質(zhì)量管理作業(yè)及相關(guān)規(guī)范

1、質(zhì)量治理作業(yè)及相關(guān)制度質(zhì)量治理制度 總 則第一條：目的 為保證本公司質(zhì)量治理制度的推行，并能提早發(fā)覺異常、迅速處理改善，借以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量符合治理及市場需要，特制定本細(xì)則。第二條：范圍本細(xì)則包括：(一)組織機(jī)能與工作職責(zé)；(二)各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；(三)儀器治理；(四)質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行；(五)質(zhì)量異常反應(yīng)及處理；(六)客訴處理；(七)樣品確認(rèn)；(八)質(zhì)量檢查與改善。第三條：組織機(jī)能與工作職責(zé) 本公司質(zhì)量治理組織機(jī)能與工作職責(zé)。 各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂第四條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的范圍規(guī)范包括：(一)原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；(二)在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；(三)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范

2、的設(shè)訂；第五條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂(一)各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)總經(jīng)理室生產(chǎn)治理組會同質(zhì)量治理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員依據(jù)操作規(guī)范，并參考國家標(biāo)準(zhǔn)同業(yè)水準(zhǔn)國外水準(zhǔn)客戶需求本身制造能力原物料供應(yīng)商水準(zhǔn)，分原物料、在制品、成品填制質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)(修)訂表一式二份，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后質(zhì)量治理部一份，并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。(二)質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范總經(jīng)理室生產(chǎn)治理組召集質(zhì)量治理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員分原物料、在制品、成品將檢查項(xiàng)目料號(規(guī)格)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)頻率(取樣規(guī)定)檢驗(yàn)方法及使用儀器設(shè)備允收規(guī)定等填注于質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)(修)訂表內(nèi)，交有關(guān)部門主管核簽且經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)部門憑

3、此執(zhí)行。第六條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的修訂(一)各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范若因機(jī)械設(shè)備更新技術(shù)改進(jìn)制程改善市場需要加工條件變更等因素變化，能夠予以修訂。(二)總經(jīng)理室生產(chǎn)治理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質(zhì)量實(shí)績會同有關(guān)單位檢查各料號(規(guī)格)各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性，酌予修訂。(三)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范修訂時，總經(jīng)理室生產(chǎn)治理組應(yīng)填立質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)(修)訂表，講明修訂緣故，并交有關(guān)部門會簽意見，呈現(xiàn)總經(jīng)理批示后，始可憑此執(zhí)行。 儀器治理第七條：儀器校正、維護(hù)打算(一)周期設(shè)訂 儀器使用部門應(yīng)依儀器購入時的設(shè)備資料、操作講明書等資料，填制儀器校正、維護(hù)基準(zhǔn)表設(shè)定定期校正維護(hù)周期，作為儀器年

4、度校正、維護(hù)打算的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。(二)年度校正打算及維護(hù)打算 儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護(hù)周期，填制儀器校正打算實(shí)施表、儀器維護(hù)打算實(shí)施表做為年度校正及維護(hù)打算實(shí)施的依據(jù)。第八條：校正打算的實(shí)施(一)儀器校正人員應(yīng)依據(jù)年度校正打算執(zhí)行日常校正，精度校正作業(yè)，并將校正結(jié)果記錄于儀器校正卡內(nèi)，一式二份存于使用部門。(二)儀器外協(xié)校正：有關(guān)周密儀器每年應(yīng)定期由使用單位通過質(zhì)量治理部或研發(fā)部申請托付校正，并填立外協(xié)請修單以確保儀器的精確度。第九條：儀器使用與保養(yǎng)1、儀器使用人進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)時，應(yīng)依檢驗(yàn)規(guī)范內(nèi)的操作步驟操作，使用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。 2、專門周密儀器，使用部門主管應(yīng)指

5、定專人操作與負(fù)責(zé)治理，非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外)。3、使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護(hù)，如有不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣罰。4、各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備(如量規(guī))由使用部門自行校正與保養(yǎng)，由質(zhì)量治理部不定期抽檢。 5.儀器保養(yǎng)(1)儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)年度維護(hù)打算執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄于儀器維護(hù)卡內(nèi)。(2)儀器外協(xié)修造：儀器邦聯(lián)保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時，保養(yǎng)人員應(yīng)填立外表請修申請單并呈主管核準(zhǔn)后送采購辦理外協(xié)修造。 原物料質(zhì)量治理第十條；原物料質(zhì)量檢驗(yàn)(1)原物料進(jìn)入廠區(qū)時，庫管單位應(yīng)依據(jù)資材治理方法的規(guī)定辦理收料，對需用儀

