財務部門考勤制度

1、財務部門考勤制度財務部是公司最重要的一環(huán)，我們如何管理好財務部門的考勤呢？以下是為你整理的財務部門考勤制度，希望能幫到你。財務部門考勤制度（一）總則：1.為加強公司的財務工作和經營管理以及提高經濟效益，特制定本規(guī)定。.公司財務部門的職能是：1認真貫徹執(zhí)行國家有關的財務管理制度，遵守會計法、 公司法及集團公司章程;2）建立健全財務管理的各種財務管理制度，編制財務計劃，加強 經營核算管理，反映、分析財務計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務紀律；3積極為經營管理服務， 促進公司取得較好的經濟效益；4編制信貸計劃，積極籌措資金；加強應收款管理，搞好資金 回籠；厲行節(jié)約，合理使用資金；5合理分配公司收入，及時完

2、成需要上繳的稅收及管理費用；6 及時報送各種報表，主動配合財政、稅務、銀行等有關部門了解、檢查財務工作；7辦理公司交給的其他工作。.公司財務部由經理兼總會計師，下設主管會計、會計、出納、記帳員。二）崗位職責制度：1.財務經理兼總會計師負責公司的下列工作：1編制和執(zhí)行預算、 財務收支計劃、信貸計劃；擬定資金籌措和使用方案，開辟財源，有效的使用資金 ；2進行成 本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消費、節(jié)約開支、提 高經濟效益；3建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析；定期檢查分析公司財務收支、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及

3、時向總經 理提出合理化建議，當好參謀助手；4審核公司原始憑證的真實性、合法性、合理性、規(guī)范公 司的經濟行為；5完成總經理交辦的其他工作。.主管會計的工作職責：1編制和報送各種報表；2辦理信貸手續(xù)；3辦理工商、稅務、 信貸的年檢工作；4負責往來帳款的核對，及時收取應收帳款；5負責公司的發(fā)票管理工作和 檔案保管工作；6當好財務部經理的助手，完成財務經理交辦的其他工作。.財務處出納的工作職責：1認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度；2嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過 部分必須及時送存銀行，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫；3嚴格審核收支憑證，加強支票管理， 嚴格支票使用手續(xù)；4積極配合銀行做好對帳、報帳工作，及時編制銀行余額調

4、節(jié)表；5配合會計做好各種帳務處理；6完成總經理交辦的其他工作。.財務處記帳員的工作職責：1認真審核記帳憑證的科目運用是否恰當；2審核所附原 始憑證的準確性，是否符合有關規(guī)定，是否有不合法、不合理的收支憑證，發(fā)現(xiàn)問題及時向財 務經理匯報處理；3及時完成帳簿的登記工作；4打印、裝訂憑證和帳簿，完成會計資料的歸 檔工作；5負責有關帳務的查詢工作；6完成財務經理交辦的其他事務。三）財務管理制度：1.事業(yè)部（分公司）承攬工程必須經公司承攬，一切收入款項必須撥入 公司帳戶，經總經理批準按公司統(tǒng)一規(guī)定分包給事業(yè)部 （公司）。分公司實行獨立核算，自負盈虧，稅金由公司代扣。.各項目負責人在任職期間，應實行抵押或

5、協(xié)議的方式對項目部的經濟活動負責，抵押物 及協(xié)議由公司根據(jù)具體情況制定，以個人不動產抵押的必須經有關部門登記、公證。.公司實行合并報表及年度審計，每月 27日是公司的結帳日期，一年一度的審計工作由 公司統(tǒng)一安排。財務人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證， 會計、出納、記帳員都必須在記帳憑證上簽字，所購材料物資必須經保管員辦理出入庫手續(xù)。.財務人員應對本公司實行會計監(jiān)督， 對不真實、不合法的原始憑證不予受理；對不準確、 不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補充。.財務人員應會同有關人員定期進行財務清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。發(fā)現(xiàn)問題應及時寫出書面報告，

