來賓市森林病蟲害防治檢疫站2021年單位預(yù)算公開

1、 - 10 - - 11 -來賓市森林病蟲害防治檢疫站2021年單位預(yù)算公開目 錄第一部分：單位概況第二部分：來賓市森林病蟲害防治檢疫站2021年單位預(yù)算情況說明第三部分：名詞解釋第四部分：來賓市森林病蟲害防治檢疫站2021年單位預(yù)算報表第一部分：單位概況一、主要職能負責全市森林植物及其產(chǎn)品的產(chǎn)地檢疫和調(diào)運檢疫；指導和協(xié)調(diào)各縣（市、區(qū)）林業(yè)有害生物的監(jiān)測預(yù)報、災(zāi)害動態(tài)信息發(fā)布、預(yù)防及防治效果管理；對危險性外來林業(yè)有害生物的監(jiān)測、調(diào)查和除治；基層林業(yè)有害生物預(yù)測預(yù)報機構(gòu)管理；林業(yè)植物檢疫執(zhí)法；林業(yè)有害生物監(jiān)測、防控及檢疫技術(shù)培訓、推廣和宣傳等。二、機構(gòu)設(shè)置情況（一）來賓市森林病蟲害防治檢疫站是屬

2、財政全額撥款列入?yún)⒄展珓?wù)員法管理的事業(yè)單位，具有獨立法人資格，是來賓市林業(yè)局的二層機構(gòu)，實行獨立核算。（二）來賓市森林病蟲害防治檢疫站核定編制人數(shù)為在職在編職工6人，其中正科級2個，副科級1個，科員3個，退休人員4個。屬于參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，實行獨立核算。第二部分：來賓市森林病蟲害防治檢疫站2021年單位預(yù)算情況說明單位收支總體情況說明（一）收入預(yù)算情況。2021年收入總預(yù)算96.7296方元，同比減少3.9581萬元，下降3.93%其中：一般公共預(yù)算收入96.7296萬元，同比減少3.9581萬元，下降3.93%。政府性基金預(yù)算收入0。國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0。財政專戶管理資金收入0。

3、事業(yè)收入0。收入增減原因是人員減少。（二）支出預(yù)算情況。2021年支出總預(yù)算96.7296萬元，同比減少3.9581萬元，下降3.93%。1.按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：農(nóng)林水支出科目70.2118萬元,占支出總預(yù)算72.58%,同比減少了6.7041萬元,減少了9.54%；社會保障和就業(yè)支出科目10.5393萬元，比去年同期增加了1.725萬元，增加了19.7%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目8.0741萬元，比去年同期減少0.4476萬元，減少了5.3%；住房保障支出科目7.9044萬元，比去年同期增加1.3691萬元，增加了20%。 2.按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項

4、目支出預(yù)算基本支出總預(yù)算86.7296萬元，占總支出的89.66%，其中：工資福利支出預(yù)算70.0661元，占基本支出的80.78%，同比減少3.5987萬元，減少4.8%。商品和服務(wù)支出預(yù)算11.5734萬元,占基本支出預(yù)算11.34 %,同比減少0.0379萬元,下降0.33 %。對個人和家庭的補助支出預(yù)算5.09萬元,占基本支出預(yù)算5.8%,同比減少0.3216萬元,下降5.9%。支出增減原因是：人員的減少及政策性的工資變動。項目支出預(yù)算：總支出是10萬元。項目支出預(yù)算，占支出總按算10.4%，跟去年持平。沒有支出增減變化。二、單位收入總體情況說明2021年收入總預(yù)算96.7296方元，

5、同比減少3.9581萬元，下降3.93%其中：一般公共預(yù)算收入96.7296萬元，同比減少3.9581萬元，下降3.93%。政府性基金預(yù)算收入0。國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0。財政專戶管理資金收入0。事業(yè)收入0。收入增減原因是人員減少。三、單位支出總體情況說明2021年支出總預(yù)算96.7296萬元，同比減少3.9581萬元，下降3.93%。(一)按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：農(nóng)林水支出科目70.2118萬元,占支出總預(yù)算72.58%,同比減少了6.7041萬元,減少了9.54%；社會保障和就業(yè)支出科目10.5393萬元，比去年同期增加了1.725萬元，增加了19.7%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育

6、支出科目8.0741萬元，比去年同期減少0.4476萬元，減少了5.3%；住房保障支出科目7.9044萬元，比去年同期增加1.3691萬元，增加了20%。 （二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算基本支出總預(yù)算86.7296萬元，占總支出的89.66%，其中：工資福利支出預(yù)算70.0661元，占基本支出的80.78%，同比減少3.5987萬元，減少4.8%。商品和服務(wù)支出預(yù)算11.5734萬元,占基本支出預(yù)算11.34%,同比減少0.0379萬元,下降0.33%。對個人和家庭的補助支出預(yù)算5.09萬元,占基本支出預(yù)算5.8%,同比減少0.3216萬元,下降5.9%。支出增減原因