6、器檢驗(yàn)的原物料，開立材料驗(yàn)收單(基板)、材料驗(yàn)收單(鉆頭)及材料驗(yàn)收單(一般)，通知質(zhì)量治理工程人員檢驗(yàn)且質(zhì)量治理工程人員于接獲單據(jù)三日內(nèi)，依原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定完成檢驗(yàn)。 (2)材料驗(yàn)收單(一般)、(基板)、(鉆頭)各一式五聯(lián)檢驗(yàn)完成后，第一聯(lián)送采購，核對無誤后送會計整理付款，第二聯(lián)會計存，第三聯(lián)料庫，第四聯(lián)質(zhì)量治理存，第五聯(lián)送保稅。且每次把檢驗(yàn)結(jié)果記錄于供應(yīng)廠商質(zhì)量記錄卡，并每月依照原物料品名規(guī)格類不的結(jié)果統(tǒng)計于供應(yīng)商質(zhì)量統(tǒng)計表及每月評核供應(yīng)商的行分于供應(yīng)商的評價表，提供采購作為選擇對抗廠商的參考資料。 制造前質(zhì)量條件復(fù)查第十一條：制造通知單的審核(新客戶、新流程、專門產(chǎn)品) 質(zhì)

7、量治理部主管收到制造通知單后，應(yīng)于一日內(nèi)完成審核。(一)制造通知單的審核1、訂制料號-PC板類不的專門要求是否符合公司制造規(guī)范。2、種類-客戶提供的油墨顏色。3、底板-底板規(guī)格是否符合公司制造規(guī)范，使用于專門要求者有否特不注明。4、質(zhì)量要求-各項(xiàng)質(zhì)量要求是否明確，并符合本公司的質(zhì)量規(guī)范，如有專門質(zhì)量要求是否可同意，是否需要先確認(rèn)再確定產(chǎn)量。5、包裝方式-是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求的專門包裝方式可否同意，外銷訂單的Shipping Mark及Side Mark是否明確表示。6、是否使用專門的原物料。(二)制造通知單審核后的處理1、新開發(fā)產(chǎn)品、試制通知單及專門物理、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀要求的

8、通知單應(yīng)轉(zhuǎn)交研發(fā)部提示有關(guān)制造條件等并簽認(rèn)，若確認(rèn)其質(zhì)量要求超出制造能力時應(yīng)述明緣故后，將制造通知單送回制造部辦理退單，由營業(yè)部向客戶講明。2、新開發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)尚未制定時，應(yīng)將制造通知單交研發(fā)部擬定加工條件及暫訂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，由研發(fā)部記錄于制造規(guī)范上，作為制造部門生產(chǎn)及質(zhì)量治理的依據(jù)。第十二條：生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核(一)制造部門接到研發(fā)部送來的制造規(guī)范后，須由科長或組長先查核確認(rèn)下列事項(xiàng)后始可進(jìn)行生產(chǎn)：1、該制品是否訂有成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范作為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定的依據(jù)。2、是否訂有標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范及加工方法。(二)制造部門確認(rèn)無誤后于制造規(guī)范上簽認(rèn)，作為生產(chǎn)的依據(jù)。 制程質(zhì)量治理第十三條：制程質(zhì)量

9、檢驗(yàn)(一)質(zhì)檢部門對各制程在制品均應(yīng)依在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)覺異常，迅速處理，確保在制品質(zhì)量。(二)在制品質(zhì)量檢驗(yàn)依制程區(qū)分，由質(zhì)量治理部IPQC負(fù)責(zé)檢驗(yàn)：1、鉆孔-IPQC鉆孔科日報表。2、修一-針對線路印刷檢修后分十五條以下及十五條以上分不檢驗(yàn)記錄于IPQC修一日報表。 3、修二-針對鍍銅(Cu)易(Sn/Pb)后15條以上分不檢驗(yàn)記錄于IPQC修二日報表。4、鍍金-IPQC鍍金日報表。5、底片制造完成正式鉆孔前由質(zhì)量治理工程科檢驗(yàn)并記錄于底片檢查要項(xiàng)。6、其他如噴錫板制程抽驗(yàn)治理日報表、QAI進(jìn)料抽驗(yàn)報告、S/M抽驗(yàn)日報表等抽驗(yàn)。(三)質(zhì)量治理工程科于制程中