6、并請求查明，做出處理。財務人員調動工作或離職，必須與接管人員辦理交接手續(xù)，并有專人監(jiān)交。公司必須按會計制度和稅法規(guī)定提取福利費、教育經費、折舊等，發(fā)生的醫(yī)藥費、贊助 費、罰款等按規(guī)定列支，不得列支成本，超支的招待費由本單位自有資金列支。公司的工資、獎金按不超過產值 25%勺工資含量（在稅務政策不變的前提下）列支成本， 超出部分按稅法規(guī)定繳納所得稅。未經公司同意不得濫發(fā)獎金，對發(fā)放的工資、獎金按稅務規(guī)定應繳納個人所得稅的，由 本公司代扣，個人負擔。.各部室（事業(yè)部、分公司）不得私自設立帳戶，不得坐支任何收入款項，不得簽發(fā)空頭 支票。.公司根據(jù)利潤總額，先彌補前年度虧損，再按規(guī)定計提企業(yè)所得稅，按

7、公司章程規(guī)定 提取盈余公積金、公益金后，再進行分配，其分配方案由各公司總經理進行擬定，報公司總裁 審議決定。.公司對各分公司、事業(yè)部的閑置資金，在不影響分公司使用的前提下進行調配，需長 期使用時，經公司經理同意，辦理借款手續(xù)，實行有償使用，使用單位按同期銀行貸款利率計 算并支付利息。（四）支票、匯票、發(fā)票管理制度：1.公司支票由出納員保管，支票使用時必須有“支票領 用單，經主要負責人簽字，然后按批準金額封頭，填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票 領用簿上簽字備查。.支票使用后憑支票存根，原始憑證由經手人簽字、會計核對 （購置物品由保管員簽字）、 負責人審批，填寫金額要無誤，完成后交出納人員。

8、原領用人在“支票領用單及登記簿上注銷。.支票使用后未交回存根，財務人員月底清帳時憑“支票領用單轉應收款，發(fā)工資時從工資中扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣，直至領用人完成報帳手續(xù)。（五）現(xiàn)金管理制度：1.現(xiàn)金使用范圍：1職工工資、津貼、獎金；2個人勞務報酬;3 差旅費；，4職工生活費；51000元以下的零星開支。.支付1000元以上款項，應以支票或匯票支付，確需用現(xiàn)金支付的，應經負責人批準、 主管會計審核后支付現(xiàn)金。.公司業(yè)務人員需支用現(xiàn)金時，必須填制“現(xiàn)金使用審批單由總經理審批、財務經理簽字 后支??；使用后由經手人簽字，總經理核批，財務經理審查后入帳。.各項目提取現(xiàn)金時，必須由項目負責人填制憑

9、證并簽字后，由分公司（事業(yè)部）出納到財務部辦理取款手續(xù)。.一切開支的單據(jù)，必須在三日內到財務部辦理結算，否則一律不給予報銷。特殊單據(jù)的費用超過三百元，須經當事人兩人證明方可報銷。出納員應當建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金收付。帳目應當日滿月結，每日清點，帳款相符。六）會計檔案管理制度：1.凡是公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其它 有保存價值的資料，均應歸檔。當年形成的會計檔案，在會計年度終了后，暫由公司財務部保管一年，期滿后，由財務部 編制移交清冊，移交公司檔案室統(tǒng)一保管。財務部和檔案室的財務檔案不得攜帶外出，如有特殊需要，經財務負責人批準，可以提供查閱或者復印，并辦理登記手續(xù)。查

10、閱或者復印財務檔案的人員不得在會計檔案上涂畫、拆封和抽換。未經批準不得私自翻閱。）福利報銷制度：1.享受探親條件的職工（職工與配偶能夠在公休日團聚的除外）探望配 偶的每年給假一次，假期為30天；探望外地父母的未焙職工每年給假一次，假期為 10天，已 焙職工每四年（自結焙之日起）給假一次，假期為20天（以上探親假是在家住的天數(shù)加路程的天 數(shù)）。職工結焙假期為2周，職工直系親屬喪亡給假3天，職工產假為90天。職工在享受以上假期前必須提前辦理手續(xù)，經部門負責人同意，報公司公司經理審批后方可休假，并辦理好工作移交手續(xù)。職工探親休假期滿，必須按時回公司上班，超期時間按曠工處理。職工探親休假期間的工資按基

