來賓市森林病蟲害防治檢疫站2021年單位預算公開

1、 - 10 - - 11 -來賓市森林病蟲害防治檢疫站2021年單位預算公開目 錄第一部分：單位概況第二部分：來賓市森林病蟲害防治檢疫站2021年單位預算情況說明第三部分：名詞解釋第四部分：來賓市森林病蟲害防治檢疫站2021年單位預算報表第一部分：單位概況一、主要職能負責全市森林植物及其產品的產地檢疫和調運檢疫；指導和協(xié)調各縣（市、區(qū)）林業(yè)有害生物的監(jiān)測預報、災害動態(tài)信息發(fā)布、預防及防治效果管理；對危險性外來林業(yè)有害生物的監(jiān)測、調查和除治；基層林業(yè)有害生物預測預報機構管理；林業(yè)植物檢疫執(zhí)法；林業(yè)有害生物監(jiān)測、防控及檢疫技術培訓、推廣和宣傳等。二、機構設置情況（一）來賓市森林病蟲害防治檢疫站是屬

2、財政全額撥款列入?yún)⒄展珓諉T法管理的事業(yè)單位，具有獨立法人資格，是來賓市林業(yè)局的二層機構，實行獨立核算。（二）來賓市森林病蟲害防治檢疫站核定編制人數(shù)為在職在編職工6人，其中正科級2個，副科級1個，科員3個，退休人員4個。屬于參照公務員法管理的事業(yè)單位，實行獨立核算。第二部分：來賓市森林病蟲害防治檢疫站2021年單位預算情況說明單位收支總體情況說明（一）收入預算情況。2021年收入總預算96.7296方元，同比減少3.9581萬元，下降3.93%其中：一般公共預算收入96.7296萬元，同比減少3.9581萬元，下降3.93%。政府性基金預算收入0。國有資本經營預算收入0。財政專戶管理資金收入0。

3、事業(yè)收入0。收入增減原因是人員減少。（二）支出預算情況。2021年支出總預算96.7296萬元，同比減少3.9581萬元，下降3.93%。1.按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：農林水支出科目70.2118萬元,占支出總預算72.58%,同比減少了6.7041萬元,減少了9.54%；社會保障和就業(yè)支出科目10.5393萬元，比去年同期增加了1.725萬元，增加了19.7%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目8.0741萬元，比去年同期減少0.4476萬元，減少了5.3%；住房保障支出科目7.9044萬元，比去年同期增加1.3691萬元，增加了20%。 2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項

4、目支出預算基本支出總預算86.7296萬元，占總支出的89.66%，其中：工資福利支出預算70.0661元，占基本支出的80.78%，同比減少3.5987萬元，減少4.8%。商品和服務支出預算11.5734萬元,占基本支出預算11.34 %,同比減少0.0379萬元,下降0.33 %。對個人和家庭的補助支出預算5.09萬元,占基本支出預算5.8%,同比減少0.3216萬元,下降5.9%。支出增減原因是：人員的減少及政策性的工資變動。項目支出預算：總支出是10萬元。項目支出預算，占支出總按算10.4%，跟去年持平。沒有支出增減變化。二、單位收入總體情況說明2021年收入總預算96.7296方元，

5、同比減少3.9581萬元，下降3.93%其中：一般公共預算收入96.7296萬元，同比減少3.9581萬元，下降3.93%。政府性基金預算收入0。國有資本經營預算收入0。財政專戶管理資金收入0。事業(yè)收入0。收入增減原因是人員減少。三、單位支出總體情況說明2021年支出總預算96.7296萬元，同比減少3.9581萬元，下降3.93%。(一)按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：農林水支出科目70.2118萬元,占支出總預算72.58%,同比減少了6.7041萬元,減少了9.54%；社會保障和就業(yè)支出科目10.5393萬元，比去年同期增加了1.725萬元，增加了19.7%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育

6、支出科目8.0741萬元，比去年同期減少0.4476萬元，減少了5.3%；住房保障支出科目7.9044萬元，比去年同期增加1.3691萬元，增加了20%。 （二）按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算基本支出總預算86.7296萬元，占總支出的89.66%，其中：工資福利支出預算70.0661元，占基本支出的80.78%，同比減少3.5987萬元，減少4.8%。商品和服務支出預算11.5734萬元,占基本支出預算11.34%,同比減少0.0379萬元,下降0.33%。對個人和家庭的補助支出預算5.09萬元,占基本支出預算5.8%,同比減少0.3216萬元,下降5.9%。支出增減原因