10、配合在制品的加工程序、負(fù)責(zé)加工條件的測試：1、鉆頭研磨后規(guī)范檢驗(yàn)并記錄于鉆頭研磨檢驗(yàn)報告上。2、切片檢驗(yàn)分PIH、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分不依檢驗(yàn)規(guī)范檢驗(yàn)并記錄于(QAE Microsection Report)、(AQE Solderability Tes Report)等檢驗(yàn)報告。(四)各部門在制造過程中發(fā)覺異常時，組長應(yīng)即追查緣故，并加以處理后將異常緣故、處理過程及改善對策等開立異常處理單呈(副)經(jīng)理指示后送質(zhì)量治理部，責(zé)任判定后送有關(guān)部門會簽再送總經(jīng)理室復(fù)核。(五)質(zhì)檢人員于抽驗(yàn)中發(fā)覺異常時，應(yīng)反應(yīng)單位主管處理并開立異常處理單呈經(jīng)(副)理核簽后送有關(guān)部門處理改善。(六)各生產(chǎn)部門依自

11、檢查及順次點(diǎn)檢發(fā)生質(zhì)量異常時，如屬其他部門所發(fā)生者以異常處理單反應(yīng)處理。(七)制程間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)覺異常時以異常處理單反應(yīng)處理。第十四條：制程自主檢查(一)制程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對所生產(chǎn)的制品實(shí)施自主檢查，遇質(zhì)量異常時應(yīng)即予挑出，如系重大或?qū)ｉT異常應(yīng)立即報告科長或組長，并開立異常處理單見(表)一式四聯(lián)，填列異常講明、緣故分析及處理對策、送質(zhì)量治理部門判定異常緣故及責(zé)任發(fā)生部門后，依實(shí)際需要交有關(guān)部門會簽，再送總經(jīng)理室擬定責(zé)任歸屬及獎懲，假如有跨部門或責(zé)任不明確時送總經(jīng)理批示。第一聯(lián)總經(jīng)理室存，第二聯(lián)質(zhì)量治理部門(生產(chǎn)治理)，第三聯(lián)會簽部門，第四聯(lián)經(jīng)辦部門。(二)現(xiàn)場各級主管均有督促所屬確實(shí)

12、實(shí)施自主檢查的責(zé)任，隨時抽驗(yàn)所屬各制程質(zhì)量，一旦發(fā)覺有不良或質(zhì)量異常時應(yīng)立即處理外，并追究相關(guān)人員疏忽的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量水準(zhǔn)，降低異常重復(fù)發(fā)生。(三)制程自主檢查規(guī)定依制程自主檢查實(shí)施方法實(shí)施。 成品質(zhì)量治理第十五條：成品質(zhì)量檢驗(yàn) 成品檢驗(yàn)人員應(yīng)依成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)覺，迅速處理以確保成品質(zhì)量。第十六條：出貨檢驗(yàn) 每批產(chǎn)品出貨前，品檢單位應(yīng)依出貨檢驗(yàn)標(biāo)示的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并將質(zhì)量與包裝檢驗(yàn)結(jié)果填報出貨檢驗(yàn)記錄表見(附表)呈主管批示后依綜合判定執(zhí)行。 質(zhì)量異常反應(yīng)及處理第十七條：原物料質(zhì)量異常反應(yīng)(一)原物料進(jìn)廠檢驗(yàn)，在各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目中，只要有一項(xiàng)以上異常時，不管其

13、檢驗(yàn)結(jié)果被判定為合格或不合格，檢驗(yàn)部門的主管均須于講明欄內(nèi)加以講明，并依據(jù)資材治理方法的規(guī)定呈核與處理。(二)關(guān)于檢驗(yàn)異常的原物料經(jīng)核決主管核決使用時，質(zhì)量治理部應(yīng)依異常項(xiàng)目開立異常處理單送制造部經(jīng)理室生產(chǎn)治理人員，安排生產(chǎn)時通知現(xiàn)場注意使用，并由現(xiàn)場主管填報使用狀況、成本阻礙及意見，經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后送采購單位與提供廠商交涉。第十八條：在制品與成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理(一)在制品與成品在各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異常時，應(yīng)提報異常處理單，并應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常情況，使能迅速采取措施，處理解決，以確保質(zhì)量。(二)制造部門在制程中發(fā)覺不良品時，除應(yīng)依正常程序追蹤緣故外，不

14、良品當(dāng)即剔除，以杜絕不良品流入下制程(以廢品報告單提報，并經(jīng)質(zhì)量治理部復(fù)核才可報廢)。第十九條：制程間質(zhì)量異常反應(yīng) 收料部門組長在制程自主檢查中發(fā)覺供料部門供應(yīng)在制品質(zhì)量不合格時，應(yīng)填寫異常處理單詳述異常緣故，連同樣品，經(jīng)報告科長后送經(jīng)理室績效組登記(列入追蹤)后，送經(jīng)理室品保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項(xiàng)目、數(shù)量并擬定處理對策及追查責(zé)任歸屬部門(或個人)并呈經(jīng)理批示后，第一聯(lián)送總經(jīng)理室催辦及督促料品處理及異常改善結(jié)果，第二聯(lián)送生產(chǎn)治理組(質(zhì)量治理部)做生產(chǎn)安排及調(diào)度，第三聯(lián)送收料部門(會簽部門)依批示辦理，第四聯(lián)送回供料部門。制造科召集機(jī)班人員檢查改善并依批示辦理后，送經(jīng)