11、本工資發(fā)放，探親職工報銷往返車票（硬席），探親期間的其它費用自理。（八）處罰制度：1.出現(xiàn)下列情況之一者，對財務人員予以警告并處本人工資 3倍以下罰款： 1超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金或超出核定庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金；2用不符合財務會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金；3未經批準，擅自挪用或借用他人資金或支付款項;4 利用帳戶替他人或其他單位套取現(xiàn)金；5未經批準或未按批準的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金 ;6 保留帳外款項或將公司款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行；7違反本規(guī)定條款認定應予處罰的。.出現(xiàn)下列情況之一者，對財務人員應予解聘：1違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂;2拒絕提供或提供虛假的會計

12、憑證、帳表、文件資料 ；3偽造、變造、毀滅、隱匿會計憑 證、會計帳簿；4利用職務之便非法占有或虛報冒領騙取公司財物 ；5弄虛作假、營私舞弊， 非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項；6在工作范圍內發(fā)生嚴重失誤或者由于玩忽職守致 使公司利益遭受損失；7有其它瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。.為維護公司整體形象，各部室負責人及經辦人違反規(guī)定， 除由有關部門根據(jù)有關規(guī)定進 行處罰外，由公司對財務室負責人及經辦人給予罰款：1財務室、分公司不按規(guī)定收取款項，私立帳戶擅自支取收入款項坐支使用，按情節(jié)輕重每出現(xiàn)一次給予負責人及經辦人5000元以上罰款;2各部室、分公司不按規(guī)定使用資金，開出空頭支票，除由銀

13、行等有關部門處罰外， 由公司對負責人及經辦人處以每次 1000元以上罰款;3財務室、分公司領用支票不按規(guī)定注 銷登記，每出現(xiàn)一次對負責人及經辦人給予 500元以上罰款;4財務室、分公司不按規(guī)定使用、 保管發(fā)票；丟失、借用或拆頁，除由稅務部門按發(fā)票管理規(guī)定處罰外，對負責人及經辦人 處每次5000元罰款;5財務室、分公司不按規(guī)定及時報表，對當事人處每次500元罰款;6財務室、分公司不按規(guī)定分配資金，濫發(fā)獎金和紅利，按所發(fā)金額的50%合予罰款；7財務室、 分公司負責人對本單位的會計工作和會計資料的真實性、完整性負責，財務室、分公司負責人 授意、指使、強令會計機構、會計人員及其他人員偽造、變造會計憑證

14、、會計帳簿，編制虛假 財務會計報告或者隱匿、故意銷毀依法應當保存的會計憑證、會計帳簿、財務會計報告，除按會計法規(guī)定承擔法律責任外，由公司對其處以 5000元以上罰款;8其它違反規(guī)定應予處 罰的由公司根據(jù)情節(jié)給予處罰。十、行政辦公室管理辦公室工作是公司的窗口， 是關系到公司整個工作上請下達的重要環(huán) 節(jié)，為了使辦公室的工作真正達到服務、 協(xié)調、高效的目的，更好地發(fā)揮好辦公室工作的職能， 特制定本工作管理制度。一）請示報告制度：1.向總經理報告接收到的重要信息、重大事件和其他重要情況，同時請示及時處理的意見。.及時報告上級的文件、電話通知和交辦的急事，并根據(jù)領導的批示意見，及時有效地處 理好這些工作

15、。.對突發(fā)的緊急事件，立即請示報告，并根據(jù)領導批示意見立即辦妥，事后匯報辦理情況。.對有爭議的工作和事情而決定不下，應請示報告，在取得領導明確批示意見后，即開展工作。二）文件的起草、校對、審批、傳閱制度：1.公司的重要文件由秘書起草，編好文件編號、 標明擬發(fā)單位（人）、印制份數(shù)，呈報總經理審批后，交付打印，并在校對無誤后，交由檔案員 上報下發(fā)，同時做好登記。.各部門起草的文件，經由秘書審閱，呈報主管領導或總經理審批后，交付打印，由檔案 員上報下發(fā)，同時做好登記。.上級來文，由秘書進行登記，并填好文件傳閱審批單，呈報總經理閱批。同時根據(jù)總經理批示的意見進行傳閱、督辦、并做好文件的回收、轉存。三）

