GBT19668信息技術(shù)服務(wù)監(jiān)理用表WORD版

1、.GBT19668.1-2021信息技術(shù)效勞監(jiān)理第1局部：總那么通用表格實(shí)用文檔.附錄A資料性附錄承建單位用表表A.1方案/方案報(bào)審表工程名稱：文檔編號(hào)：致：監(jiān)理單位我方根據(jù)合同的有關(guān)規(guī)定完成了的編制，并經(jīng)我單位上級(jí)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，請(qǐng)予以審查。附：XXXXXXX方案/方案承建單位章工程經(jīng)理：日期：監(jiān)理工程師審查意見：監(jiān)理工程師：日期：總監(jiān)理工程師/代表審核意見監(jiān)理機(jī)構(gòu)章：總監(jiān)理工程師/代表：日期：實(shí)用文檔.表A.2分包單位資質(zhì)審查申請(qǐng)表工程名稱：文檔編號(hào)：致：監(jiān)理單位經(jīng)考察，我方認(rèn)為擬選擇的分包單位具有承當(dāng)以下工程的相關(guān)資質(zhì)和能力，可以保證本工程按合同的規(guī)定進(jìn)行實(shí)施。分包后，我方仍承當(dāng)總包單位

2、的全部責(zé)任，請(qǐng)予以審查和批準(zhǔn)。附：1.分包單位資質(zhì)材料；分包單位業(yè)績(jī)材料。分包工程名稱部位工程數(shù)量擬分包工程合同額分包工程占全部工程量合計(jì)承建單位章工程經(jīng)理：日期：監(jiān)理工程師審查意見：具備相關(guān)資質(zhì)和能力，建議批準(zhǔn)分包。滿足下述意見提出的條件后再報(bào)。意見：監(jiān)理工程師：日期：總監(jiān)理工程師/代表審核意見具備相關(guān)資質(zhì)和能力，建議批準(zhǔn)分包。滿足下述意見提出的條件后再報(bào)。意見：監(jiān)理機(jī)構(gòu)章：總監(jiān)理工程師/代表：日期：實(shí)用文檔.表A.3開工申請(qǐng)單工程名稱：文檔編號(hào)：致：監(jiān)理單位根據(jù)合同的有關(guān)規(guī)定，我方認(rèn)為工程具備了開工條件。經(jīng)我單位上級(jí)負(fù)責(zé)人審查批準(zhǔn)，特此申請(qǐng)工程開工，請(qǐng)予以審查。附：開工報(bào)告承建單位章工程經(jīng)

3、理：日期：監(jiān)理工程師審查意見：具備開工條件，建議簽發(fā)開工令。不具備開工條件，具體意見如下。意見：監(jiān)理工程師：日期：總監(jiān)理工程師/代表審核意見具備開工條件，建議簽發(fā)開工令。不具備開工條件，具體意見如下。意見：監(jiān)理機(jī)構(gòu)章：總監(jiān)理工程師/代表：日期：實(shí)用文檔.表A.4復(fù)工申請(qǐng)單工程名稱：文檔編號(hào)：致：監(jiān)理單位我方承當(dāng)?shù)墓こ蹋淹瓿闪艘韵赂黜?xiàng)工程，具備了復(fù)工條件，特此申請(qǐng)施工，請(qǐng)核查并簽發(fā)復(fù)工指令。附：承建單位章工程經(jīng)理：日期：監(jiān)理工程師審查意見：具備復(fù)工條件，建議批準(zhǔn)復(fù)工。不具備復(fù)工條件，具體意見如下。意見：監(jiān)理工程師：日期：總監(jiān)理工程師/代表審核意見具備復(fù)工條件，建議批準(zhǔn)復(fù)工。不具備復(fù)工條件，具體

4、意見如下。意見：監(jiān)理機(jī)構(gòu)章：總監(jiān)理工程師/代表：日期：實(shí)用文檔.表A.5付款申請(qǐng)表工程名稱：文檔編號(hào)：致：監(jiān)理單位我方已完成了工作，按合同的規(guī)定，業(yè)主單位應(yīng)在年月日前支付該項(xiàng)工程款共大寫，小寫：，現(xiàn)報(bào)上工程付款申請(qǐng)表，請(qǐng)予以審查并開具工程款支付意見。附：工程階段報(bào)告承建單位章工程經(jīng)理：日期：實(shí)用文檔.表A.6工程階段性測(cè)試驗(yàn)收初驗(yàn)、終驗(yàn)報(bào)審表工程名稱：文檔編號(hào)：致：監(jiān)理單位我方已按要求完成了工程，經(jīng)自檢合格，請(qǐng)予以驗(yàn)收。附件：工程階段性測(cè)試驗(yàn)收初驗(yàn)、終驗(yàn)方案承建單位章工程經(jīng)理：日期：審查意見：經(jīng)審核，該工程符合/不符合我國(guó)現(xiàn)行法律、法規(guī)要求；符合/不符合我國(guó)現(xiàn)行工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)；符合/不符合設(shè)計(jì)方