15、理室品保組存，績效組重新核算生產(chǎn)績效及督促異常改善結(jié)果。 成品出廠前的質(zhì)量治理第二十條：成品繳庫治理(一)質(zhì)量治理部門主管對預(yù)定繳庫的批號，應(yīng)逐項(xiàng)依制造流程卡、QAI進(jìn)料抽驗(yàn)報告及有關(guān)資料審核確認(rèn)后始可辦理繳庫作業(yè)。(二)質(zhì)量治理部門人員關(guān)于繳庫前的成品應(yīng)抽檢，若有質(zhì)量不合格的批號，超過治理范圍時，應(yīng)填寫異常處理單詳述異常情況及附樣并擬定料品處理方式，呈經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門處理及改善。(三)質(zhì)量治理人員對復(fù)檢不合格的批號，如經(jīng)理無法裁決時，把異常處理單呈總經(jīng)理批示。 第二十一條：檢驗(yàn)報告申請作業(yè)(一)客戶要求提供產(chǎn)品檢驗(yàn)報告者，營業(yè)人員應(yīng)填報檢驗(yàn)報告申請單一式一聯(lián)講明理由，檢驗(yàn)項(xiàng)目理由，檢驗(yàn)

16、項(xiàng)目及質(zhì)量要求后送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組。(二)總經(jīng)理室產(chǎn)銷組人員接獲檢驗(yàn)報告申請單時，應(yīng)轉(zhuǎn)經(jīng)理室生產(chǎn)治理人員(質(zhì)量要求超出公司成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)者，須交研發(fā)部)研判是否出具檢驗(yàn)報告，呈經(jīng)理核簽后把檢驗(yàn)報告申請單送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組，轉(zhuǎn)送質(zhì)量治理部。(三)質(zhì)量治理部接獲檢驗(yàn)報告申請單后，于制造后取樣做成品物性實(shí)驗(yàn)，并依要求檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)后將檢驗(yàn)結(jié)果填入檢驗(yàn)報告表一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽后，第一聯(lián)連同檢驗(yàn)報告申請單送總經(jīng)理產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存憑以簽認(rèn)成品繳庫。(四)專門物、化性的檢驗(yàn)，質(zhì)量治理部接獲檢驗(yàn)報告申請單后，會同研發(fā)部于制造后取樣檢驗(yàn)，質(zhì)量治理部人員將檢驗(yàn)結(jié)果轉(zhuǎn)填于檢驗(yàn)報告表一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽，第一聯(lián)連同檢驗(yàn)報

17、告申請表送產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存。(五)產(chǎn)銷組人員在接獲質(zhì)量治理部人員送來的檢驗(yàn)報告表第一聯(lián)及檢驗(yàn)報告申請單后，應(yīng)依檢驗(yàn)報告表資料及參酌檢驗(yàn)報告申請單的客戶要求，復(fù)印一份呈主管核簽，并蓋上產(chǎn)品檢驗(yàn)專用章后送營業(yè)部門轉(zhuǎn)客戶。 產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)第二十二條：質(zhì)量確認(rèn)時機(jī) 經(jīng)理室生產(chǎn)治理人員于安排生產(chǎn)進(jìn)度表或制作規(guī)范生產(chǎn)中遇有下列情況時，應(yīng)將制作規(guī)范或經(jīng)理批示送確認(rèn)的異常處理單由質(zhì)量治理部門人員取樣確認(rèn)并將供確認(rèn)項(xiàng)目及內(nèi)容填立于質(zhì)量確認(rèn)表，連同確認(rèn)樣品送營業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶確認(rèn)。(一)批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認(rèn)。(二)客戶要求質(zhì)量確認(rèn)。(三)客戶附樣與制品材質(zhì)不同者。(四)客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。(五)