16、印信管理制度：1.印信的種類：公司印章、部門章、總經理名章、總裁名章。.印信的使用規(guī)定：對公司經營權有重大關連、涉及政策性問題或以公司名義對政府行政、 稅務、金融等機構以公司名義的行文，蓋公司印章。如需要，還應加蓋總經理名章或總裁名章;各部門于經辦業(yè)務的權責范圍內及對于公民營 事業(yè)、民間機構、個人的行文以及收發(fā)文件時加蓋部門章。印信蓋用：文件需用印，經核準后連同經審核的文件稿等交監(jiān)印人用印。各種印信由監(jiān)印人負責保管，印章因公外出使用，做好登記備案，如有遺失或誤用，由 監(jiān)印人全權負責。監(jiān)印人對未經核準的文件等，不得擅自用印。印信遺失時除立即向上級報備外，并應依法公告作廢。禁止攜帶有印鑒的空白信件

17、。開啟和報廢印鑒，均須按有關規(guī)定正式行文，由辦公室統(tǒng)一承辦。）保密制度：1.為保守公司秘密，維護公司權益，特制定本制度。公司秘密是關系公司權力和利益，依照特定程序確定在一定時間內只限一定的人員知悉 的事項。公司附屬機構及職員都有保守公司秘密的義務。公司保密工作實行既確保秘密又便利工作的方針。公司秘密包括的事項：1公司重大決策中的秘密事項；2公司尚未討諸實施的經營戰(zhàn) 略、經營方向、經營規(guī)劃、經營項目及經營決策;3公司內部掌握的合同、協(xié)議、意向書及可 行性報告、主要會議紀錄；4公司財務預決算報告及各類財務報表、統(tǒng)計報表；5公司所掌握 的尚未進入市場或尚未公開的各類信息；6公司職員人事檔案、工資性、

18、勞務性收入資料；7 經公司確定應當保密的其他事項。保密措施：1屬于公司秘密的文件、資料和其他物品的制作、收發(fā)傳遞、使用、復制、 摘抄、保存和銷毀，由公司檔案員負責執(zhí)行；2非經總經理批準，不得復制和摘抄；3在對外 交往與合作中需要提供公司秘密事項的應經總經理批準；4不準在私人交往和通信中泄露公司秘密；不準在公共場所談論-公司秘密；不準通過其它方式傳遞公司秘密。責任與處罰：出現(xiàn)下列情況之一者，給予警告，并扣發(fā)工資 30元以上500元以下：1 泄露公司秘密，尚未造成嚴重后果或經濟損失的；2違反本制度第6條規(guī)定的秘密內容的；3 已泄露公司秘密但采取補救措施的；出現(xiàn)下列情況之一者，予以辭退并酌情賠償經濟

19、損失：1故意或過失泄露秘密，造成嚴重，后果或重大經濟損失 ；2為他人竅取、刺探、收買或違章提 供公司秘密的；3利用職權強制他人違反保密規(guī)定的。）會議管理制度：1.開會準備：1擬定會議內容、目的、歸納會議事項與要點 ；2決 定會議的方式，如出席人員、會場、時間等；3會場準備。如會議橫幅、擴音設備、桌椅等。.主持會議須知。.參加會議人員需知。.列席參加公司的例會或行政領導辦公會時應做好會議的記錄，需形成會議紀要的做好有關覆行手續(xù)。六）考勤及請消假制度：1.公司機關人員應自覺遵守組織紀律，嚴格上下班打卡制度。如遇特殊情況未能按時打卡，應在次日由部門負責人出具證明并簽字， 再由辦公室簽字后 方予補勤。

20、否則視同遲到或早退處理。.公司機關人員有事請假，需寫出請假條，經批準后方可休假。否則視同曠工處理。請假在半天之內，經部門負責人簽批；一天之內經分管經理批準；一天以上需經總經理批 準。并在休假后及時向簽批領導消假。.考勤管理規(guī)定第一條為加強公司職員考勤管理，特制定本規(guī)定第二條本規(guī)定適用于公司全體職員。第三條 職員正常工作時間為上午8時30分至11時，下午1時30分至5時，每周六下午 不上班，因季節(jié)變化需調整工作時間時由辦公室另行通知。第四條公司職員一律實行上下班打卡登記制度。第五條 所有職員上下班均需親自打卡，任何人不得代理他人或由他人代理打卡，違犯此 條規(guī)定者，代理人和被代理人均給予記過一次的