5、案要求；符合/不符合承建合同要求；綜上所述，可以/不可以組織驗(yàn)收。監(jiān)理機(jī)構(gòu)章：總監(jiān)理工程師：日期：實(shí)用文檔.表A.7工程階段施工申請(qǐng)表工程名稱：文檔編號(hào)：致：監(jiān)理單位我單位已完成了的準(zhǔn)備工作，現(xiàn)報(bào)上該局部工程實(shí)施申請(qǐng)表，請(qǐng)予以審查和批準(zhǔn)。附件：1.工程階段實(shí)施方案；工程階段性驗(yàn)收方案。承建單位章工程經(jīng)理：日期：監(jiān)理工程師審查意見：具備工程階段施工條件，批準(zhǔn)開工。不具備工程階段施工條件，具體意見如下。意見：監(jiān)理工程師：日期：監(jiān)理工程師審查意見：具備工程階段施工條件，批準(zhǔn)開工。不具備工程階段施工條件，具體意見如下。意見：監(jiān)理機(jī)構(gòu)章：總監(jiān)理工程師/代表：日期：業(yè)主單位審查意見：業(yè)主單位章：工程負(fù)責(zé)人

6、：日期：實(shí)用文檔.表A.8監(jiān)理通知單回復(fù)單工程名稱：文檔編號(hào)：致：監(jiān)理單位我方接到第號(hào)監(jiān)理通知后，已按要求完成了工作，特此回復(fù)，請(qǐng)予以復(fù)查。詳細(xì)內(nèi)容：承建單位章工程經(jīng)理：日期：復(fù)查意見：監(jiān)理工程師：日期：注：業(yè)主單位或承建單位收到監(jiān)理機(jī)構(gòu)發(fā)出的監(jiān)理通知單參見表后，應(yīng)返回監(jiān)理通知回復(fù)單參見表給監(jiān)理機(jī)構(gòu)。實(shí)用文檔.附錄B資料性附錄監(jiān)理單位用表表B.1開工令工程名稱：文檔編號(hào)：致：監(jiān)理單位經(jīng)審核，我方認(rèn)為你方已經(jīng)完成了工程實(shí)施前的準(zhǔn)備工作，同意你方于年月日起開始實(shí)施。監(jiān)理機(jī)構(gòu)章：總監(jiān)理工程師：日期：實(shí)用文檔.表B.2停工令工程名稱：文檔編號(hào)：致：監(jiān)理單位經(jīng)查實(shí)，我方認(rèn)工程實(shí)施過(guò)程中，存在問(wèn)題，影響了

7、工程的正常實(shí)施。因此，貴單位務(wù)必于年月日起停止施工。附：證明材料監(jiān)理機(jī)構(gòu)章：總監(jiān)理工程師：日期：實(shí)用文檔.表B.3復(fù)工令工程名稱：文檔編號(hào)：致：監(jiān)理單位原因，現(xiàn)通知你方于年月日起，對(duì)本工程實(shí)施復(fù)工，并按下述要求做好各項(xiàng)工作：監(jiān)理機(jī)構(gòu)章：總監(jiān)理工程師：日期：實(shí)用文檔.表B.4工程款支付意見表工程名稱：文檔編號(hào)：致：業(yè)主單位根據(jù)的規(guī)定，經(jīng)審核由申報(bào)的付款申請(qǐng)和報(bào)表文檔編號(hào)：，并扣除有關(guān)款項(xiàng)，同意本期支付款共大寫小寫：。其中：承建單位申報(bào)款為：經(jīng)審核承建單位應(yīng)得款為：本期應(yīng)扣款為：本期應(yīng)付款為：合同金額為：本期為第次支付。附件：1.承建單位的工程付款申請(qǐng)表及附件文檔編號(hào)；2.監(jiān)理機(jī)構(gòu)審查記錄文檔編號(hào)