18、生產(chǎn)或質(zhì)量異常致產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異者。(六)經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理指示送確認(rèn)者。第二十三條：確認(rèn)樣品的生產(chǎn)、取樣與制作(一)確認(rèn)樣品的生產(chǎn)1、若客戶要求確認(rèn)底片者由研發(fā)部制作供確認(rèn)。2、若客戶要求確認(rèn)印刷線路、傳送效果者，經(jīng)理室生產(chǎn)治理組應(yīng)以小時制作供確認(rèn)。(二)確認(rèn)樣品的取樣 質(zhì)量治理部人員應(yīng)取樣二份，一份存質(zhì)量治理部，另一份連同質(zhì)量確認(rèn)表交由業(yè)務(wù)部送客戶確認(rèn)。第二十四條：質(zhì)量確認(rèn)書的開立作業(yè)(一)質(zhì)量確認(rèn)書的開立質(zhì)量治理部人員在取樣后應(yīng)即填質(zhì)量確認(rèn)表一式二份，編號連同樣品呈經(jīng)理核簽并于質(zhì)量確認(rèn)表上加蓋質(zhì)量確認(rèn)專用章轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)治理人員，且在生產(chǎn)進(jìn)度表上注明確認(rèn)日期后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門。(二

19、)客戶進(jìn)廠確認(rèn)的作業(yè)方式客戶進(jìn)廠確認(rèn)需開立質(zhì)量確認(rèn)表質(zhì)量治理人員并要求客戶于確認(rèn)書上簽認(rèn)，并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)治理人員排制，客戶確認(rèn)不合格拒收時，由質(zhì)量治理部人員填報異常處理單呈經(jīng)理批示，并依批示辦理。第二十五條：質(zhì)量確認(rèn)處理期限及追蹤(一)處理期限 營業(yè)部門接獲質(zhì)量治理部或研發(fā)部送來確認(rèn)的樣品應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶，質(zhì)量確認(rèn)日數(shù)規(guī)定國內(nèi)客戶5日，國外客戶10日，但客戶如需裝配試驗(yàn)始可確認(rèn)者，其確認(rèn)日數(shù)為50日，設(shè)定日數(shù)以出廠日為基準(zhǔn)。(二)質(zhì)量確認(rèn)追蹤 質(zhì)量治理部人員關(guān)于未如期完成確認(rèn)者，且已逾2天以上者時，應(yīng)以便函反應(yīng)營業(yè)部門，以掌握確認(rèn)動態(tài)及訂單生產(chǎn)。(三)質(zhì)量確認(rèn)的結(jié)案 質(zhì)量治理部人員于

20、接獲營業(yè)部門送回經(jīng)客戶確認(rèn)的質(zhì)量確認(rèn)表后，應(yīng)即會經(jīng)理室生產(chǎn)治理人員于生產(chǎn)進(jìn)度表上注明確認(rèn)完成并以安排生產(chǎn)，如客戶不合格時應(yīng)檢查是否補(bǔ)(試)制。 質(zhì)量異常分析改善第二十六條：制程質(zhì)量異常改善 異常處理單經(jīng)經(jīng)理列入改善者，由經(jīng)理室品保組登記交由改善執(zhí)行部門依異常處理單所擬的改善對策確實(shí)執(zhí)行，并定期提出報告，會同有關(guān)部門檢查改善結(jié)果。第二十七條：質(zhì)量異常統(tǒng)計分析(一)質(zhì)量治理部每日依IPQC抽查記錄統(tǒng)計異常料號、項(xiàng)目及數(shù)量匯總編制各機(jī)班、料號不良分析日報表送經(jīng)理核示后，送制造部一份以了解每日質(zhì)量異常情況，以擬改善措施。(二)質(zhì)量治理部每周依據(jù)每日抽檢編制的各機(jī)班、料號不良分析日報表將異常項(xiàng)目匯總編制

21、抽檢異常周報送總經(jīng)理室、制造部品保組并由制造科召集各機(jī)班針對要緊異常項(xiàng)目、發(fā)生緣故及措施檢查。(三)各科生產(chǎn)中發(fā)生異常時擬報廢的PC板，應(yīng)填報成品報廢單會質(zhì)量治理部MPB確認(rèn)后始可報廢，且每月5日前由質(zhì)量治理部匯部填報制程料號不報廢緣故統(tǒng)計表見(附表)送有關(guān)部門檢查改善。 第二十八條：質(zhì)量治理圈活動 為培養(yǎng)基層干部的領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)御及領(lǐng)導(dǎo)能力以促進(jìn)自我啟發(fā)提高人員的工作士氣及質(zhì)量意識，以團(tuán)隊(duì)精神共謀產(chǎn)品質(zhì)量的改善，公司內(nèi)各部門得組成質(zhì)量治理圈，以推動改善工作。 附 則第二十九條 實(shí)施與修訂 本細(xì)則呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，增補(bǔ)修改亦同。質(zhì)量治理日常檢查規(guī)定 第一條的 幸免人員的疏忽，而導(dǎo)致不良的阻礙，使全體