21、處分。第六條 公司每天安排人員監(jiān)督員工上下班打卡，并負責將員工出勤情況報告值班領導，由值班領導報至人力資源部，人力資源部據(jù)此核發(fā)全勤獎金及填報員工考核表。第七條所有人員須先到公司打卡報到后，方能外出辦理各項業(yè)務。特殊情況需經主管領導簽卡批準，不辦理批準手續(xù)者，按遲到或曠工處理。第八條 上班時間開始后5分鐘至30分鐘內到班者，按遲到論處，超過 30分鐘以上者， 按曠工半日論處。提前30分鐘以內下班者按早退論處，超過 30分鐘者按曠工半天論處。第九條 員工外出辦理業(yè)務前須向本部門負責人（或其授權人）中明外出原因及返回公司時 問，否則按外出辦私事處理。第十條上班時間外出辦私事者，一經發(fā)現(xiàn)，即扣除當月

22、全勤獎，并給予警告一次的處分。第H一條員工一個月內遲到、早退累計達三次者扣發(fā)全勤獎50%達五次者扣發(fā)100稱勤獎，并給予一次警告處分。第十二條 員工無故曠工半日者，扣發(fā)當月全勤獎，并給予一次警告處分，每月累計三天 曠工者，扣除當月工資，并給予記過一次處分，無故曠工達一個星期以上者，給予除名處理。第十三條 職工因公出差，須事先填寫出差登記表，副經理以下人員由部門經理批準；各部 門經理出差由主管領導批準；高層管理人員出差須報經總裁批準；工作緊急無法請假時，須在總 經理辦公室備案，到達出差地后應及時與公司取得聯(lián)系。出差人員應于出差前先辦理出差登記手續(xù)并交至人力資源部備案。凡過期或未填寫出差登記表者不

23、再補發(fā)全勤獎， 不予報銷出差費用，特殊情況須報總經理 審批。第十四條 當月全勤者，獲得全勤獎金 XX元。（七）接待管理制度：1.做好來賓的接待工作，應做到文明、禮貌、熱情并向接待領導做好 引見工作。.公司招待就餐原則上在酒店。到酒店就餐，必須到辦公室開派餐單方可。如遇特殊情況需外出就餐，必須經總經理批準后方可，并于次日向總經理報帳簽字。.辦公室每月匯總酒店的就餐明細，報總經理審閱，嚴格控制好招待費的開支。（八）通訊費用管理制度：公司通訊費用每月由辦公室負責到電信局對帳結算。爾后報總經理審閱簽字后方可報銷?？偨浝淼氖謾C費用按實報銷。中層以上干部的手機費用按每月 300元包干使用，節(jié)支歸公司所有，

24、超支部分按每季度的 考核從本人的工資中抵扣。（九）打字復印及印刷品的管理制度：1.公司各部門的微機、復印機的日常耗材由各部門各 辦公室提供使用明細，經辦公室報總經理審批后統(tǒng)一購買發(fā)放，發(fā)放時由領用人簽字。辦公室微機管-理-員建立每臺機器耗材的使用數(shù)量及價值回收臺帳，并必須做到帳物相 符。.公司各部門使用的印刷品、部門負責人提報規(guī)格明細和數(shù)量， 經辦公室報總經理審批后 統(tǒng)一印刷，均由檔案室進行登記入帳，并負責管理發(fā)放，屬公司的列管理費，屬下屬單位的列 施工費用。檔案室對印刷品的管理必須做到帳物相符。十）辦公用品的購置與發(fā)放管理制度：1、公司所有辦公用品的購置都必須經總經理審批 后方可購置。.低值