8、。監(jiān)理機(jī)構(gòu)章：總監(jiān)理工程師：日期：實(shí)用文檔.表B.5工程備忘錄工程名稱：文檔編號(hào)：事由：日期：內(nèi)容：業(yè)主單位簽章承建單位簽章監(jiān)理機(jī)構(gòu)簽章相關(guān)單位簽章實(shí)用文檔.表B.6會(huì)議紀(jì)要工程名稱：文檔編號(hào)：地點(diǎn)：日期及時(shí)間：參與人員：議題：內(nèi)容：決議：業(yè)主單位簽章承建單位簽章監(jiān)理機(jī)構(gòu)簽章相關(guān)單位代表實(shí)用文檔.表B.7監(jiān)理日志工程名稱：文檔編號(hào)：監(jiān)理單位名稱：日期：監(jiān)理人員：內(nèi)容：實(shí)用文檔.表B.8監(jiān)理通知單工程名稱：文檔編號(hào)：致：業(yè)主單位或承建單位抄送：業(yè)主單位或承建單位事由：內(nèi)容：監(jiān)理機(jī)構(gòu)章：總監(jiān)理工程師：日期：實(shí)用文檔.表B.9監(jiān)理工作聯(lián)系單工程名稱：文檔編號(hào)：致：業(yè)主單位或承建單位抄送：業(yè)主單位或承

9、建單位事由：內(nèi)容：監(jiān)理工程師：日期：實(shí)用文檔.表B.10監(jiān)理意見單工程名稱：文檔編號(hào)：致：事由：內(nèi)容：抄送：監(jiān)理機(jī)構(gòu)章：總監(jiān)理工程師/監(jiān)理工程師：日期：實(shí)用文檔.表B.11培訓(xùn)記錄表工程名稱：文檔編號(hào)：培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)地點(diǎn)參加人員培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)講師簽字：日期：培訓(xùn)講義監(jiān)理單位意見：1.培訓(xùn)時(shí)間與培訓(xùn)方案的一致性：一致不一致，方案時(shí)間：2.培訓(xùn)人員與培訓(xùn)方案的吻合性：一致不一致，方案人員：3.培訓(xùn)講師與培訓(xùn)方案的一致性：一致不一致，方案講師：4.培訓(xùn)內(nèi)容與培訓(xùn)方案的吻合性：一致不一致，方案內(nèi)容：5.培訓(xùn)效果：監(jiān)理工程師簽字：日期：業(yè)主單位代表簽字：日期：實(shí)用文檔.表B.12監(jiān)理費(fèi)申請(qǐng)表工程名稱：文檔編

10、號(hào)：致：業(yè)主單位我方已完成了的監(jiān)理工作，按監(jiān)理合同的規(guī)定，業(yè)主單位應(yīng)在年月日前支付監(jiān)理費(fèi)共大寫小寫：，請(qǐng)貴單位予以審查并支付。其中：監(jiān)理費(fèi)總額為：已支付監(jiān)理費(fèi)為：本期應(yīng)支付監(jiān)理費(fèi)為：附：計(jì)算依據(jù)監(jiān)理機(jī)構(gòu)章：總監(jiān)理工程師：日期：實(shí)用文檔.表B.13費(fèi)用索賠審批表工程名稱：文檔編號(hào)：致：業(yè)主單位或承建單位根據(jù)合同條款條的規(guī)定，你方提出的費(fèi)用索賠申請(qǐng)第號(hào)，索賠大寫，經(jīng)我方評(píng)估：不同意此項(xiàng)索賠同意次項(xiàng)索賠，金額為大寫同意/不同意索賠的理由：索賠金額的計(jì)算：監(jiān)理機(jī)構(gòu)章：總監(jiān)理工程師：日期：實(shí)用文檔.表B.14工程延期審批表工程名稱：文檔編號(hào)：致：承建單位根據(jù)合同條款條的規(guī)定，我方對(duì)你方提出的工程延期申請(qǐng)

11、第號(hào)要求延長(zhǎng)工期日歷天的要求，經(jīng)我方審核評(píng)估，不同意延長(zhǎng)工期，請(qǐng)按約定竣工日期組織施工。暫時(shí)同意工期延長(zhǎng)日歷天，使竣工日期包括已指令延長(zhǎng)的工期從原來(lái)的年月日延長(zhǎng)到年月日。請(qǐng)你方執(zhí)行。最終同意工期延長(zhǎng)日歷天，使竣工日期包括已指令延長(zhǎng)的工期從原來(lái)的年月日延長(zhǎng)到年月日。請(qǐng)你方執(zhí)行。監(jiān)理機(jī)構(gòu)章：總監(jiān)理工程師：日期：實(shí)用文檔.附錄C資料性附錄通用表格表C.1費(fèi)用索賠申請(qǐng)表工程名稱：文檔編號(hào)：致：監(jiān)理單位根據(jù)合同條款條的規(guī)定，由于的原因，我方要求索賠金額大寫，請(qǐng)予以批準(zhǔn)。索賠的詳細(xì)理由及經(jīng)過(guò)：索賠金額的計(jì)算：附：證明材料申請(qǐng)單位章工程經(jīng)理或代表人日期實(shí)用文檔.工程名稱：文檔編號(hào)：C.2工程延期申請(qǐng)表實(shí)用文