7、是：人員的減少及政策性的工資變動。項目支出預(yù)算：總支出是10萬元。項目支出預(yù)算，占支出總按算10.4%，跟去年持平。沒有支出增減變化。四、財政撥款收支總體情況說明（一）收入預(yù)算情況。2021年財政撥款收入總預(yù)算96.7296萬元，同比減少3.9581萬元，下降3.93%其中：一般公共預(yù)算收入96.7296萬元，同比減少3.9581萬元，下降3.93%。政府性基金預(yù)算收入0。國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0。財政專戶管理資金收入0。事業(yè)收入0。收入增減原因是人員減少。（二）支出預(yù)算情況。2021年財政撥款支出總預(yù)算96.7296萬元，同比減少3.9581萬元，下降3.93%。1.按支出功能分類科目劃分，共

8、分為四類，其中：農(nóng)林水支出科目70.2118萬元,占支出總預(yù)算72.58%,同比減少了6.7041萬元,減少了9.54%；社會保障和就業(yè)支出科目10.5393萬元，比去年同期增加了1.725萬元，增加了19.7%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目8.0741萬元，比去年同期減少0.4476萬元，減少了5.3%；住房保障支出科目7.9044萬元，比去年同期增加1.3691萬元，增加了20%。 2.按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算基本支出總預(yù)算86.7296萬元，占總支出的89.66%，其中：工資福利支出預(yù)算70.0661元，占基本支出的80.78%，同比減少3.5987萬元，減少4.

9、8%。商品和服務(wù)支出預(yù)算11.5734萬元,占基本支出預(yù)算11.34%,同比減少0.0379萬元,下降0.33%。對個人和家庭的補助支出預(yù)算5.09萬元,占基本支出預(yù)算 5.8%,同比減少0.3216萬元,下降5.9%。支出增減原因是：人員的減少及政策性的工資變動。項目支出預(yù)算：總支出是10萬元。項目支出預(yù)算，占支出總按算10.4%，跟去年持平。沒有支出增減變化。五、一般公共預(yù)算支出情況說明2021年一般公共預(yù)算支出總預(yù)算84.4908萬元，同比增加1.701萬元，增長1.95%。（一）按支出功能分類科目劃分,共分為四類,其中：農(nóng)林水支出科目58.9649萬元,占支出總預(yù)算69.78%,同比減

10、少6.0096萬元,減少了9.2%；社會保障和就業(yè)支出科目10.8513萬元，比去年同期增加了1.9599萬元，增加了22%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目6.5362萬元，比去年同期增加0.2808萬元，增加了4.48%；住房保障支出科目8.1385萬元，比去年同期增加1.47萬元，增加了22%其中：支出增減原因的：政策性工資提高。（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算?；局С鲱A(yù)算84.4908萬元，占支出總按算100%，同比增加1.701萬元，增長1.95%。其中：工資福利支出預(yù)算72.8984萬元,占基本支出預(yù)算86.27%, 同比増加4.3405萬元,增長6.3%。商品

11、和服務(wù)支出預(yù)算11.5924萬元,占基本支出預(yù)算13.73%, 同比增加0.029萬元,增長0.25%。對個人和家庭的補助支出預(yù)算0萬元。支出增減原因：政策性工資提高。本單位沒有項目支出預(yù)算。六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明2021年一般公共預(yù)算基本支出總預(yù)算86.7296萬元，占總支出的89.66%，其中：工資福利支出預(yù)算70.0661元，占基本支出的80.78%，同比減少3.5987萬元，減少4.8%。商品和服務(wù)支出預(yù)算11.5734萬元,占基本支出預(yù)算11.34%,同比減少0.0379萬元,下降0.33%。對個人和家庭的補助支出預(yù)算5.09萬元,占基本支出預(yù)算5.8%,同比減少0.321

12、6萬元,下降5.9%。支出增減原因是：人員的減少及政策性的工資變動。七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算0元，公務(wù)接待費預(yù)算0.18萬元，跟去年同平。公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算0萬元。八、政府性基金預(yù)算支出情況說明我單位2021年單位預(yù)算無政府性基金預(yù)算九、其他重要事項情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明本單位2021年度機關(guān)運行經(jīng)費安排21.57萬元（與單位預(yù)算報表一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致）（二）政府采購預(yù)算安排情況說明本單位無政府采購預(yù)算。（三）國有資產(chǎn)占用情況說明我單位2021年單位預(yù)算無國有資產(chǎn)占用相關(guān)情況（四）重點項目預(yù)算績效目標等

13、情況說明我單位2021年單位預(yù)算無預(yù)算績效目標相關(guān)情況第三部分：名詞解釋財政撥款收入：指市本級財政部門當年撥付的資金。 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：

14、指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。“三公”經(jīng)費：納入市本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過