25、易耗辦公用品各部門每月初應向辦公室提報所購物品的明細，辦公室將根據(jù)庫存情況，上報審批后統(tǒng)一購置。.固定資產的購置，經審批購買后，辦公室統(tǒng)一登記入帳，交由需用人使用。使用人應加以愛護和妥善保管，不得丟失和無故損壞，發(fā)現(xiàn)上述情況，將由使用人進行賠償，賠償金額按所丟失或損失物品的凈值計算。.低值易耗品的發(fā)放，辦公室應做好發(fā)放登記，并做到帳物相符。（十一）檔案管理制度：1.檔案的分類：施工技術檔案、財務檔案、人事檔案、機械設備物 資檔案、工程決算與工程合同檔案、圖集、圖書、音像照片檔案、文書檔案、其他檔案。.檔案資料的立卷歸檔：1立卷歸檔要求書寫工整、字跡清晰、卷面整潔干凈、嚴禁亂 涂亂畫;2歸檔的原

26、始記錄簽證應真實、齊全，日期、部位明確，嚴禁事后增減或涂改，使用 復印件時，應注明原件存放處，以備查詢;3檔案管理人員要根據(jù)工作需要，編制目錄、卡片、 索引等檢索工具，編輯檔案文件匯集的各種參考資料，以便于查閱。要定期檢查檔案存放狀況，對破損或變質的檔案應及時修補、復制或，作其他技術處理， 機密文件、資料歸檔要注意保密，并采取專門的保密措施，專門保管。.檔案資料的立卷歸檔的時限：1文書文件等類檔案資料每年內歸檔一次；2財務檔案 每年歸檔一次；3施工技術檔案，質量體系運行管理資料在工程竣工驗收后 12日內完成歸檔 工作。4工程經濟檔案，在每項工程竣工驗收后，半年內，完成歸檔工作。5公司人事檔案、

27、職工技術、職工勞資、社會保險及車輛檔案每年度內整理歸檔一次；6質量安全資料檔案每年度內整理歸檔一次；7公司大型機械設備檔案每年度內整理歸檔一次。.檔案的查閱與借用：1檔案歸檔后，需查閱或借用時，必須經專業(yè)部門的負責人辦理 查閱或借用手續(xù)，并由檔案員做好登記，否則任何人無權查閱或借用；2凡屬公司需對外保密的檔案資料，必須經總經理批準，辦好登記手續(xù)后，方可查閱或借用；3各種圖集、書籍、文書檔案由檔案員辦理查閱或借用手續(xù)；4查閱檔案資料只限所查范圍，不得翻閱無關內容， 對 檔案資料必須注意愛護，不得損壞，不得涂改、勾畫、剪截和拆卷，更不準抽取或撕毀張頁等。如發(fā)現(xiàn)上述情況，檔案員有權立即制止，停止查閱

28、 ；并按有關規(guī)定予以處理；5對批準摘 抄、復制和借出的檔案資料，必須妥善保管，不準公布、翻印、轉借和擴大閱讀范周圍 ；6利 用檔案資料完畢后，要親自送還，經審查無誤注銷查借手續(xù)。.檔案鑒定銷毀：1按照國家標準，檔案保管期限劃分為永久、長期、短期三種。永久指無限期保存；長期保存為16-50年；短期保存為15年以下;2短期保管的檔案，15 年期滿后應組織鑒定小組進行復查， 經領導批準后可以銷毀；長期保存的檔案滿50年，經鑒定 小組再次鑒定確無繼續(xù)保存的必要，經領導和有關都門批準后方可銷毀；3對需要銷毀的檔案， 要編造檔案銷毀清冊，按照規(guī)定的標準手續(xù)進行銷毀，銷毀時必須有兩人以上監(jiān)銷，監(jiān)銷完畢， 監(jiān)銷人員要簽字。4檔案資料保管期具體分類劃分詳見國家檔案法或青島市檔案管理規(guī)定。（十二）公司復印機使用制度：1.復印文件資料耍辦理登記審批手續(xù)，詳填復印時間、標題、 份數(shù)，經主管領導或辦公室主任以及核稿人批準簽字后方可復印，超過 30份的原則上應打字 印刷。.不得使用復印機復印絕密文件和個人材料，否則需公司領導批準。.復印機由專人保管使用，