12、檔.致：監(jiān)理單位根據(jù)合同條款條的規(guī)定，由于的原因，我方申請(qǐng)工程延期，請(qǐng)予以批準(zhǔn)。索賠的詳細(xì)理由及經(jīng)過(guò)：附：1.工程延期的依據(jù)及工期計(jì)算原合同竣工日期：現(xiàn)申請(qǐng)延長(zhǎng)竣工日期：材料申請(qǐng)單位章工程經(jīng)理或代表人日期工程名稱：文檔編號(hào)：C.3工程變更單實(shí)用文檔.致：監(jiān)理單位由于的原因，茲提出工程變更內(nèi)容見附件請(qǐng)予審批。附件：工程變更情況說(shuō)明申請(qǐng)單位代表人日期承建單位意見：負(fù)責(zé)人蓋章日期監(jiān)理單位審查意見：總監(jiān)理工程師/代表日期建設(shè)單位審查意見：建設(shè)單位代表蓋章日期注：本表由提出單位填報(bào)，有關(guān)單位會(huì)簽，并各存一份。實(shí)用文檔.GBT19668.3-2021信息技術(shù)效勞監(jiān)理第3局部：運(yùn)行維護(hù)監(jiān)理標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行維護(hù)專用表

13、格GB/T19668.3-2021附錄A實(shí)用文檔.資料性附錄運(yùn)維監(jiān)理過(guò)程用表表A.1監(jiān)理工作周報(bào)工程名稱：文檔編號(hào)：日期：XXXX年XX月XX日XXXX年XX月XX日地點(diǎn)：需方人員：供方人員：監(jiān)理機(jī)構(gòu)人員：本周工作內(nèi)容：供方：監(jiān)理機(jī)構(gòu)：下周工作方案供方：監(jiān)理機(jī)構(gòu)：附件：2.XXXXXXXX如僅有一個(gè)附件，不用編號(hào)以下內(nèi)容為空監(jiān)理工程師：日期：GB/T19668.3-2021表A.2XXXXXX績(jī)效考核記錄實(shí)用文檔.工程名稱：文檔編號(hào)：供方：實(shí)施人員：日期：XXXX年XX月XX日XXXX年XX月XX日地點(diǎn)：內(nèi)容：考核范圍：考核依據(jù)：考核方法：考核過(guò)程及結(jié)果：考核問(wèn)題：考核結(jié)論：需方簽字需方簽字監(jiān)

14、理機(jī)構(gòu)簽字日期：日期：日期：GB/T19668.3-2021表A.3XXXXX驗(yàn)收記錄實(shí)用文檔.工程名稱：文檔編號(hào)：供方：實(shí)施人員：日期：XXXX年XX月XX日XXXX年XX月XX日地點(diǎn)：內(nèi)容：驗(yàn)收范圍：驗(yàn)收依據(jù)：驗(yàn)收方法：驗(yàn)收工程含驗(yàn)收結(jié)果：驗(yàn)收問(wèn)題：驗(yàn)收結(jié)論：需方簽字需方簽字監(jiān)理機(jī)構(gòu)簽字日期：日期：日期：實(shí)用文檔.GB_T19668.4-2021信息技術(shù)效勞監(jiān)理第4局部：信息平安監(jiān)理標(biāo)準(zhǔn)信息平安專用表格實(shí)用文檔.GB/T19668.4-2021附錄C資料性附錄信息系統(tǒng)工程平安監(jiān)理工作表單表C.1信息系統(tǒng)工程信息平安設(shè)計(jì)依據(jù)合規(guī)性檢查文檔工程名稱業(yè)主單位承建單位監(jiān)理單位檢查時(shí)間檢查人員主要法

15、律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與標(biāo)準(zhǔn)名稱是否參考備注GB/T9361-2021計(jì)算機(jī)場(chǎng)地平安要求是否GB/T17859-1999計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)平安保護(hù)等級(jí)劃分準(zhǔn)那么是否GB/T18336-2021信息技術(shù)平安技術(shù)信息技術(shù)平安性評(píng)估準(zhǔn)那么是否GB/T20282-2006信息平安技術(shù)信息系統(tǒng)平安工程管理要求是否GB/T20984-2007信息平安技術(shù)信息平安風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)是否信息系統(tǒng)GB/T20985-2007信息技術(shù)平安技術(shù)信息平安事件管理指南是否工程信息GB/T20986-2007信息平安技術(shù)信息平安事件分類分級(jí)指南是否平安建設(shè)GB/T22080-2021信息技術(shù)平安技術(shù)信息平安管理體系要求是否依據(jù)GB/T22