7、是：人員的減少及政策性的工資變動。項目支出預算：總支出是10萬元。項目支出預算，占支出總按算10.4%，跟去年持平。沒有支出增減變化。四、財政撥款收支總體情況說明（一）收入預算情況。2021年財政撥款收入總預算96.7296萬元，同比減少3.9581萬元，下降3.93%其中：一般公共預算收入96.7296萬元，同比減少3.9581萬元，下降3.93%。政府性基金預算收入0。國有資本經營預算收入0。財政專戶管理資金收入0。事業(yè)收入0。收入增減原因是人員減少。（二）支出預算情況。2021年財政撥款支出總預算96.7296萬元，同比減少3.9581萬元，下降3.93%。1.按支出功能分類科目劃分，共

8、分為四類，其中：農林水支出科目70.2118萬元,占支出總預算72.58%,同比減少了6.7041萬元,減少了9.54%；社會保障和就業(yè)支出科目10.5393萬元，比去年同期增加了1.725萬元，增加了19.7%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目8.0741萬元，比去年同期減少0.4476萬元，減少了5.3%；住房保障支出科目7.9044萬元，比去年同期增加1.3691萬元，增加了20%。 2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算基本支出總預算86.7296萬元，占總支出的89.66%，其中：工資福利支出預算70.0661元，占基本支出的80.78%，同比減少3.5987萬元，減少4.

9、8%。商品和服務支出預算11.5734萬元,占基本支出預算11.34%,同比減少0.0379萬元,下降0.33%。對個人和家庭的補助支出預算5.09萬元,占基本支出預算 5.8%,同比減少0.3216萬元,下降5.9%。支出增減原因是：人員的減少及政策性的工資變動。項目支出預算：總支出是10萬元。項目支出預算，占支出總按算10.4%，跟去年持平。沒有支出增減變化。五、一般公共預算支出情況說明2021年一般公共預算支出總預算84.4908萬元，同比增加1.701萬元，增長1.95%。（一）按支出功能分類科目劃分,共分為四類,其中：農林水支出科目58.9649萬元,占支出總預算69.78%,同比減

10、少6.0096萬元,減少了9.2%；社會保障和就業(yè)支出科目10.8513萬元，比去年同期增加了1.9599萬元，增加了22%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出科目6.5362萬元，比去年同期增加0.2808萬元，增加了4.48%；住房保障支出科目8.1385萬元，比去年同期增加1.47萬元，增加了22%其中：支出增減原因的：政策性工資提高。（二）按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算?；局С鲱A算84.4908萬元，占支出總按算100%，同比增加1.701萬元，增長1.95%。其中：工資福利支出預算72.8984萬元,占基本支出預算86.27%, 同比増加4.3405萬元,增長6.3%。商品

11、和服務支出預算11.5924萬元,占基本支出預算13.73%, 同比增加0.029萬元,增長0.25%。對個人和家庭的補助支出預算0萬元。支出增減原因：政策性工資提高。本單位沒有項目支出預算。六、一般公共預算基本支出情況說明2021年一般公共預算基本支出總預算86.7296萬元，占總支出的89.66%，其中：工資福利支出預算70.0661元，占基本支出的80.78%，同比減少3.5987萬元，減少4.8%。商品和服務支出預算11.5734萬元,占基本支出預算11.34%,同比減少0.0379萬元,下降0.33%。對個人和家庭的補助支出預算5.09萬元,占基本支出預算5.8%,同比減少0.321

12、6萬元,下降5.9%。支出增減原因是：人員的減少及政策性的工資變動。七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明因公出國（境）經費預算0元，公務接待費預算0.18萬元，跟去年同平。公務用車購置及運行費預算0萬元。八、政府性基金預算支出情況說明我單位2021年單位預算無政府性基金預算九、其他重要事項情況說明（一）機關運行經費安排情況說明本單位2021年度機關運行經費安排21.57萬元（與單位預算報表一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致）（二）政府采購預算安排情況說明本單位無政府采購預算。（三）國有資產占用情況說明我單位2021年單位預算無國有資產占用相關情況（四）重點項目預算績效目標等

13、情況說明我單位2021年單位預算無預算績效目標相關情況第三部分：名詞解釋財政撥款收入：指市本級財政部門當年撥付的資金。 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”等以外的收入。用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 年初結轉和結余：

14、指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。 年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出?！叭苯涃M：納入市本級財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過