過(guò)實(shí)施治理體系文件實(shí)現(xiàn)對(duì)這些因素和風(fēng)險(xiǎn)的操縱。公司的各個(gè)層面均有責(zé)任提供必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的有效運(yùn)作和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視。公司規(guī)定了相應(yīng)的工作程序，以測(cè)量、監(jiān)控和分析這些過(guò)程，并實(shí)施必要的措施以實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。公司治理體系過(guò)程之間的相互關(guān)系詳見(jiàn)下列過(guò)程模式圖：公

50、司對(duì)阻礙產(chǎn)品質(zhì)量的外包過(guò)程加以識(shí)不和操縱，同時(shí)依照分包治理的相關(guān)要求進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇和操縱。我公司的外包過(guò)程是 “專業(yè)工程分包”、“勞務(wù)分包”、設(shè)備設(shè)施租賃、技術(shù)服務(wù)等。對(duì)以上外包過(guò)程中產(chǎn)生的環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)因素提出操縱要求，以操縱相應(yīng)環(huán)境、安全健康和風(fēng)險(xiǎn)。保存“四標(biāo)一體”治理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的記錄。最高治理者過(guò)程職責(zé)、權(quán)限與溝通資源提供治理評(píng)審工作環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施人力資源體系策劃方針目標(biāo)監(jiān)測(cè)裝置的操縱標(biāo)識(shí)和可追溯性顧客財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證貯存監(jiān)測(cè)辨識(shí)評(píng)審策劃物質(zhì)采購(gòu)顧客/相關(guān)方顧客/相關(guān)方施工保修竣工交付成品愛(ài)護(hù)分包選擇施工預(yù)備合同簽訂投標(biāo)施工圖設(shè)計(jì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程文件記錄辨識(shí)與評(píng)價(jià)應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)運(yùn)行操縱交流溝通與協(xié)

51、商培訓(xùn)糾正措施、預(yù)防措施監(jiān) 測(cè)不符合處置內(nèi)部審核合規(guī)性評(píng)價(jià) 4.2 文件要求4.2.1總則 我公司“四標(biāo)一體”的治理體系文件包括：公司的治理體系文件包括：治理手冊(cè)（含程序文件），是體系文件中的第一二層次文件，闡明了公司的方針和目標(biāo)、工作程序、方法和要求，對(duì)公司的治理體系進(jìn)行了重要具體的描述，是體系文件的“索引”。法律法規(guī)、規(guī)章制度及操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)（方案或綱要）、安環(huán)技術(shù)交底等工程項(xiàng)目策劃、運(yùn)行和操縱所需的文件，是體系文件中的第三層次文件（即支撐性文件）。記錄，是提供符合要求和治理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 文件的存在形式：a.文件可采納任何形式或類型的媒體。b.他們之間的關(guān)系

52、是上一級(jí)文件指導(dǎo)下一級(jí)的制定，并給出下一級(jí)文件查詢的途徑。下一級(jí)文件支持上一級(jí)文件的實(shí)施。 我公司“四標(biāo)一體”治理體系文件的作用：a.治理方針是由總經(jīng)理正式批準(zhǔn)公布的我公司在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面總的宗旨和準(zhǔn)則；治理目標(biāo)是在這三方面所追求的績(jī)效改進(jìn)要求。b.治理手冊(cè)是向公司內(nèi)外提供關(guān)于治理體系的一致信息文件。c.程序文件是提供如何一致地完成活動(dòng)和過(guò)程的信息的文件。d.施工方案是表述治理體系如何應(yīng)用于特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的文件。e.作業(yè)文件是對(duì)具體活動(dòng)和過(guò)程更加細(xì)致的描述。它包括:部門的工作手冊(cè)、圖紙、工藝文件、操作規(guī)程；有關(guān)的治理制度；檢驗(yàn)規(guī)程；治理方案；應(yīng)急打算；法律法規(guī)和其他的外來(lái)文