16、081-2021信息技術(shù)平安技術(shù)信息平安管理實(shí)用規(guī)那么是否GB/T22239-2021信息平安技術(shù)信息系統(tǒng)平安等級(jí)保護(hù)根本要求是否GB/T25058-2021信息平安技術(shù)信息系統(tǒng)平安等級(jí)保護(hù)實(shí)施指南是否GB/T28448-2021信息平安技術(shù)信息平安產(chǎn)品類別和代碼是否GB/T20261-2006信息技術(shù)系統(tǒng)平安工程能力成熟度模型是否GB/T30283-2021信息平安技術(shù)信息平安效勞分類是否其他依據(jù)承建單位代表：監(jiān)理機(jī)構(gòu)代表：業(yè)主單位代表：年月日年月日年月日實(shí)用文檔.GB/T19668.4-2021表C.2信息系統(tǒng)工程信息平安文檔檢查清單序號(hào)文檔名稱審核或監(jiān)理關(guān)注重點(diǎn)備注風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告平安需求報(bào)

17、告承建合同平安設(shè)計(jì)方案工程實(shí)施組織設(shè)計(jì)方案平安局部工程實(shí)施方案平安局部工程實(shí)施方案平安局部測(cè)試技術(shù)方案平安局部測(cè)試報(bào)告平安局部工程驗(yàn)收方案平安局部其他審查意見：監(jiān)理工程師：年月日實(shí)用文檔.GB/T19668.4-2021表C.3平安子系統(tǒng)功能與性能符合性檢查報(bào)告工程名稱平安子系統(tǒng)業(yè)主單位承建單位監(jiān)理單位檢查時(shí)間檢查人員檢測(cè)內(nèi)容功能/性能名稱功能/性能需求要求來(lái)源是否通過(guò)備注功能點(diǎn)/性能點(diǎn)是否合同要求額外增加是否需求變更是否承建單位代表：監(jiān)理機(jī)構(gòu)代表：業(yè)主單位代表：年月日年月日年月日注：本表格一式三份，業(yè)主單位、監(jiān)理機(jī)構(gòu)、承建單位各一份。實(shí)用文檔.GBT19668.5-2021信息技術(shù)效勞監(jiān)理第

18、5局部：軟件工程監(jiān)理標(biāo)準(zhǔn)軟件工程專用表格實(shí)用文檔.GB/T19668.5-2021表A.1需求規(guī)格說(shuō)明書檢查表工程名稱系統(tǒng)名稱業(yè)主單位承建單位監(jiān)理單位檢查依據(jù)檢查工程檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注系統(tǒng)的目標(biāo)是否已定義是/否是否對(duì)關(guān)鍵術(shù)語(yǔ)縮略語(yǔ)進(jìn)行定義和描述是/否所使用的術(shù)語(yǔ)是否和用戶使用的一致是/否需求的描述是否清晰，不模糊是/否清晰性是/否是否對(duì)整套系統(tǒng)進(jìn)行功能概述是否已詳細(xì)說(shuō)明了軟件環(huán)境共存的軟件和硬件環(huán)境特定的配置是/否如果有會(huì)影響實(shí)施的假設(shè)情況，是否已申明是/否是否已經(jīng)對(duì)每個(gè)業(yè)務(wù)邏輯進(jìn)行輸入、輸出以及過(guò)程的詳細(xì)說(shuō)明是/否是否列出了系統(tǒng)所必須的依賴、假設(shè)以及約束是/否是否對(duì)每個(gè)提交物或階段實(shí)施都進(jìn)

19、行了需求說(shuō)明是/否需求說(shuō)明書是否已包括了主要的質(zhì)量屬性，例如有效性、高效性、靈是/否完整性活性、完整性、互操作性、可靠性、健壯性、可用性、可維護(hù)性、可移植性、可重用性和可測(cè)試性等是否有業(yè)務(wù)流程圖和數(shù)據(jù)流程圖是/否是否包含接口需求是/否依從性該文檔是否遵守了該工程的文檔編寫標(biāo)準(zhǔn)是/否需求說(shuō)明是否存在直接相互矛盾的條目是/否一致性是/否需求說(shuō)明書是否與相關(guān)需求素材一致可行性所描述的功能是否必要并充分滿足了用戶/系統(tǒng)目標(biāo)是/否是/否需求說(shuō)明書的描述是否滿足下一階段設(shè)計(jì)所需實(shí)用文檔.的限制局限是否已經(jīng)詳細(xì)說(shuō)明是/否是否已確定每個(gè)需求的優(yōu)先級(jí)別是/否是否將需求分別陳述，因此他們是獨(dú)立的并且是可檢查的是/