22、職員，重視質(zhì)量治理，確實(shí)為提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低成本而努力。第二條 范圍(一)工作檢查(二)生產(chǎn)操作檢查(三)自主檢查(四)外作廠商質(zhì)量治理檢查(五)質(zhì)量保管檢查(六)設(shè)備維護(hù)檢查(七)廠房安全衛(wèi)生檢查(八)其他可能阻礙產(chǎn)品質(zhì)量者第三條 檢查的頻率 依檢查范圍的類不，以及對產(chǎn)品質(zhì)量阻礙的程度而定。第四條 檢查的項(xiàng)目 依檢查范圍的類不而定，詳如實(shí)施要點(diǎn)。第五條 檢查資料的回饋 要轉(zhuǎn)知有關(guān)單位研討改進(jìn)，并作為下次檢查的依據(jù)。第六條 實(shí)施單位 質(zhì)量治理部成品科及有關(guān)單位。第七條 實(shí)施要點(diǎn)(一)工作檢查1必須由各單位主管配合執(zhí)行。2頻率：(1)正常時每周一次，每次二至三人，但至少每月一次。(2)新進(jìn)人員開

23、始時每周一次，至其熟練后，與其他人員一樣，依正常時的頻率。(3)專門重大的工作則視情況而定。3工作檢查表(五)質(zhì)量保管檢查1原料、加工品、半成品、成品等2頻率：每周一次。 3質(zhì)量保管檢查表。（七）廠房安全衛(wèi)生檢查 頻率：每周一次。 第八條 本規(guī)定經(jīng)質(zhì)量治理委員會核定后實(shí)施，修正時亦同。質(zhì)量治理方法 質(zhì)量治理方法第一條 目的 確保產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，提高質(zhì)量水準(zhǔn)。第二條 范圍 產(chǎn)品及研究開發(fā)、設(shè)計。第三條設(shè)計質(zhì)量治理作業(yè)流程第四條 實(shí)施單位 工程部、業(yè)務(wù)部、質(zhì)量治理部成品科及有關(guān)單位。第五條 實(shí)施要點(diǎn)(一)工程部設(shè)計程科，依據(jù)收集的CNS、JIS、UL等國內(nèi)外有關(guān)規(guī)格的資料，以及業(yè)務(wù)部、質(zhì)量治理部回

24、饋的市場調(diào)查，客戶要求，客戶抱怨分析等資料，設(shè)計新產(chǎn)品及改良現(xiàn)有產(chǎn)品。(二)設(shè)計完成，要經(jīng)試作、檢驗(yàn)、了解生產(chǎn)時可能發(fā)生的問題以及是否能達(dá)到設(shè)計的質(zhì)量要求。 (三)試作不合格即檢查修正，再試作。(四)試作合格即會同有關(guān)單位制定用料標(biāo)準(zhǔn)、材料規(guī)格、零件規(guī)格、產(chǎn)品規(guī)格、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)工時以及QC工程表。(五)設(shè)計的新產(chǎn)品如屬客戶訂購者，則試作合格的樣品，需經(jīng)業(yè)務(wù)部送交客 戶認(rèn)可后，開始受訂，由企劃室作生產(chǎn)企劃。(六)工程資料回饋有關(guān)單位，并確實(shí)執(zhí)行規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、藍(lán)圖等設(shè)計變更作業(yè)。第六條 本方法經(jīng)質(zhì)量治理委員會核定后實(shí)施，修正時亦同。 進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定第一條 目的 確保進(jìn)料質(zhì)量合乎標(biāo)準(zhǔn)，確使不合格品無法

25、納入。第二條 范圍 原料，外協(xié)加工品的檢驗(yàn)。第三條 進(jìn)料檢驗(yàn)流程第四條 實(shí)施單位 質(zhì)量治理部進(jìn)料科、加工品科、及其他有關(guān)單位。第五條 實(shí)施要點(diǎn)(一)檢驗(yàn)員收到驗(yàn)收單后，確依檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，并將進(jìn)料廠商、品名、規(guī)格、數(shù)量、驗(yàn)收單號碼等，填入檢驗(yàn)記錄表內(nèi)。(二)判定合格，立即進(jìn)料加以標(biāo)示合格，填妥檢驗(yàn)記錄表，及驗(yàn)收單內(nèi)檢驗(yàn)情況，并通知倉儲人員辦理入倉手續(xù)。(三)判定不合格，立即進(jìn)料加以標(biāo)示不合格，填妥檢驗(yàn)記錄表及驗(yàn)收單內(nèi)檢驗(yàn)情況。并立即檢驗(yàn)情況通知采購單位(物料部、采購科或外協(xié)加工科)，請購單位，由其依實(shí)際情況決定是否需要特采。1.不需特采，立即進(jìn)料加以標(biāo)示退貨，并于檢驗(yàn)記錄表、驗(yàn)收單內(nèi)注明退貨