53、件等。f.記錄闡明達(dá)到的結(jié)果或提供證據(jù)。 文件編寫的原則要求:治理體系文件用于溝通意圖，統(tǒng)一行動(dòng)，是我公司的法規(guī)性文件，編寫時(shí)要做到正確、簡(jiǎn)練、易明白、可行和可操作、可檢查。編制時(shí)遵循以下原則進(jìn)行:a)文件編寫、治理活動(dòng)與組織實(shí)施統(tǒng)一的原則;b)文件充分滿足標(biāo)準(zhǔn)要求的原則;c) 文件與公司的治理實(shí)際一致的原則;d)與國(guó)家法規(guī)及相關(guān)要求一致的原則;e)系統(tǒng)及完整的原則;f)繼承與創(chuàng)新的原則。 文件查詢的途徑見(jiàn)相關(guān)支持性文件或相關(guān)程序文件。4.2.2 治理手冊(cè)治理手冊(cè)為本公司的治理體系綱領(lǐng)性文件。其它體系文件必須與其保持一致。治理手冊(cè)由辦公室編制、治理者代表審核、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以實(shí)施發(fā)放，治理手

54、冊(cè)內(nèi)容包括：治理方針、目標(biāo)識(shí)不了綜合過(guò)程圖，對(duì)治理過(guò)程及程序、要素之間的關(guān)系進(jìn)行了闡述領(lǐng)導(dǎo)層職責(zé)和組織結(jié)構(gòu)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)不策劃采購(gòu)和施工生產(chǎn)危險(xiǎn)、化學(xué)品的治理相關(guān)方環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的操縱適用范圍和手冊(cè)治理GB/T24001、GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)與體系文件的對(duì)比GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)與GB/T50430對(duì)比職能分配表治理體系支持性文件目錄等。4.2.3 文件操縱 目的通過(guò)對(duì)與治理體系有關(guān)的文件進(jìn)行操縱，確保各有關(guān)場(chǎng)所使用的文件版本是有效的。 適用范圍適用于與治理體系有關(guān)的文件的操縱。 職責(zé)a.總經(jīng)理負(fù)責(zé)治理手冊(cè)的批準(zhǔn)、公布。b.治理者代表負(fù)責(zé)治理手冊(cè)的審核和程序文件、作業(yè)文件的批準(zhǔn)，負(fù)責(zé)

55、組織有關(guān)人員對(duì)現(xiàn)有文件進(jìn)行評(píng)審。c.辦公室分不負(fù)責(zé)所轄受控文件的發(fā)放、回收、銷毀等治理工作，文件原稿和審批手續(xù)的保存由辦公室負(fù)責(zé)。d.各主管部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、發(fā)放、回收、更改、銷毀以及使用保管等工作；主管部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)相關(guān)文件的審核，并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；存檔文件由辦公室按有關(guān)檔案治理規(guī)定進(jìn)行統(tǒng)一治理。e.其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的使用保管。 操縱要求1)文件的批準(zhǔn)和公布a.治理手冊(cè)由辦公室組織編制，治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)公布;b.程序文件由辦公室組織各部門分不編制，由部門負(fù)責(zé)人審核后經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)公布實(shí)施。c.其它與“四標(biāo)一體”治理有關(guān)的文件由有關(guān)職能科室組織編寫，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后

56、報(bào)治理者代表簽發(fā)。2)文件的發(fā)放和回收文件的發(fā)放和回收應(yīng)指定專人辦理登記手續(xù)，保證做到以下幾點(diǎn):a.對(duì)“四標(biāo)一體”治理體系有效運(yùn)行起作用的各個(gè)場(chǎng)所，都要使用相應(yīng)文件的有效版本。b.及時(shí)回收或撤消所有發(fā)放到使用場(chǎng)所的作廢文件，防止其非預(yù)期使用。為某種緣故需保留的任何作廢的文件，都應(yīng)加蓋作廢印章，并對(duì)作廢及回收的文件進(jìn)行登記記錄。c.每份受控文件都應(yīng)有編號(hào)，以便于追溯。d. 確保及時(shí)獵取所需文件的適用版本；e.各崗位職員明確其活動(dòng)所依據(jù)的文件；3)文件的更改a.必要時(shí)應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，如需修改必須按照文件操縱程序有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，未經(jīng)授權(quán)不同意做任何更改。文件更改后應(yīng)能識(shí)不現(xiàn)行修定狀態(tài)，確保版本的有效