20、否可管理性是否所有需求都可以回溯到相應(yīng)的需求素材，反之亦然是/否是否已詳細(xì)說(shuō)明需求變更的過(guò)程是/否承建單位監(jiān)理機(jī)構(gòu)業(yè)主單位代表簽字：代表簽字：代表蓋章：年月日年月日年月日實(shí)用文檔.GB/T19668.5-2021表A.2需求評(píng)審意見工程名稱系統(tǒng)名稱業(yè)主單位承建單位監(jiān)理單位評(píng)審依據(jù)序號(hào)評(píng)審內(nèi)容評(píng)審意見備注1是否規(guī)定了用戶要求的功能是/否2是否在處理每個(gè)功能時(shí)，規(guī)定了時(shí)間約束、存儲(chǔ)約束的需求是/否3輸入信息是否給出格式、接收方法、數(shù)量、范圍、精度、時(shí)間和優(yōu)先是/否順序需求4輸出信息是否給出傳送方法、格式、數(shù)量、范圍、精度、時(shí)間和優(yōu)先是/否順序要求，是否符合用戶需求5是否對(duì)合法和非法輸入數(shù)據(jù)的處理給

21、出了規(guī)定是/否6與硬件和其他軟件的接口是否都已經(jīng)描述是/否7是否列舉了必須的安裝操作是/否8是否存在技術(shù)上和經(jīng)濟(jì)上可行性的手段對(duì)每項(xiàng)需求進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)是/否9提供的文檔資料是否齊全是/否10文檔中的描述是否完整、清晰、準(zhǔn)確地反映用戶的需求是/否11所使用的數(shù)據(jù)流、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)等軟件需求分析方法是否充分是/否12圖表是否清楚，在不補(bǔ)充說(shuō)明時(shí)易于理解是/否13軟件需求說(shuō)明書中規(guī)定的約束條件或限制條件是否符合實(shí)際是/否14是否有遺漏、重復(fù)或不一致的地方是/否15是否考慮過(guò)軟件需求的其他方案是/否實(shí)用文檔.16軟件需求說(shuō)明書等各配置項(xiàng)是否按配置管理程序標(biāo)識(shí)入庫(kù)是/否承建單位監(jiān)理機(jī)構(gòu)業(yè)主單位代表簽字：代表簽

22、字：代表蓋章：年月日年月日年月日實(shí)用文檔.GB/T19668.5-2021表A.3需求確認(rèn)表工程名稱系統(tǒng)名稱業(yè)主單位承建單位監(jiān)理單位評(píng)審日期參與人員評(píng)審內(nèi)容及結(jié)論：業(yè)主單位使用單位承建單位監(jiān)理機(jī)構(gòu)蓋章蓋章蓋章蓋章年月日年月日年月日年月日實(shí)用文檔.GB/T19668.5-2021表A.4概要結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)檢查表工程名稱系統(tǒng)名稱業(yè)主單位承建單位監(jiān)理單位檢查依據(jù)檢查類目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注是否所設(shè)計(jì)的架構(gòu)，包括數(shù)據(jù)流，控制流和接口，被清楚地表達(dá)了是/否清晰性是否所有的假設(shè)、約束、策略及依賴都被記錄在本文檔了是/否是否認(rèn)義了總體設(shè)計(jì)目標(biāo)是/否是否所有的以前的TBD待確定條目都已經(jīng)被確定了是/否是否設(shè)計(jì)已經(jīng)可

23、以支持本文檔中遺留的TBD有可能帶來(lái)的變更是/否是否所有的TBD的影響都已經(jīng)被評(píng)估了是/否完整性是/否是否仍存在可能不可行的設(shè)計(jì)局部是否已記錄設(shè)計(jì)時(shí)的權(quán)衡考慮？該文檔是否包括了權(quán)衡選擇的標(biāo)準(zhǔn)和是/否不選擇其他方案的原因依從性是否遵守了工程的文檔編寫標(biāo)準(zhǔn)是/否數(shù)據(jù)元素、流程和對(duì)象的命名和使用在整套系統(tǒng)和外部接口之間是否是/否一致性一致該設(shè)計(jì)是否反映了實(shí)際操作環(huán)境硬件、軟件、支持軟件是/否從功能、成果、進(jìn)度、預(yù)算和技術(shù)角度上看該設(shè)計(jì)是否可行是/否可行性是/否是否存在錯(cuò)誤的、缺少的或不完整的邏輯所有復(fù)合數(shù)據(jù)元素、參數(shù)以及對(duì)象的概念是否都已文檔化是/否數(shù)據(jù)使用是否還有任何需要的但還沒(méi)有定義的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，