26、，由倉儲人員及采購單位辦理退貨手續(xù)。2.需要特采，則依核示進(jìn)行特采，將進(jìn)料加以標(biāo)示特采，并于檢驗(yàn)記錄表、驗(yàn)收單內(nèi)注明特采處理情況，以及通知有關(guān)單位辦理入庫或部分退回，或扣款等有關(guān)手續(xù)。(四)進(jìn)料應(yīng)于收到驗(yàn)收單后三日內(nèi)驗(yàn)畢，但緊急需用的進(jìn)料優(yōu)先辦理。(五)檢驗(yàn)時，如無法判定合格與否，則即請工程部(設(shè)計工程科)，請購單位派員會同驗(yàn)收，來判定合格與否，會同驗(yàn)收者，亦必需在檢驗(yàn)記錄表內(nèi)簽章。(六)檢驗(yàn)員執(zhí)行檢驗(yàn)時，抽樣應(yīng)隨機(jī)化，并不得以個人或私人感情認(rèn)為合用為由，予以判定合格與否。(七)回饋進(jìn)料檢驗(yàn)情況，并將進(jìn)料供應(yīng)商交貨質(zhì)量情況及檢驗(yàn)處理情況登記于廠商交貨質(zhì)量履歷卡內(nèi)及每月匯總于廠商交貨質(zhì)量月報表內(nèi)

27、。(八)依檢驗(yàn)情況對檢驗(yàn)規(guī)格(材料、零件)提出改善意見或建議。(九)檢驗(yàn)儀器、量規(guī)的治理與校正。(十)進(jìn)料屬OEM客戶自行待料者，判定不合格時，請業(yè)務(wù)部聯(lián)絡(luò)客戶處理。第六條 本規(guī)定經(jīng)質(zhì)量治理委員會核定后實(shí)施，修正時亦同。 制程質(zhì)量治理作業(yè)方法第一條 目的 確保制程質(zhì)量穩(wěn)定，并求質(zhì)量改善，提高生產(chǎn)效率，降低成本。第二條 范圍 原料投入經(jīng)加工至裝配成品上。第三條 制程質(zhì)量治理作業(yè)流程。第四條 實(shí)施單位 生產(chǎn)部檢查站人員、質(zhì)量治理部制程科及有關(guān)單位。第五條 實(shí)施要點(diǎn)(一)操作人員確依操作標(biāo)準(zhǔn)操作，且于每一批的第一件加工完成后，必需通過有關(guān)人員實(shí)施首件檢查，等檢查合格后，才能接著加工，各組組長并應(yīng)實(shí)施

28、隨機(jī)檢查。(二)檢查站人員確依檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查，不合格品檢修后需再經(jīng)檢查合格后才能接著加工。(三)質(zhì)量治理部制程科派員巡回抽驗(yàn)，并做好制程治理與分析，以及將資料回饋有關(guān)單位。 (四)發(fā)覺質(zhì)量異常應(yīng)立即處理，追查緣故，并矯正及作成記錄防止再發(fā)。(五)檢查儀器量規(guī)的治理與校正。 第六條 本方法經(jīng)質(zhì)量治理委員會核定后實(shí)施，修正時亦同。 成品質(zhì)量治理作業(yè)方法第一條 目的 確保產(chǎn)品質(zhì)量，使出廠的產(chǎn)品送至客戶處能保持正常良好。第二條 范圍 加工完成的成品至出貨。第三條 成品質(zhì)量治理作業(yè)流程。第四條 實(shí)施單位 質(zhì)量治理部、成品科、生產(chǎn)部、物料部及有關(guān)單位。第五條 實(shí)施要點(diǎn)(一)加工完成的成品要通過成品檢驗(yàn)合格后

29、，才能入庫或出貨。(二)確依成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施檢驗(yàn)，判定不合格批則退回生產(chǎn)單位檢修，檢修后仍需再經(jīng)成品檢驗(yàn)。(三)庫存成品必需抽驗(yàn)，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，幸免質(zhì)量變異的產(chǎn)品送交客戶，發(fā)覺質(zhì)量變異即調(diào)查緣故(必要時會同有關(guān)單位)，作好防止再發(fā)措施，并通知生產(chǎn)單位檢修。第六條 本方法經(jīng)質(zhì)量治理委員會核定后實(shí)施，修正時亦同。 客戶抱怨處理方法第一條 目的 確使客戶迅速獲得中意的服務(wù)，對客戶抱怨采取適當(dāng)?shù)奶幚泶胧?，以維持公司信譽(yù)，并謀求公司改善。第二條 范圍 已完成交貨手續(xù)的本公司產(chǎn)品，遭受客戶因質(zhì)量不符或不適用的抱怨。第三條 客戶抱怨的分類(一)申訴：這種抱怨是客戶對產(chǎn)品不滿，或要求返工、更換、或退貨，于處