57、性，適宜性。b.所有更改文件的審批由該文件原審部門進(jìn)行，若指定其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得原審批所依據(jù)的有關(guān)資料。c.治理體系文件的修改由總經(jīng)理或治理者代表審批，并在修改記錄上記錄文件的修改日期，內(nèi)容等事項(xiàng)。d.其它與“四標(biāo)一體”治理有關(guān)的文件修改時(shí)，也應(yīng)在該文件的修改記錄上標(biāo)明修改日期，內(nèi)容等事宜。e.當(dāng)文件經(jīng)多次修改后(版面更改超過(guò)2/3)要重新?lián)Q版印發(fā)。f.編制的文件應(yīng)條理通順、清晰。g.磁帶、光盤與其他媒體的文件的有效性均需以書面受控文件為依據(jù)。4)文件的保存a.文件使用部門應(yīng)妥善保管其部門有關(guān)的體系文件，確保文件清晰、易于識(shí)不，防止丟失和損壞。b.關(guān)于以電子媒體為載體的文件予以備份，

58、未經(jīng)批準(zhǔn)，不得下載復(fù)制。5)外來(lái)文件的操縱公司制定文件操縱程序及法律、法規(guī)與其它要求操縱程序?qū)ν鈦?lái)文件進(jìn)行操縱。外來(lái)文件包括國(guó)家、地點(diǎn)政府的法律、法規(guī)、條例、標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)定等，其操縱內(nèi)容包括收集、識(shí)不、標(biāo)識(shí)、發(fā)放等內(nèi)容。4.2.4 記錄操縱 目的對(duì)記錄加以操縱和保持，用以證明產(chǎn)品、過(guò)程、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為符合要求及治理體系的有效運(yùn)行，為采取糾正和預(yù)防措施以及為保持和持續(xù)改進(jìn)公司治理體系提供信息。 適用范圍適用于與治理體系有關(guān)的所有記錄。職責(zé)a.公司各級(jí)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)相關(guān)記錄編制、處理的審批工作。b.各部門負(fù)責(zé)相關(guān)記錄的編制、填寫、收集、保存、歸檔、移交、處理工作。c.工程治理部負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查記

59、錄操縱的實(shí)施情況，并歸口治理全公司的記錄。d.記錄的填寫人員，應(yīng)對(duì)所記錄的每一個(gè)數(shù)據(jù)文字負(fù)責(zé)。操縱要求應(yīng)建立并實(shí)施記錄操縱程序，明確記錄的治理職責(zé)，規(guī)定記錄填 寫、標(biāo)識(shí)、收集、保管、檢索、保存期限和處置等要求。對(duì)存檔記錄的治理應(yīng)符合檔案治理的有關(guān)規(guī)定。1)記錄的填寫a.記錄的填寫要清晰、完整、明確，對(duì)上級(jí)規(guī)定要求的記錄均應(yīng)具備可追溯性。b.記錄的填寫應(yīng)與施工作業(yè)進(jìn)度同步，并及時(shí)整理，不得事后填寫或編造。2)記錄的保存a.應(yīng)按規(guī)定做好記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、愛(ài)護(hù)、檢索、保留和處置工作。b.記錄的保管要按類不裝訂成冊(cè)（至少一年裝訂一次），做好名稱、部門、時(shí)刻標(biāo)識(shí)，保存在適當(dāng)?shù)臋n案柜（箱）中便于查閱，并注

60、意做好防蟲鼠、防潮等工作以防止記錄的損壞、變質(zhì)和丟失；C.采納其他媒介的記錄，也應(yīng)有相應(yīng)的貯存條件，如軟盤，應(yīng)注意防潮、防壓、防磁，以免貯存內(nèi)容丟失。必要時(shí)，可復(fù)制備份。d.治理體系的運(yùn)行記錄由安全生產(chǎn)部、辦公室、工程治理部等部門負(fù)責(zé)保存歸檔。e.安裝工作過(guò)程中的有關(guān)記錄:記錄由工程治理部整理，工程治理部經(jīng)理審核歸檔；歸檔貯存的記錄按檔案治理規(guī)定執(zhí)行。3)記錄的操縱公司制定記錄操縱程序?qū)Ρ竟举|(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)和體系運(yùn)行的有關(guān)記錄進(jìn)行操縱。本章形成的文件有：1文件操縱程序DFFF P012記錄操縱程序DFFF P025 治理職責(zé) 為了保證質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的實(shí)施和有效運(yùn)