24、反之亦然是/否是否已描述最低級(jí)別數(shù)據(jù)元素？是否已詳細(xì)說(shuō)明取值范圍是/否功能性是否對(duì)每一下級(jí)模塊進(jìn)行了概要算法說(shuō)明實(shí)用文檔.所選擇的設(shè)計(jì)和算法能否滿足所有的需求操作界面的設(shè)計(jì)是否有為用戶考慮例如：詞匯、使用信息和進(jìn)入的簡(jiǎn)易是否已描述界面的功能特性界面是否有利于問(wèn)題解決接口是否所有界面都互相一致，與其他模塊一致，以及和更高級(jí)別文檔中的需求一致是否所有界面都提供了所要求的信息是否已說(shuō)明內(nèi)部各界面直接的關(guān)系界面的數(shù)據(jù)和復(fù)雜程度是否已減少到最小該設(shè)計(jì)是否是模塊化的可維護(hù)性這些模塊是否具有高內(nèi)聚度和低耦合度是否已經(jīng)對(duì)繼承設(shè)計(jì)、代碼或先前選擇工具的使用進(jìn)行了詳細(xì)說(shuō)明性能主要性能參數(shù)是否已被詳細(xì)說(shuō)明該設(shè)計(jì)是否

25、能夠提供錯(cuò)誤檢測(cè)和恢復(fù)是否已考慮非正常情況可靠性是否考慮了網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)平安該設(shè)計(jì)是否滿足系統(tǒng)進(jìn)行集成時(shí)所遵守的約定是否能夠?qū)υ撎紫到y(tǒng)進(jìn)行測(cè)試、演示、分析或檢查來(lái)說(shuō)明它是滿足需求的該套系統(tǒng)是否能用增量型的方法來(lái)集成和測(cè)試是否各局部的設(shè)計(jì)都能追溯到需求說(shuō)明書的要求是否所有的設(shè)計(jì)決策都能追溯到原來(lái)確定的權(quán)衡因素所繼承設(shè)計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)是否已確定和分析業(yè)主單位承建單位監(jiān)理機(jī)構(gòu)代表簽字：代表簽字：代表簽字：年月日年月日年月日實(shí)用文檔.GB/T19668.5-2021表A.5系統(tǒng)問(wèn)題跟蹤記錄工程名稱系統(tǒng)名稱業(yè)主單位承建單位監(jiān)理單位序號(hào)反應(yīng)人員反應(yīng)時(shí)間緊急程度嚴(yán)重程度所屬模塊問(wèn)題詳情問(wèn)題判斷解決方案問(wèn)題處理狀態(tài)方案完

26、成時(shí)間時(shí)間完成時(shí)間處理人確認(rèn)人確認(rèn)意見：業(yè)主單位業(yè)主單位業(yè)主單位代表簽字：代表簽字：代表簽字：年月日年月日年月日編寫說(shuō)明：編號(hào)：?jiǎn)栴}序號(hào)，升序排列，從1開始：此列為問(wèn)題發(fā)現(xiàn)人編寫。所屬模塊：?jiǎn)栴}所屬系統(tǒng)模塊。緊急/嚴(yán)重程度：高、中、低問(wèn)題詳情：填寫問(wèn)題詳細(xì)說(shuō)明。反應(yīng)時(shí)間：填寫問(wèn)題發(fā)現(xiàn)日期和時(shí)間。6.問(wèn)題判斷：由承建單位模塊負(fù)責(zé)人/工程經(jīng)理會(huì)診后填寫，分為：系統(tǒng)BUG；需求變更；新增需求；管理問(wèn)題非技術(shù)問(wèn)題。問(wèn)題處理狀態(tài)：包括已解決、進(jìn)行中、待解決、暫不解決、無(wú)需解決，務(wù)必要填寫這五種狀態(tài)的一種。確認(rèn)意見:業(yè)主單位、承建單位、監(jiān)理機(jī)構(gòu)共同確認(rèn)問(wèn)題的處理方式以及是否處理完成。實(shí)用文檔.GB/T19

27、668.5-2021表A.6就緒可用軟件產(chǎn)品到驗(yàn)記錄工程名稱業(yè)主單位承建單位監(jiān)理單位到驗(yàn)日期參加人員序號(hào)產(chǎn)品名稱及版本號(hào)生產(chǎn)廠商產(chǎn)品序列號(hào)數(shù)量原廠售后效勞時(shí)間授權(quán)證明材料與承建單位要求相符1有/無(wú)是/否2有/無(wú)是/否3有/無(wú)是/否4有/無(wú)是/否綜合意見：業(yè)主單位承建單位監(jiān)理機(jī)構(gòu)代表簽字：代表簽字：代表簽字：年月日年月日年月日實(shí)用文檔.GB/T19668.5-2021表A.7數(shù)據(jù)遷移驗(yàn)證和確認(rèn)檢查表工程名稱業(yè)主單位承建單位監(jiān)理單位檢查類目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注驗(yàn)證和確認(rèn)目標(biāo)數(shù)據(jù)庫(kù)與來(lái)源數(shù)據(jù)庫(kù)中的對(duì)象是否一致是/否驗(yàn)證和確認(rèn)是否遵循了標(biāo)準(zhǔn)化的流程是/否驗(yàn)證和確認(rèn)數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)是否一致是/否數(shù)據(jù)庫(kù)結(jié)是/否