30、理后不需給予客戶賠償。(二)索賠：客戶除要求對不良品加以處理外，并依契約規(guī)定要求本公司賠償其損失，關(guān)于此種抱怨宜慎重且盡速地查明緣故。(三)非屬質(zhì)量抱怨的市場抱怨：客戶刻意找種種理由，抱怨產(chǎn)品質(zhì)量不良，要求賠償或減價，此種抱怨則非屬本公司責(zé)任。第四條 客戶抱怨處理流程第五條 實(shí)施單位 業(yè)務(wù)部、質(zhì)量治理部成品科及有關(guān)單位。第六條 實(shí)施要點(diǎn)(一)客戶抱怨由業(yè)務(wù)部受理，先核對是否確有該批訂貨與出貨，并經(jīng)實(shí)地調(diào)查了解(必要時會同有關(guān)單位)確認(rèn)責(zé)任屬本公司后，即填妥抱怨處理單通知質(zhì)量治理部調(diào)查分析。(二)質(zhì)量治理部成品科調(diào)查成品檢驗(yàn)記錄表及有關(guān)此批產(chǎn)品的檢驗(yàn)資料，查出真正的緣故，如無法查出，則會同有關(guān)單

31、位查明。(三)查明緣故后，會同有關(guān)單位，針對緣故，提出改善對策，防止再發(fā)。(四)會同有關(guān)單位，對客戶抱怨提出處理建議，經(jīng)廠長核準(zhǔn)后，由業(yè)務(wù)部答覆客戶。(五)將資料回饋有關(guān)單位并歸檔。第柒條 本方法經(jīng)質(zhì)量治理委員會核定后實(shí)施，修正時亦同。 第一條 目的 對市場質(zhì)量調(diào)查的資料作分析、研究，以改善產(chǎn)品質(zhì)量及開發(fā)新產(chǎn)品，以迎合客戶的質(zhì)量要求。第二條 范圍 需求市場所要求的產(chǎn)品質(zhì)量。第三條 市場質(zhì)量調(diào)查的內(nèi)容 客戶對本公司產(chǎn)品所同意的程度與其所要求的產(chǎn)品質(zhì)量，以及其他競爭產(chǎn)品的比較。第四條 市場質(zhì)量調(diào)查流程第五條 實(shí)施單位 業(yè)務(wù)部及有關(guān)單位第六條 實(shí)施要點(diǎn)(一)業(yè)務(wù)部以郵寄或訪問的方式，請客戶填寫產(chǎn)品質(zhì)

32、量調(diào)查表。(二)調(diào)查表內(nèi)的調(diào)查項(xiàng)目，即產(chǎn)品的質(zhì)量特性，例如性能、規(guī)格、外觀，以及產(chǎn)品價格等。 (三)整理調(diào)查資料通知有關(guān)單位。(四)有關(guān)單位由業(yè)務(wù)部提供資料，了解客戶的質(zhì)量要求，并了解本公司對該產(chǎn)品的質(zhì)量要求是否某些項(xiàng)目要求太嚴(yán)、太松，以改善產(chǎn)品質(zhì)量，及開發(fā)新產(chǎn)品。第七條 本方法經(jīng)產(chǎn)品委員會核定后實(shí)施，修正時亦同。質(zhì)量治理教育訓(xùn)練方法 第一條 目的提高職員的質(zhì)量意識、質(zhì)量知識及質(zhì)量治理技能，使職員充分了解質(zhì)量治理作業(yè)內(nèi)容及方法，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量，并使質(zhì)量治理人員對質(zhì)量治理理論與實(shí)施技巧有良好基礎(chǔ)，以發(fā)揮質(zhì)量治理的最大效果，以及協(xié)助協(xié)作廠商建立質(zhì)量治理制度。第二條 范圍本公司所有的職員及協(xié)作廠商。第三條實(shí)施單位由質(zhì)量治理部負(fù)責(zé)策劃與執(zhí)行，并由治理部協(xié)辦。第四條 實(shí)施要點(diǎn)(一)依教育訓(xùn)練的內(nèi)容，分為以下三類：1質(zhì)量治理差不多教育：參加對象為本公司所有職員。2質(zhì)量治理專門教育：參加對象為質(zhì)量治理人員、檢查站人員、生產(chǎn)部及工程部的各級工程師與單位主管。3協(xié)作廠商質(zhì)量治理：參加對象為協(xié)作廠商。(二)依訓(xùn)練的方式，分為以下二種：1廠內(nèi)訓(xùn)練：為本公司內(nèi)部自行訓(xùn)練，由本公司講授或外聘講師至廠內(nèi)講授。2廠