28、驗(yàn)收和確認(rèn)是否遵循了充分的容量和規(guī)劃構(gòu)驗(yàn)證和確認(rèn)數(shù)據(jù)冗余檢查是否正確是/否驗(yàn)證和確認(rèn)系統(tǒng)和環(huán)境符合要求是/否驗(yàn)證和確認(rèn)數(shù)據(jù)庫(kù)增長(zhǎng)是否符合設(shè)計(jì)要求是/否驗(yàn)證和確認(rèn)平安設(shè)計(jì)是否符合要求是/否驗(yàn)證和確認(rèn)系統(tǒng)日志的結(jié)構(gòu)是否符合要求是/否驗(yàn)證和確認(rèn)并發(fā)性控制是否符合要求是/否驗(yàn)證和確認(rèn)目標(biāo)數(shù)據(jù)庫(kù)中的表總數(shù)是否符合設(shè)計(jì)是/否驗(yàn)證和確認(rèn)表名稱是否符合設(shè)計(jì)是/否驗(yàn)證和確認(rèn)目標(biāo)與來(lái)源數(shù)據(jù)庫(kù)表每個(gè)表是否符合設(shè)計(jì)是/否驗(yàn)證和確認(rèn)每個(gè)數(shù)據(jù)類型映射和大小是否正確是/否驗(yàn)證和確認(rèn)用戶定義的數(shù)據(jù)類型是否正確如果存在是/否表驗(yàn)證和確認(rèn)默認(rèn)值是否正確是/否驗(yàn)證和確認(rèn)空值是否匹配是/否驗(yàn)證和確認(rèn)身份列是否正確是/否驗(yàn)證和確認(rèn)主鍵

29、和外鍵約束是否正確是/否驗(yàn)證和確認(rèn)主鍵、觸發(fā)器和系統(tǒng)過(guò)程等對(duì)象的依賴關(guān)系是否正確是/否驗(yàn)證和確認(rèn)目標(biāo)索引是否符合是/否存儲(chǔ)過(guò)程驗(yàn)證和確認(rèn)目標(biāo)數(shù)據(jù)與來(lái)源數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)過(guò)程總數(shù)是否一致是/否實(shí)用文檔.驗(yàn)證和確認(rèn)和過(guò)程名稱是否符合是/否驗(yàn)證和確認(rèn)是否存在任何用戶定義的數(shù)據(jù)類型是/否驗(yàn)證和確認(rèn)輸入/輸出參數(shù)和數(shù)據(jù)類型是否正確是/否驗(yàn)證和確認(rèn)返回值和返回?cái)?shù)據(jù)類型是否正確是/否驗(yàn)證和確認(rèn)事務(wù)模式連鎖/未連鎖-tranchained是否符合是/否驗(yàn)證和確認(rèn)事務(wù)-開始/結(jié)束/保存/提交/回調(diào)是否符合是/否驗(yàn)證和確認(rèn)隔離級(jí)別0/1/2/3是否符合是/否驗(yàn)證和確認(rèn)transtate/trancount/isolation值是否正確是/否驗(yàn)證和確認(rèn)鎖定模式是否符合是/否驗(yàn)證和確認(rèn)效勞器/所有者命名約定是否正確是/否驗(yàn)證和確認(rèn)重新編譯選項(xiàng)是否正確是/否驗(yàn)證和確認(rèn)業(yè)務(wù)邏輯是否正確是/否驗(yàn)證和確認(rèn)對(duì)象依賴關(guān)系是否正確是/否驗(yàn)證和確認(rèn)SETNOCOUNT翻開/關(guān)閉、QUOTEDIDENTIFIER翻開/關(guān)閉是/否等是否正確驗(yàn)證和確認(rèn)開放查詢/鏈接效勞器是否正確實(shí)現(xiàn)如果存在是/否驗(yàn)證和確認(rèn)動(dòng)態(tài)查詢語(yǔ)句是否正確是/否驗(yàn)證和確認(rèn)DCL語(yǔ)句、GRANT權(quán)限是否正確如果存在是/否驗(yàn)證和確認(rèn)聯(lián)結(jié)join